CRUZEIRO MOTORS LTDA

Porto Walter (AC)

Emenda 202444940005 de 2024

Relatório de gestão nº 2998, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE PORTO WALTER

1. 30/12/2024

   - BARCO DE ALUMÍNIO

   Investimento

   R$ 101.880,00

   Débito no extrato

   Por quê?

   Débito correspondente no extrato da conta: R$ 101.880,00 em 30/12/2024.

2. 30/12/2024

   BARCOS DE ALUMÍNIO

   Investimento

   R$ 169.800,00

   Débito no extrato

   Por quê?

   Débito correspondente no extrato da conta: R$ 169.800,00 em 30/12/2024.

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 13945 e 13937, coletados em 17/10/2026.

Mâncio Lima (AC)

Emenda 202444630004 de 2024

Relatório de gestão nº 27319, Parcial, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE MANCIO LIMA

1. 18/12/2024

   META1- Pagamento realizado de acordo com a nota fiscal número 46188, refere-se ao fornecimento de material de construção elétrico, hidráulico e ferramentas ( bocal simples e cabos)

   Custeio

   R$ 5.875,00

   Débito no extrato

   Por quê?

   Débito correspondente no extrato da conta: R$ 5.875,00 em 18/12/2024.

2. 18/12/2024

   META1- Pagamento realizado de acordo com a nota fiscal número 46189, refere-se ao fornecimento de material de construção elétrico, hidráulico e ferramentas ( tintas, vergalhão e etc...)

   Custeio

   R$ 6.673,00

   Débito no extrato

   Por quê?

   Débito correspondente no extrato da conta: R$ 6.673,00 em 18/12/2024.

3. 18/12/2024

   META1- Pagamento realizado de acordo com a nota fiscal número 43026, fornecimento de material de construção, elétricos, hidráulicos e ferramentas,( solda e tela de proteção) para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.

   Custeio

   R$ 8.201,00

   Débito no extrato

   Por quê?

   Débito correspondente no extrato da conta: R$ 8.201,00 em 18/12/2024.

4. 18/12/2024

   META1- Pagamento realizado de acordo com a nota fiscal número 43025, referente ao fornecimento de material de construção, elétricos, hidráulicos e ferramentas, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.

   Custeio

   R$ 5.461,00

   Débito no extrato

   Por quê?

   Débito correspondente no extrato da conta: R$ 5.461,00 em 18/12/2024.

5. 18/12/2024

   META1- Pagamento realizado de acordo com o contrato número 43022, referente ao fornecimento de lâmpadas fluorescente, lâmpadas mistas e etc... para atender as demandas da Secretaria de Obras e Urbanismo.

   Custeio

   R$ 7.760,00

   Débito no extrato

   Por quê?

   Débito correspondente no extrato da conta: R$ 7.760,00 em 18/12/2024.

6. 18/12/2024

   META 1- Pagamento da nota fiscal número 46186, referente a despesa com material de construção utilizados para demandas nas festividades do aniversário de Mâncio Lima.

   Custeio

   R$ 8.151,00

   Débito no extrato

   Por quê?

   Débito correspondente no extrato da conta: R$ 8.151,00 em 18/12/2024.

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 100082, 100080, 100069, 100068, 100067 e 100054, coletados em 17/10/2026.