VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Serviços administrativos
Rio Verde-GO

CNPJ 03.817.702/0001-50

Pagamentos declarados nos relatórios de gestão

54 pagamentos declarados em 17 transferências de 14 entes

Quem declara é o próprio beneficiário, no relatório de gestão. Cada pagamento é conferido com o extrato da conta quando dá; os valores não são somados.

Pagamentos declarados

A barra compara cada pagamento com o maior desta página.

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Santo Antônio da Barra (GO)

Emenda 202540580005 de 2025

Relatório de gestão nº 17948, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA BARRA

13/03/2026
NF 686460 (PARCIAL) E 686461
Custeio
R$ 62.091,72
Sem conferência
Por quê?
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
20/01/2026
NF 649213
Custeio
R$ 84.675,80
Sem conferência
Por quê?
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 78037 e 78036, coletados em 17/10/2026.

Paraíso do Tocantins (TO)

Emenda 202441860019 de 2024

Relatório de gestão nº 19962, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE PARAISO DO TOCANTINS

19/12/2025
PAGAMENTO/LIQUIDAÇÃO
Custeio
R$ 37.001,85
Sem débito no extrato
Por quê?
Nenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
19/12/2025
PAGAMENTO/LIQUIDAÇÃO
Custeio
R$ 62.781,31
Sem débito no extrato
Por quê?
Nenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
19/12/2025
PAGAMENTO/LIQUIDAÇÃO
Custeio
R$ 100.000,00
Sem débito no extrato
Por quê?
Nenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
19/12/2025
PAGAMENTO/LIQUIDAÇÃO
Custeio
R$ 243.501,39
Sem débito no extrato
Por quê?
Nenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 78550, 78549, 78548 e 78547, coletados em 17/10/2026.

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Santo Antônio da Barra (GO)

Emenda 202540580005 de 2025

Relatório de gestão nº 17948, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA BARRA

15/12/2025
NF 630071
Custeio
R$ 104.937,32
Sem conferência
Por quê?
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.

Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 78035, coletado em 17/10/2026.

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Mirassol d'Oeste (MT)

Emenda 202225860003 de 2022

Relatório de gestão nº 661, Parcial, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE

04/12/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE SARJETAS E MEIOS FIOS
Investimento
R$ 17.702,50
Sem conferência
Por quê?
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.

Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 71495, coletado em 17/10/2026.

ESTADO DE RONDONIA (RO)

Emenda 202443600011 de 2024

Relatório de gestão nº 3476, Parcial, Disponibilizado, executor FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA - FUNESBOM-RO

Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.

01/12/2025
liquidação de nota fiscal n°628223, nota de lançamento 2025NL009552
Custeio
R$ 93.662,80

Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 65263, coletado em 17/10/2026.

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Mirassol d'Oeste (MT)

Emenda 202225860003 de 2022

Relatório de gestão nº 661, Parcial, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE

13/11/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE SARJETAS E MEIOS FIOS
Investimento
R$ 18.279,65
Sem conferência
Por quê?
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
13/11/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE SARJETAS E MEIOS FIOS
Investimento
R$ 32.010,00
Sem conferência
Por quê?
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 71494 e 71493, coletados em 17/10/2026.

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Santo Antônio da Barra (GO)

Emenda 202540580005 de 2025

Relatório de gestão nº 17948, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA BARRA

12/11/2025
NF 613030
Custeio
R$ 109.737,46
Sem conferência
Por quê?
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
13/10/2025
NF 594965
Custeio
R$ 133.557,70
Sem conferência
Por quê?
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 78034 e 77974, coletados em 17/10/2026.

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Mirassol d'Oeste (MT)

Emenda 202225860003 de 2022

Relatório de gestão nº 661, Parcial, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE

27/08/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE SARJETAS E MEIOS FIOS
Investimento
R$ 9.253,80
Sem conferência
Por quê?
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
26/08/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE SARJETAS E MEIOS FIOS
Investimento
R$ 27.703,20
Sem conferência
Por quê?
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
26/08/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE SARJETAS E MEIOS FIOS
Investimento
R$ 28.091,20
Sem conferência
Por quê?
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 71492, 71491 e 71490, coletados em 17/10/2026.

