CNPJ 23.341.513/0001-61
Pagamentos declarados nos relatórios de gestão
Quem declara é o próprio beneficiário, no relatório de gestão. Cada pagamento é conferido com o extrato da conta quando dá; os valores não são somados.
A barra compara cada pagamento com o maior desta página.
Relatório de gestão nº 24038, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
31/03/2026
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CusteioR$ 65.800,00
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 86996, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 26340, Parcial, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO
30/12/2025
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA GANG DO SAMBA PARA O EVENTO "REVEILLON" QUE OCORRERÁ NA MADRUGADA DO DIA 01 DE JANEIRO DE 2026 AS 01:30HRS, NESTE MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO.
CusteioR$ 47.518,79
Débito no extratoDébito correspondente no extrato da conta: R$ 47.518,79 em 30/12/2025.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 91712, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 12875, Parcial, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
07/10/2025
Valor referente à REEMPENHO VISANDO A TROCA DA FONTE DE PAGAMENTO PARA a contratação de show artístico da Banda GANG DO SAMBA, por meio de seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração à 53ª FESTA DO VAQUEIRO
CusteioR$ 61.750,00
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 62473, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 26401, Parcial, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU
18/09/2025
PAGAMENTO REFERENTE O DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR THIAGUINHO DO ARROCHA PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DOS CANTEIROS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU/SE, SENDO ESTE EVENTO FINANCIADOS SOB EMENDA INDIVID
CusteioR$ 10.000,00
Débito no extratoDébito líquido no extrato da conta: R$ 9.800,00 ao recebedor em 18/09/2025, abaixo do valor declarado; a diferença não aparece no extrato (possível retenção na fonte).
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 92065, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 27095, Parcial, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
27/08/2024
PAGAMENTO REF. A NF N° 156 - SHOW CORISCO DO TROVÃO
CusteioR$ 60.000,00
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 97873, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 5393, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO
12/07/2024
Pagamento referente a NF 142/2024 - Banda Corisco do Trovão
CusteioR$ 210,00
Sem débito no extratoNenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
12/07/2024
Pagamento referente a NF 142/2024 - Banda Corisco do Trovão
CusteioR$ 6.790,00
Débito no extratoDébito correspondente no extrato da conta: R$ 6.790,00 em 12/07/2024.
09/07/2024
Pagamento reefrente a NF 121/2024 - Sandro de Castro
CusteioR$ 900,00
Sem débito no extratoNenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
09/07/2024
Pagamento reefrente a NF 121/2024 - Sandro de Castro
CusteioR$ 29.100,00
Débito no extratoDébito correspondente no extrato da conta: R$ 29.100,00 em 09/07/2024.
Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 23345, 23344, 23342 e 23341, coletados em 17/10/2026.