R$ 2,5 milhões previstos para Campinas (SP)

Rastreio do dinheiro

1. Indicado

   Plano de ação aceito em 14/11/2025

   Previsto: R$ 2.475.000,00

   R$ 2.475.000,00 para custeio e R$ 0,00 para investimento

2. Reservado no orçamento

   1 empenho em 01/12/2025

   Empenhado: R$ 2.475.000,00

   O empenho reserva o valor, mas ainda não envia o dinheiro.

3. Enviado ao município

   1 ordem bancária em 05/12/2025

   Repassado: R$ 2.475.000,00

4. Recebido na conta específica

   O extrato da conta na fonte não cobre o período das ordens bancárias.

5. Uso declarado pela prefeitura (etapa atual)

   • Relatório parcial de 26/08/2026. Situação na fonte: Disponibilizado.

     Executado declarado: R$ 514.527,60

     Pendente declarado: R$ 1.960.472,40

     5 pagamentos declarados neste relatório

     Informados pelo próprio beneficiário no relatório de gestão e conferidos, quando possível, com os débitos da conta específica do executor.

     • R$ 124.820,00 em 02/06/2026 · Custeio

       Recebedor: CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS LTDA (CNPJ 22.220.761/0001-91)

       NF 461 sistemas de sonorização, iluminação, equipamentos de vídeo, geradores e painéis de transferência para eventos

       O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.

       Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado

       Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento; o ente tem 1 contrato com este recebedor fora dessas datas. Isso não prova que não houve contrato.

       Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor

       28 diários oficiais perto da data deste pagamento.

       O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.

       • Diário de 24/07/2026, edição 13873

         disposto no Art. 6º do Decreto Municipal 23.207/2024,AUTORIZOa despesa no valor total de R$ 413.700,00 (Quatrocentos e Treze mil e Setecentos Reais), em favor da empresa CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E PROJETOS LTDA, CNPJ nº 22.220.761/0001-91, da Ata de Registro de Preços nº 522/2025 refe- rente aos itens 01, 02, 03, 04,05,06, 09, 15, 16, 19, 20, 21, 23 e 24. Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se à Coordenadoria Administrativa Finan- ceira para a emissão da nota de empenho.

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       • Diário de 22/07/2026, edição 13871

         inciso IV do Art. 6° do Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AU- TORIZO, a despesa no valor total de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta reais) a favor da empresa Carretel Serviços de Comunicação, Produção e Projetos Ltda - CNPJ - 22.220.761/0001-91. Publique-se na forma da Lei. Campinas, 21 de julho de 2026 ALESSANDRA CONDE ALMEIDA HERRMANN Secretária Municipal de Políticas para as Mulheres EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES AVISO DE

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       • Diário de 13/07/2026, edição 13864

         administrativo e do dispos- to no Art. 6º do Decreto Municipal 23.207/2024,AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), em favor da empresa CARRE- TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E PROJETOS LTDA, CNPJ nº 22.220.761/0001-91,Ata de Registro de Preços nº 522/2025 referente aos itens 04, 15 e 20. Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se à Coordenadoria Administrativa Fi- nanceira para a emissão da nota de empenho. Campinas, 08 de julho de 2026 ADRIANA MARIA GARAVELLO

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       • Diário de 02/07/2026, edição 13859

         administrativo e do disposto no Art. 6º do Decreto Municipal 23.207/2024, AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais), em favor da empresa CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO E PROJETOS LTDA, CNPJ nº 22.220.761/0001-91, Ata de Registro de Preços nº 522/2025 referente aos itens 04 e 19. Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se à Coordenadoria Administrativa Financeira para a emissão da nota de empenho Campinas, 01 de julho de 2026 ADRIANA MARIA GARAVELLO

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       • Diário de 29/06/2026, edição 13856

         administrativo e do disposto no Art. 6º do Decreto Municipal 23.207/2024, AUTORIZO a despesa no valor to- tal de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais) em favor da empresa CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E PROJETOS LTDA, CNPJ nº 22.220.761/0001-91, Ata de Registro de Preços nº 522/2025 referente aos itens 04, 19 e 21. Campinas, 26 de junho de 2026 ADRIANA MARIA GARAVELLO FAIDIGA FLOSI Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA

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       • Diário de 29/05/2026, edição 13836

         administrativo e do disposto no Art. 6º do Decreto Municipal 23.207/2024,AUTORIZO a despesa no valor to- tal de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais),em favor da empresa CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO E PROJETOS LTDA, CNPJ nº 22.220.761/0001-91,Ata de Registro de Preços nº 522/2025 referente ao item 16. Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se à Coordenadoria Administrativa Finan- ceira para a emissão da nota de empenho. Campinas, 28 de maio de 2026 ADRIANA MARIA GARAVELLO FAIDIGA

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       • Diário de 28/05/2026, edição 13835

         administrativo e do disposto no Art. 6º do Decreto Municipal 23.207/2024, AUTORIZO a despesa no valor to- tal de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais),em favor da empresa CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO E PROJETOS LTDA, CNPJ nº 22.220.761/0001-91,Ata de Registro de Preços nº 522/2025 referente ao item 16. Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se à Coordenadoria Administrativa Finan- ceira para a emissão da nota de empenho. Campinas, 27 de maio de 2026 ADRIANA MARIA GARAVELLO FAIDIGA

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       • Diário de 15/05/2026, edição 13826

         valor total de R$ 235,497,60 (duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos) sendo: Valor de R$ 124.820,00, em favor da empresa CARRETEL SERVIÇOS DE COMU- NICAÇÃO, PRODUÇÃO E PROJETOS LTDA, CNPJ nº 22.220.761/0001-91,Ata de Registro de Preços nº 522/2025 referente aos itens3, 4, 8, 17, 18, 19 e 21. 13Campinas, sexta-feira, 15 de maio de 2026 Diário Oficial do Município de Campinas Valor de R$ 110.677,60, em favor da empresa ADRIANA BASTOS SAMARA EVENTOS

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       • Diário de 08/04/2026, edição 13802

         administrativo e no disposto no Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 6.000,00 (Seis mil reais) a favor da empresa CARRETEL SER- VIÇOS DE COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO E PROJETOS LTDA, CNPJ Nº 22.220.761/0001-91, referente ao item 13 da ATA nº 522/2025 do Registro de Preços vigente. Publique-se na forma da Lei. Campinas, 07 de abril de 2026 ALESSANDRA CONDE ALMEIDA HERRMANN SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES EXPEDIENTE DESPACHADO

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       • Diário de 27/03/2026, edição 13795

         dispos- to no inciso IV do Art. 6° do Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 1.000,00 (um mil reais) a favor da empresa Carretel Serviços de Comunicação, Produção e Projetos Ltda - CNPJ - 22.220.761/0001-91, referente ao item 39 da ATA nº 8/2025 do Registro de Preços vigente. Publique-se na forma da lei. Campinas, 26 de março de 2026 ALESSANDRA CONDE ALMEIDA HERRMANN Secretária Municipal de Políticas para as Mulheres EXPEDIENTE DESPACHADO

