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MEGACON SERVICOS DE CONSTRUCOES CIVIL LTDA

  • Serviços técnicos
  • Pequeno porte
  • Manaus-AM

CNPJ 13.713.073/0001-72

Pagamentos declarados nos relatórios de gestão

11 pagamentos declarados em 1 transferência de 1 ente

Quem declara é o próprio beneficiário, no relatório de gestão. Cada pagamento é conferido com o extrato da conta quando dá; os valores não são somados.

Pagamentos declarados

A barra compara cada pagamento com o maior desta página.

São João da Baliza (RR)

Emenda 202441430009 de 2024

Relatório de gestão nº 8450, Final, Enviado para análise, executor MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BALIZA

  1. 22/10/2025

    Pagamento da nota fiscal nº 18 - manutenção predial

    Custeio

    R$ 107.760,01

    Débito no extrato
    Por quê?

    Débito correspondente no extrato da conta: R$ 107.760,01 em 22/10/2025.

  2. 26/09/2025

    Pagamento da nota fiscal nº 17 - manutenção predial

    Custeio

    R$ 58.272,58

    Débito no extrato
    Por quê?

    Débito correspondente no extrato da conta: R$ 58.272,58 em 26/09/2025.

  3. 27/08/2025

    Pagamento da nota fiscal nº 15 - manutenção predial

    Custeio

    R$ 40.319,71

    Débito no extrato
    Por quê?

    Débito correspondente no extrato da conta: R$ 40.319,71 em 27/08/2025.

  4. 28/07/2025

    Pagamento da nota fiscal nº 14 - manutenção predial

    Custeio

    R$ 100.957,15

    Débito no extrato
    Por quê?

    Débito correspondente no extrato da conta: R$ 100.957,15 em 28/07/2025.

  5. 23/07/2025

    Pagamento da nota fiscal nº 12 - manutenção predial

    Custeio

    R$ 65.558,30

    Débito no extrato
    Por quê?

    Débito correspondente no extrato da conta: R$ 65.558,30 em 23/07/2025.

  6. 20/05/2025

    Pagamento da nota fiscal nº 11 - manutenção predial

    Custeio

    R$ 109.381,34

    Débito no extrato
    Por quê?

    Débito correspondente no extrato da conta: R$ 109.381,34 em 20/05/2025.

  7. 20/05/2025

    Pagamento da nota fiscal nº 10 - manutenção predial

    Custeio

    R$ 102.006,58

    Débito no extrato
    Por quê?

    Débito correspondente no extrato da conta: R$ 102.006,58 em 20/05/2025.

  8. 20/05/2025

    Pagamento da nota fiscal nº 8 - manutenção predial

    Custeio

    R$ 25.788,04

    Débito no extrato
    Por quê?

    Débito correspondente no extrato da conta: R$ 25.788,04 em 20/05/2025.

  9. 20/05/2025

    Pagamento da nota fiscal nº 9 - manutenção predial

    Custeio

    R$ 58.144,89

    Débito no extrato
    Por quê?

    Débito correspondente no extrato da conta: R$ 58.144,89 em 20/05/2025.

  10. 24/04/2025

    Pagamento da nota fiscal nº 7 - manutenção predial

    Custeio

    R$ 120.642,02

    Débito no extrato
    Por quê?

    Débito correspondente no extrato da conta: R$ 120.642,02 em 24/04/2025.

  11. 17/03/2025

    Pagamento da nota fiscal nº 6 - manutenção predial

    Custeio

    R$ 169.873,32

    Débito no extrato
    Por quê?

    Débito correspondente no extrato da conta: R$ 169.873,32 em 17/03/2025.

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 99025, 99024, 99023, 99022, 99021, 99020, 99019, 98550, 98549, 98548 e 98547, coletados em 17/10/2026.