Emenda Pix de 2023, indicada por Laercio Oliveira para Moita Bonita (SE)

R$ 755,1 mil previstos para Moita Bonita (SE)

Última atualização em 11/12/2023

Enviado ao município

A União mandou ao banco R$ 755.051,00 para pagamento à prefeitura.

Na prefeitura

Declarou pagamentos de R$ 754.864,50 a 21 recebedores em 06/01/2025 (relatório de gestão ainda não publicado, situação na fonte: Em elaboração; declaração do beneficiário).
Crédito na conta específica: a conta é usada por 5 planos de ação, e o extrato não separa o crédito de cada um.
Na contabilidade enviada ao Tesouro:
- 2023: a União enviou ordens bancárias a este e a mais 6 planos do município no ano, e a contabilidade não separa por plano.
Registro do próprio município no SICONFI; não comprova o crédito na conta nem o uso.

Pedir o extrato da conta pela Lei de Acesso à Informação

Texto pronto para enviar ao Serviço de Informação ao Cidadão da prefeitura. A resposta vem em até 20 dias, prorrogáveis por mais 10.

Ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)
MUNICIPIO DE MOITA BONITA (SE), CNPJ 13.104.112/0001-34

Pedido de acesso à informação, com base na Lei nº 12.527/2011, arts. 10 e 11.

Solicito cópia dos extratos bancários da conta corrente específica da transferência especial (emenda parlamentar individual, art. 166-A da Constituição) identificada no Transferegov.br pelo plano de ação 09032023-032106, emenda 202326080002 de 2023, de autoria de Laercio Oliveira, desde o crédito dos recursos até a data da resposta, com as aplicações financeiras e os resgates.

Ordens bancárias de envio dos recursos pela União: 2023OB812171, de 11/12/2023.

A conta específica é exigida pela Lei Complementar nº 210/2024 (art. 8º) e pela Portaria Conjunta MF/MGI nº 15/2025 (art. 5º, § 3º), e os extratos acompanham o relatório de gestão (Instrução Normativa TCU nº 93/2024, art. 3º, § 2º, II).

Peço a resposta em meio eletrônico, no prazo de 20 dias, prorrogável por mais 10 mediante justificativa (Lei nº 12.527/2011, art. 11, §§ 1º e 2º).

Nome:
Contato (e-mail ou endereço):

Finalidade declarada: Serviços de terceiro - Pessoa jurídica ( Locação de máquinas e equipamentos);Aquisição de materiais de consumo: ( Combustível, peças para automóvel, material de construção, material para festividades);Cachê para apresentação artística.