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       • Diário de 20/03/2026, edição 13790

         administrativo e do disposto no Art. 6º do Decreto Municipal 23.207/2024,AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 61.300,00 (sessenta e um mil e trezentos reais) em favor da empresa CARRE- TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E PROJETOS LTDA, CNPJ nº 22.220.761/0001-91,Ata de Registro de Preços nº 522 /2025 referente aos itens 03, 13, 16, 18 e 21. Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se à Coordenadoria Administrativa Finan- ceira para a emissão da nota de empenho. Campinas, 19 de março de 2026 ADRIANA

         presente processo administrativo e do disposto no Art. 6º do Decreto Municipal 23.207/2024, AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) em favor da empresa BARNABÉ PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS, CNPJ nº 22.220.761/0001-91,Ata de Registro de Preços nº 524 /2025 referente ao item 32. Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se à Coordenadoria Administrativa Finan- ceira para a emissão da nota de empenho. Campinas, 19 de março de 2026 ADRIANA MARIA GARAVELLO FAIDIGA

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       • Diário de 06/03/2026, edição 13780

         disposto no Art. 6º do Decreto Municipal 23.207/2024, AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 149.700,00 (cento e quarenta e nove mil e setecentos reais) em favor da em- presa CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E PROJETOS LTDA., CNPJ nº 22.220.761/0001-91,Ata de Registro de Preços nº 522/2025 referente aos itens 3, 13, 16 e 21. Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se à Coordenadoria Administrativa Finan- ceira para a emissão da nota de empenho. Campinas, 05 de março de 2026 ADRIANA MARIA

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       • Diário de 23/02/2026, edição 13771

         Utilização da Ata de Registro de Preços nº 522/2025 da Secretaria Muni- cipal de Cultura para som para palestra A (item código 166615) - 2 unidades. (...) em favor da empresa: - Carretel Serviços de Comunicação, Produção e Proje- tos Ltda - CNPJ: nº 22.220.761/0001-91 com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 522/2025 no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais). Leia-se: Utilização da Ata de Registro de Preços nº 275/2025 da Secretaria Municipal de Cultura de som para palestra (item código 34770) - 2 unidades

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       • Diário de 18/02/2026, edição 13768

         administrativo e do disposto no Art. 6º do Decreto Municipal 23.207/2024, AUTORIZO a despesa no valor to- tal de R$ 30.300,00 (trinta mil e trezentos reais) em favor da empresa CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO E PROJETOS LTDA, CNPJ nº 22.220.761/0001-91,Ata de Registro de Preços nº 522/2025, referente aos itens 03 e 16. Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se à Coordenadoria Administrativa Finan- ceira para a emissão da nota de empenho. Campinas, 13 de fevereiro de 2026 ADRIANA MARIA GARAVELLO

         dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto no Decreto Municipal nº 23.207/24 e suas alterações, AUTORIZO a despesa em fa- vor da empresa: - Carretel Serviços de Comunicação, Produção e Projetos Ltda - CNPJ nº 22.220.761/0001-91 com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 522/2025 no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais) Após, encaminhe-se à Coordenadoria Departamental Orçamentária, Financeira e Con- tábil/ SMPM para emissão dos empenhos e demais providências cabíveis

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       • Diário de 13/02/2026, edição 13767

         573/0001-72,com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 07/2025,no valor de R$ 544.515,00 (qui- nhentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e quinze reais); III. CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E PRO- JETOS LTDA,CNPJ nº.22.220.761/0001-91,com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 08/2025,no valor de R$ 734.600,00 (setecentos e trinta e quatro mil e seiscentos reais). Publique-se na forma da lei. 1. Após, encaminhe-se ao Setor de Contabilidade / SME para emissão

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       • Diário de 12/01/2026, edição 13743

         Valor: R$ 2.198.800,00 Assinatura: 17/12/2025 Vigência: 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequen- te à data de divulgação no PNCP (07/01/2026 a 06/01/2027). CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, PRODUCÃO E PROJETOS LTDA, CNPJ Nº 22.220.761/0001-91.FORNECE- DOR GRUPO ITEM DESCRIÇÃO UNIDA- DE TOTAL VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 4 ANIMADOR R$ 180,00 R$ 54.000,00 37 HORA 300 4 PROMOTOR DE EVENTOS R$ 170,00 R$ 217.600,00 38 HORA 1280 4 R$ 250,00 R$ 42.500,00 39 MESTRE DE CERI- MÔNIA

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       • Diário de 18/12/2025, edição 13730

         disposto no Art. 6º do Decreto Municipal 23.207/2024,AUTORIZOa despesa no valor total de R$ 32.950,00 (trinta e dois mil, novecentos e cinquenta reais) em favor da em- presa CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E PROJETOS LTDA., CNPJ nº 22.220.761/0001-91,Ata de Registro de Preços nº 522/2025 referente 28 Campinas, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025Diário Oficial do Município de Campinas aos itens 06, 11, 12, 13, 20 e 23. Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se à Coordenadoria Administrativa

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       • Diário de 10/12/2025, edição 13724

         do disposto no Art. 6º do Decreto Municipal 23.207/2024,AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 21.730,00 (vinte e um mil, setecentos e trinta reais) em favor da empresa CARRE- TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E PROJETOS LTDA., CNPJ nº 22.220.761/0001-91,Ata de Registro de Preços nº 522/2025 referente aos itens 6, 8, 11, 17 e 22. Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se à Coordenadoria Administrativa Finan- ceira para a emissão da nota de empenho. Campinas, 09 de dezembro de 2025 ADRIANA

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       • Diário de 02/12/2025, edição 13718

         item 30: (R$ 65,00), item 31: (R$ 180,00), item 32: (R$ 250,00); Grupo 3: item 33 (R$ 1.966,00), item 34: (R$ 2.499,00), item 35: (R$ 3.400,00), item 36: (R$ 6.999,00); . CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS LTDA - CNPJ nº 22.220.761/0001-91 - Grupo 4: item 37 (R$ 180,00), item 38: (R$ 170,00), item 39: (R$ 250,00), item 40: (R$ 190,00), item 41: (R$ 300,00); Grupo 5: item 42: (R$ 400,00), item 43: (R$ 890,00), ), item 44: (R$ 500,00), item 45: (R$ 130,00). 2. HOMOLOGAR o Pregão

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       • Diário de 01/12/2025, edição 13717

         Art. 6º do Decreto Municipal 23.207/2024,AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 233.540,00 (duzentos e trinta e três mil, quinhentos e quarenta reais) em favor da empresa CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO E PROJETOS LTDA, CNPJ nº 22.220.761/0001-91,Ata de Registro de Preços nº 522/2025 referente aos itens 6, 10, 12 e 14. Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se à Coordenadoria Administrativa Fi- nanceira para a emissão da nota de empenho. Campinas, 28 de novembro de 2025 ADRIANA MARIA

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       • Diário de 19/11/2025, edição 13711

         Municipal 23.207/2024,AUTORIZOa despesa no valor total de R$ 279.702,76 (duzentos e setenta e nove mil, setecentos e dois reais e setenta e seis centavos) em favor da empresa CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO E PROJETOS LTDA, CNPJ nº 22.220.761/0001-91,Ata de Registro de Preços nº 522/2025 referente aos itens 07, 11, 17 e 22. Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se à Coordenadoria Administrativa Financeira para a emissão da nota de empenho. Campinas, 18 de novembro de 2025 ADRIANA MARIA

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       • Diário de 28/10/2025, edição 13695

         Municipal 23.207/2024,AUTORIZOa despesa no valor total de R$165.255,12(cento e sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos), em favor da empresa CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO E PROJETOS LTDA, CNPJ nº 22.220.761/0001-91,Ata de Registro de Preços nº 522/2025 referente aos itens 11, 13, 14, 17, 19 e 22. Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se à Coordenadoria Administrativa Finan- ceira para a emissão da nota de empenho. Campinas, 24 de outubro de 2025 ADRIANA

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       • Diário de 15/10/2025, edição 13687

