Relatório de gestão nº 16336, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE CAEM
27/04/2023
4º pagamento do fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis
CusteioR$ 1.688,49
Débito no extratoPor quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 1.688,49 em 27/04/2023.
27/04/2023
3º pagamento do fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis
CusteioR$ 540,04
Débito no extratoPor quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 540,04 em 27/04/2023.
27/04/2023
2º pagamento do fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis
CusteioR$ 373,58
Débito no extratoPor quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 373,58 em 27/04/2023.
27/04/2023
1º pagamento do fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis
CusteioR$ 1.935,10
Débito no extratoPor quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 1.935,10 em 27/04/2023.
27/04/2023
8º pagamento de fornecimento de material de construção em geral
CusteioR$ 9.519,60
Débito no extratoPor quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 9.519,60 em 27/04/2023.
27/04/2023
7º pagamento de fornecimento de material de construção em geral
CusteioR$ 3.265,92
Débito no extratoPor quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 3.265,92 em 27/04/2023.
27/04/2023
6º pagamento de fornecimento de material de construção em geral
CusteioR$ 6.113,80
Débito no extratoPor quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 6.113,80 em 27/04/2023.
27/04/2023
5º pagamento de fornecimento de material de construção em geral
CusteioR$ 759,86
Débito no extratoPor quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 759,86 em 27/04/2023.
27/04/2023
4º pagamento de fornecimento de material de construção em geral
CusteioR$ 1.051,09
Débito no extratoPor quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 1.051,09 em 27/04/2023.
04/04/2023
3º pagamento de fornecimento de material de construção em geral
CusteioR$ 1.300,79
Débito no extratoPor quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 1.300,79 em 04/04/2023.
04/04/2023
2º pagamento de fornecimento de material de construção em geral
CusteioR$ 4.639,00
Débito no extratoPor quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 4.639,00 em 04/04/2023.
04/04/2023
1º pagamento de fornecimento de material de construção em geral
CusteioR$ 4.240,25
Débito no extratoPor quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 4.240,25 em 04/04/2023.
Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 68249, 68248, 68247, 68246, 68230, 68229, 68228, 68227, 68226, 68225, 68224 e 68223, coletados em 17/10/2026.