Rastreio do dinheiro

Indicado
Plano de ação aceito em 31/05/2023
Previsto: R$ 755.051,00
R$ 755.051,00 para custeio e R$ 0,00 para investimento
Reservado no orçamento
1 empenho em 05/07/2023
Empenhado: R$ 755.051,00
O empenho reserva o valor, mas ainda não envia o dinheiro.
Enviado ao município (etapa atual)
1 ordem bancária em 11/12/2023
Repassado: R$ 755.051,00
Recebido na conta específica
A conta não é exclusiva deste plano: o extrato não separa o crédito desta transferência.
Uso declarado pela prefeitura
- Relatório final de 06/01/2025. Situação na fonte: Em elaboração.
  Em elaboração, ainda não publicado: os valores podem mudar. Executado declarado até aqui: R$ 754.864,50
  30 pagamentos declarados neste relatório
  Informados pelo próprio beneficiário no relatório de gestão e conferidos, quando possível, com os débitos da conta específica do executor.
  - R$ 115.000,00 em 14/12/2023 · Custeio
    Recebedor: UNHA PINTADA PRODUCOES & EVENTOS LTDA (CNPJ 24.462.524/0001-62)
    TED
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    Nenhum diário do município cita este CNPJ entre 365 dias antes e 60 dias depois deste pagamento. A busca só lê os trechos que a fonte devolve, e isso não prova que não houve ato.
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 28/03/2016, situação ATIVA. Atividade principal: 9001-9/02 Produção musical.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 55.774,00 em 14/12/2023 · Custeio
    Recebedor: ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 14.345.216/0001-01)
    TED
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    1 diário oficial perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 13/09/2023, edição 306
    estrutura de suporte, painel com resolução de 10mm SMD, full color, com sistema de processamento. Subtotal Adjudicado R$ 247.250,00 Subtotal Orçado: R$ 380.000,10 34,9342 % R$ 132.750,10 Fornecedor : ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01 Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/moitabonita quarta-feira, 13 de setembro de 2023 10 - Ano I - Nº 306 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 01/09/2011, situação ATIVA. Atividade principal: 9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 49.160,00 em 14/12/2023 · Custeio
    Recebedor: DESTAK PRODUCOES, EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA (CNPJ 12.771.109/0001-01)
    TED
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    1 diário oficial perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 13/09/2023, edição 306
    grades do tipo barricada deverão ter uma altura máxima de 1,10m, todas em perfeito estado. Subtotal Adjudicado R$ 17.900,00 Subtotal Orçado: R$ 57.670,00 68,9613 % R$ 39.770,00 Fornecedor : DESTAK PRODUCOES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - 12.771.109/0001-01 Item Quant. Un Marca Modelo Unitário Adjudicado Total Adjudicado Unitário Orçado Total Orçado Econ. % Economia R$ 11 25,00 DRA SERVIÇO SERVIÇO R$ 1.999,00 R$ 49.975,00 R$ 12.266,67 R$ 306.666,75 83,70 R$ 10.267,67 Descrição: LOCAÇÃO
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 18/10/2010, situação ATIVA. Atividade principal: 9001-9/02 Produção musical.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 43.968,00 em 14/12/2023 · Custeio
    Recebedor: LOKMIX - LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA (CNPJ 09.152.062/0001-93)
    TED
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    1 diário oficial perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 13/09/2023, edição 306
    espalhadas ou alinhada tipo line array, incluindo transporte, montagem, operação e desmontagem. Subtotal Adjudicado R$ 404.460,00 Subtotal Orçado: R$ 848.333,20 52,3229 % R$ 443.873,20 Fornecedor : LOKMIX - LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001- 93 Item Quant. Un Marca Modelo Unitário Adjudicado Total Adjudicado Unitário Orçado Total Orçado Econ. % Economia R$ 24 70,00 DRA SERVIÇO SERVIÇO R$ 424,00 R$ 29.680,00 R$ 424,10 R$ 29.687,00 0,02 R$ 0,10 Descrição: LOCAÇÃO DE BANHEIROS
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 23/10/2007, situação ATIVA. Atividade principal: 7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 14.543,50 em 14/12/2023 · Custeio
    Recebedor: PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA (CNPJ 07.526.898/0001-85)
    TED
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    2 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 15/09/2023, edição 308
    normas constantes das Leis n" 10.520/02, n' 8.666/93 e alterações, e Decreto Municipal n' 11012017 conforme as disposiçÕes a seguir, RESOLVE registrar os preços da empresa PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA, inscrita sob o CNPJ n'07.526.898/0001-85 sediada à RUA LAGARTO, N"1624, baino: Centro, AracajuiSE, neste ato reresentado pelo Sr. ALLYSSON TOJAL SERRA DANTAS, brasileiro, portador do CPF n" ***.724.405-**, atendendo as condiçÕes previstas no instrumento convocatório e as constantes
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    Diário de 13/09/2023, edição 306
    para prevenção e combate a incêndios, com equipamentos, transporte e alimentação inclusos. Subtotal Adjudicado R$ 32.800,00 Subtotal Orçado: R$ 32.940,80 0,4274 % R$ 140,80 Fornecedor : PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - 07.526.898/0001-85 Item Quant. Un Marca Modelo Unitário Adjudicado Total Adjudicado Unitário Orçado Total Orçado Econ. % Economia R$ 2 50,00 DRA SERVIÇO SERVIÇO R$ 790,00 R$ 39.500,00 R$ 2.300,00 R$ 115.000,00 65,65 R$ 1.510,00 Descrição: LOCAÇÃO COM
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 03/05/2005, situação ATIVA. Atividade principal: 7312-2/00 Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 7.992,00 em 14/12/2023 · Custeio
    Recebedor: PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA (CNPJ 07.526.898/0001-85)
    TED
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    2 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 15/09/2023, edição 308
    normas constantes das Leis n" 10.520/02, n' 8.666/93 e alterações, e Decreto Municipal n' 11012017 conforme as disposiçÕes a seguir, RESOLVE registrar os preços da empresa PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA, inscrita sob o CNPJ n'07.526.898/0001-85 sediada à RUA LAGARTO, N"1624, baino: Centro, AracajuiSE, neste ato reresentado pelo Sr. ALLYSSON TOJAL SERRA DANTAS, brasileiro, portador do CPF n" ***.724.405-**, atendendo as condiçÕes previstas no instrumento convocatório e as constantes
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    Diário de 13/09/2023, edição 306
    para prevenção e combate a incêndios, com equipamentos, transporte e alimentação inclusos. Subtotal Adjudicado R$ 32.800,00 Subtotal Orçado: R$ 32.940,80 0,4274 % R$ 140,80 Fornecedor : PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - 07.526.898/0001-85 Item Quant. Un Marca Modelo Unitário Adjudicado Total Adjudicado Unitário Orçado Total Orçado Econ. % Economia R$ 2 50,00 DRA SERVIÇO SERVIÇO R$ 790,00 R$ 39.500,00 R$ 2.300,00 R$ 115.000,00 65,65 R$ 1.510,00 Descrição: LOCAÇÃO COM
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 03/05/2005, situação ATIVA. Atividade principal: 7312-2/00 Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 62.571,82 em 14/12/2023 · Custeio
    Recebedor: PROLED PRODUCOES LTDA (CNPJ 28.254.438/0001-15)
    TED
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    2 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 15/09/2023, edição 308
    DESMoBrrrzRçÃo, euE TNTEGRANTE E tNDISSoLúvel Do ÊDtrAL, TNDEPENDENTEMENTE DE euALeuER REpRoDUçÃo, coNFoRME oennrçÕes E ESPECTFTCAçOeS ESTABELECTDAS NO ANEXO t. PRESTADOR DE SERV|çO REGTSTRADO: PROLED PRODUCOES LTDA, inscrita sob o CNPJ n' 28.254.438/0001-15 sediada à Run ELISEU SANTOS, No 330, bairro: Centro, Aracaju/SE, neste ato reresentado pelo Sr. WELLINGTON DE ANDRADE SANTOS, brasileiro, portador do CPF n" ***.325.505-**. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ í86.960,00 (cento e oitenta e seis mil e
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 13/09/2023, edição 306
    com chave, área coberta e climatizada (com ar-condicionado), Caixa D’Água com água (500 litros) e toldo 8m x 8m. Subtotal Adjudicado R$ 351.910,00 Subtotal Orçado: R$ 817.538,60 56,9549 % R$ 465.628,60 Fornecedor : PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15 Item Quant. Un Marca Modelo Unitário Adjudicado Total Adjudicado Unitário Orçado Total Orçado Econ. % Economia R$ 3 50,00 DRA SERVIÇO SERVIÇO R$ 1.779,34 R$ 88.967,00 R$ 5.500,00 R$ 275.000,00 67,65 R$ 3.720,66 Descrição: TELÃO MÉDIO
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 25/07/2017, situação ATIVA. Atividade principal: 9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 1.956,00 em 14/12/2023 · Custeio
    Recebedor: SUZIVAL DE JESUS SANTOS ***.635.915-** (CNPJ 40.895.023/0001-26)
    TED
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    2 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 15/09/2023, edição 308
    partes às normas constantes das Leis n" 10.520/02, n" 8.666/93 e alterações, e Decreto Municipal n. 11012017 conforme as disposiçÕes a seguir, RESOLVE registrar os preços da empresa SUZIVAL DE JESUS SANTOS 0í26359156 ME, inscrita sob o CNPJ n' 40.895.023/0001-26 sediada à AVENTDA AVENTDA EUCLIDES PAES MENDONCA, No 466, bairro: Centro, Moita Bonita/SE, neste ato reresentado pelo Sr. SUZIVAL DE JESUS SANTOS, brasileiro, portador do CPF n' ***.635.915-**, atendendo as condições previstas no instrumento
    a fim de que produza seus efeitos legais, Testemrnhas: fJ rer--ra* B*Lrx: {b!*! cpç; ÇYq.43'5.3)5-41 cpr; a*)" o 6ít. á( Ç - )'l A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada coníoríne, é assinada SUZVAL DE JESUS SANTOS Oí 40.895.023/0001 -26 Assinado de forma digital por: Suzlval de Josus Sanlos 26359í56 0r263591566 Dados: 15/09/2023 t1 :53:1 0 I VAGNER COSTA DA CUNHA PREFEITO , Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/moitabonita
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    Diário de 13/09/2023, edição 306
    magic, controladora 4K(o painel deverá atender o ambiente externo no sol e chuva) em metros linear. Subtotal Adjudicado R$ 186.960,00 Subtotal Orçado: R$ 667.000,00 71,9700 % R$ 480.040,00 Fornecedor : SUZIVAL DE JESUS SANTOS 0126359156 - 40.895.023/0001-26 Item Quant. Un Marca Modelo Unitário Adjudicado Total Adjudicado Unitário Orçado Total Orçado Econ. % Economia R$ 5 500,00 DRA SERVICO SERVICO R$ 499,99 R$ 249.995,00 R$ 2.500,00 R$ 1.250.000,00 80,00 R$ 2.000,01 Descrição: LOCAÇÃO DE
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Empresário (Individual), aberta em 18/02/2021, situação BAIXADA. Atividade principal: 7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 117.448,00 em 14/12/2023 · Custeio
    Recebedor: CONSTRUTORA NORDESTE LTDA (CNPJ 02.139.189/0001-23)
    TED
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    2 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 12/01/2024, edição 375
    sujeitando*sê as partes às normâs constântes das Leis n" 1O-52O1O2, n" 8.666/93 e alterações, e Decreto Municipal n. '110/2017 conforme as disposições â seguir, RESoLVE registrar os preços da empresa CoNSTRUTOR.A NoRDESTE LTDA. inscrita no CNPJ N'02.139.189/0001-23, sediada no Povoado Saco da camisa S/N-Bairro Centro- Zonâ Rural-CEp: 49.490.000- Poço Verde /SE, nôstê ato representada pelo Sr. ANGELO LEONARDO SANTOS, brasileiro, portador do CPF N" ***.480.265-**, atendêndo as condiç&es previstas no instrumehto
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    Diário de 09/01/2024, edição 373
    cujo objeto é: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOITA BONITA/SE Fornecedor : CONSTRUTORA NORDESTE LTDA - 02.139.189/0001-23 Item Quant. Un Marca Modelo Unitário Adjudicado Total Adjudicado Unitário Orçado Total Orçado Econ. % Economia R$ 1 1.400,00 CHP SERVIÇO SERVIÇO R$ 420,00 R$ 588.000,00 R$ 430,00 R$ 602.000,00 2,33 R$ 10,00 Descrição: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 29/09/1997, situação ATIVA. Atividade principal: 4313-4/00 Obras de terraplenagem.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 45.400,00 em 14/12/2023 · Custeio
    Recebedor: CONSTRUTORA NORDESTE LTDA (CNPJ 02.139.189/0001-23)
    TED
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    2 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 12/01/2024, edição 375
    sujeitando*sê as partes às normâs constântes das Leis n" 1O-52O1O2, n" 8.666/93 e alterações, e Decreto Municipal n. '110/2017 conforme as disposições â seguir, RESoLVE registrar os preços da empresa CoNSTRUTOR.A NoRDESTE LTDA. inscrita no CNPJ N'02.139.189/0001-23, sediada no Povoado Saco da camisa S/N-Bairro Centro- Zonâ Rural-CEp: 49.490.000- Poço Verde /SE, nôstê ato representada pelo Sr. ANGELO LEONARDO SANTOS, brasileiro, portador do CPF N" ***.480.265-**, atendêndo as condiç&es previstas no instrumehto
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    Diário de 09/01/2024, edição 373
    cujo objeto é: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOITA BONITA/SE Fornecedor : CONSTRUTORA NORDESTE LTDA - 02.139.189/0001-23 Item Quant. Un Marca Modelo Unitário Adjudicado Total Adjudicado Unitário Orçado Total Orçado Econ. % Economia R$ 1 1.400,00 CHP SERVIÇO SERVIÇO R$ 420,00 R$ 588.000,00 R$ 430,00 R$ 602.000,00 2,33 R$ 10,00 Descrição: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 29/09/1997, situação ATIVA. Atividade principal: 4313-4/00 Obras de terraplenagem.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 50.000,00 em 14/12/2023 · Custeio
    Recebedor: FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.086.024/0001-54)
    TED
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    1 diário oficial perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 15/08/2023, edição 288
    epígrafe, cujo objeto é: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS E SHOWS PIROTÉCNICOS PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS E RELIGIOSAS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE. Fornecedor : FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54 Item Quant. Un Marca Modelo Unitário Adjudicado Total Adjudicado Unitário Orçado Total Orçado Econ. % Economia R$ 1 200,00 CX CARUARU FOGUETE R$ 51,00 R$ 10.200,00 R$ 51,50 R$ 10.300,00 0,97 R$ 0,50 Descrição: FOGUETE 12X1 TIROS COM