         207/2024, AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 195.852,52 (cento e noventa e cinco mil oitocentos e cinquenta e dois reais e cin- quenta e dois centavos) em favor da empresa CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNI- CAÇÃO, PRODUÇÃO E PROJETOS LTDA, CNPJ nº 22.220.761/0001-91, Ata de Registro de Preços nº 522/2025 referente aos itens 01, 04, 08, 09, 12, 13, 14, 17 e 22. Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se à Coordenadoria Administrativa Finan- ceira para a emissão da nota de empenho. Campinas, 14 de outubro

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       • Diário de 06/10/2025, edição 13680

         LTDA CNPJ:06.878.252/0001-02,com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 33/2024, no valor de R$ 159.716,00 (Cento e cinquenta e nove mil, setecentos e dezesseis reais); 2. CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO E PROJE- TOS LTDA CNPJ: 22.220.761/0001-91,com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 34/2024, no valor de R$ 26.580,00 (Vinte e seus mil, quinhentos e oitenta reais). Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se: Após, encaminhe-se ao Setor de Contabilidade / SME para emissão dos

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       • Diário de 18/09/2025, edição 13668

         Econômico, Tecnologia e Inovação e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 191/2025 Ata de Registro de Preços n.º 522/25 Detentora da Ata: CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO E PROJETOS LTDA CNPJ nº 22.220.761/0001-91 Objeto: Registro de Preços de sistemas de sonorização, iluminação, equipamentos de vídeo, geradores e painéis de transferência para eventos. Preço Unitário: Lote 01: itens 01 (R$ 1.000,00) 02 (R$ 1.000,00), 03 (R$ 3.100,00), 04 (R$ 5.000

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       • Diário de 10/09/2025, edição 13662

         Diretor de Departamento - SMA DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES EMPRESAS COM REGISTROS CADASTRAIS INDEFERIDOS PROCESSO ADMINISTRATIVO: PMC.2025.00061051 - 92 INTERESSADO: CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO E PROJETOS LTDA. CNPJ Nº: 22.220.761/0001 - 91 Por descumprir os subitens 3.5.2, 3.5.5.1, 3.7.7, 3.7.8 e 3.8.1 das Instruções Gerais do Cadastro de Fornecedores. PROCESSO ADMINISTRATIVO: PMC.2025.00072049 - 76 INTERESSADO: FACTUAL PESQUISAS LTDA. CNPJ Nº: 04.859.573/0001 - 26 Por descumprir

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       • Diário de 27/06/2025, edição 13608

         252/0001-02, com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 33/2024, no valor de R$ 243.962,50 (Duzentos e quarenta e três mil novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). -CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO E PROJETOS LTDA CNPJ: 22.220.761/0001-91, com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 34/2024, no valor de R$ 54.750,00 (Cinquenta e quatro mil setecentos e cinquenta reais). Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se: Após, encaminhe-se ao Setor de Contabilidade / SME para emissão

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       • Diário de 11/06/2025, edição 13598

         disposto no Art. 6º do Decreto Municipal 23.207/2024,AUTORIZO a despesa no valor to- tal de R$ 29.490,00 (vinte e nove mil, quatrocentos e noventa reais) em favor da empresa Carretel Serviços de Comunicação, Produção e Projetos LTDA, CNPJ nº 22.220.761/0001-91,Ata de Registro de Preços nº 34/2024, referente aos itens 25, 28, 29,30, 31 e 32. Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se à Coordenadoria Administrativa Finan- ceira para a emissão da nota de empenho. Campinas, 10 de junho de 2025 ADRIANA

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       Sobre o CNPJ recebedor

       Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 09/04/2015, situação ATIVA. Atividade principal: 5911-1/02 Produção de filmes para publicidade.

       Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).

     • R$ 149.740,00 em 02/06/2026 · Custeio

       Recebedor: LOCATENDAS PRODUCOES LTDA (CNPJ 26.906.573/0001-72)

       NF 702 Serviços de Infraestrutura para eventos

       O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.

       Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado

       Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento; o ente tem 1 contrato com este recebedor fora dessas datas. Isso não prova que não houve contrato.

       Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor

       31 diários oficiais perto da data deste pagamento.

       O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.

       • Diário de 27/07/2026, edição 13874

         art. 6º do Decreto Municipal 23.207/2024, AUTORIZOa despesa no valor total de R$ 467.766,40 (quatrocentos e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), em favor da empresa LOCATENDAS PRODUÇÕES LTDA, CNPJ nº 26.906.573/0001-72, da Ata de Registro de Preços nº 641/2025 referente aos itens 01,02,11,14,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,30 e 36. Publique-se na forma da Lei. Encaminha-se à Coordenadoria Administrativa Finan- ceira para emissão da nota de empenho. Campinas

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       • Diário de 22/07/2026, edição 13871

         presente processo administrativo e no disposto no Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 1.966,000 (Mil Novecentos e sessenta e seis reais) a favor da empresa LOCATENDAS PRODUÇÕES LTDA, CNPJ 26.906.573/0001-72. Publique-se na forma da Lei. Campinas, 21 de julho de 2026 ALESSANDRA CONDE ALMEIDA HERRMANN Secretária Municipal de Políticas para as Mulheres EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA MUNICIPAL DA MULHER AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Processo

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       • Diário de 13/07/2026, edição 13864

         constantes no presente processo administrativo e do dispos- to no Art. 6º do Decreto Municipal 23.207/2024, AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais),em favor da empresa LOCATEN- DAS PRODUÇÕES LTDA, CNPJ nº 26.906.573/0001-72,Ata de Registro de Preços nº 641/2025 referente aos itens 11, 27, 28, 29 e 30. Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se à Coordenadoria Administrativa Fi- nanceira para a emissão da nota de empenho. Campinas, 08 de julho de 2026 ADRIANA

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       • Diário de 06/07/2026, edição 13861

         ADOLF LUTZ Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC PROTOCOLO Nº: 2026.00002039-91 Assunto: Procedimento de aplicação de penalidades Interessada: Fumec DESPACHO DE INTIMAÇÃO Fica a empresaLOCATENDAS PRODUÇÕES LTDA. (CNPJ/MF nº 26.906.573/0001-72) intimada acerca da instauração de procedimento administra- tivo de aplicação de penalidades e bem como da abertura do prazo de 15 (quinze) dias úteis para defesa. Este procedimento tem origem no Procedimento de Pregão Eletrônico nº 22/2025

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       • Diário de 01/07/2026, edição 13858

         EXTRATOS Processo Administrativo n.º PMC.2025.00190963-16 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Esportes e Lazer Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 094/2026 Ata de Registro de Preços n.º 369/26 Detentora da Ata: LOCATENDAS PRODUÇÕES LTDA CNPJ nº 26.906.573/0001-72 Objeto: Registro de Preços de infraestrutura para eventos (palco, gradil e tenda). Preço Unitário: itens: 01 (R$ 430,00), 02 (R$ 17,00) e 03 (R$ 3.180,00) Prazo: 01 ano Assinatura: 26/06/2026 Processo Administrativo n.º PMC.2026.00049868-09

