CNPJ 07.473.591/0001-63
Também declarado como
Pagamentos declarados nos relatórios de gestão
Quem declara é o próprio beneficiário, no relatório de gestão. Cada pagamento é conferido com o extrato da conta quando dá; os valores não são somados.
A barra compara cada pagamento com o maior desta página.
Relatório de gestão nº 7469, Final, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE MURIBECA
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
10/10/2023
Pagamento referente a NF 000.000.729/2023 - Locação de Iluminação
CusteioR$ 29.265,74
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 33981, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 6163, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE MURIBECA
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
21/06/2023
Psgamento da NF 0718/2023 - Implantação de Iluminação
InvestimentoR$ 100.011,04
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 23535, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 2974, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE MURIBECA
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
23/12/2021
Pagamento da NF 636/2021 - Implantação de Sistema de Iluminação Pública em LED
InvestimentoR$ 219.929,00
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 10656, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 8948, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE CARIRA
19/08/2020
PAGAMENTO 3 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULO ESPECIALIZADO EM OBRAS
InvestimentoR$ 165.821,60
Sem débito no extratoNenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
15/07/2020
PAGAMENTO 2 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA CONSTRUÇÃO
InvestimentoR$ 179.528,50
Débito no extratoDébito correspondente no extrato da conta: R$ 179.528,50 em 15/07/2020.
15/07/2020
PAGAMENTO 1 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO ESPECIALIZADOS EM OBRAS
InvestimentoR$ 30.249,90
Débito no extratoDébito correspondente no extrato da conta: R$ 30.249,90 em 15/07/2020.
Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 77941, 77940 e 77939, coletados em 17/10/2026.