DELTA SUL DISTRIBUIDORA LTDA

Comércio
Microempresa
Jequié-BA

CNPJ 31.341.284/0001-03

Pagamentos declarados nos relatórios de gestão

31 pagamentos declarados em 4 transferências de 2 entes

Quem declara é o próprio beneficiário, no relatório de gestão. Cada pagamento é conferido com o extrato da conta quando dá; os valores não são somados.

Pagamentos declarados

A barra compara cada pagamento com o maior desta página.

Una (BA)

Emenda 202537270002 de 2025

Relatório de gestão nº 26061, Parcial, Disponibilizado, executor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNA

16/07/2026
CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ’ DESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N" 000172/2026 DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 000045/2025. NAS UNIDADES DE SAÚDE DE COLÔNIA 1, COLÔNIA II, OUTEIRO, COM
Custeio
R$ 2.330,23
Sem conferência
Por quê?
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
10/07/2026
CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLOG1COS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N° 000172/2026 DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 000045/2025 RELATÓRIO REFERENTE À NOTA FISCAL N°
Custeio
R$ 1.428,78
Sem conferência
Por quê?
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
19/06/2026
CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOG1COS. ATRAVÉS DOS RECURSOS DECORRENTES DE EMENDA PARLAMENTAR, PARA MANUENÇÂO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: COLÔNIA 1, COLÔNIA II, OUTEIRO, PEDRAS. COMANDATUBA. LENÇÓIS, URB1S, MARCEL GANEM,
Custeio
R$ 5.927,31
Sem conferência
Por quê?
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
11/06/2026
CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLOG1COS, ATRAVÉS DOS RECURSOS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDA PARLAMENTAR INDI VUDUAL, CONFORME CONTRATO N° 37/2026 DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 45/2025, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES
Custeio
R$ 3.214,00
Sem conferência
Por quê?
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
11/06/2026
: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLOG1COS VISANDO ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS ' DE SAUDE: COLÔNIA I, COLÔNIA II, OUTEIRO, PEDRAS, COMANDATUBA, LENÇÓIS, URBIS, MARCEL GANEM, BAIRRO NOVO, CENTRO DE SAÚDE, SUCUPIRA E VILA BRASIL DESS
Custeio
R$ 3.875,50
Sem conferência
Por quê?
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
20/05/2026
CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLOG1COS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: COLONIA I, COLONIA 11, OUTEIRO, COMANDATUBA, VILA BRASIL, LENÇÓIS, PEDRAS, SUCUPIRA, BAIRRO NOVO, URB1S, MARCEL GANEM E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓG
Custeio
R$ 9.024,29
Sem conferência
Por quê?
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
17/04/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLOG1COS, ATRAVÉS DOS RECURSOS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVUDUAL, CONFORME CONTRATO N° 37/2026 DO PREGÃO ELETRÔNICO Ne 45/2025, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS C0L^NL*
Custeio
R$ 32,00
Sem conferência
Por quê?
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 109250, 109248, 108943, 108916, 108915, 108835 e 102345, coletados em 17/10/2026.

Itatim (BA)

Emenda 202530910001 de 2025

Relatório de gestão nº 16439, Parcial, Disponibilizado, executor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

02/03/2026
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3584,3582,3585
Custeio
R$ 19.972,42
Sem conferência
Por quê?
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
02/03/2026
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL nº3571,3570,3569
Custeio
R$ 21.937,04
Sem conferência
Por quê?
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 81073 e 81061, coletados em 17/10/2026.

Una (BA)

Emenda 202437270004 de 2024

Relatório de gestão nº 6475, Final, Disponibilizado, executor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNA

19/12/2024
CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL FREI SILVERIO, CONFORME CONTRATO Nº 000191/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000009/2024 E NOTA FISCAL Nº 2590 DE 24/10/2024.
Investimento
R$ 2.376,00
Sem conferência
Por quê?
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
19/12/2024
CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MEDICO HOSPITALAR, ATRAVÉS DOS RECURSOS DO FMS, CONFORME CONTRATO Nº 000191/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000009/2024, PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DE COLONIA I, COL
Investimento
R$ 4.344,40
Sem conferência
Por quê?
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
19/12/2024
CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL FREI SILVERIO, CONFORME CONTRATO Nº 000191/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000009/2024 E NOTA FISCAL Nº 2589 DE 24/10/2024.
Investimento
R$ 2.062,84
Sem conferência
Por quê?
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
19/12/2024
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E INSUMOS PARA RAIOS X, PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL FREI SILVEIO E UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 000316/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000009/2024. N
Investimento
R$ 5.783,41
Sem conferência
Por quê?
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
19/12/2024
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E INSUMOS PARA RAIOS X, PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL FREI SILVEIO E UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 000316/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000009/2024. N
Investimento
R$ 5.604,45
Sem conferência
Por quê?
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
19/12/2024
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 000163/2024 DO P.P.Nº 000012/2023 E NOTA FISCAL Nº 2488 ANEX
Investimento
R$ 2.967,69
Sem conferência
Por quê?
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
19/12/2024
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 000163/2024 DO P.P.Nº 000012/2023. REFERENTE NOTA FISCAL Nº
Investimento
R$ 4.718,00
Sem conferência
Por quê?
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
19/12/2024
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 000163/2024 DO P.P.Nº 000012/2023. REFERENTE NOTA FISCAL Nº
Investimento
R$ 3.018,95
Sem conferência
Por quê?
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
19/12/2024
CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, ATRAVÉS DOS RECURSOS DO F.M.S. PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS DAS UNIDADES DE
Investimento
R$ 2.590,46
Sem conferência
Por quê?
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
19/12/2024
CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, ATRAVÉS DOS RECURSOS DO F.M.S. PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE COLONIA I, COLONIA II, PEDRAS, OUTEIRO, COMANDATUBA, LENCOIS, VILA BRASIL, SUCUPIRA, BAIR
Investimento
R$ 2.871,34
Sem conferência
Por quê?
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 25775, 25774, 25773, 25772, 25771, 25770, 25769, 25768, 25767 e 25766, coletados em 17/10/2026.