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       • Diário de 22/06/2026, edição 13850

         constantes no presente processo administrativo e no dispos- to no Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 9.900,00 (Nove mil e novecentos reais) a favor da empresa LOCATENDAS PRODUÇÕES LTDA, CNPJ 26.906.573/0001-72. Publique-se na forma da Lei. Campinas, 19 de junho de 2026 ALESSANDRA CONDE ALMEIDA HERRMANN Secretária Municipal de Políticas para as Mulheres EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PAR AAS MULHERES AUTORIZAÇÃO

         processo administrativo e no dispos- to no Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 3.932,00 (Três mil e novecentos e trinta e dois reais) a favor da empresa LOCATENDAS PRODUÇÕES LTDA, CNPJ 26.906.573/0001-72.Pu- blique-se na forma da Lei. Campinas, 19 de junho de 2026 ALESSANDRA CONDE ALMEIDA HERRMANN SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PAR AAS MULHERES AUTORIZAÇÃO

         constantes no presente processo administrativo e no dispos- to no Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 9.900,00 (Nove mil e novecentos reais) a favor da empresa LOCATENDAS PRODUÇÕES LTDA, CNPJ 26.906.573/0001-72. Publique-se na forma da Lei. Campinas, 19 de junho de 2026 ALESSANDRA CONDE ALMEIDA HERRMANN SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES PROCURADORIA-GERAL PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS CORREGEDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

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       • Diário de 18/06/2026, edição 13848

         processo administrativo e no disposto no Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 3.932,00 (Três mil r novecentos e trinta e dois reais) a favor da empresa LOCATENDAS PRODUÇÕES LTDA, CNPJ 26.906.573/0001-72. Publique-se na forma da Lei. Campinas, 17 de junho de 2026 ALESSANDRA CONDE ALMEIDA HERRMANN SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES PROCURADORIA-GERAL PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS CORREGEDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

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       • Diário de 17/06/2026, edição 13847

         constantes no presente processo administrativo e do disposto no Art. 6º do Decreto Municipal 23.207/2024, AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais reais) em favor da empresa LOCATENDAS PRODUÇÕES LTDA, CNPJ nº 26.906.573/0001-72,Ata de Registro de Preços nº 641/2025 referente ao item 14. Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se à Coordenadoria Administrativa Finan- ceira para a emissão da nota de empenho. Campinas, 16 de junho de 2026 ADRIANA MARIA GARAVELLO FAIDIGA

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       • Diário de 16/06/2026, edição 13846

         apoiados pela FUMEC. Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto no Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações,AUTORIZO a despesa em favor das empresas: I. LOCATENDAS PRODUÇÕES LTDA,CNPJ nº.26.906.573/0001-72,com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 07/2025,no valor de R$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais), consoante aprovação do Comitê Gestor (19165556). Publique-se na forma da lei. 1. Após, encaminhe-se ao Setor de Contabilidade

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       • Diário de 15/06/2026, edição 13845

         constantes no presente processo administrativo e no disposto no Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 9.900,00 (Nove mil e novecentos reais) a favor da empresa LOCATEN- DAS PRODUÇÕES LTDA, CNPJ 26.906.573/0001-72. Publique-se na forma da Lei. Campinas, 12 de junho de 2026 ALESSANDRA CONDE ALMEIDA HERRMANN SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES AUTORIZAÇÃO

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       • Diário de 28/05/2026, edição 13835

         processo administrativo e do disposto no Art. 6º do Decreto Municipal 23.207/2024, AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 290.200,06 (duzentos e noventa mil, duzentos reais e seis centavos),em favor da empresa LOCATENDAS PRODUÇÕES LTDA, CNPJ nº 26.906.573/0001-72, Ata de Registro de Preços nº 641/2025 referente aos itens 1, 2, 15, 14, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 35. Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se à Coordenadoria Administrativa Finan- ceira para a emissão

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       • Diário de 25/05/2026, edição 13832

         processo administrativo e no disposto no Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 1.966,00 (Um mil e novecentos e sessenta e seis reais) a favor da empresa LOCATENDAS PRODUÇÕES LTDA, CNPJ 26.906.573/0001-72. Publique-se na forma da Lei. Campinas, 22 de maio de 2026 ALESSANDRA CONDE ALMEIDA HERRMANN Secretária Municipal de Políticas para as Mulheres PROCURADORIA-GERAL PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS CORREGEDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

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       • Diário de 15/05/2026, edição 13826

         administrativo e do disposto no Art. 6º do Decreto Municipal 23.207/2024, AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 149.740,00 (cento e quarenta e nove mil, setecentos e quarenta reais), em favor da empresa LOCATENDAS PRODUÇÕES LTDA, CNPJ nº 26.906.573/0001-72 ,Ata de Registro de Preços nº 641/2025 referente aos itens 17, 22, 29, 30, 31, 32, 34, 35. Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se à Coordenadoria Administrativa Finan- ceira para a emissão da nota de empenho. Campinas, 14 de maio de 2026

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       • Diário de 13/05/2026, edição 13824

         dispos- to no inciso IV do Art. 6° do Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cin- quenta reais) a favor da empresaLOCATENDAS PRODUÇÕES LTDA. - CNPJ - 26.906.573/0001-72, referente ao item 13 da ATA nº 07/2025 de Registro de Preços vigente. Campinas, 12 de maio de 2026 FERNANDO LOURENÇO VANIN Secretário Municipal de Esportes e Lazer SECRETARIA DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EXPEDIENTE DESPACHADO

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       • Diário de 13/04/2026, edição 13805

         no presente processo administrativo e do disposto no Art. 6º do Decreto Municipal 23.207/2024,AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 13.860,00 (treze mil, oitocentos e sessenta reais)em favor da empresa LOCATEN- DAS PRODUÇÕES LTDA, CNPJ nº 26.906.573/0001-72,referente aos itens 18 e 34, da Ata de Registro de Preços nº 641/2025. Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se à Coordenadoria Administrativa Finan- ceira para a emissão da nota de empenho. Campinas, 10 de abril de 2026 ADRIANA MARIA GARAVELLO

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       • Diário de 08/04/2026, edição 13802

         elementos constantes no presente processo administrativo e no disposto no Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 800,00 (Oitocentos reais) a favor da empresa LOCATENDAS PRODUÇÕES LTDA CNPJ nº 26.906.573/0001-72, referente ao item 29 da ATA nº 007/2025 do Registro de Preços vigente. Publique-se na forma da Lei. Campinas, 07 de abril de 2026 ALESSANDRA CONDE ALMEIDA HERRMANN SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES https://requerimentos-seplama

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       • Diário de 27/03/2026, edição 13795

         administrativo e no dis- posto no inciso IV do Art. 6° do Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas al- terações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 1.500,00 (um mil e qui- nhentos reais) a favor da empresa LOCATENDAS PRODUÇÕES LTDA, - CNPJ - 26.906.573/0001-72, referente ao item 27 da ATA nº 07/2025 do Registro de Pre- ços vigente. Publique-se na forma da Lei. ALESSANDRA CONDE ALMEIDA HERRMANN SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES PROCURADORIA-GERAL PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

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       • Diário de 06/03/2026, edição 13780

         administrativo e do disposto no Art. 6º do Decreto Municipal 23.207/2024,AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 119.755,00 (cento e dezenove mil, setecentos e cinquenta e cinco reais)em favor da empresa LOCATENDAS PRODUÇÕES LTDA, CNPJ nº 26.906.573/0001-72,re- ferente aos itens 12, 15 e 34, da Ata de Registro de Preços nº 641/2025. Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se à Coordenadoria Administrativa Finan- ceira para a emissão da nota de empenho. Campinas, 05 de março de 2026 ADRIANA MARIA

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       • Diário de 18/02/2026, edição 13768

         processo administrativo e do disposto no Art. 6º do Decreto Municipal 23.207/2024,AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 50.498,00 (cinquenta mil, quatrocentos e noventa e oito reais) em favor da empresa LOCATENDAS PRODUÇÕES LTDA, CNPJ nº 26.906.573/0001-72,Ata de Registro de Preços nº 641/2025, referente aos itens 12, 15, 16, 29 e 35 Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se à Coordenadoria Administrativa Finan- ceira para a emissão da nota de empenho. Campinas, 13 de fevereiro de 2026 ADRIANA