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Santo Antônio da Barra (GO)

Emenda 202444780004 de 2024

Relatório de gestão nº 20766, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA BARRA

30/05/2025
NOTAS FISCAIS - MANUTENÇÃO E OUTROS
Custeio
R$ 400.000,00
Sem conferência
Por quê?
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.

Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 81598, coletado em 17/10/2026.

Machadinho D'Oeste (RO)

Emenda 202443310002 de 2024

Relatório de gestão nº 8688, Final, Enviado para análise, executor MUNICIPIO DE MACHADINHO D'OESTE

17/12/2024
Termo de Liquidação Nº 1869/4
Custeio
R$ 6.470,96
Débito no extrato
Por quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 6.470,96 em 23/12/2024.

Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 36206, coletado em 17/10/2026.

Taquaral de Goiás (GO)

Emenda 202439000010 de 2024

Relatório de gestão nº 1627, Parcial, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE TAQUARAL DE GOIAS

17/12/2024
NF 00000436805
Custeio
R$ 4.085,98
Débito no extrato
Por quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 4.085,98 em 17/12/2024.

Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 12926, coletado em 17/10/2026.

Machadinho D'Oeste (RO)

Emenda 202443310002 de 2024

Relatório de gestão nº 8688, Final, Enviado para análise, executor MUNICIPIO DE MACHADINHO D'OESTE

18/11/2024
Termo de Liquidação Nº 1869/3
Custeio
R$ 45.061,95
Débito no extrato
Por quê?
Débito líquido no extrato da conta: R$ 44.265,36 ao recebedor em 26/11/2024, abaixo do valor declarado; a diferença não aparece no extrato (possível retenção na fonte).
21/10/2024
Termo de Liquidação Nº 1869/2
Custeio
R$ 136.625,02
Débito no extrato
Por quê?
Débito líquido no extrato da conta: R$ 135.434,05 ao recebedor em 24/10/2024, abaixo do valor declarado; a diferença não aparece no extrato (possível retenção na fonte).
02/10/2024
Termo de Liquidação Nº 1869/1
Custeio
R$ 11.842,07
Débito no extrato
Por quê?
Débito líquido no extrato da conta: R$ 11.746,97 ao recebedor em 09/10/2024, abaixo do valor declarado; a diferença não aparece no extrato (possível retenção na fonte).

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 36205, 36204 e 36203, coletados em 17/10/2026.

Cacoal (RO)

Emenda 202444260004 de 2024

Relatório de gestão nº 13367, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE CACOAL

27/09/2024
SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS (aquisição de peças e serviços para manutenção da frota da SEMAGRI)
Custeio
R$ 174.993,06
Débito no extrato
Por quê?
Débito líquido no extrato da conta: R$ 172.887,64 ao recebedor em 27/09/2024, e R$ 21,90, R$ 61,87, R$ 66,62, R$ 274,77, R$ 501,14, R$ 52,80, R$ 20,54, R$ 42,72, R$ 106,62, R$ 376,64, R$ 37,50, R$ 7,00, R$ 11,10, R$ 8,88, R$ 7,99, R$ 66,00, R$ 24,00, R$ 17,40, R$ 32,80, R$ 27,80, R$ 35,58, R$ 5,60, R$ 79,40, R$ 109,40, R$ 24,55, R$ 67,30 e R$ 17,50 ao próprio ente ou ao executor na mesma data, que somam o valor declarado (possível retenção na fonte).

Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 61966, coletado em 17/10/2026.

Alto Araguaia (MT)

Emenda 202441540003 de 2024

Relatório de gestão nº 8671, Parcial, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA

19/07/2024
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Investimento
R$ 76.072,87
Débito no extrato
Por quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 76.072,87 em 19/07/2024.

Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 37313, coletado em 17/10/2026.

