CNPJ 12.889.035/0001-02
Pagamentos declarados nos relatórios de gestão
Quem declara é o próprio beneficiário, no relatório de gestão. Cada pagamento é conferido com o extrato da conta quando dá; os valores não são somados.
A barra compara cada pagamento com o maior desta página.
Relatório de gestão nº 19039, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE RIOZINHO
12/08/2026
pagamento medicamentos
CusteioR$ 404,94
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
27/07/2026
pagamento medicamentos
CusteioR$ 2.088,56
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 112939 e 112926, coletados em 29/10/2026.
Relatório de gestão nº 19994, Parcial, Disponibilizado, executor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA
06/03/2026
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOTA 457014
CusteioR$ 168,24
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
06/03/2026
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOTA 457015
CusteioR$ 1.936,68
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
26/02/2026
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOTA 456713
CusteioR$ 187,72
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
26/02/2026
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOTA 456712
CusteioR$ 406,74
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 78833, 78832, 78656 e 78654, coletados em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 402, Final, Enviado para análise, executor MUNICIPIO DE CERRO NEGRO
23/01/2026
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
CusteioR$ 150,72
Débito no extratoDébito correspondente no extrato da conta: R$ 150,72 em 23/01/2026.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 45948, coletado em 17/10/2026.
Imagem de Giro720, licença CC BY-SA 3.0Página da imagem no Wikimedia Commons
Relatório de gestão nº 24686, Final, Enviado para análise, executor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
20/01/2026
PA 9.364/2025 PG NF N 50517 NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) CONFORME PESRP N°
CusteioR$ 1.038,00
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 98475, coletado em 17/10/2026.
Imagem de Josedar (SVG conversion), licença CC BY-SA 4.0Página da imagem no Wikimedia Commons
Relatório de gestão nº 2839, Parcial, Disponibilizado, executor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
17/12/2025
MEDICAMENTOS
CusteioR$ 1.593,15
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 72212, coletado em 17/10/2026.
Imagem de Josedar (SVG conversion), licença CC BY-SA 4.0Página da imagem no Wikimedia Commons
Relatório de gestão nº 2836, Parcial, Disponibilizado, executor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU
17/12/2025
MEDICAMENTOS
CusteioR$ 1.183,40
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 50990, coletado em 17/10/2026.
Imagem de Josedar (SVG conversion), licença CC BY-SA 4.0Página da imagem no Wikimedia Commons
Relatório de gestão nº 2839, Parcial, Disponibilizado, executor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
17/12/2025
MEDICAMENTOS
CusteioR$ 504,18
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 49834, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 402, Final, Enviado para análise, executor MUNICIPIO DE CERRO NEGRO
17/12/2025
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
CusteioR$ 3.536,51
Débito no extratoDébito correspondente no extrato da conta: R$ 3.536,51 em 17/12/2025.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 45949, coletado em 17/10/2026.
Imagem de Josedar (SVG conversion), licença CC BY-SA 4.0Página da imagem no Wikimedia Commons
Relatório de gestão nº 2839, Parcial, Disponibilizado, executor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
12/12/2025
MEDICAMENTOS
CusteioR$ 26.386,71
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 72213, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 23074, Parcial, Disponibilizado, executor PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA
25/06/2025
PAGAMENTO NF 31937
CusteioR$ 35.000,00
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
25/06/2025
PAGAMENTO NF 414773
CusteioR$ 1.353,60
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 96617 e 96557, coletados em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 10450, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
23/06/2025
CLOR CIPROFLOXACINO 500 MG CP (G), ZILEPAM 0,5 MG CP HOSP, CETOCONAZOL 200 MG CP (G)
CusteioR$ 102,60
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 47503, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 23955, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE ITUPORANGA
19/03/2025
Pagamento a fornecedor
CusteioR$ 481,14
Sem débito no extratoNenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
19/03/2025
Pagamento a fornecedor
CusteioR$ 759,15
Sem débito no extratoNenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 86860 e 86845, coletados em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 28525, Final, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL
27/01/2025
Material de consumo
CusteioR$ 1.100,76
Débito no extratoDébito correspondente no extrato da conta: R$ 1.100,76 em 27/01/2025.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 111249, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 21994, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
27/01/2025
MATERIAL DE CONSUMO
CusteioR$ 1.100,76
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 111108, coletado em 17/10/2026.
Imagem de Walisson Barreto, licença CC BY-SA 3.0Página da imagem no Wikimedia Commons
Relatório de gestão nº 5963, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE GUIRATINGA
11/11/2024
Aquisição de medicamentos distribuição gratuita - NF 381727
CusteioR$ 72,12
Sem débito no extratoNenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
04/11/2024
Aquisição de medicamentos distribuição gratuita - NF 380589
CusteioR$ 285,42
Sem débito no extratoNenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
23/09/2024
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita - NF 375865
CusteioR$ 1.075,38
Sem débito no extratoNenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 22219, 22218 e 30789, coletados em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 26642, Parcial, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE CACHOEIRA ALTA
05/04/2024
pagamento nf nº 1689,1679,1699,1712,1722
CusteioR$ 26.298,00
Débito no extratoDébito correspondente no extrato da conta: R$ 26.298,00 em 05/04/2024.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 108093, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 5624, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
04/12/2023
MATERIAL FARMACOLÓGICO
InvestimentoR$ 3.000,00
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 20784, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 3112, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE TABATINGA
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
27/09/2023
3.3.90.30.09
CusteioR$ 3.726,00
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 11270, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 10450, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
08/08/2023
PARINEX 5000 UI SC 0,25 ML AMP
CusteioR$ 3.895,00
27/07/2023
DIVERSOS MEDICAMENTOS: DOBUTAMINA 12,5 MG/ML, FLUMAZENIL 0,1 MG/ML, ACICLOVIR SODICO, DIAZEPAM 5MG/ML, ANDROCORTIL 500 MG, NOREPINEFRINA 2MG/ML, TERBUTALINA 0,5 MG/ML
CusteioR$ 10.175,40
Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 47208 e 47209, coletados em 17/10/2026.
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