CNPJ 25.165.749/0001-10
Também declarado como
Pagamentos declarados nos relatórios de gestão
Quem declara é o próprio beneficiário, no relatório de gestão. Cada pagamento é conferido com o extrato da conta quando dá; os valores não são somados.
A barra compara cada pagamento com o maior desta página.
Relatório de gestão nº 20829, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE URUPA
26/06/2026
Gasolina
CusteioR$ 5.954,94
Sem débito no extratoNenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 80440, coletado em 17/10/2026.
Imagem de Associação Municipalista de Pernambuco, licença CC BY-SA 4.0Página da imagem no Wikimedia Commons
Relatório de gestão nº 12858, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE
26/06/2026
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 76/2026, NFeS 0982593-2026
CusteioR$ 12.275,46
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
26/06/2026
PEDIDO DE SERVIÇO Nº18/2026, NFeS Nº 0982362/2026
CusteioR$ 3.830,81
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
26/06/2026
PEDIDO DE SERVOÇO Nº 22/2026, 0982364/2026
CusteioR$ 2.319,36
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
22/06/2026
PEDIDO DE SERVIÇO Nº 29/2026, NFeS Nº 0982366
CusteioR$ 4.165,18
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
22/06/2026
PEDIDO DE SERVIÇO Nº 32/2026, NFeS Nº 0982356/2026
CusteioR$ 3.710,98
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
22/06/2026
PEDIDO DE SERVIÇO 034/2026, NFeS Nº0982363/2026
CusteioR$ 6.358,91
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
22/06/2026
PEDIDO DE SERVIÇO 31/2026, NFeS Nº 0982359/2026
CusteioR$ 4.768,22
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 70418, 70417, 70416, 70415, 70414, 70413 e 70412, coletados em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 21719, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS
01/06/2026
Pagamento NF n° 0985829 Combustível
CusteioR$ 2.272,57
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
01/06/2026
Pagamento NF n° 0985830 Combustível
CusteioR$ 65,47
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
01/06/2026
Pagamento ref. NF 0985803 combustível
CusteioR$ 40.514,79
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 82475, 82474 e 82473, coletados em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 19672, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL
29/04/2026
Pagamento referente ao Empenho n° 2317.
CusteioR$ 9.417,39
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
26/01/2026
Pagamento referente ao Empenho n° 10273.
CusteioR$ 5.706,81
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
30/12/2025
Pagamento referente ao Empenho n° 10207.
CusteioR$ 26.097,97
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 93727, 93701 e 93674, coletados em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 2600, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE ALTO FELIZ
17/01/2025
FATURA 2257433
CusteioR$ 31.093,67
Sem conferênciaHá débito no extrato da conta que pode corresponder a este pagamento, mas não dá para atribuí-lo a um só pagamento declarado: sem conferência.
17/01/2025
FATURA 2257435
CusteioR$ 28.906,33
Sem conferênciaHá débito no extrato da conta que pode corresponder a este pagamento, mas não dá para atribuí-lo a um só pagamento declarado: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 103863 e 103862, coletados em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 3605, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE NOVA UNIAO
13/12/2024
TRANSFERENCIAS -NF 740669 MATERIAL DE CONSUMO
CusteioR$ 5.579,52
Débito no extratoDébito líquido no extrato da conta: R$ 5.565,35 ao recebedor em 13/12/2024, abaixo do valor declarado; a diferença não aparece no extrato (possível retenção na fonte).
19/11/2024
TRANSFERENCIAS NF 726345 - MATERIAIS DE CONSUMO
CusteioR$ 14.819,60
Débito no extratoDébito líquido no extrato da conta: R$ 14.631,41 ao recebedor em 26/11/2024, abaixo do valor declarado; a diferença não aparece no extrato (possível retenção na fonte).
Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 13533 e 13534, coletados em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 1885, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE NOVA UNIAO
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
15/10/2024
TRANSFERENCIA NF 714932 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
CusteioR$ 67.244,04
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 7937, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 13179, Final, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE RONDA ALTA
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
08/12/2023
Pagamento NF 574247
InvestimentoR$ 40.000,00
20/11/2023
Pagamento NF 584475
InvestimentoR$ 110.000,00
Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 83461 e 83462, coletados em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 3605, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE NOVA UNIAO
19/11/2023
TRANSFERENCIAS - NF 726347 - MATERIAIS DE CONSUMO
CusteioR$ 23.663,32
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 13535, coletado em 17/10/2026.
Imagem de CleberSC, licença CC BY-SA 3.0Página da imagem no Wikimedia Commons
Relatório de gestão nº 8233, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
10/11/2023
Execução do Contrato 025/2011
InvestimentoR$ 350.000,00
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 34557, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 3163, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE NOVA UNIAO
17/02/2022
PAGAMENTO EMPRESA - MATERIAL DE CONSUMO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
InvestimentoR$ 309.406,47
Débito no extratoDébito correspondente no extrato da conta: R$ 309.406,47 em 17/02/2022.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 11477, coletado em 17/10/2026.