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       • Diário de 13/02/2026, edição 13767

         EVENTOS LTDA,CNPJ nº.26.125.975/0001-30,com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 06/2025,no valor de R$ 693.725,00 (seiscentos e noventa e três mil setecentos e vinte e cinco reais); II. LOCATENDAS PRODUÇÕES LTDA,CNPJ nº.26.906.573/0001-72,com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 07/2025,no valor de R$ 544.515,00 (qui- nhentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e quinze reais); III. CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E PRO- JETOS LTDA,CNPJ nº.22

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       • Diário de 23/01/2026, edição 13752

         presente processo administrativo e no dispos- to no Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 6.020,00 (seis mil e vinte reais) a favor das empresas abaixo: - LOCATENDAS PRODUÇÕES LTDA.- CNPJ 26.906.573/0001-72, referente ao item 01 no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) da ATA nº 152/2024 do Registro de Preços vigente. - MLC LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.- CNPJ 26.125.975/0001-30,referente ao item 03 no valor de R$ 2.230,00

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       • Diário de 12/01/2026, edição 13743

         Pro- duções Ltda Valor: R$ 2.154.385,00 Assinatura: 22/12/2025 Vigência: 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP (07/01/2026 a 06/01/2027). FORNECE- DOR LOCATENDAS PRODUÇÕES LTDA, CNPJ N° 26.906.573/0001-72. GRUPO ITEM DESCRIÇÃO UNIDA- DE TOTAL VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 2 13 PALCO DE PEQUE- NO PORTE DIÁRIA 90 R$ 4.950,00 R$ 445.500,00 2 14 PALCO DE MÉDIO PORTE DIÁRIA 15 R$ 7.000,00 R$ 105.000,00 2 15 PALCO DE GRAN- DE PORTE DIÁRIA 20 R$

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       • Diário de 12/12/2025, edição 13726

         elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto no Art. 6º do Decreto Municipal 23.207/2024,AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais)em favor da empresa LOCATENDAS PRODU- ÇÕES LTDA, CNPJ nº 26.906.573/0001-72,referente ao item 15 da Ata de Registro de Preços nº 641/2025. Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se à Coordenadoria Administrativa Finan- ceira para a emissão da nota de empenho. Campinas, 11 de dezembro de 2025 ADRIANA MARIA GARAVELLO

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       • Diário de 10/12/2025, edição 13724

         Processo Administrativo n.º PMC.2025.00013338-98 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Desenvolvimento Econômico Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 226/2025 Ata de Registro de Preços n.º 641/2025 Detentora da Ata: LOCATENDAS PRO- DUÇÕES LTDA CNPJ: 26.906.573/0001-72 Objeto: Registro de Preços de serviços de infraestrutura para eventos Preço Unitário: lote 01: itens 01 (R$ 5.900,00), 02 (R$98,00), 03 (R$ 440,00), 04 (R$ 440,00), 05 (R$ 5,00), 06 (R$ 440,00), 07 (R$ 440,00), 08 (R$ 5,00), 09 (R$ 451,00)

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       • Diário de 02/12/2025, edição 13718

         item 4: (R$ 1.760,00), item 5: (R$ 3.460,00), item 6: (R$ 9.400,00), item 7: (R$ 1.475,00), item 8: (R$ 1.000,00), item 9: (R$ 490,00); item 10: (R$ 170,00), item 11: (R$ 2.800,00), item 12: (R$ 495,00); . LOCATENDAS PRODUÇÕES LTDA - CNPJ n° 26.906.573/0001-72 - Grupo 2: item 13: (R$ 4.950,00), item 14: (R$ 7.000,00), item 15: (R$ 14.500,00), item 16: (R$ 1.450,00), item 17: (R$ 3.300,00), item 18: (R$ 150,00), item 19: (R$ 150,00), item 20: (R$ 1.450,00), item 21: (R$ 650,00), item 22: (R$ 340

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       • Diário de 28/10/2025, edição 13695

         presente processo administrativo e no disposto no Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 6.020,00 (seis mil e vinte reais) a favor das empresas abaixo: -LOCATENDAS PRODUÇÕES LTDA.- CNPJ 26.906.573/0001-72, referente ao item 01 no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) da ATA nº 152/2024 do Registro de Preços vigente. -MLC LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.- CNPJ 26.125.975/0001-30,referente ao item 03 no valor de R$ 2.230,00 (dois

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       • Diário de 17/09/2025, edição 13667

         processo administrativo e no disposto no Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 8.820,00 (oito mil, oitocentos e vinte reais) a favor das empresas abaixo: - LOCATENDAS PRODUÇÕES LTDA.- CNPJ 26.906.573/0001-72, referente ao item 01 no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) da ATA nº 152/2024 do Registro de Preços vigente. - MLC LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.- CNPJ 26.125.975/0001-30,referente ao item 03 no valor de R$ 2.230,00

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 27/08/2025, edição 13652

         processo administrativo e no disposto no Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 10.160,00 (dez mil, cento e sessenta reais) a favor das empresas abaixo: - LOCATENDAS PRODUÇÕES LTDA.- CNPJ 26.906.573/0001-72, referente ao item 01 no valor de R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais) da ATA nº 152/2024 do Registro de Preços vigente; - MLC LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.- CNPJ 26.125.975/0001-30,referente ao item 03 no valor de R$ 2.230

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 30/07/2025, edição 13632

         presente processo administrativo e no disposto no Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 6.020,00 (seis mil e vinte reais) a favor das empresas abaixo: - LOCATENDAS PRODUÇÕES LTDA.- CNPJ 26.906.573/0001-72, referente ao item 01 no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) da ATA nº 152/2024 do Registro de Preços vigente. - MLC LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.- CNPJ 26.125.975/0001-30,referente ao item 03 no valor de R$ 2.230,00

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       • Diário de 08/07/2025, edição 13617

         administrativo e no disposto no Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 11.688,00 (onze mil, seiscentos e oitenta e oito reais) a favor das empresas abaixo: - LOCATENDAS PRODUÇÕES LTDA.- CNPJ 26.906.573/0001-72, referente ao item 01 no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) da ATA nº 152/2024 do Registro de Preços vigente; - MLC LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.- CNPJ 26.125.975/0001-30,referente ao item 03 no valor de R$ 2.230,00

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 13/06/2025, edição 13600

         administrativo e no disposto no Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 8.649,00 (oito mil, seiscentos e quarenta e nove reais) a favor das empresas abaixo: - LOCATENDAS PRODUÇÕES LTDA.- CNPJ 26.906.573/0001-72, referente ao item 01 no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) da ATA nº 152/2024 do Registro de Preços vigente. -MLC LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.- CNPJ 26.125.975/0001-30,referente ao item 03 no valor de R$ 2.230,00 (dois

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       Sobre o CNPJ recebedor

       Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 19/01/2017, situação ATIVA. Atividade principal: 4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias.

       Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).

     • R$ 110.677,60 em 02/06/2026 · Custeio

       Recebedor: ADRIANA BASTOS SAMARA EVENTOS (CNPJ 08.266.102/0001-65)

       NF 1569 Sistema de sonorização, iluminação equipamentos de video, geradores e painéis

       O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.

       Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado

       1 contrato do PNCP na janela de datas deste pagamento.

       A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.