Theobroma (RO)

Emenda 202230960003 de 2022

Relatório de gestão nº 11046, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE THEOBROMA

24/04/2024
PAGTO NOTA FISCAL Nº 366032
Custeio
R$ 1.833,19
Sem débito no extrato
Por quê?
Nenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
24/04/2024
PAGTO NOTA FISCAL Nº 354637
Custeio
R$ 8.613,62
Débito no extrato
Por quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 8.613,62 em 24/04/2024.
02/04/2024
PAGTO NOTA FISCAL Nº 344266
Custeio
R$ 6.233,71
Débito no extrato
Por quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 6.233,71 em 02/04/2024.
02/04/2024
PAGTO NOTA FISCAL Nº 334431
Custeio
R$ 6.146,89
Débito no extrato
Por quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 6.146,89 em 02/04/2024.

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 50489, 50488, 50487 e 50486, coletados em 17/10/2026.

Cacoal (RO)

Emenda 202126330001 de 2021

Relatório de gestão nº 12609, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE CACOAL

Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.

28/03/2024
SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS (aquisição de peças e serviços de manutenção em máquinas e veículos utilizados em obra de pavimentação asfáltica)
Investimento
R$ 1.620,00
22/02/2024
SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS (aquisição de peças e serviços de manutenção em máquinas e veículos utilizados em obra de pavimentação asfáltica)
Investimento
R$ 15.590,99

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 57716 e 57715, coletados em 17/10/2026.

Theobroma (RO)

Emenda 202230960003 de 2022

Relatório de gestão nº 11046, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE THEOBROMA

09/02/2024
PAGTO NOTA FISCAL Nº 322891
Custeio
R$ 418,99
Débito no extrato
Por quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 418,99 em 09/02/2024.
09/02/2024
PAGTO NOTA FISCAL Nº 320461
Custeio
R$ 5.261,25
Débito no extrato
Por quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 5.261,25 em 09/02/2024.

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 50485 e 50484, coletados em 17/10/2026.

Cacoal (RO)

Emenda 202126330001 de 2021

Relatório de gestão nº 12609, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE CACOAL

Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.

29/12/2023
SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS (aquisição de peças e serviços de manutenção em máquinas e veículos utilizados em obra de pavimentação asfáltica)
Investimento
R$ 51.104,03

Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 57714, coletado em 17/10/2026.

Theobroma (RO)

Emenda 202230960003 de 2022

Relatório de gestão nº 11046, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE THEOBROMA

28/12/2023
PAGTO NOTA FISCAL Nº 313168
Custeio
R$ 12.259,76
Débito no extrato
Por quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 12.259,76 em 28/12/2023.

Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 50483, coletado em 17/10/2026.

Bandeira do município não encontrada; mostra a do estado

Figueirópolis (TO)

Emenda 202330680003 de 2023

Relatório de gestão nº 18025, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE FIGUEIROPOLIS

Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.

20/12/2023
PAGAMENTO VOLUS
Custeio
R$ 199.800,00

Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 79925, coletado em 17/10/2026.

Theobroma (RO)

Emenda 202230960003 de 2022

Relatório de gestão nº 11046, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE THEOBROMA

04/12/2023
PAGTO NOTA FISCAL 305054
Custeio
R$ 59.232,59
Débito no extrato
Por quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 59.232,59 em 04/12/2023.

Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 50482, coletado em 17/10/2026.

Cacoal (RO)

Emenda 202126330001 de 2021

Relatório de gestão nº 12609, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE CACOAL

Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.

23/11/2023
SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS (aquisição de peças e serviços de manutenção em máquinas e veículos utilizados em obra de pavimentação asfáltica)
Investimento
R$ 37.981,35
25/10/2023
SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS (aquisição de peças e serviços de manutenção em máquinas e veículos utilizados em obra de pavimentação asfáltica)
Investimento
R$ 23.400,00

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 57713 e 57720, coletados em 17/10/2026.

