POSTO ABC LOPES LTDA

Engenheiro Caldas (MG)

Emenda 202535950001 de 2025

Relatório de gestão nº 12041, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE ENGENHEIRO CALDAS

1. 30/12/2025

   AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO QMX-1146 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

   Custeio

   R$ 287,51

   Débito no extrato

   Por quê?

   Débito no extrato da conta: R$ 8.293,59 em 30/12/2025, igual à soma dos 19 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.

2. 30/12/2025

   AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO FIAT RUM-7C76 DA ASSISTENCIA SOCIAL.

   Custeio

   R$ 521,31

   Débito no extrato

   Por quê?

   Débito no extrato da conta: R$ 8.293,59 em 30/12/2025, igual à soma dos 19 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.

3. 30/12/2025

   AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO RUM-7C76 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

   Custeio

   R$ 550,35

   Débito no extrato

   Por quê?

   Débito no extrato da conta: R$ 8.293,59 em 30/12/2025, igual à soma dos 19 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.

4. 30/12/2025

   AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO RUM-7C76 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

   Custeio

   R$ 441,31

   Débito no extrato

   Por quê?

   Débito no extrato da conta: R$ 8.293,59 em 30/12/2025, igual à soma dos 19 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.

5. 30/12/2025

   AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO RUM-7C76 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

   Custeio

   R$ 392,81

   Débito no extrato

   Por quê?

   Débito no extrato da conta: R$ 8.293,59 em 30/12/2025, igual à soma dos 19 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.

6. 30/12/2025

   AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO QMX-1146 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

   Custeio

   R$ 350,31

   Débito no extrato

   Por quê?

   Débito no extrato da conta: R$ 8.293,59 em 30/12/2025, igual à soma dos 19 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.

7. 30/12/2025

   AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO FIAT ARGO QOQ-2749 DO CONSELHO TUTELAR.

   Custeio

   R$ 279,56

   Débito no extrato

   Por quê?

   Débito no extrato da conta: R$ 8.293,59 em 30/12/2025, igual à soma dos 19 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.

8. 30/12/2025

   AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO RUM-7C76 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

   Custeio

   R$ 510,82

   Débito no extrato

   Por quê?

   Débito no extrato da conta: R$ 8.293,59 em 30/12/2025, igual à soma dos 19 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.

9. 30/12/2025

   AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT RUM-7C76 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

   Custeio

   R$ 507,61

   Débito no extrato

   Por quê?

   Débito no extrato da conta: R$ 8.293,59 em 30/12/2025, igual à soma dos 19 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.

10. 30/12/2025

    AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QOQ-2479 DO CONSELHO TUTELAR.

    Custeio

    R$ 279,36

    Débito no extrato

    Por quê?

    Débito no extrato da conta: R$ 8.293,59 em 30/12/2025, igual à soma dos 19 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.

11. 30/12/2025

    AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO GOL QMX-1146 DA ASSISTENCIA SOCIAL.

    Custeio

    R$ 599,74

    Débito no extrato

    Por quê?

    Débito no extrato da conta: R$ 8.293,59 em 30/12/2025, igual à soma dos 19 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.

12. 30/12/2025

    AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO QMX-1146 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

    Custeio

    R$ 866,28

    Débito no extrato

    Por quê?

    Débito no extrato da conta: R$ 8.293,59 em 30/12/2025, igual à soma dos 19 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.

13. 30/12/2025

    AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO QMX-1146 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

    Custeio

    R$ 358,16

    Débito no extrato

    Por quê?

    Débito no extrato da conta: R$ 8.293,59 em 30/12/2025, igual à soma dos 19 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.

14. 30/12/2025

    AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT ARGO QOQ-2749 SO CONSELHO TUTELAR.

    Custeio

    R$ 268,41

    Débito no extrato

    Por quê?

    Débito no extrato da conta: R$ 8.293,59 em 30/12/2025, igual à soma dos 19 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.

15. 30/12/2025

    AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO QMX-1146 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

    Custeio

    R$ 657,13

    Débito no extrato

    Por quê?

    Débito no extrato da conta: R$ 8.293,59 em 30/12/2025, igual à soma dos 19 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.

16. 30/12/2025

    AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO QOQ-2749 DO CONSELHO TUTELAR.

    Custeio

    R$ 284,71

    Débito no extrato

    Por quê?

    Débito no extrato da conta: R$ 8.293,59 em 30/12/2025, igual à soma dos 19 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.

17. 30/12/2025

    AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO RUM-7C76 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

    Custeio

    R$ 493,98

    Débito no extrato

    Por quê?

    Débito no extrato da conta: R$ 8.293,59 em 30/12/2025, igual à soma dos 19 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.

18. 30/12/2025

    AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL QMX-1146 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

    Custeio

    R$ 350,99

    Débito no extrato

    Por quê?

    Débito no extrato da conta: R$ 8.293,59 em 30/12/2025, igual à soma dos 19 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.

19. 30/12/2025

    AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO QOQ-2749 DO CONSELHO TUTELAR.

    Custeio

    R$ 293,24

    Débito no extrato

    Por quê?

    Débito no extrato da conta: R$ 8.293,59 em 30/12/2025, igual à soma dos 19 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 62042, 62041, 62040, 62039, 62038, 62037, 62036, 62035, 61797, 61796, 61795, 61794, 61793, 61792, 61791, 61790, 61789, 61192 e 61191, coletados em 17/10/2026.