       • Contrato 318 · Outros · valor global na fonte: R$ 6.706.547,00

         Registro de Preços de serviços de sistemas de iluminação, sonorização e geradores para eventos.

         Assinado em 26/05/2026; vigência de 26/05/2026 até 25/05/2027 · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP

         Ver no PNCP (51885242000140-2-000357/2026)

       Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor

       28 diários oficiais perto da data deste pagamento.

       O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.

       • Diário de 30/07/2026, edição 13877

         processo administrativo e no disposto no Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) a favor da empresa Adriana Bastos Samara Eventos, inscrito no CNPJ nº 08.266.102/0001-65. Publique-se na forma da Lei. Campinas, 29 de julho de 2026 ALESSANDRA CONDE ALMEIDA HERRMANN SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES PROCURADORIA-GERAL PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS PROCURADORIA DE LICITAÇÕES E

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       • Diário de 23/07/2026, edição 13872

         Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 5.070,00 (cinco mil e setenta reais) referente ao item 04 da ATA nº 318/2026 do Registro de Preços vigente, a favor da empresaAdriana Bastos Samara Eventos - CNPJ 08.266.102/0001-65. ÂNGELO DINIZ SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER EM EXERCÍCIO AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Processo Administrativo nº PMC.2026.00136785-69 Interessado: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Objeto: Registro de Preços de Serviços de Instalação

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       • Diário de 22/07/2026, edição 13871

         no presente processo administrativo e no disposto no Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 2.050,00 (Dois Mil e cinquenta reais) a favor da empresa ADRIANA BASTOS SAMARA EVENTOS, CNPJ 08.266.102/0001-65. Publique-se na forma da Lei. Campinas, 21 de julho de 2026 ALESSANDRA CONDE ALMEIDA HERRMANN Secretária Municipal de Políticas para as Mulheres EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA MUNICIPAL DA MULHER AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Processo

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       • Diário de 22/06/2026, edição 13850

         constantes no presente processo administrativo e no dispos- to no Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 4.100,00 (Quatro mil e cem reais) a favor da empresa ADRIA- NA BASTOS SAMARA EVENTOS, CNPJ 08.266.102/0001-65. Publique-se na forma da Lei. Campinas, 19 de junho de 2026 ALESSANDRA CONDE ALMEIDA HERRMANN SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES AUTORIZAÇÃO

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       • Diário de 19/06/2026, edição 13849

         Barros Sanitários Químicos LTDA. - CNPJ 05.682.549/0001-27, no valor total de R$ 842,00 (oitocentos e quarenta e dois reais),referente aos itens 01 e 02 da ATA nº 397/2025 do Registro de Preços vigente; - Adriana Bastos Samara Eventos - CNPJ 08.266.102/0001-65, no valor total de R$ 1.690,00 (um mil seiscentos e noventa reais)referente ao item 04 da ATA nº 318/2026 do Registro de Preços vigente. Campinas, 18 de junho de 2026 FERNANDO LOURENÇO VANIN Secretário Municipal de Esportes e Lazer SECRETARIA

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       • Diário de 15/06/2026, edição 13845

         presente processo administrativo e no disposto no Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 4.100,00 (Quatro mil e cem reais) a favor da empresa ADRIANA BASTOS SAMARA EVENTOS, inscrito no CNPJ 08.266.102/0001-65. Publique-se na forma da Lei. Campinas, 12 de junho de 2026 ALESSANDRA CONDE ALMEIDA HERRMANN SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES PROCURADORIA-GERAL PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS CORREGEDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

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       • Diário de 12/06/2026, edição 13844

         constantes no presente processo administrativo e no disposto no Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) a favor da empresa, ADRIANA BASTOS SAMARA EVENTOS CNPJ 08.266.102/0001-65. Publique-se na forma da Lei. Campinas, 11 de junho de 2026 ALESSANDRA CONDE ALMEIDA HERRMANN SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES PROCURADORIA-GERAL PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS CORREGEDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

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       • Diário de 10/06/2026, edição 13842

         constantes no presente processo administrativo e no disposto no Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) a favor da empresa ADRIANA BASTOS SAMARA EVENTOS, CNPJ 08.266.102/0001-65. Publique-se na forma da Lei. Campinas, 09 de junho de 2026 ALESSANDRA CONDE ALMEIDA HERRMANN SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES AVISO DE

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       • Diário de 28/05/2026, edição 13835

         disposto no Art. 6º do Decreto Municipal 23.207/2024, AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 189.911,40 (cento e oitenta e nove mil, novecentos e onze reais e quarenta centavos),em favor da empresa ADRIANA BASTOS SAMARA EVENTOS, CNPJ nº 08.266.102/0001-65,Ata de Registro de Preços nº 523/2025 referente aos itens25, 31, 29, 27 e 26. Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se à Coordenadoria Administrativa Finan- ceira para a emissão da nota de empenho. Campinas, 27 de maio de 2026 ADRIANA MARIA

         Processo Administrativo n.º PMC.2025.00126200-01 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Cultura e Turismo Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 002/2026 Ata de Registro de Preços n.º 318/2026 Detentora da Ata: ADRIANA BASTOS SAMARA EVENTOS CNPJ: 08.266.102/0001-65 Objeto: Registro de Preços de serviços de sistemas de iluminação, sonorização e geradores para eventos. Preço Unitário: itens 01 (R$ 840,00), 02 (R$ 1.700,00), 04 (R$ 1.690,00) e 05 (R$ 2.050,00) Prazo: 01 ano Assinatura: 26/05/2026 Processo

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       • Diário de 25/05/2026, edição 13832

         30 de dezembro de 2021, bem como do conteúdo do documento SEI nº1888227,AUTORIZOa despesa em favor das em- presas: 19Campinas, segunda-feira, 25 de maio de 2026 Diário Oficial do Município de Campinas ADRIANA BASTOS SAMARA EVENTOS,CNPJ: 08.266.102/0001-65,no valor total deR$12.000,00(doze milreais) referenteaitem 2da Ata de Registro de Preços nº499/2025; TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,CNPJ: 14.061.845/0001-00 no valor total deR$2.524,80 (dois mil, quinhentos e vinte e qua- tro reais

         presente processo administrativo, do disposto no artigo 8º do Decreto Municipal nº 21.874, de 30 de dezembro de 2021, bem como do conteúdo do documento SEI nº18882320,AUTORIZOa despesa em favor das em- presas: ADRIANA BASTOS SAMARA EVENTOS,CNPJ: 08.266.102/0001-65, no valor total de R$24.197,00(vinte quatro mil, cento e noventa e sete reais) referente aositens1 e 3da Ata de Registro de Preços nº502/2025;MLC LOCAÇOES, PRODUÇÕES E EVENTOSLTDA. CNPJ: 26.125.975/0001-30no valor total de R$26.000,00(vinte

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       • Diário de 15/05/2026, edição 13826

         Registro de Preços nº 522/2025 referente aos itens3, 4, 8, 17, 18, 19 e 21. 13Campinas, sexta-feira, 15 de maio de 2026 Diário Oficial do Município de Campinas Valor de R$ 110.677,60, em favor da empresa ADRIANA BASTOS SAMARA EVENTOS, CNPJ n° 08.266.102/0001-65,Ata de Registro de Preços nº 523/2025 re- ferente aos itens 25, 26, 28, 29 e 31. Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se à Coordenadoria Administrativa Finan- ceira para a emissão da nota de empenho. Campinas, 14 de maio de 2026 ADRIANA