Ouro Preto do Oeste (RO)

Emenda 202039450010 de 2020

Relatório de gestão nº 8478, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE

27/07/2023
Parte do Reembolso gerenciamento referente Sistema Gestão de Frotas Vólus.
Custeio
R$ 6.906,46
Débito no extrato
Por quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 6.906,46 em 27/07/2023.

Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 38897, coletado em 17/10/2026.

Monte Negro (RO)

Emenda 202241490003 de 2022

Relatório de gestão nº 26941, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE MONTE NEGRO

Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.

03/05/2023
PAGAMENTO FORNECEDOR
Custeio
R$ 22.313,88

Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 95888, coletado em 17/10/2026.

Imagem de Prefeitura Municipal de Buritis (RO), licença CC BY-SA 4.0Página da imagem no Wikimedia Commons

Buritis (RO)

Emenda 202192240006 de 2021

Relatório de gestão nº 16567, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE BURITIS

Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.

25/04/2023
PAGA NF 0000241812
Custeio
R$ 1.233,00

Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 69159, coletado em 17/10/2026.

Cacoal (RO)

Emenda 202126330001 de 2021

Relatório de gestão nº 12609, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE CACOAL

Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.

20/04/2023
SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS (aquisição de peças e serviços de manutenção em máquinas e veículos utilizados em obra de pavimentação asfáltica)
Investimento
R$ 8.262,82

Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 57719, coletado em 17/10/2026.

Monte Negro (RO)

Emenda 202241490003 de 2022

Relatório de gestão nº 26941, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE MONTE NEGRO

Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.

31/03/2023
´PAGAMENTO FORNECEDOR
Custeio
R$ 79.686,12

Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 95887, coletado em 17/10/2026.

Imagem de Prefeitura Municipal de Buritis (RO), licença CC BY-SA 4.0Página da imagem no Wikimedia Commons

Buritis (RO)

Emenda 202192240006 de 2021

Relatório de gestão nº 16567, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE BURITIS

Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.

21/03/2023
PAGA VOLUS NF 00000233508
Custeio
R$ 30.953,32

Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 69157, coletado em 17/10/2026.

Cacoal (RO)

Emenda 202126330001 de 2021

Relatório de gestão nº 12609, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE CACOAL

Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.

07/03/2023
SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS (aquisição de peças e serviços de manutenção em máquinas e veículos utilizados em obra de pavimentação asfáltica)
Investimento
R$ 61.383,67

Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 57721, coletado em 17/10/2026.

Imagem de Prefeitura Municipal de Buritis (RO), licença CC BY-SA 4.0Página da imagem no Wikimedia Commons

Buritis (RO)

Emenda 202192240006 de 2021

Relatório de gestão nº 16567, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE BURITIS

Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.

06/02/2023
PAGA NF 219995
Custeio
R$ 36.127,14

Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 69158, coletado em 17/10/2026.

Bandeira do município não encontrada; mostra a do estado

Lagoa do Tocantins (TO)

Emenda 202237750010 de 2022

Relatório de gestão nº 16500, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE LAGOA DO TOCANTINS

Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.

17/10/2022
PAGAMENTO MANUTENÇÃO VEICULO
Custeio
R$ 15.543,44
17/10/2022
PAGAMENTO MANUTENÇÃO VEICULO
Custeio
R$ 45.261,02

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 69102 e 69101, coletados em 17/10/2026.

Ouro Preto do Oeste (RO)

Emenda 202192240006 de 2021

Relatório de gestão nº 7818, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE

18/08/2022
REEMBOLSO GERENCIAMENTO REFERENTE SISTEMA GESTÃO DE FROTAS VÓLUS (MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA) - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022
Custeio
R$ 379.040,99
Débito no extrato
Por quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 379.040,99 em 18/08/2022.

Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 32750, coletado em 17/10/2026.

Bandeira do município não encontrada; mostra a do estado

Lagoa do Tocantins (TO)

Emenda 202237750010 de 2022

Relatório de gestão nº 16500, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE LAGOA DO TOCANTINS

Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.

10/08/2022
PAGAMENTO MANUTENÇÃO VEICULO
Custeio
R$ 28.632,42

Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 69100, coletado em 17/10/2026.