CNPJ 07.752.236/0001-23
Pagamentos declarados nos relatórios de gestão
Quem declara é o próprio beneficiário, no relatório de gestão. Cada pagamento é conferido com o extrato da conta quando dá; os valores não são somados.
A barra compara cada pagamento com o maior desta página.
Relatório de gestão nº 20094, Parcial, Disponibilizado, executor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS)
28/08/2026
Pagamento NF 1391149
CusteioR$ 2.282,28
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
18/08/2026
Pagamento NF 1389257
CusteioR$ 1.085,82
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 106150 e 106149, coletados em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 13709, Parcial, Disponibilizado, executor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - FAGUNDES VARELA
22/05/2026
Aquisição de medicamentos para UBS - processo CISGA nº 116/2026.
CusteioR$ 1.592,53
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 71262, coletado em 17/10/2026.
Imagem de Rian São Sebastião Belocampense, licença CC BY-SA 4.0Página da imagem no Wikimedia Commons
Relatório de gestão nº 27124, Parcial, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE BELO CAMPO
04/05/2026
Aquisição de Medicamentos
CusteioR$ 966,27
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 97631, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 13709, Parcial, Disponibilizado, executor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - FAGUNDES VARELA
29/04/2026
Aquisição de materiais ambulatoriais destinados ao atendimento da Unidade Básica de Saúde.
CusteioR$ 159,97
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
17/04/2026
Fio cirúrgico de sotura de nylon preto.
CusteioR$ 114,26
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 69513 e 66503, coletados em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 10450, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
08/04/2026
DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5 ML C/50 AMPIM/IV GEN HYPOFARMA
CusteioR$ 3.220,00
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 46873, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 13709, Parcial, Disponibilizado, executor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - FAGUNDES VARELA
27/03/2026
Aquisição de materiais ambulatoriais destinados ao atendimento da Unidade Básica de Saúde.
CusteioR$ 3.001,00
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
16/03/2026
Aquisição de medicamentos destinados ao atendimento da Unidade Básica de Saúde.
CusteioR$ 96,63
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
16/03/2026
Aquisição de medicamentos destinados ao atendimento da Unidade Básica de Saúde.
CusteioR$ 810,16
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 66316, 64614 e 64613, coletados em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 402, Final, Enviado para análise, executor MUNICIPIO DE CERRO NEGRO
09/03/2026
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
CusteioR$ 1.885,46
Débito no extratoDébito correspondente no extrato da conta: R$ 1.885,46 em 09/03/2026.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 106314, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 13709, Parcial, Disponibilizado, executor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - FAGUNDES VARELA
27/02/2026
Aquisição de materiais ambulatoriais destinados ao atendimento da Unidade Básica de Saúde.
CusteioR$ 1.016,66
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 63160, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 402, Final, Enviado para análise, executor MUNICIPIO DE CERRO NEGRO
23/01/2026
MEDICAMENTOS
CusteioR$ 1.556,47
Débito no extratoDébito correspondente no extrato da conta: R$ 1.556,47 em 23/01/2026.
16/12/2025
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
CusteioR$ 2.479,38
Débito no extratoDébito correspondente no extrato da conta: R$ 2.479,38 em 16/12/2025.
16/12/2025
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
CusteioR$ 3.527,13
Débito no extratoDébito correspondente no extrato da conta: R$ 3.527,13 em 16/12/2025.
Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 45936, 45953 e 45946, coletados em 17/10/2026.
Imagem de Josedar (SVG conversion), licença CC BY-SA 4.0Página da imagem no Wikimedia Commons
Relatório de gestão nº 2839, Parcial, Disponibilizado, executor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
12/12/2025
MEDICAMENTOS
CusteioR$ 26.646,36
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 49906, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 8258, Parcial, Disponibilizado, executor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO
09/12/2025
NF 1296604
CusteioR$ 7.340,00
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
09/12/2025
NF 1296343
CusteioR$ 7.650,00
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
09/12/2025
NF 1296322
CusteioR$ 1.797,60
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
09/12/2025
NF 1295895
CusteioR$ 3.735,00
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
09/12/2025
NF 1294147
CusteioR$ 1.494,00
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 34706, 34705, 34704, 34703 e 34702, coletados em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 23955, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE ITUPORANGA
19/03/2025
Pagamento a fornecedor
CusteioR$ 2.787,21
Sem débito no extratoNenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 86847, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 3145, Final, Enviado para análise, executor MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO
21/02/2025
Pagamento NF 001186284
InvestimentoR$ 183,60
Débito no extratoDébito líquido no extrato da conta: R$ 181,40 ao recebedor em 21/02/2025, e R$ 2,20 ao próprio ente ou ao executor na mesma data, que somam o valor declarado (possível retenção na fonte).
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 31353, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 14292, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
03/10/2024
Medicamentos e materiais hospitalares
CusteioR$ 114.000,00
Débito no extratoDébito líquido no extrato da conta: R$ 112.632,00 ao recebedor em 03/10/2024, abaixo do valor declarado; a diferença não aparece no extrato (possível retenção na fonte).
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 63510, coletado em 17/10/2026.