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       • Diário de 08/05/2026, edição 13821

         presente processo administrativo e no disposto no Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) a favor da empresa ADRIANA BASTOS SAMARA EVENTOS - ME, CNPJ n° 08.266.102/0001-65, referente ao item 01 da Ata n° 208/2024 do Registro de Preços vigente. Campinas, 07 de maio de 2026 FERNANDO LOURENÇO VANIN Secretário Municipal de Esportes e Lazer AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Processo Administrativo nº PMC.2024.00005961-78

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       • Diário de 02/04/2026, edição 13799

         processo administrativo e no dispos- to no Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais)? a favor da empresa ADRIANA BASTOS SAMARA EVENTOS - ME, CNPJ n° 08.266.102/0001-65, referente ao item 01 da Ata n° 208/2024 do Registro de Preços vigente. Campinas, 01 de abril de 2026 FERNANDO LOURENÇO VANIN Secretário Municipal de Esportes e Lazer CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25/03/2026

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       • Diário de 23/01/2026, edição 13752

         constantes no presente processo administrativo e no dis- posto no Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a des- pesa no valor total de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais)a favor da empresa ADRIANA BASTOS SAMARA, CNPJ n° 08.266.102/0001-65, referente ao item 01 da Ata n° 208/2024 do Registro de Preços vigente. Campinas, 22 de janeiro de 2026 FERNANDO LOURENÇO VANIN Secretário Municipal de Esportes e Lazer AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Processo Administrativo nº PMC.2024.00005961-78

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       • Diário de 18/11/2025, edição 13710

         Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações,AUTORIZO a despesa em favor da empresa: 8 Campinas, terça-feira, 18 de novembro de 2025Diário Oficial do Município de Campinas I. ADRIANA BASTOS AMARA EVENTOS, inscrito no CNPJ sob nº 08.266.102/0001-65, no valor de R$ 18.464,00 (dezoito mil quatrocentos e sessenta e quatro reais), por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nº 502/2025, conforme aprovação do Comitê Gestor no documento 16862213. Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se

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       • Diário de 17/11/2025, edição 13709

         no Centro de Eventos. Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto no Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO a despesa em favor da empresa: -ADRIANA BASTOS SAMARA EVENTOS CNPJ: 08.266.102/0001-65,com ful- cro na Ata de Registro de Preços nº 502/2025 no valor de R$ 4.799,00 (Quatro mil setecentos e noventa e nove reais). Publique-se na forma da lei. Após, encaminhe-se ao Setor de Contabilidade / SME para emissão dos empenhos Campinas

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       • Diário de 14/11/2025, edição 13708

         SME. Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto no Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações,AUTORIZO a despesa em favor da empresa: I. ADRIANA BASTOS AMARA EVENTOS, inscrito no CNPJ sob nº 08.266.102/0001-65, no valor de R$ 107.945,00 (cento e sete mil novecentos e qua- renta e cinco reais), por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nº 658/2024, conforme aprovação do Comitê Gestor no documento 16825790; Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se

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       • Diário de 03/11/2025, edição 13699

         constantes no presente processo administrativo e no disposto no Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais)a favor da empresa ADRIANA BASTOS SAMARA, CNPJ n° 08.266.102/0001-65, referente ao item 01 da Ata n° 208/2024 do Registro de Preços vigente. Campinas, 31 de outubro de 2025 FERNANDO LOURENÇO VANIN Secretário Municipal de Esportes e Lazer AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Processo Administrativo nº PMC.2023.00065707-66

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       • Diário de 28/10/2025, edição 13695

         constantes no presente processo administrativo e no disposto no Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) a favor da empresa ADRIANA BASTOS SAMARA, CNPJ n° 08.266.102/0001-65, referente ao item 01 da Ata n° 208/2024 do Registro de Preços vigente. Campinas, 24 de outubro de 2025 FERNANDO LOURENÇO VANIN Secretário Municipal de Esportes e Lazer AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Processo Administrativo nº PMC.2023.00065715-76

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       • Diário de 18/09/2025, edição 13668

         cipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 191/2025 Ata de Registro de Pre- ços n.º 523/25 Detentora da Ata: ADRIANA BASTOS SAMARA EVENTOS CNPJ nº 08.266.102/0001-65 Objeto: Registro de Preços de sistemas de sonorização, iluminação, equipamentos de vídeo, geradores e painéis de transferência para eventos. Preço Unitário: Lote 03: itens 25 (R$ 8.000,00), 26 (R$ 7.000,00), 27 (R$ 4.925,00), 28 (R$ 2.270

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 17/09/2025, edição 13667

         constantes no presente processo administrativo e no disposto no Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 2,300,00 (dois mil e trezentos reais) a favor da empresa ADRIANA BASTOS SAMARA, CNPJ n° 08.266.102/0001-65, referente ao item 01 da Ata n° 208/2024 do Registro de Preços vigente. Campinas, 16 de setembro de 2025 FERNANDO LOURENÇO VANIN Secretário Municipal de Esportes e Lazer SECRETARIA DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS JUNTA DE RECURSOS

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       • Diário de 12/09/2025, edição 13664

         Processo Administrativo n.º PMC.2025.00039183-38 Interessado: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 160/25 Ata de Registro de Preços n.º 502/25 Detentora da Ata: ADRIANA BASTOS SAMARA EVENTOS CNPJ nº 08.266.102/0001-65 Objeto: Registro de Preços de serviços de infraestrutura para concertos da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. Pre- ço Unitário: itens 01 (R$ 18.464,00), 02 (R$ 4.799,00), 03 (R$ 5.733,00), 04 (R$ 1.699,00), 05 (R$ 3.130,00) Prazo:

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       • Diário de 11/09/2025, edição 13663

         Processo Administrativo n.º PMC.2024.00105598-44 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Cultura e Turismo Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 156/2025 Ata de Registro de Preços n.º 499/25 Detentora da Ata: ADRIANA BASTOS SAMARA EVENTOS CNPJ nº 08.266.102/0001-65 Objeto: Registro de Preços de serviços de infraestrutura para concertos da Orquestra Sinfônica Municipal de Campi- nas Preço Unitário: itens 01 (R$ 14.200,00), e 02 (R$ 12.000,00) Prazo: 1 ano Assinatura: 10/09/2025 Processo Administrativo

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 25/08/2025, edição 13650

         constantes no presente processo administrativo e no disposto no Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais) a favor da empresa ADRIANA BASTOS SAMARA, CNPJ n° 08.266.102/0001-65, referente ao item 01 da Ata n° 208/2024 do Registro de Preços vigente. Campinas, 22 de agosto de 2025 FERNANDO LOURENÇO VANIN SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER SECRETARIA DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 30/07/2025, edição 13632

         constantes no presente processo administrativo e no disposto no Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) a favor da empresa ADRIANA BASTOS SAMARA, CNPJ n° 08.266.102/0001-65, referente ao item 01 da Ata n° 208/2024 do Registro de Preços vigente. Campinas, 29 de julho de 2025 EDUARDO ROBERTO ANTONELLI DE MORAES Secretário Municipal de Esportes e Lazer em Exercício AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E DISPENSA DE LICITAÇÃO

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 22/07/2025, edição 13626

         constantes no presente processo administrativo e no disposto no Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) a favor da empresa ADRIANA BASTOS SAMARA, CNPJ n° 08.266.102/0001-65, referente ao item 01 da Ata n° 208/2024 do Registro de Preços vigente. Campinas, 21 de julho de 2025 EDUARDO ROBERTO ANTONELLI DE MORAES Secretário Municipal de Esportes e Lazer em Exercício AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Processo Administrativo

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       • Diário de 23/06/2025, edição 13604