Una (BA)

Emenda 202337270001 de 2023

Relatório de gestão nº 6392, Final, Disponibilizado, executor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNA

04/12/2023
CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, ATRAVÉS DOS RECURSOS DO F.M.S. PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 339/2023 DO P.P. Nº 12/2023. N
Investimento
R$ 5.203,19
Sem conferência
Por quê?
Há débito no extrato da conta que pode corresponder a este pagamento, mas não dá para atribuí-lo a um só pagamento declarado: sem conferência.
04/12/2023
CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, ATRAVÉS DOS RECURSOS DO F.M.S. PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 339/2023 DO P.P. Nº 12/2023. N
Investimento
R$ 9.129,76
Sem conferência
Por quê?
Há débito no extrato da conta que pode corresponder a este pagamento, mas não dá para atribuí-lo a um só pagamento declarado: sem conferência.
04/12/2023
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, INSUMOS PARA DIABETES, CONTRACEPTIVOS E MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 0003
Investimento
R$ 10.121,50
Sem conferência
Por quê?
Há débito no extrato da conta que pode corresponder a este pagamento, mas não dá para atribuí-lo a um só pagamento declarado: sem conferência.
04/12/2023
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. NOTA FISCAL Nº 000.001.861, ANEXO.
Investimento
R$ 4.005,91
Sem conferência
Por quê?
Há débito no extrato da conta que pode corresponder a este pagamento, mas não dá para atribuí-lo a um só pagamento declarado: sem conferência.
04/12/2023
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 373/2023 DO P. P. Nº 12/2023. NOTA FISCAL Nº 000.001.846, AN
Investimento
R$ 956,84
Sem débito no extrato
Por quê?
Nenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
06/10/2023
CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MONITORAMENTO DO DIABETES, ATRAVÉS DOS RECURSOS DO FMS,CONFORME CONTRATO Nº 316/2023 DO PP-03/2023, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DE COLONIA I, COLONIA II, PEDRAS, OUTEIR
Investimento
R$ 4.190,00
Sem conferência
Por quê?
Há débito no extrato da conta que pode corresponder a este pagamento, mas não dá para atribuí-lo a um só pagamento declarado: sem conferência.
06/10/2023
CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, ATRAVÉS DOS RECURSOS DO FMS, CONFORME CONTRATO Nº 280/2023 DO PP- 12/2023, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. REFEREN
Custeio
R$ 4.833,15
Sem conferência
Por quê?
Há débito no extrato da conta que pode corresponder a este pagamento, mas não dá para atribuí-lo a um só pagamento declarado: sem conferência.
06/10/2023
CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, ATRAVÉS DOS RECURSOS DO FMS, CONFORME CONTRATO Nº 280/2023 DO PP- 12/2023, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DE COLONIA I, COLONIA II, PEDRAS, OUTEIRO,
Custeio
R$ 3.188,44
Sem conferência
Por quê?
Há débito no extrato da conta que pode corresponder a este pagamento, mas não dá para atribuí-lo a um só pagamento declarado: sem conferência.
06/10/2023
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 282/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2023. NOTA FISCAL Nº 000
Custeio
R$ 273,40
Débito no extrato
Por quê?
Débito líquido no extrato da conta: R$ 270,12 ao recebedor em 06/10/2023, abaixo do valor declarado; a diferença não aparece no extrato (possível retenção na fonte).
06/10/2023
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 000178/2023 DO P.P.Nº 000012/2023. NOTA FISCAL Nº 000.001.62
Custeio
R$ 11.970,25
Débito no extrato
Por quê?
Débito líquido no extrato da conta: R$ 11.826,61 ao recebedor em 06/10/2023, abaixo do valor declarado; a diferença não aparece no extrato (possível retenção na fonte).
06/10/2023
CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, ATRAVÉS DOS RECURSOS DO FMS, CONFORME CONTRATO Nº 280/2023 DO PP- 12/2023, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DE COLONIA I, COLONIA II, PEDRAS, OUTEIRO,
Custeio
R$ 154,00
Débito no extrato
Por quê?
Débito líquido no extrato da conta: R$ 152,16 ao recebedor em 06/10/2023, abaixo do valor declarado; a diferença não aparece no extrato (possível retenção na fonte).
06/10/2023
CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS EINSUMOS ODONTOLOGICOS, ATRAVES DOS RECURSOS DO FMS, CONFORME CONTRATO N° 280/2023 DO PP- 12/2023, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENQAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DE COLONIA I, COLONIA II, PEDRAS, OUTEIRO,
Custeio
R$ 692,60
Débito no extrato
Por quê?
Débito líquido no extrato da conta: R$ 684,29 ao recebedor em 06/10/2023, abaixo do valor declarado; a diferença não aparece no extrato (possível retenção na fonte).

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 25105, 25104, 25103, 25102, 25085, 25027, 25026, 25025, 25004, 25001, 25000 e 24928, coletados em 17/10/2026.