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VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA

Serviços administrativos
Vitória-ES

CNPJ 13.545.003/0001-52

Pagamentos declarados nos relatórios de gestão

5 pagamentos declarados em 2 transferências de 2 entes

Quem declara é o próprio beneficiário, no relatório de gestão. Cada pagamento é conferido com o extrato da conta quando dá; os valores não são somados.

Pagamentos declarados

A barra compara cada pagamento com o maior desta página.

Venda Nova do Imigrante (ES)

Emenda 202330930005 de 2023

Relatório de gestão nº 12165, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

22/01/2024
ISS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 86 - META 2
Custeio
R$ 4.868,22
Sem débito no extrato
Por quê?
Nenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
22/01/2024
ISS RETIDO NA NOTA FISCAL 80 - META 2
Custeio
R$ 4.868,22
Sem débito no extrato
Por quê?
Nenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
28/12/2023
NOTA FISCAL 086 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO - META 2
Custeio
R$ 134.223,78
Sem débito no extrato
Por quê?
Nenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
22/12/2023
NOTA FISCAL Nº 80 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO - LOCAÇÃO - FORNECIMENTO - INSTALAÇÃO E RETIRADA DE ENFEITES NATALINOS - META 2
Custeio
R$ 134.223,78
Débito no extrato
Por quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 134.223,78 em 22/12/2023.

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 56034, 56031, 56039 e 56026, coletados em 17/10/2026.

Emenda 202314180010 de 2023

Relatório de gestão nº 11941, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE VIANA

20/12/2023
LIQUIDAÇÃO 0000864/2023
Custeio
R$ 361.901,00
Débito no extrato
Por quê?
Débito líquido no extrato da conta: R$ 343.805,95 ao recebedor em 21/12/2023, abaixo do valor declarado; a diferença não aparece no extrato (possível retenção na fonte).

Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 54969, coletado em 17/10/2026.