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 12/11/2004, situação ATIVA. Atividade principal: 4789-0/06 Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 2.640,00 em 15/12/2023 · Custeio
    Recebedor: WILLAMES DOS SANTOS (CNPJ 04.576.324/0001-23)
    TED
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    1 diário oficial perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 24/03/2023, edição 200
    PREÇO VISANDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE SOM, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE MOITA BONITA/SE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL. Fornecedor : WILLAMES DOS SANTOS - 04.576.324/0001-23 Item Quant. Un Marca Modelo Unitário Adjudicado Total Adjudicado Unitário Orçado Total Orçado Econ. % Economia R$ 1 500,00 HORAS SERVIÇO SERVIÇO R$ 110,00 R$ 55.000,00 R$ 119,50 R$ 59.750,00 7,95 R$ 9,50 Descrição: LOCAÇÃO DE HORA SOM
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Empresário (Individual), aberta em 24/07/2001, situação ATIVA. Atividade principal: 7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 40.000,00 em 15/12/2023 · Custeio
    Recebedor: BANDA ALMA GEMEA LTDA (CNPJ 17.448.744/0001-76)
    TED
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    Nenhum diário do município cita este CNPJ entre 365 dias antes e 60 dias depois deste pagamento; há 2 diários que o citam fora dessas datas. A busca só lê os trechos que a fonte devolve, e isso não prova que não houve ato.
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 22/01/2013, situação ATIVA. Atividade principal: 9001-9/99 Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 8.161,50 em 15/12/2023 · Custeio
    Recebedor: DESTAK PRODUCOES, EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA (CNPJ 12.771.109/0001-01)
    TED
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    1 diário oficial perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 13/09/2023, edição 306
    grades do tipo barricada deverão ter uma altura máxima de 1,10m, todas em perfeito estado. Subtotal Adjudicado R$ 17.900,00 Subtotal Orçado: R$ 57.670,00 68,9613 % R$ 39.770,00 Fornecedor : DESTAK PRODUCOES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - 12.771.109/0001-01 Item Quant. Un Marca Modelo Unitário Adjudicado Total Adjudicado Unitário Orçado Total Orçado Econ. % Economia R$ 11 25,00 DRA SERVIÇO SERVIÇO R$ 1.999,00 R$ 49.975,00 R$ 12.266,67 R$ 306.666,75 83,70 R$ 10.267,67 Descrição: LOCAÇÃO
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 18/10/2010, situação ATIVA. Atividade principal: 9001-9/02 Produção musical.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 2.320,00 em 15/12/2023 · Custeio
    Recebedor: FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUCOES E EVENTOS (CNPJ 19.961.285/0001-55)
    TED
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    2 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 15/09/2023, edição 308
    normas constantes das Leis n" 10.520/02, n'8.666/93 e alterações, e Decreto Municipal n" 11012017 conforme as disposi@es a seguir, RESOLVE registrar os preços da empresa FLAVIA ELIZANGELA A. S. STLVA pRODUÇÕES E EVENTOS, inscrita sob o CNPJ n' 19.961.285/0001-55 sediada à AV FLoRIANO pElxoTo, N. 33, bairro: centro, Nossa senhora da Gloria/sE, neste ato reresentado pela sra. FLAVIA ELIZANGELA ALVES SOUZA SILVA, brasileira, portadora do cPF n' ***.032.115-**, atendendo as condições previstas no instrumento
    TNTEGRANTE E INDISSOLÚVeI DO EDlrAL, INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER REPRODUçÃO, CONFORME DEFINIÇÕES E ESPECTFTCAÇÕES ESTABELECTDAS NO ANEXO t. PRESTADOR DE SERVTçO REGTSTRADO: FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUçOES E EVENTOS, inscrita sob o CNPJ no 19.961.285/0001-55 sediada à AV FLORIANO PEIXOTO, No 33, bairro: Centro, Nossa Senhora da Gloria/SE, neste ato reresentado pela Sra. FLAVIA ELIZANGELA ALVES SOUZA SILVA, brasileira, portadora do CPF n" ***.032.115-**. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 92.800,00 (noventa
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    Diário de 13/09/2023, edição 306
    para apresentações artísticas. Inclusos no preço: transporte, hidratação e alimentação. Subtotal Adjudicado R$ 56.278,90 Subtotal Orçado: R$ 59.883,70 6,0196 % R$ 3.604,80 Fornecedor : FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS - 19.961.285/0001-55 Item Quant. Un Marca Modelo Unitário Adjudicado Total Adjudicado Unitário Orçado Total Orçado Econ. % Economia R$ 28 40,00 DRA SERVICO SERVICO R$ 2.320,00 R$ 92.800,00 R$ 5.533,33 R$ 221.333,20 58,07 R$ 3.213,33 Descrição: LOCAÇÃO DE
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Empresário (Individual), aberta em 27/03/2014, situação ATIVA. Atividade principal: 7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 3.200,00 em 15/12/2023 · Custeio
    Recebedor: FPS SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 35.561.899/0001-04)
    TED
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    2 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 15/09/2023, edição 308
    partes às normas constantes das Leis n" 10.520/02, n'8.666/93 e alterações, e Decreto Municipal n" 11012017 conforme as disposições a seguir, RESOLVE registrar os preços da empresa FpS SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIREL!, inscrita sob o CNPJ n' 35.561.899/0001-04 sediada à RUA CARTETRO ENOCK CORTES, No 74, bairro: Jabotiana, Aracaju/SE, neste ato reresentado pelo Sr. pEDRO LUCAS SANTANA MACEDO, brasileiro, portador do CPF n" ***.219.065-**, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório
    eUE TNTEGRANTE E INDISSOLUVEL Do EDITAL, INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER REPRODUçÃO, CONFORME DEFINIçOES E ESpEcrFrcAçôEs ESTABELEcTDAS No ANExo l. PRESTADOR DE SERVIçO REGISTRADO: FPS SERVICOS E EMPREENDIMENTOS ElRELl, inscrita sob o CNPJ n" 35.561.899/0001-04 sediada à RUA CARTEIRO ENOCK CORTES, No 74, bairro: Jabotiana, Aracaju/SE, neste ato reresentado pelo Sr. PEDRO LUCAS SANTANA MACEDO, brasileiro, portador do CPF n" ***.219.065-**. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 81.821,60 (oitenta e um mil e oitocentos
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    Diário de 13/09/2023, edição 306
    preço: transporte, hidratação e alimentação, com identificação visível, tempo de no mínimo “12 horas”. Subtotal Adjudicado R$ 365.300,00 Subtotal Orçado: R$ 392.572,00 6,9470 % R$ 27.272,00 Fornecedor : FPS SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - 35.561.899/0001-04 Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/moitabonita quarta-feira, 13 de setembro de 2023 13 - Ano I - Nº 306 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 20/11/2019, situação ATIVA. Atividade principal: 7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 2.069,00 em 15/12/2023 · Custeio
    Recebedor: FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.086.024/0001-54)
    TED
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    1 diário oficial perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 15/08/2023, edição 288
    epígrafe, cujo objeto é: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS E SHOWS PIROTÉCNICOS PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS E RELIGIOSAS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE. Fornecedor : FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54 Item Quant. Un Marca Modelo Unitário Adjudicado Total Adjudicado Unitário Orçado Total Orçado Econ. % Economia R$ 1 200,00 CX CARUARU FOGUETE R$ 51,00 R$ 10.200,00 R$ 51,50 R$ 10.300,00 0,97 R$ 0,50 Descrição: FOGUETE 12X1 TIROS COM
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 12/11/2004, situação ATIVA. Atividade principal: 4789-0/06 Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 2.310,00 em 15/12/2023 · Custeio
    Recebedor: FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.086.024/0001-54)
    TED
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    1 diário oficial perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 15/08/2023, edição 288
    epígrafe, cujo objeto é: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS E SHOWS PIROTÉCNICOS PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS E RELIGIOSAS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE. Fornecedor : FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54 Item Quant. Un Marca Modelo Unitário Adjudicado Total Adjudicado Unitário Orçado Total Orçado Econ. % Economia R$ 1 200,00 CX CARUARU FOGUETE R$ 51,00 R$ 10.200,00 R$ 51,50 R$ 10.300,00 0,97 R$ 0,50 Descrição: FOGUETE 12X1 TIROS COM
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 12/11/2004, situação ATIVA. Atividade principal: 4789-0/06 Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 2.240,00 em 15/12/2023 · Custeio
    Recebedor: LOKMIX - LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA (CNPJ 09.152.062/0001-93)
    TED
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    1 diário oficial perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 13/09/2023, edição 306
    espalhadas ou alinhada tipo line array, incluindo transporte, montagem, operação e desmontagem. Subtotal Adjudicado R$ 404.460,00 Subtotal Orçado: R$ 848.333,20 52,3229 % R$ 443.873,20 Fornecedor : LOKMIX - LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001- 93 Item Quant. Un Marca Modelo Unitário Adjudicado Total Adjudicado Unitário Orçado Total Orçado Econ. % Economia R$ 24 70,00 DRA SERVIÇO SERVIÇO R$ 424,00 R$ 29.680,00 R$ 424,10 R$ 29.687,00 0,02 R$ 0,10 Descrição: LOCAÇÃO DE BANHEIROS
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 23/10/2007, situação ATIVA. Atividade principal: 7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 2.507,94 em 15/12/2023 · Custeio
    Recebedor: MARIA JOSE REZENDE DO NASCIMENTO ***.764.545-** (CNPJ 15.219.073/0001-46)
    TED
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    2 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 12/09/2023, edição 305
    normas constantes das Leis n'10.520/02, n'8.666/93 e alterações, e Decreto Municipal n" 11012017 conforme as disposições a seguir, RESOLVE registrar os preços da empresa MARIA JOSE REZENDE DO NASCIMENTO ***.764.545-** ME, inscrita sob o CNPJ n' 15.219.073/0001-46 sediada à AVENIDA IVO DE CARVALHO, N" 182, baino: Centro, ltabaiana/SE, neste ato reresentado pela Sra. MARIA JOSE REZENDE DO NASCIMENTO, brasileira, portador do CPF n" 009.764,545-13, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório
    DAs FESTvTDADES cuLTURArs E RELTGToSAS Do MuNrcípro DE MorrA BoNrrAlsE, coNFoRME oerruçÕEs E EspEcrFrcaçÕes ESTABELEcTDAS NO ANEXO I. PRESTADOR DE SERV!ÇO REGTSTRADO: MARIA JOSE REZENDE DO NASCIMENTO 009764545í3 ME, inscrita sob o CNPJ no 15.219.073/0001-46 sediada à AVENIDA IVO DE CARVALHO, No 182, bairro: Centro, ltabaiana/SE, neste ato reresentado pela Sra. MARIA JOSE REZENDE DO NASCIMENTO, brasileira, portador do CPF n' ***.764.545-**. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 230.637,00 (duzentos e trinta
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    Diário de 01/09/2023, edição 300
    em epígrafe, cujo objeto é: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E RELIGIOSAS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE. Fornecedor : MARIA JOSE REZENDE DO NASCIMENTO ***.764.545-** - 15.219.073/0001- 46 Item Quant. Un Marca Modelo Unitário Adjudicado Total Adjudicado Unitário Orçado Total Orçado Econ. % Economia R$ 1 100,00 CX PRÓPRIA PRÓPRIA R$ 114,00 R$ 11.400,00 R$ 136,67 R$ 13.667,00 16,59 R$ 22,67 Descrição: ESPUMAS FLORAIS 2
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Empresário (Individual), aberta em 19/03/2012, situação BAIXADA. Atividade principal: 4789-0/02 Comércio varejista de plantas e flores naturais.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 4.999,00 em 15/12/2023 · Custeio
    Recebedor: NINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ 50.009.169/0001-80)
    TED
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    2 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 15/09/2023, edição 308
    sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis n' 10.520/02, n" 8.666/93 e alterações, e Decreto Municipal n' 11012017 conforme as disposições a seguir, RESOLVE registrar os preços da empresa NINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA, inscrita sob o CNPJ n' 50.009.169/0001-80 sediada à RUA LAUDELINO RAIMUNDO SANTOS FILHO, N" 436, baino: Centro, Aracaju/SE, neste ato reresentado pela Sra. CLAUDENICE BENTO, brasileira, portadora do CPF n" ***.449.705-**, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório
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    Diário de 13/09/2023, edição 306
    plataforma de alumínio e Compensado naval forrado com carpete novo e com altura máxima de 20 cm. Subtotal Adjudicado R$ 1.045.357,00 Subtotal Orçado: R$ 6.941.861,90 84,9412 % R$ 5.896.504,90 Fornecedor : NINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 50.009.169/0001-80 Item Quant. Un Marca Modelo Unitário Adjudicado Total Adjudicado Unitário Orçado Total Orçado Econ. % Economia R$ 6 30,00 DRA SERVICO SERVICO R$ 1.900,00 R$ 57.000,00 R$ 6.600,00 R$ 198.000,00 71,21 R$ 4.700,00 Descrição: ILUMINAÇÃO
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 21/03/2023, situação ATIVA. Atividade principal: 7739-0/99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 45.564,55 em 20/12/2023 · Custeio
    Recebedor: MATECARPE MADEIRAS E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 74.059.767/0003-94)
    TED
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    1 diário oficial perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 20/11/2023, edição 343
    PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE. Fornecedor : MATECARPE MADEIRAS E CONSTRUCOES LTDA - 74.059.767/0003-94 Item Quant. Un Marca Modelo Unitário Adjudicado Total Adjudicado Unitário Orçado Total Orçado Econ. % Economia R$ 1 324,00 M³ JVM JVM R$ 72,00 R$ 23.328,00 R$ 72,06 R$ 23.347,44 0,08 R$ 0,06 Descrição: AREIA BRANCA 2 216,00 M³ JVM
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 13/03/1996, situação ATIVA. Atividade principal: 4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 25.700,00 em 22/12/2023 · Custeio
    Recebedor: INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (CNPJ 06.697.355/0001-68)
    TED
