VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

Transporte
Pequeno porte
Jupi-PE

CNPJ 11.757.223/0001-14

Pagamentos declarados nos relatórios de gestão

6 pagamentos declarados em 2 transferências de 2 entes

Quem declara é o próprio beneficiário, no relatório de gestão. Cada pagamento é conferido com o extrato da conta quando dá; os valores não são somados.

Pagamentos declarados

A barra compara cada pagamento com o maior desta página.

Imagem de Associação Municipalista de Pernambuco, licença CC BY-SA 4.0Página da imagem no Wikimedia Commons

Venturosa (PE)

Emenda 202544880002 de 2025

Relatório de gestão nº 14658, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE VENTUROSA

30/06/2026
Empenho nº 2143/2026_NF 372
Investimento
R$ 128.836,75
Débito no extrato
Por quê?
Débito líquido no extrato da conta: R$ 115.180,05 ao recebedor em 30/06/2026, abaixo do valor declarado; a diferença não aparece no extrato (possível retenção na fonte).

Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 82090, coletado em 17/10/2026.

São Benedito do Sul (PE)

Emenda 202237600003 de 2022

Relatório de gestão nº 10023, Final, Enviado para análise, executor MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO SUL

Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.

11/04/2023
Empenho 213/2023 - Locação de veículos para atender à Secretaria de Agroecologia, período de outubro/2022 a outubro/2023, ora regularizado.
Custeio
R$ 3.132,00
11/04/2023
Empenho 219/2023 - Locação de veículos para atender ao Gabinete do Prefeito, período de outubro/2022 a outubro/2023, ora regularizado.
Custeio
R$ 20.877,84
11/04/2023
Empenho 215/2023 - Locação de veículos para atender à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, período de outubro/2022 a outubro/2023, ora regularizado.
Custeio
R$ 51.012,00
11/04/2023
Empenho 212/2023 - Locação de veículos para atender à Secretaria de Educação Municipal, período de outubro/2022 a outubro/2023, ora regularizado.
Custeio
R$ 15.276,60
11/04/2023
Empenho 217/2023 - Locação de veículos para atender à Secretaria de Educação e Desporto (transporte universitário), período de outubro/2022 a outubro/2023, ora regularizado.
Custeio
R$ 15.770,12

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 43972, 43971, 43970, 43969 e 43968, coletados em 17/10/2026.