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LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA

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CNPJ 40.067.400/0001-39

Pagamentos declarados nos relatórios de gestão

8 pagamentos declarados em 1 transferência de 1 ente

Quem declara é o próprio beneficiário, no relatório de gestão. Cada pagamento é conferido com o extrato da conta quando dá; os valores não são somados.

Pagamentos declarados

A barra compara cada pagamento com o maior desta página.

Queimadas (BA)

Emenda 202443950002 de 2024

Relatório de gestão nº 2903, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE QUEIMADAS

  1. 10/10/2024

    REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM PEDRA GRANÍTICA E MEIO-FIO EM CONCRETO PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/BA, CONFORME PE Nº 0008/2021 E CONTRATO N.º 0108/2022.

    Investimento

    R$ 55.814,85

    Débito no extrato
    Por quê?

    Débito correspondente no extrato da conta: R$ 55.814,85 em 10/10/2024.

  2. 10/09/2024

    REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM PEDRA GRANÍTICA E MEIO-FIO EM CONCRETO PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/BA, CONFORME PE Nº 0008/2021 E CONTRATO N.º 0108/2022.

    Investimento

    R$ 51.690,60

    Débito no extrato
    Por quê?

    Débito correspondente no extrato da conta: R$ 51.690,60 em 10/09/2024.

  3. 23/08/2024

    REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM PEDRA GRANÍTICA E MEIO-FIO EM CONCRETO PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/BA, CONFORME PE Nº 0008/2021 E CONTRATO N.º 0108/2022.

    Investimento

    R$ 77.589,30

    Débito no extrato
    Por quê?

    Débito correspondente no extrato da conta: R$ 77.589,30 em 23/08/2024.

  4. 09/08/2024

    REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM PEDRA GRANÍTICA E MEIO-FIO EM CONCRETO PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/BA, CONFORME PE Nº 0008/2021 E CONTRATO N.º 0108/2022.

    Investimento

    R$ 21.996,00

    Débito no extrato
    Por quê?

    Débito correspondente no extrato da conta: R$ 21.996,00 em 09/08/2024.

  5. 09/08/2024

    REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM PEDRA GRANÍTICA E MEIO-FIO EM CONCRETO PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/BA, CONFORME PE Nº 0008/2021 E CONTRATO N.º 0108/2022.

    Investimento

    R$ 35.674,80

    Débito no extrato
    Por quê?

    Débito correspondente no extrato da conta: R$ 35.674,80 em 09/08/2024.

  6. 09/08/2024

    REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM PEDRA GRANÍTICA E MEIO-FIO EM CONCRETO PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/BA, CONFORME PE Nº 0008/2021 E CONTRATO N.º 0108/2022.

    Investimento

    R$ 42.434,00

    Débito no extrato
    Por quê?

    Débito correspondente no extrato da conta: R$ 42.434,00 em 09/08/2024.

  7. 09/08/2024

    REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM PEDRA GRANÍTICA E MEIO-FIO EM CONCRETO PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/BA, CONFORME PE Nº 0008/2021 E CONTRATO N.º 0108/2022.

    Investimento

    R$ 68.070,84

    Débito no extrato
    Por quê?

    Débito correspondente no extrato da conta: R$ 68.070,84 em 09/08/2024.

  8. 26/07/2024

    REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM PEDRA GRANÍTICA E MEIO-FIO EM CONCRETO PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS/BA, CONFORME PE Nº 0008/2021 E CONTRATO N.º 0108/2022

    Investimento

    R$ 96.547,70

    Débito no extrato
    Por quê?

    Débito correspondente no extrato da conta: R$ 96.547,70 em 02/08/2024.

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 11069, 10414, 10411, 10404, 10403, 10402, 10401 e 10398, coletados em 17/10/2026.