NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 74.068.008/0001-26

Emenda 202544910011 de 2025

Relatório de gestão nº 27982, Final, Enviado para análise, executor MUNICIPIO DE ITATIRA

28/10/2025
NOTA FISCAL Nº 5137
Custeio
R$ 1.844,49
Débito no extrato
Por quê?
Débito no extrato da conta: R$ 235.000,00 em 28/10/2025, igual à soma dos 17 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.
28/10/2025
NOTA FISCAL Nº 5135
Custeio
R$ 14.495,50
Débito no extrato
Por quê?
Débito no extrato da conta: R$ 235.000,00 em 28/10/2025, igual à soma dos 17 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.
28/10/2025
NOTA FISCAL Nº 5134
Custeio
R$ 25.480,32
Débito no extrato
Por quê?
Débito no extrato da conta: R$ 235.000,00 em 28/10/2025, igual à soma dos 17 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.
28/10/2025
NOTA FISCAL Nº 5132
Custeio
R$ 10.613,00
Débito no extrato
Por quê?
Débito no extrato da conta: R$ 235.000,00 em 28/10/2025, igual à soma dos 17 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.
28/10/2025
NOTA FISCAL Nº 5131
Custeio
R$ 23.495,70
Débito no extrato
Por quê?
Débito no extrato da conta: R$ 235.000,00 em 28/10/2025, igual à soma dos 17 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.
28/10/2025
NOTA FISCAL Nº 5129
Custeio
R$ 3.190,31
Débito no extrato
Por quê?
Débito no extrato da conta: R$ 235.000,00 em 28/10/2025, igual à soma dos 17 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.
28/10/2025
NOTA FISCAL Nº 5128
Custeio
R$ 12.493,90
Débito no extrato
Por quê?
Débito no extrato da conta: R$ 235.000,00 em 28/10/2025, igual à soma dos 17 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.
28/10/2025
NOTA FISCAL Nº 5127
Custeio
R$ 23.534,91
Débito no extrato
Por quê?
Débito no extrato da conta: R$ 235.000,00 em 28/10/2025, igual à soma dos 17 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.
28/10/2025
NOTA FISCAL Nº 5126
Custeio
R$ 8.867,00
Débito no extrato
Por quê?
Débito no extrato da conta: R$ 235.000,00 em 28/10/2025, igual à soma dos 17 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.
28/10/2025
NOTA FISCAL Nº 5130
Custeio
R$ 6.469,16
Débito no extrato
Por quê?
Débito no extrato da conta: R$ 235.000,00 em 28/10/2025, igual à soma dos 17 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.
28/10/2025
NOTA FISCAL Nº 5118
Custeio
R$ 11.189,80
Débito no extrato
Por quê?
Débito no extrato da conta: R$ 235.000,00 em 28/10/2025, igual à soma dos 17 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.
28/10/2025
NOTA FISCAL Nº 5117
Custeio
R$ 24.452,10
Débito no extrato
Por quê?
Débito no extrato da conta: R$ 235.000,00 em 28/10/2025, igual à soma dos 17 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.
28/10/2025
NOTA FISCAL Nº 5116
Custeio
R$ 9.756,16
Débito no extrato
Por quê?
Débito no extrato da conta: R$ 235.000,00 em 28/10/2025, igual à soma dos 17 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.
28/10/2025
NOTA FISCAL Nº 5115
Custeio
R$ 3.190,31
Débito no extrato
Por quê?
Débito no extrato da conta: R$ 235.000,00 em 28/10/2025, igual à soma dos 17 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.
28/10/2025
NOTA FISCAL Nº 5114
Custeio
R$ 17.045,90
Débito no extrato
Por quê?
Débito no extrato da conta: R$ 235.000,00 em 28/10/2025, igual à soma dos 17 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.
28/10/2025
NOTA FISCAL Nº 5113
Custeio
R$ 24.334,44
Débito no extrato
Por quê?
Débito no extrato da conta: R$ 235.000,00 em 28/10/2025, igual à soma dos 17 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.
28/10/2025
NOTA FISCAL Nº 5112
Custeio
R$ 14.547,00
Débito no extrato
Por quê?
Débito no extrato da conta: R$ 235.000,00 em 28/10/2025, igual à soma dos 17 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 105895, 105894, 105893, 105892, 105891, 105890, 105874, 105873, 105872, 105871, 105870, 105869, 105868, 105867, 105866, 105865 e 105864, coletados em 17/10/2026.

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17 pagamentos declarados em 1 transferência de 1 ente

Pagamentos declarados