MARIA CRISTIANE DE MELO LTDA

Comércio
Microempresa
Caetés-PE

CNPJ 02.216.970/0001-54

Pagamentos declarados nos relatórios de gestão

24 pagamentos declarados em 3 transferências de 1 ente

Quem declara é o próprio beneficiário, no relatório de gestão. Cada pagamento é conferido com o extrato da conta quando dá; os valores não são somados.

Pagamentos declarados

A barra compara cada pagamento com o maior desta página.

Imagem de Associação Municipalista de Pernambuco, licença CC BY-SA 4.0Página da imagem no Wikimedia Commons

Venturosa (PE)

Emenda 202444220004 de 2024

Relatório de gestão nº 8812, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE VENTUROSA

19/08/2024
Meta 5: NF 5616 - Empenho 1406
Custeio
R$ 5.087,95
Débito no extrato
Por quê?
Débito no extrato da conta: R$ 94.645,00 em 19/08/2024, igual à soma dos 11 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.
19/08/2024
Meta 5: NF 5619 - Empenho 1406
Custeio
R$ 9.074,31
Débito no extrato
Por quê?
Débito no extrato da conta: R$ 94.645,00 em 19/08/2024, igual à soma dos 11 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.
19/08/2024
Meta 5: NF 5619 - Empenho 1406
Custeio
R$ 8.540,71
Débito no extrato
Por quê?
Débito no extrato da conta: R$ 94.645,00 em 19/08/2024, igual à soma dos 11 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.
19/08/2024
Meta 5: NF 5618 - Empenho 1406
Custeio
R$ 7.832,70
Débito no extrato
Por quê?
Débito no extrato da conta: R$ 94.645,00 em 19/08/2024, igual à soma dos 11 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.
19/08/2024
Meta 5: NF 5618 - Empenho 1406
Custeio
R$ 7.006,55
Débito no extrato
Por quê?
Débito no extrato da conta: R$ 94.645,00 em 19/08/2024, igual à soma dos 11 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.
19/08/2024
Meta 5: NF 5618 - Empenho 1406
Custeio
R$ 8.020,41
Débito no extrato
Por quê?
Débito no extrato da conta: R$ 94.645,00 em 19/08/2024, igual à soma dos 11 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.
19/08/2024
Meta 5: NF 5617 - Empenho 1406
Custeio
R$ 15.438,50
Débito no extrato
Por quê?
Débito no extrato da conta: R$ 94.645,00 em 19/08/2024, igual à soma dos 11 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.
19/08/2024
Meta 5: NF 5619 - Empenho 1406
Custeio
R$ 4.762,10
Débito no extrato
Por quê?
Débito no extrato da conta: R$ 94.645,00 em 19/08/2024, igual à soma dos 11 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.
19/08/2024
Meta 5: NF 5616 - Empenho 1406
Custeio
R$ 15.546,19
Débito no extrato
Por quê?
Débito no extrato da conta: R$ 94.645,00 em 19/08/2024, igual à soma dos 11 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.
19/08/2024
Meta 5: NF 5615 - Empenho 1406
Custeio
R$ 7.288,01
Débito no extrato
Por quê?
Débito no extrato da conta: R$ 94.645,00 em 19/08/2024, igual à soma dos 11 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.
19/08/2024
Meta 5: NF 5614 - Empenho 1406
Custeio
R$ 6.047,57
Débito no extrato
Por quê?
Débito no extrato da conta: R$ 94.645,00 em 19/08/2024, igual à soma dos 11 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 37071, 37070, 37069, 37067, 37066, 37065, 37064, 37063, 37062, 37061 e 37060, coletados em 17/10/2026.

Imagem de Associação Municipalista de Pernambuco, licença CC BY-SA 4.0Página da imagem no Wikimedia Commons

Venturosa (PE)

Emenda 202237600003 de 2022

Relatório de gestão nº 7336, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE VENTUROSA

22/08/2022
Meta 3: Nota Fiscal 4721 - Empenho 799
Custeio
R$ 13.308,78
Débito no extrato
Por quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 13.308,78 em 29/08/2022.
22/08/2022
Meta 3: Nota Fiscal 4721 - Empenho 799
Custeio
R$ 22.839,09
Débito no extrato
Por quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 22.839,09 em 29/08/2022.
22/08/2022
Meta 3: Nota Fiscal 4722 - Empenho 799
Custeio
R$ 1.467,80
Débito no extrato
Por quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 1.467,80 em 29/08/2022.

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 30474, 30473 e 30472, coletados em 17/10/2026.

Imagem de Associação Municipalista de Pernambuco, licença CC BY-SA 4.0Página da imagem no Wikimedia Commons

Venturosa (PE)

Emenda 202137600002 de 2021

Relatório de gestão nº 7526, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE VENTUROSA

28/10/2021
Meta 3: Nota Fiscal 4193 - Empenho 590
Custeio
R$ 1.018,80
Débito no extrato
Por quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 1.018,80 em 29/10/2021.
28/10/2021
Meta 3: Nota Fiscal 4190 - Empenho 590
Custeio
R$ 7.913,70
Sem débito no extrato
Por quê?
Nenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
28/10/2021
Meta 3: Nota Fiscal 4190 - Empenho 590
Custeio
R$ 13.527,05
Sem débito no extrato
Por quê?
Nenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
28/10/2021
Meta 3: Nota Fiscal 4190 - Empenho 590
Custeio
R$ 12.086,95
Sem débito no extrato
Por quê?
Nenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
28/10/2021
Meta 3: Nota Fiscal 4192 - Empenho 590
Custeio
R$ 5.008,09
Sem débito no extrato
Por quê?
Nenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
28/10/2021
Meta 3: Nota Fiscal 4190 - Empenho 590
Custeio
R$ 16.046,90
Sem débito no extrato
Por quê?
Nenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
28/10/2021
Meta 3: Nota Fiscal 4192 - Empenho 590
Custeio
R$ 2.828,60
Sem débito no extrato
Por quê?
Nenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
28/10/2021
Meta 3: Nota Fiscal 4192 - Empenho 590
Custeio
R$ 5.703,45
Sem débito no extrato
Por quê?
Nenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
28/10/2021
Meta 3: Nota Fiscal 4192 - Empenho 590
Custeio
R$ 3.079,70
Sem débito no extrato
Por quê?
Nenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
28/10/2021
Meta 3: Nota Fiscal 4191 - Empenho 590
Custeio
R$ 2.547,00
Débito no extrato
Por quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 2.547,00 em 29/10/2021.

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 31655, 31654, 31653, 31652, 31651, 31650, 31649, 31648, 31647 e 31646, coletados em 17/10/2026.