         Processo Administrativo n.º PMC.2023.00065713-12 Interessado: Secretaria Munici- pal de Esportes e Lazer Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 070/24 Ata de Registro de Preços n.º 208/2024 Detentora da Ata: ADRIANA BASTOS SAMARA EVENTOS - ME CNPJ nº 08.266.102/0001-65 Aditamento de Ata de Registro de Preços nº 034/25 Objeto do Aditamento: Prorrogação Assinatura: 06/06/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2023.00052484-02 Interessado: Secretaria Muni- cipal de Administração Modalidade: Pregão Eletrônico

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 12/06/2025, edição 13599

         constantes no presente processo administrativo e no disposto no Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) a favor da empresa ADRIANA BASTOS SAMARA, CNPJ n° 08.266.102/0001-65, referente ao item 01 da Ata n° 208/2024 do Registro de Preços vigente. Campinas, 11 de junho de 2025 FERNANDO LOURENÇO VANIN Secretário Municipal de Esportes e Lazer SECRETARIA DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS JUNTA DE RECURSOS

         Abrir o diário (Querido Diário)

       Sobre o CNPJ recebedor

       Na Receita, em 17/10/2026: Empresário (Individual), aberta em 07/08/2006, situação ATIVA. Atividade principal: 7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.

       Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).

     • R$ 64.490,00 em 10/06/2026 · Custeio

       Recebedor: MANA GESTAO E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 53.942.700/0001-61)

       NF 07 Serviços de cenografia

       O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.

       Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado

       Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.

       Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor

       2 diários oficiais perto da data deste pagamento.

       O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.

       • Diário de 20/05/2026, edição 13829

         Federal 14.133 de 1º de abril de 2021 e suas alterações, AUTORIZO a DISPENSA DA LICITAÇÃO e a DESPESA no valor total de R$ 64.490,00 (sessenta e quatro mil quatrocentos e noventa reais) a favor da empresa MANA GESTÃO E NEGÓCIOS LTDA, CNPJ 53.942.700/0001-61. Publique-se na forma da lei. Após encaminhar à Coordenadoria Administrativa Finan- ceira para a emissão da nota de empenho. Campinas, 19 de maio de 2026 ADRIANA MARIA GARAVELLO FAIDIGA FLOSI Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 19/11/2025, edição 13711

         Artigo 75 da Lei Federal 14.133 de 1º de abril de 2021 e suas alterações, AUTORIZO A DISPENSA DA LICITAÇÃO e a DESPESA no valor total de R$ 61.200,00 (sessenta e um mil e duzentos reais) a favor da empresa Maná Gestão e Negócios LTDA, CNPJ 53.942.700/0001-61. Publique-se na forma da lei. Após encaminhar à Coordenadoria Administrativa Financeira para a emissão da nota de empenho. Campinas, 18 de novembro de 2025 ADRIANA MARIA GARAVELLO FAIDIGA FLOSI PRESIDENTE DO FUNDO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA

         Abrir o diário (Querido Diário)

       Sobre o CNPJ recebedor

       Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 16/02/2024, situação ATIVA. Atividade principal: 7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.

       Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).

     • R$ 64.800,00 em 22/06/2026 · Custeio

       Recebedor: DOM BRINDES & GRAFICA LTDA (CNPJ 00.840.092/0001-18)

       NF 1333 sacolas e crachás

       O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.

       Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado

       Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.

       Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor

       2 diários oficiais perto da data deste pagamento.

       O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.

       • Diário de 15/05/2026, edição 13826

         da Lei Federal 14.133 de 1º de abril de 2021 e suas alterações, AUTORIZO A DIS- PENSA DE LICITAÇÃO e a DESPESA no valor total de R$ 64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos reais) a favor da empresa DOM BRINDES & GRÁFICA LTDA, CNPJ: 00.840.092/0001-18. Publique-se na forma da Lei. Após encaminhar à Coordenadoria Administrativa Fi- nanceira para emissão da nota de empenho. Campinas, 14 de maio de 2026 ADRIANA MARIA GARAVELLO FAIDIGA FLOSI Secretária Municipal CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 30/10/2025, edição 13697

         75 da Lei Federal 14.133 de 1º de abril de 2021 e suas alterações, AUTORIZO A DISPENSA DA LICITAÇÃO e a DESPESA no valor total de R$ 61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos reais) a favor da empresa DOM BRINDES E GRÁFICA LTDA EPP, CNPJ 00.840.092/0001-18. Publique-se na forma da lei. Após encaminhar à Coordenadoria Administrativa Finan- ceira para a emissão da nota de empenho. Campinas, 29 de outubro de 2025 ADRIANA MARIA GARAVELLO FAIDIGA FLOSI PRESIDENTE DO FUNDO DE APOIO A ATIVIDADE ECONÔMICA

         Abrir o diário (Querido Diário)

       Sobre o CNPJ recebedor

       Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 22/09/1995, situação ATIVA. Atividade principal: 1822-9/99 Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação.

       Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).

     Nenhuma análise deste relatório nas fontes verificadas.

Cada etapa mostra o próprio valor. Os valores não se somam.

Entenda esta transferência

Explicação gerada automaticamente a partir dos dados oficiais, sem inteligência artificial. Não é auditoria. A ausência de informação não indica irregularidade.

Linha do tempo

1. 14/11/2025
   Aceite do plano de ação
2. 14/11/2025
   Parecer (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações): Aprovar Plano de Trabalho
3. 14/11/2025
   Plano de trabalho aprovado
4. 01/12/2025
   Empenho 2025NE008910

   R$ 2.475.000,00. Situação na fonte: Enviado.

5. 02/12/2025
   Documento hábil 2025TF009470

   R$ 2.475.000,00. Situação na fonte: Enviado com Sucesso.

6. 05/12/2025
   Ordem bancária 2025OB009214

   Situação na fonte: OB Enviada à instituição bancária para pagamento.

   1. 04/12/2025: Aguardando Envio para o SIAFI
   2. 04/12/2025: Aguardando assinaturas do ordenador de despesas e/ou gestor financeiro
   3. 05/12/2025: OB Enviada à instituição bancária para pagamento

   Enviada 1 dia depois do primeiro registro na fonte.

7. 26/08/2026
   Relatório de gestão parcial

   5 pagamentos declarados pelo beneficiário; a conferência com o extrato da conta está nos pagamentos do relatório. Situação na fonte: Disponibilizado.

6 mudanças de situação do plano de trabalho entre 04/11/2025 e 14/11/2025. Ver o histórico da situação

Datas dos registros oficiais, pelo dia. Cada registro mostra o próprio valor, sem soma; a ordem das datas não indica relação entre eles.

Plano de trabalho

Situação na fonte

Aprovado

Aprovado em

14/11/2025

Execução prevista

05/12/2025 a 05/12/2028 (36 meses)

Planejamento declarado pelo beneficiário: não comprova a execução. Cada meta mostra a própria parcela da emenda, e as metas não devem ser somadas: a fonte pode trazer uma meta geral e o detalhamento dela. Consulta em 09/11/2026.

Documentos do pagamento

Consulta em 09/11/2026. Valor repassado bruto: nenhuma devolução nas fontes verificadas.

Diários oficiais que citam este plano

Nenhum dos diários do município guardados aqui cita o código deste plano de ação ou o número da emenda. Guardamos só os trechos em volta da expressão «transferência especial»: o plano pode estar citado em outra parte do diário.

Consulta ao Querido Diário em 09/11/2026. A citação mostra que o município publicou algo sobre este plano, como licitação, contrato ou crédito no orçamento; não prova que a obra ou o serviço foi feito nem que houve pagamento.