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    2 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 25/04/2023, edição 216
    DE ATA REGISTRO DE NP PREGÃO ELETRÔMCO NO 1412023 Moita Bonita/SE, 25 de abril de 2023. MUMCí unicipal Endereço: Praça Santa Terczinha,26, Centro- CEp 49. INNA INDÚSTRIA NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CTMENTO LTDA, inscrita sob o CNPJ rzn'06.697.355/0001-68 sediada Avenida Engenheiro Garlos Reis, No 1552, Bairro: Centro, Itabaiana/SE, neste ato reresentado pelo Sr. HE portador do CPF n'***.106.785-**. DE GOIS, brasileiro, TOTAL REGISTRADO: R$ í.096.500,00 (um milhão ê noventa e seas mll ê inhentos
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    Diário de 19/04/2023, edição 214
    EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ARTEFATOS DE CONCRETO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE. Fornecedor : INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 06.697.355/0001-68 Item Quant. Un Marca Modelo Unitário Adjudicado Total Adjudicado Unitário Orçado Total Orçado Econ. % Economia R$ 1 3.000,00 UND SERVICO SERVICO R$ 28,00 R$ 84.000,00 R$ 32,14 R$ 96.420,00 12,88 R$ 4,14 Descrição: TUBO DE CONCRETO S/
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 19/07/2004, situação ATIVA. Atividade principal: 2330-3/02 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 13.167,90 em 22/12/2023 · Custeio
    Recebedor: SOBRAL AUTO CENTER LTDA (CNPJ 33.903.814/0001-95)
    TED
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    1 diário oficial perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 09/01/2023, edição 152
    em epígrafe, cujo objeto é: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE. Fornecedor : SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95 Lote Quant. Un Marca Modelo Unitário Adjudicado Total Adjudicado Unitário Orçado Total Orçado 1 1,00 UM PEÇAS PEÇAS 17,00 % 17,00 % 5,00 % 5,00 % Descrição: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E TIPO MÁQUINA Nos termos do Parecer
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 12/06/2019, situação ATIVA. Atividade principal: 4530-7/03 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 3.425,55 em 22/12/2023 · Custeio
    Recebedor: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA (CNPJ 32.833.170/0001-43)
    TED
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    15 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 16/02/2024, edição 393
    EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 01/2024 PMMB CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2024. Término do Contrato: 31/12/2024. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 63.826,98 (sessenta
    EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 01/2024 FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2024. Término do Contrato: 31/12/2024. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 35.048,66 (trinta e
    EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO N° 01/2024 FMAS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2024. Término do Contrato: 31/12/2024. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 8.025,45 (oito mil vinte
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    Diário de 17/01/2024, edição 378
    EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 01/2024 PMMB CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2024. Término do Contrato: 31/12/2024. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 158.432,91 (cento
    EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 01/2024 FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2024. Término do Contrato: 31/12/2024. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 19.156,00 (dezenove
    EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO N° 01/2024 FMAS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2024. Término do Contrato: 31/12/2024. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 5.530,00 (cinco mil quinhentos
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    Diário de 26/12/2023, edição 365
    DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME DEFINIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I. Fornecedor : AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 32.833.170/0001-43 Item Quant. Un Marca Modelo Unitário Adjudicado Total Adjudicado Unitário Orçado Total Orçado Econ. % Economia R$ 1 135.000,00 LT SERVICO SERVICO R$ 5,79 R$ 781.650,00 R$ 5,79 R$ 781.650,00 0,00 R$ 0,00 Descrição: GASOLINA COMUM, límpido
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    Diário de 28/11/2023, edição 349
    EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 44/2023 FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 11/10/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 30.000,00 (trinta mil
    EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE REDUÇÃO DE VALOR AO CONTRATO N° 04/2023 PMMB CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE REDUÇÃO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DA REDUÇÃO: R$ 2.948,33 (dois mil novecentos
    EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE REDUÇÃO DE VALOR AO CONTRATO N° 03/2023 FMAS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE REDUÇÃO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DA REDUÇÃO: R$ 505,79 (quinhentos e cinco
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    Diário de 11/10/2023, edição 322
    13.104.112/0001 – 34 Fone/fax. (79) 3453-1255 E-mail. licitacao@moitabonita.se.gov.br EXTRATO CONTRATO N° 44/2023 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA. CONTRATADA: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA; CNPJ nº 32.833.170/0001-43. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2023. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ASPECTO FÍSICO LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS MEDIANTE REQUISIÇÃO DIÁRIA E PERÍODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO
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    Diário de 10/10/2023, edição 321
    DIÁRIA E PERÍODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, CONFORME DEFINIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I. Fornecedor : AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 32.833.170/0001-43 Item Quant. Un Marca Modelo Unitário Adjudicado Total Adjudicado Unitário Orçado Total Orçado Econ. % Economia R$ 1 50.000,00 LT PETROBRAS PETROBRAS R$ 5,99 R$ 299.500,00 R$ 5,99 R$ 299.500,00 0,00 R$ 0,00 Descrição: GASOLINA COMUM
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    Diário de 04/10/2023, edição 318
    3453-1255 - E-mail: licitacao@moitabonita.se.gov.br EXTRATO DO 8° TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 04/2023 - PMMB CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 32.833.170/0001-43. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ASPECTO FÍSICO LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS MEDIANTE REQUISIÇÃO DIÁRIA E PERÍODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, E DO GABINETE DO PREFEITO, COM FORNECIMENTO
    3453-1255 - E-mail: licitacao@moitabonita.se.gov.br EXTRATO DO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 69/2023 - PMMB CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 32.833.170/0001-43. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ASPECTO FÍSICO LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS MEDIANTE REQUISIÇÃO DIÁRIA E PERÍODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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    Diário de 20/09/2023, edição 310
    licitacao@moitabonita.se.gov.br EXTRATO DO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 03/2023 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 32.833.170/0001-43. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ASPECTO FÍSICO LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS MEDIANTE REQUISIÇÃO DIÁRIA E PERÍODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, E DO GABINETE DO PREFEITO, COM FORNECIMENTO
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    Diário de 29/08/2023, edição 298
    EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO – ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO AO CONTRATO N° 03/2023 FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: O presente Aditivo tem como finalidade aditar a Cláusula Terceira – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO E QUANTITATIVOS, para acrescer valor e quantitativo, inicialmente estabelecidos e em decorrência do acréscimo das quantidades
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    Diário de 22/08/2023, edição 293
    EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 04/2023 PMMB CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 5.384,00 (cinco mil trezentos
    EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 04/2023 FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO (ITEM 01): R$ 1.659,58 (mil
    EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 03/2023 FMAS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO (ITEM 01): R$ 1.671,71 (mil
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    Diário de 07/07/2023, edição 261
    EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 04/2023 PMMB CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 10.183,00 (dez mil
    EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO E REDUÇÃO DE VALOR AO CONTRATO N° 04/2023 FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 9.792,00 (nove mil setecentos
    TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO E REDUÇÃO DE VALOR AO CONTRATO N° 03/2023 FMAS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 3.873,00 (três mil oitocentos
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    Diário de 03/07/2023, edição 257
    DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DEFINIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I. Fornecedor : AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 32.833.170/0001-43 Item Quant. Un Marca Modelo Unitário Adjudicado Total Adjudicado Unitário Orçado Total Orçado Econ. % Economia R$ 1 220.000,00 LT SERVICO SERVICO R$ 4,89 R$ 1.075.800,00 R$ 4,89 R$ 1.075.800,00 0,00 R$ 0,00 Descrição: ÓLEO DIESEL S10
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    Diário de 16/03/2023, edição 194
    EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 04/2023 PMMB CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 22.650,94 (vinte e
    EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 04/2023 FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 35.032,42 (trinta e cinco
    EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 03/2023 FMAS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 8.982,24 (oito mil novecentos
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    Diário de 10/02/2023, edição 175
    EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 04/2023 PMMB CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 9.135,86 (nove mil cento
    EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 04/2023 FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 15.061,12 (quinze mil
    EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 03/2023 FMAS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 4.087,49 (quatro mil
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    Diário de 27/12/2022, edição 144
    FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, E DO GABINETE DO PREFEITO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DEFINIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I. Fornecedor : AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 32.833.170/0001-43 Item Quant. Un M arca M odelo Unitário Adjudicado Total Adjudicado Unitário Orçado Total Orçado Econ. % Economia R$ 1 104.800,00 LITROS SERVICO SERVICO R$ 4,99 R$ 522.952,00 R$ 5,08 R$ 532.384,00 1,77 R$ 0,09 Descrição: GASOLINA
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 07/11/1991, situação ATIVA. Atividade principal: 4731-8/00 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 6.510,92 em 22/12/2023 · Custeio
    Recebedor: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA (CNPJ 32.833.170/0001-43)
    TED
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    15 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 16/02/2024, edição 393
    EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 01/2024 PMMB CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2024. Término do Contrato: 31/12/2024. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 63.826,98 (sessenta
    EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 01/2024 FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2024. Término do Contrato: 31/12/2024. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 35.048,66 (trinta e
    EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO N° 01/2024 FMAS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2024. Término do Contrato: 31/12/2024. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 8.025,45 (oito mil vinte
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    Diário de 17/01/2024, edição 378
    EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 01/2024 PMMB CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2024. Término do Contrato: 31/12/2024. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 158.432,91 (cento
    EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 01/2024 FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2024. Término do Contrato: 31/12/2024. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 19.156,00 (dezenove
    EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO N° 01/2024 FMAS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2024. Término do Contrato: 31/12/2024. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 5.530,00 (cinco mil quinhentos
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    Diário de 26/12/2023, edição 365
    DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME DEFINIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I. Fornecedor : AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 32.833.170/0001-43 Item Quant. Un Marca Modelo Unitário Adjudicado Total Adjudicado Unitário Orçado Total Orçado Econ. % Economia R$ 1 135.000,00 LT SERVICO SERVICO R$ 5,79 R$ 781.650,00 R$ 5,79 R$ 781.650,00 0,00 R$ 0,00 Descrição: GASOLINA COMUM, límpido
