Relatório de gestão nº 6392, Final, Disponibilizado, executor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNA
04/12/2023
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 000174/2023 P.P.Nº 000012/2023 E NOTA FISCAL Nº 57350 DE 05/
CusteioR$ 773,30
Sem conferênciaPor quê?
Há débito no extrato da conta que pode corresponder a este pagamento, mas não dá para atribuí-lo a um só pagamento declarado: sem conferência.
06/10/2023
CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NO ÂMBITO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 163/2023 DO PP-31/2022, QUANDO EM UTILIZAÇÃO NAS
CusteioR$ 744,00
Débito no extratoPor quê?
Débito líquido no extrato da conta: R$ 735,07 ao recebedor em 06/10/2023, abaixo do valor declarado; a diferença não aparece no extrato (possível retenção na fonte).
06/10/2023
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,PARA SUPARIR DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE COLÔNIA I, COLÔNIA II, PEDRAS, OUTEIRO, COMANDATUBA, CENTRO DE
CusteioR$ 5.440,00
Sem conferênciaPor quê?
Há débito no extrato da conta que pode corresponder a este pagamento, mas não dá para atribuí-lo a um só pagamento declarado: sem conferência.
06/10/2023
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,PARA SUPARIR DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE COLÔNIA I, COLÔNIA II, PEDRAS, OUTEIRO, COMANDATUBA, CENTRO DE
CusteioR$ 7.328,40
Sem conferênciaPor quê?
Há débito no extrato da conta que pode corresponder a este pagamento, mas não dá para atribuí-lo a um só pagamento declarado: sem conferência.
06/10/2023
"CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,PARA SUPARIR DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE COLÔNIA I, COLÔNIA II, PEDRAS, OUTEIRO, COMANDATUBA, CENTRO D
CusteioR$ 2.358,80
Débito no extratoPor quê?
Débito líquido no extrato da conta: R$ 2.330,50 ao recebedor em 06/10/2023, abaixo do valor declarado; a diferença não aparece no extrato (possível retenção na fonte).
06/10/2023
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PARA SUPARIR DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE COLÔNIA I, COLÔNIA II, PEDRAS, OUTEIRO, COMANDATUBA, CENTRO
CusteioR$ 6.788,80
Sem conferênciaPor quê?
Há débito no extrato da conta que pode corresponder a este pagamento, mas não dá para atribuí-lo a um só pagamento declarado: sem conferência.
06/10/2023
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PARA SUPARIR DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE COLÔNIA I, COLÔNIA II, PEDRAS, OUTEIRO, COMANDATUBA, CENTRO
CusteioR$ 6.640,00
Sem conferênciaPor quê?
Há débito no extrato da conta que pode corresponder a este pagamento, mas não dá para atribuí-lo a um só pagamento declarado: sem conferência.
06/10/2023
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPARIR DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE COLÔNIA I, COLÔNIA II, PEDRAS, OUTEIRO, COMANDATUBA, CENTRO DE SAÚDE, SUCUPIRA, BAIRRO NOVO, MARCEL GANEM, LENÇOIS E URBIS DESSA MUNICIPALIDADE.
CusteioR$ 5.040,34
Sem conferênciaPor quê?
Há débito no extrato da conta que pode corresponder a este pagamento, mas não dá para atribuí-lo a um só pagamento declarado: sem conferência.
06/10/2023
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 000174/2023 P.P.Nº 000012/2023. NOTA FISCAL Nº 56.559, ANEXO
CusteioR$ 2.149,36
Débito no extratoPor quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 2.149,36 em 06/10/2023.
Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 25047, 25031, 25030, 25029, 25028, 25024, 25023, 25022 e 25009, coletados em 17/10/2026.