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    Diário de 28/11/2023, edição 349
    EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 44/2023 FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 11/10/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 30.000,00 (trinta mil
    EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE REDUÇÃO DE VALOR AO CONTRATO N° 04/2023 PMMB CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE REDUÇÃO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DA REDUÇÃO: R$ 2.948,33 (dois mil novecentos
    EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE REDUÇÃO DE VALOR AO CONTRATO N° 03/2023 FMAS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE REDUÇÃO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DA REDUÇÃO: R$ 505,79 (quinhentos e cinco
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    Diário de 11/10/2023, edição 322
    13.104.112/0001 – 34 Fone/fax. (79) 3453-1255 E-mail. licitacao@moitabonita.se.gov.br EXTRATO CONTRATO N° 44/2023 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA. CONTRATADA: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA; CNPJ nº 32.833.170/0001-43. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2023. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ASPECTO FÍSICO LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS MEDIANTE REQUISIÇÃO DIÁRIA E PERÍODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO
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    Diário de 10/10/2023, edição 321
    DIÁRIA E PERÍODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, CONFORME DEFINIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I. Fornecedor : AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 32.833.170/0001-43 Item Quant. Un Marca Modelo Unitário Adjudicado Total Adjudicado Unitário Orçado Total Orçado Econ. % Economia R$ 1 50.000,00 LT PETROBRAS PETROBRAS R$ 5,99 R$ 299.500,00 R$ 5,99 R$ 299.500,00 0,00 R$ 0,00 Descrição: GASOLINA COMUM
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    Diário de 04/10/2023, edição 318
    3453-1255 - E-mail: licitacao@moitabonita.se.gov.br EXTRATO DO 8° TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 04/2023 - PMMB CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 32.833.170/0001-43. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ASPECTO FÍSICO LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS MEDIANTE REQUISIÇÃO DIÁRIA E PERÍODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, E DO GABINETE DO PREFEITO, COM FORNECIMENTO
    3453-1255 - E-mail: licitacao@moitabonita.se.gov.br EXTRATO DO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 69/2023 - PMMB CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 32.833.170/0001-43. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ASPECTO FÍSICO LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS MEDIANTE REQUISIÇÃO DIÁRIA E PERÍODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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    Diário de 20/09/2023, edição 310
    licitacao@moitabonita.se.gov.br EXTRATO DO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 03/2023 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 32.833.170/0001-43. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ASPECTO FÍSICO LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS MEDIANTE REQUISIÇÃO DIÁRIA E PERÍODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, E DO GABINETE DO PREFEITO, COM FORNECIMENTO
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    Diário de 29/08/2023, edição 298
    EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO – ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO AO CONTRATO N° 03/2023 FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: O presente Aditivo tem como finalidade aditar a Cláusula Terceira – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO E QUANTITATIVOS, para acrescer valor e quantitativo, inicialmente estabelecidos e em decorrência do acréscimo das quantidades
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    Diário de 22/08/2023, edição 293
    EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 04/2023 PMMB CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 5.384,00 (cinco mil trezentos
    EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 04/2023 FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO (ITEM 01): R$ 1.659,58 (mil
    EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 03/2023 FMAS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO (ITEM 01): R$ 1.671,71 (mil
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    Diário de 07/07/2023, edição 261
    EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 04/2023 PMMB CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 10.183,00 (dez mil
    EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO E REDUÇÃO DE VALOR AO CONTRATO N° 04/2023 FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 9.792,00 (nove mil setecentos
    TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO E REDUÇÃO DE VALOR AO CONTRATO N° 03/2023 FMAS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 3.873,00 (três mil oitocentos
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    Diário de 03/07/2023, edição 257
    DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DEFINIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I. Fornecedor : AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 32.833.170/0001-43 Item Quant. Un Marca Modelo Unitário Adjudicado Total Adjudicado Unitário Orçado Total Orçado Econ. % Economia R$ 1 220.000,00 LT SERVICO SERVICO R$ 4,89 R$ 1.075.800,00 R$ 4,89 R$ 1.075.800,00 0,00 R$ 0,00 Descrição: ÓLEO DIESEL S10
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    Diário de 16/03/2023, edição 194
    EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 04/2023 PMMB CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 22.650,94 (vinte e
    EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 04/2023 FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 35.032,42 (trinta e cinco
    EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 03/2023 FMAS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 8.982,24 (oito mil novecentos
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    Diário de 10/02/2023, edição 175
    EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 04/2023 PMMB CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 9.135,86 (nove mil cento
    EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 04/2023 FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 15.061,12 (quinze mil
    EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 03/2023 FMAS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 4.087,49 (quatro mil
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    Diário de 27/12/2022, edição 144
    FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, E DO GABINETE DO PREFEITO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DEFINIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I. Fornecedor : AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 32.833.170/0001-43 Item Quant. Un M arca M odelo Unitário Adjudicado Total Adjudicado Unitário Orçado Total Orçado Econ. % Economia R$ 1 104.800,00 LITROS SERVICO SERVICO R$ 4,99 R$ 522.952,00 R$ 5,08 R$ 532.384,00 1,77 R$ 0,09 Descrição: GASOLINA
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 07/11/1991, situação ATIVA. Atividade principal: 4731-8/00 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 7.305,20 em 22/12/2023 · Custeio
    Recebedor: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA (CNPJ 32.833.170/0001-43)
    TED
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    15 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 16/02/2024, edição 393
    EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 01/2024 PMMB CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2024. Término do Contrato: 31/12/2024. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 63.826,98 (sessenta
    EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 01/2024 FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2024. Término do Contrato: 31/12/2024. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 35.048,66 (trinta e
    EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO N° 01/2024 FMAS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2024. Término do Contrato: 31/12/2024. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 8.025,45 (oito mil vinte
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    Diário de 17/01/2024, edição 378
    EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 01/2024 PMMB CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2024. Término do Contrato: 31/12/2024. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 158.432,91 (cento
    EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 01/2024 FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2024. Término do Contrato: 31/12/2024. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 19.156,00 (dezenove
    EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO N° 01/2024 FMAS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2024. Término do Contrato: 31/12/2024. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 5.530,00 (cinco mil quinhentos
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    Diário de 26/12/2023, edição 365
    DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME DEFINIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I. Fornecedor : AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 32.833.170/0001-43 Item Quant. Un Marca Modelo Unitário Adjudicado Total Adjudicado Unitário Orçado Total Orçado Econ. % Economia R$ 1 135.000,00 LT SERVICO SERVICO R$ 5,79 R$ 781.650,00 R$ 5,79 R$ 781.650,00 0,00 R$ 0,00 Descrição: GASOLINA COMUM, límpido
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    Diário de 28/11/2023, edição 349
    EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 44/2023 FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 11/10/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 30.000,00 (trinta mil
    EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE REDUÇÃO DE VALOR AO CONTRATO N° 04/2023 PMMB CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE REDUÇÃO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DA REDUÇÃO: R$ 2.948,33 (dois mil novecentos
    EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE REDUÇÃO DE VALOR AO CONTRATO N° 03/2023 FMAS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE REDUÇÃO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DA REDUÇÃO: R$ 505,79 (quinhentos e cinco
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    Diário de 11/10/2023, edição 322
    13.104.112/0001 – 34 Fone/fax. (79) 3453-1255 E-mail. licitacao@moitabonita.se.gov.br EXTRATO CONTRATO N° 44/2023 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA. CONTRATADA: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA; CNPJ nº 32.833.170/0001-43. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2023. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ASPECTO FÍSICO LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS MEDIANTE REQUISIÇÃO DIÁRIA E PERÍODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO
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    Diário de 10/10/2023, edição 321
    DIÁRIA E PERÍODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, CONFORME DEFINIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I. Fornecedor : AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 32.833.170/0001-43 Item Quant. Un Marca Modelo Unitário Adjudicado Total Adjudicado Unitário Orçado Total Orçado Econ. % Economia R$ 1 50.000,00 LT PETROBRAS PETROBRAS R$ 5,99 R$ 299.500,00 R$ 5,99 R$ 299.500,00 0,00 R$ 0,00 Descrição: GASOLINA COMUM
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    Diário de 04/10/2023, edição 318
    3453-1255 - E-mail: licitacao@moitabonita.se.gov.br EXTRATO DO 8° TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 04/2023 - PMMB CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 32.833.170/0001-43. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ASPECTO FÍSICO LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS MEDIANTE REQUISIÇÃO DIÁRIA E PERÍODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, E DO GABINETE DO PREFEITO, COM FORNECIMENTO
    3453-1255 - E-mail: licitacao@moitabonita.se.gov.br EXTRATO DO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 69/2023 - PMMB CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 32.833.170/0001-43. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ASPECTO FÍSICO LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS MEDIANTE REQUISIÇÃO DIÁRIA E PERÍODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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    Diário de 20/09/2023, edição 310
    licitacao@moitabonita.se.gov.br EXTRATO DO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 03/2023 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 32.833.170/0001-43. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ASPECTO FÍSICO LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS MEDIANTE REQUISIÇÃO DIÁRIA E PERÍODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, E DO GABINETE DO PREFEITO, COM FORNECIMENTO
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    Diário de 29/08/2023, edição 298
    EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO – ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO AO CONTRATO N° 03/2023 FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: O presente Aditivo tem como finalidade aditar a Cláusula Terceira – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO E QUANTITATIVOS, para acrescer valor e quantitativo, inicialmente estabelecidos e em decorrência do acréscimo das quantidades
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    Diário de 22/08/2023, edição 293
    EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 04/2023 PMMB CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 5.384,00 (cinco mil trezentos
    EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 04/2023 FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO (ITEM 01): R$ 1.659,58 (mil
    EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 03/2023 FMAS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO (ITEM 01): R$ 1.671,71 (mil
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    Diário de 07/07/2023, edição 261
    EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 04/2023 PMMB CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 10.183,00 (dez mil
    EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO E REDUÇÃO DE VALOR AO CONTRATO N° 04/2023 FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 9.792,00 (nove mil setecentos
    TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO E REDUÇÃO DE VALOR AO CONTRATO N° 03/2023 FMAS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 3.873,00 (três mil oitocentos
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    Diário de 03/07/2023, edição 257
    DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DEFINIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I. Fornecedor : AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 32.833.170/0001-43 Item Quant. Un Marca Modelo Unitário Adjudicado Total Adjudicado Unitário Orçado Total Orçado Econ. % Economia R$ 1 220.000,00 LT SERVICO SERVICO R$ 4,89 R$ 1.075.800,00 R$ 4,89 R$ 1.075.800,00 0,00 R$ 0,00 Descrição: ÓLEO DIESEL S10
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    Diário de 16/03/2023, edição 194
    EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 04/2023 PMMB CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 22.650,94 (vinte e
    EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 04/2023 FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 35.032,42 (trinta e cinco
    EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 03/2023 FMAS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 8.982,24 (oito mil novecentos
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    Diário de 10/02/2023, edição 175
    EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 04/2023 PMMB CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 9.135,86 (nove mil cento
    EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 04/2023 FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 15.061,12 (quinze mil
    EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 03/2023 FMAS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 4.087,49 (quatro mil
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    Diário de 27/12/2022, edição 144
    FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, E DO GABINETE DO PREFEITO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DEFINIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I. Fornecedor : AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 32.833.170/0001-43 Item Quant. Un M arca M odelo Unitário Adjudicado Total Adjudicado Unitário Orçado Total Orçado Econ. % Economia R$ 1 104.800,00 LITROS SERVICO SERVICO R$ 4,99 R$ 522.952,00 R$ 5,08 R$ 532.384,00 1,77 R$ 0,09 Descrição: GASOLINA
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 07/11/1991, situação ATIVA. Atividade principal: 4731-8/00 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 3.929,62 em 22/12/2023 · Custeio
    Recebedor: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA (CNPJ 32.833.170/0001-43)
    TED
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    15 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 16/02/2024, edição 393
    EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 01/2024 PMMB CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2024. Término do Contrato: 31/12/2024. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 63.826,98 (sessenta
    EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 01/2024 FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2024. Término do Contrato: 31/12/2024. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 35.048,66 (trinta e
    EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO N° 01/2024 FMAS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2024. Término do Contrato: 31/12/2024. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 8.025,45 (oito mil vinte
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    Diário de 17/01/2024, edição 378
    EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 01/2024 PMMB CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2024. Término do Contrato: 31/12/2024. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 158.432,91 (cento
    EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 01/2024 FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2024. Término do Contrato: 31/12/2024. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 19.156,00 (dezenove
    EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO N° 01/2024 FMAS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2024. Término do Contrato: 31/12/2024. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 5.530,00 (cinco mil quinhentos
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    Diário de 26/12/2023, edição 365
    DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME DEFINIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I. Fornecedor : AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 32.833.170/0001-43 Item Quant. Un Marca Modelo Unitário Adjudicado Total Adjudicado Unitário Orçado Total Orçado Econ. % Economia R$ 1 135.000,00 LT SERVICO SERVICO R$ 5,79 R$ 781.650,00 R$ 5,79 R$ 781.650,00 0,00 R$ 0,00 Descrição: GASOLINA COMUM, límpido
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    Diário de 28/11/2023, edição 349
    EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 44/2023 FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 11/10/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 30.000,00 (trinta mil
    EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE REDUÇÃO DE VALOR AO CONTRATO N° 04/2023 PMMB CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE REDUÇÃO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DA REDUÇÃO: R$ 2.948,33 (dois mil novecentos
    EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE REDUÇÃO DE VALOR AO CONTRATO N° 03/2023 FMAS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE REDUÇÃO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DA REDUÇÃO: R$ 505,79 (quinhentos e cinco
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    Diário de 11/10/2023, edição 322
    13.104.112/0001 – 34 Fone/fax. (79) 3453-1255 E-mail. licitacao@moitabonita.se.gov.br EXTRATO CONTRATO N° 44/2023 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA. CONTRATADA: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA; CNPJ nº 32.833.170/0001-43. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2023. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ASPECTO FÍSICO LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS MEDIANTE REQUISIÇÃO DIÁRIA E PERÍODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO
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    Diário de 10/10/2023, edição 321
    DIÁRIA E PERÍODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, CONFORME DEFINIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I. Fornecedor : AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 32.833.170/0001-43 Item Quant. Un Marca Modelo Unitário Adjudicado Total Adjudicado Unitário Orçado Total Orçado Econ. % Economia R$ 1 50.000,00 LT PETROBRAS PETROBRAS R$ 5,99 R$ 299.500,00 R$ 5,99 R$ 299.500,00 0,00 R$ 0,00 Descrição: GASOLINA COMUM
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    Diário de 04/10/2023, edição 318
    3453-1255 - E-mail: licitacao@moitabonita.se.gov.br EXTRATO DO 8° TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 04/2023 - PMMB CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 32.833.170/0001-43. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ASPECTO FÍSICO LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS MEDIANTE REQUISIÇÃO DIÁRIA E PERÍODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, E DO GABINETE DO PREFEITO, COM FORNECIMENTO
    3453-1255 - E-mail: licitacao@moitabonita.se.gov.br EXTRATO DO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 69/2023 - PMMB CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 32.833.170/0001-43. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ASPECTO FÍSICO LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS MEDIANTE REQUISIÇÃO DIÁRIA E PERÍODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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    Diário de 20/09/2023, edição 310
    licitacao@moitabonita.se.gov.br EXTRATO DO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 03/2023 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 32.833.170/0001-43. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ASPECTO FÍSICO LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS MEDIANTE REQUISIÇÃO DIÁRIA E PERÍODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, E DO GABINETE DO PREFEITO, COM FORNECIMENTO
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    Diário de 29/08/2023, edição 298
    EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO – ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO AO CONTRATO N° 03/2023 FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: O presente Aditivo tem como finalidade aditar a Cláusula Terceira – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO E QUANTITATIVOS, para acrescer valor e quantitativo, inicialmente estabelecidos e em decorrência do acréscimo das quantidades
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    Diário de 22/08/2023, edição 293
    EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 04/2023 PMMB CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 5.384,00 (cinco mil trezentos
    EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 04/2023 FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO (ITEM 01): R$ 1.659,58 (mil
    EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 03/2023 FMAS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO (ITEM 01): R$ 1.671,71 (mil
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    Diário de 07/07/2023, edição 261
    EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 04/2023 PMMB CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 10.183,00 (dez mil
    EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO E REDUÇÃO DE VALOR AO CONTRATO N° 04/2023 FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 9.792,00 (nove mil setecentos
    TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO E REDUÇÃO DE VALOR AO CONTRATO N° 03/2023 FMAS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 3.873,00 (três mil oitocentos
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    Diário de 03/07/2023, edição 257
    DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DEFINIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I. Fornecedor : AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 32.833.170/0001-43 Item Quant. Un Marca Modelo Unitário Adjudicado Total Adjudicado Unitário Orçado Total Orçado Econ. % Economia R$ 1 220.000,00 LT SERVICO SERVICO R$ 4,89 R$ 1.075.800,00 R$ 4,89 R$ 1.075.800,00 0,00 R$ 0,00 Descrição: ÓLEO DIESEL S10
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    Diário de 16/03/2023, edição 194
    EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 04/2023 PMMB CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 22.650,94 (vinte e
    EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 04/2023 FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 35.032,42 (trinta e cinco
    EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 03/2023 FMAS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 8.982,24 (oito mil novecentos
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    Diário de 10/02/2023, edição 175
    EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 04/2023 PMMB CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 9.135,86 (nove mil cento
    EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 04/2023 FMS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 15.061,12 (quinze mil
    EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 03/2023 FMAS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA/SE. CONTRATADO: AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.170/0001-43. OBJETO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Início do Contrato: 02/01/2023. Término do Contrato: 31/12/2023. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 4.087,49 (quatro mil
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    Diário de 27/12/2022, edição 144
    FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, E DO GABINETE DO PREFEITO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DEFINIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I. Fornecedor : AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 32.833.170/0001-43 Item Quant. Un M arca M odelo Unitário Adjudicado Total Adjudicado Unitário Orçado Total Orçado Econ. % Economia R$ 1 104.800,00 LITROS SERVICO SERVICO R$ 4,99 R$ 522.952,00 R$ 5,08 R$ 532.384,00 1,77 R$ 0,09 Descrição: GASOLINA
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 07/11/1991, situação ATIVA. Atividade principal: 4731-8/00 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 3.000,00 em 22/12/2023 · Custeio
    Recebedor: 50.542.243 GABRYEL BARRETO ARAUJO (CNPJ 50.542.243/0001-20)
    TED
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    Nenhum diário do município cita este CNPJ entre 365 dias antes e 60 dias depois deste pagamento; há 1 diário que o citam fora dessas datas. A busca só lê os trechos que a fonte devolve, e isso não prova que não houve ato.
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Empresário (Individual), aberta em 04/05/2023, situação ATIVA. Atividade principal: 9001-9/02 Produção musical.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 12.000,00, sem data informada · Custeio
    Recebedor: ALINE SOUZA LTDA (CNPJ 50.150.392/0001-43)
    TED
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Sem a data deste pagamento, não dá para procurar contratos do ente com este recebedor pelas datas.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    Sem a data deste pagamento, não dá para procurar pelas datas os diários do município que citam este CNPJ.
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 30/03/2023, situação ATIVA. Atividade principal: 9001-9/02 Produção musical.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  Nenhuma análise deste relatório nas fontes verificadas.

Cada etapa mostra o próprio valor. Os valores não se somam.

Limites do rastreio

Até onde o rastro chegou: Seguido até a ordem bancária da União. Parou na conta específica: a conta não é exclusiva deste plano: o extrato não separa o crédito desta transferência.

A ordem bancária registra que a União enviou o dinheiro. O que a prefeitura fez com ele aparece no relatório de gestão, que é uma declaração: não comprova a entrega nem é auditoria. Informação ausente não quer dizer irregularidade.

Índice de Evidência Pública

Só uma dimensão conferível nas fontes verificadas: sem a nota combinada, que exige as duas. Abaixo, a nota dela.

Conferido em 1 de 2 dimensões e 1 de 7 itens; o que a fonte não permite conferir fica fora da conta.

Rastro do dinheiro100%
Prestação de contassem item conferível

Pré-condições, fora da nota

Plano de trabalho aprovado: não verificável. Plano legado (ADPF 854): a aprovação do plano de trabalho não era exigida.
Crédito na conta específica conciliado com as ordens enviadas: não verificável. A conta é usada por 5 planos de ação: o crédito e os débitos dela não têm como ser atribuídos a este.

O índice mede quanto do que a lei manda publicar se encontra nas fontes oficiais que o Vigia Pix consulta. Não mede regularidade nem boa aplicação do recurso, e item ausente não indica irregularidade. A nota é a média das duas dimensões, quando as duas são conferíveis. Cálculo na versão v2.1: metodologia v2.1.

Fatos registrados nas fontes, que não entram na nota

Nenhum fato registrado nas regras que puderam ser conferidas.

Sem o dado nas fontes para conferir: recebedor aberto menos de 12 meses antes do pagamento; recebedor com sanção que impede contratar na data do pagamento; recebedor pago sobretudo em planos do mesmo autor; pagamentos a optante do Simples acima do teto anual; investimento pago a recebedores de espetáculos e eventos; mais da metade do executado paga a associações privadas; recebedor sem atividade da área do plano no cadastro; crédito da União debitado ao ente ou ao executor em até 30 dias; débitos a terceiros sem pagamento declarado; serviço presencial com recebedor a mais de 500 km.

Cada fato descreve o que as fontes mostram e pode ter explicação que elas não trazem. Quando o ente responde, a resposta aparece nesta página.

Entenda esta transferência

O que foi planejado

Em 2023, Laercio Oliveira indicou, pela emenda 202326080002, uma transferência especial (emenda Pix) para Moita Bonita (SE).

Na transferência especial, o recurso vai diretamente ao ente beneficiário, sem necessidade de convênio.

O plano de ação prevê R$ 755.051,00: R$ 755.051,00 para custeio (despesas como manutenção e serviços) e R$ 0,00 para investimento (como obras e equipamentos).

A situação registrada na fonte é "CIENTE", com data de aceite em 31/05/2023.

O registro do plano não significa que o dinheiro foi transferido nem que a finalidade foi executada.

O dinheiro foi transferido?

Segundo os dados consultados em 09/11/2026:

A União empenhou R$ 755.051,00 para esta transferência. O empenho reserva o valor no orçamento federal; ainda não é o envio do dinheiro.

Ordens bancárias somando R$ 755.051,00 foram enviadas ao banco para pagamento ao beneficiário, a última em 11/12/2023.

A ordem bancária registra o envio do recurso pela União. Não mostra como o beneficiário usou o dinheiro.

A finalidade foi executada?

No relatório final de 06/01/2025, com situação "Em elaboração" na fonte, ainda não publicado, MUNICIPIO DE MOITA BONITA informou até aqui R$ 754.864,50 executados e R$ 186,50 pendentes: os valores podem mudar.

O relatório de gestão é uma declaração do beneficiário. Não comprova a entrega nem é auditoria.

Explicação gerada automaticamente a partir dos dados oficiais, sem inteligência artificial. Não é auditoria. A ausência de informação não indica irregularidade.

Linha do tempo

31/05/2023
Aceite do plano de ação
05/07/2023
Empenho 2023NE003848
R$ 755.051,00. Situação na fonte: Enviado.
05/12/2023
Documento hábil 2023TF013058
R$ 755.051,00. Situação na fonte: Enviado com Sucesso.
11/12/2023
Ordem bancária 2023OB812171
Situação na fonte: OB Enviada à instituição bancária para pagamento.
1. 08/12/2023: Aguardando Envio para o SIAFI
2. 08/12/2023: Aguardando assinaturas do ordenador de despesas e/ou gestor financeiro
3. 08/12/2023: OP Assinada mas sem OB gerada
4. 11/12/2023: OB Enviada à instituição bancária para pagamento
Enviada 3 dias depois do primeiro registro na fonte.
06/01/2025
Relatório de gestão final
30 pagamentos declarados pelo beneficiário; a conferência com o extrato da conta está nos pagamentos do relatório. Situação na fonte: Em elaboração.
30/01/2025
Parecer (Ministério da Cultura): Solicitar Complementação
01/02/2025
Parecer (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional): Não se aplica
10/02/2025
Parecer (Ministério dos Transportes): Não se aplica
25/02/2025
Parecer (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes): Não se aplica
07/03/2025
Parecer (Ministério das Cidades): Não se aplica

Ver os outros 3 registros, até 15/07/2025

19/03/2025
Parecer (Ministério dos Transportes): Não se aplica
Na fonte, análise em elaboração: o parecer ainda pode mudar.
07/04/2025
Parecer (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional): Não se aplica
Na fonte, análise em elaboração: o parecer ainda pode mudar.
15/07/2025
Parecer (Ministério das Cidades): Não se aplica
Na fonte, análise em elaboração: o parecer ainda pode mudar.

7 mudanças de situação do plano de trabalho entre 12/09/2024 e 24/09/2025. Ver o histórico da situação

Datas dos registros oficiais, pelo dia. Cada registro mostra o próprio valor, sem soma; a ordem das datas não indica relação entre eles.

Plano de trabalho

Situação na fonte: Legado ADPF 854 STF / NT - TCU
Sobre a situação: Situação dos planos das emendas de 2020 a 2024, apresentados depois do repasse por exigência do STF (ADPF 854). A fonte não informa data de aprovação para eles; isso não indica reprovação.
Execução prevista: 01/01/2025 a 01/01/2028 (36 meses)

Histórico da situação

12/09/2024Em Elaboração
24/12/2024Aguardando envio para Análise
24/01/2025Enviado para Análise
11/03/2025Em Complementação
19/03/2025Aguardando envio para Análise
19/03/2025Enviado para Análise
24/09/2025Legado ADPF 854 STF / NT - TCU

Pareceres dos órgãos federais

Ministério da Cultura
Parecer
Solicitar Complementação
Análise concluída em 30/01/2025.
Ao verificar o plano de trabalho observamos que o objeto de execução têm ações vinculadas à finalidade no âmbito da cultura. O beneficiário deverá apresentar detalhamento das metas com aplicação no âmbito da cultura. O valor da meta correlata à cultura deverá ser indicada com detalhamento de despesas.
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Parecer
Não se aplica
Análise concluída em 01/02/2025.
O plano de ação não é compatível com as ações e finalidades do MIDR.
Ministério dos Transportes
Parecer
Não se aplica
Análise concluída em 10/02/2025.
O plano de ação não é compatível com as ações e finalidades do MT.
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Parecer
Não se aplica
Análise concluída em 25/02/2025.
O objeto pactuado não se encontra sob gestão do DNIT.
Ministério das Cidades
Parecer
Não se aplica
Análise concluída em 07/03/2025.
O plano não possui metas afetas à área de atuação do Ministério das Cidades
Ministério dos Transportes
Parecer
Não se aplica
Análise em elaboração, registrada em 19/03/2025: não concluída, o parecer ainda pode mudar.
O plano de ação não é compatível com as ações e finalidades do MT. Destaca-se que o Ministério dos Transportes atua em Rodovias e Ferrovias da União, o que não contempla a aquisição de bens e serviços nas esferas Municipais e Estaduais.
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Parecer
Não se aplica
Análise em elaboração, registrada em 07/04/2025: não concluída, o parecer ainda pode mudar.
O conteúdo do Parecer “Não se Aplica” se dá em razão de o Plano de Ação não ser compatível com as ações e finalidades da Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial – SDR, do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional – MIDR.Caso queira consultar os Manuais das Ações da Secretaria, copie e cole o link a seguir: bit.ly/3WNhtiyEm caso de dúvidas, entrar em contato via whatsapp (61) 2034-5040
Ministério das Cidades
Parecer
Não se aplica
Análise em elaboração, registrada em 15/07/2025: não concluída, o parecer ainda pode mudar.
Este Plano não possui metas aferidas á áreas de atuação do Ministério das Cidades

Cada órgão analisa as metas da sua área de atuação: "Não se aplica" não é reprovação.

Metas de MUNICIPIO DE MOITA BONITA

Valor do executor: R$ 755.051,00

Áreas de política pública:

Cultura — Difusão Cultural
Urbanismo — Infraestrutura Urbana
Urbanismo — Serviços Urbanos

Meta 1
Serviços de terceiros - Pessoa jurídica
Quantidade
11 OUTR
Prazo
36 meses
Valor da emenda
R$ 422.560,32 de custeio
Preço por OUTR declarado
R$ 38.414,57 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)
Sem referência de pares: o executor não tem uma única área de política pública informada.
Meta 2
Combustível
Quantidade
30.627.594 litro
Prazo
36 meses
Valor da emenda
R$ 21.171,29 de custeio
Preço por litro declarado
não calculado: o valor total ou a quantidade da meta estão ausentes ou o preço por unidade é zero
Meta 3
Fogos de artífícios (show pirotécnico)
Quantidade
3 OUTR
Prazo
36 meses
Valor da emenda
R$ 50.000,00 de custeio
Preço por OUTR declarado
R$ 16.666,67 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)
Sem referência de pares: o executor não tem uma única área de política pública informada.
Meta 4
Fogos de artifícios
Quantidade
38 caixa
Prazo
36 meses
Valor da emenda
R$ 4.379,00 de custeio
Preço por caixa declarado
R$ 115,24 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)
Sem referência de pares: o executor não tem uma única área de política pública informada.
Meta 5
Aquisição de flores para ornamentação de festividades
Quantidade
246 OUTR
Prazo
36 meses
Valor da emenda
R$ 2.507,94 de custeio
Preço por OUTR declarado
R$ 10,19 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)
Sem referência de pares: o executor não tem uma única área de política pública informada.
Meta 6
Cachê - apresentação de shows artísticos
Quantidade
4 OUTR
Prazo
36 meses
Valor da emenda
R$ 170.000,00 de custeio
Preço por OUTR declarado
R$ 42.500,00 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)
Sem referência de pares: o executor não tem uma única área de política pública informada.
Meta 7
Aquisição de materiais de construção
Quantidade
1 OUTR
Prazo
36 meses
Valor da emenda
R$ 71.264,55 de custeio
Preço por OUTR declarado
R$ 71.264,55 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)
Sem referência de pares: o executor não tem uma única área de política pública informada.
Meta 8
Aquisição de peças para manutenção de veículos
Quantidade
1 OUTR
Prazo
36 meses
Valor da emenda
R$ 13.167,90 de custeio
Preço por OUTR declarado
R$ 13.167,90 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)
Sem referência de pares: o executor não tem uma única área de política pública informada.

Planejamento declarado pelo beneficiário: não comprova a execução. Cada meta mostra a própria parcela da emenda, e as metas não devem ser somadas: a fonte pode trazer uma meta geral e o detalhamento dela. Consulta em 09/11/2026.

Documentos do pagamento

Documento	Data	Situação na fonte	Valor
Empenho de custeio 2023NE003848	05/07/2023	Enviado	R$ 755.051,00
Documento hábil 2023TF013058	—	Enviado com Sucesso	R$ 755.051,00
Ordem bancária 2023OB812171	11/12/2023	OB Enviada à instituição bancária para pagamento

Consulta em 09/11/2026. Valor repassado bruto: nenhuma devolução nas fontes verificadas.

Diários oficiais que citam este plano

Nenhum dos diários do município guardados aqui cita o código deste plano de ação ou o número da emenda. Guardamos só os trechos em volta da expressão «transferência especial»: o plano pode estar citado em outra parte do diário.

Consulta ao Querido Diário em 09/11/2026. A citação mostra que o município publicou algo sobre este plano, como licitação, contrato ou crédito no orçamento; não prova que a obra ou o serviço foi feito nem que houve pagamento.

Informações disponíveis

Não localizados nas fontes verificadas: análises dos relatórios de gestão. Os demais itens foram informados.

Plano de açãoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
BeneficiárioInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
Finalidade declaradaInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
Plano de trabalhoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
Consulta em 09/11/2026.
MetasInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
8 metas. Consulta em 09/11/2026.
PareceresInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
8 pareceres, 3 em elaboração. Consulta em 09/11/2026.
Histórico da situaçãoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
7 mudanças de situação. Consulta em 09/11/2026.
Empenhos e repassesInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
Consulta em 09/11/2026.
Relatórios de gestãoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
1 relatório, 1 ainda não publicado. Consulta em 09/11/2026.
Pagamentos declarados nos relatórios de gestãoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
30 pagamentos. Consulta em 09/11/2026.
Análises dos relatórios de gestãoNão localizado nas fontes verificadas (abre o registro no Transferegov em nova aba)
Consulta em 09/11/2026.

"Não localizado": a fonte foi consultada e não trouxe registro, o que não prova que o documento não exista.

Registro oficial

Plano de ação: 09032023-032106
Emenda: 202326080002
Beneficiário: MUNICIPIO DE MOITA BONITA
CNPJ: 13104112000134
Situação na fonte: CIENTE
Data de aceite: 31/05/2023

Fonte: Transferegov, Transferências Especiais. Atualizada em 09/11/2026 e coletada em 09/11/2026.

Preservação: versão do plano de ação vista pelo Vigia Pix em 15/10/2026 (UTC). Cópia guardada pelo Vigia Pix em 19/10/2026 (UTC): ver a cópia. A raiz diária desse dia foi ancorada no OpenTimestamps; o calendário indica o bloco 971861 do Bitcoin.

Consultar no Transferegov