CNPJ 27.869.744/0001-01
Pagamentos declarados nos relatórios de gestão
Quem declara é o próprio beneficiário, no relatório de gestão. Cada pagamento é conferido com o extrato da conta quando dá; os valores não são somados.
A barra compara cada pagamento com o maior desta página.
Relatório de gestão nº 9091, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE ESTANCIA
20/08/2026
Meta 5_Ultra Iluminação
CusteioR$ 42.476,62
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 111201, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 26415, Parcial, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
16/04/2026
CORRESPONDENTE AO REMANEJAMENTO DA NE 4010006, PARA PAGAR POR OUTRA CONTA, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°15/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025 DO MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
CusteioR$ 17.014,92
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
16/04/2026
CORRESPONDENTE AO REMANEJAMENTO DA NE 4010006, PARA PAGAR POR OUTRA CONTA, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°15/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025 DO MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
CusteioR$ 66.432,74
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 92212 e 92210, coletados em 17/10/2026.
Bandeira do município não encontrada; mostra a do estado
Relatório de gestão nº 26846, Final, Enviado para análise, executor MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
24/02/2026
Pagamento referente a NF n° 43 - ULTRA
CusteioR$ 14.202,64
Débito no extratoDébito correspondente no extrato da conta: R$ 14.202,64 em 24/02/2026.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 94988, coletado em 17/10/2026.
Imagem de Rodrigonet, licença CC BY-SA 3.0Página da imagem no Wikimedia Commons
Relatório de gestão nº 12935, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
11/02/2026
DESPESA PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO CULTURAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA/SE
CusteioR$ 12.530,00
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
11/02/2026
DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA.
CusteioR$ 51.100,00
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
11/02/2026
DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO CULTURAL MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA,
CusteioR$ 49.560,00
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 59172, 59171 e 59170, coletados em 17/10/2026.
Imagem de Ademarcos Dantas Santana, licença CC BY-SA 4.0Página da imagem no Wikimedia Commons
Relatório de gestão nº 27023, Parcial, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA
31/10/2025
Nota Fiscal 166/ Emissão 31/10/2025
CusteioR$ 129.888,75
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 96438, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 26950, Parcial, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
30/09/2025
13 - CULTURA - 392 - DIFUSAO CULTURAL - 13 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
CusteioR$ 114.240,00
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 95961, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 3027, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE UMBAUBA
20/12/2024
LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E APARELHAMENTO PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE UMBAÚBA
InvestimentoR$ 766.939,81
Débito no extratoDébito líquido no extrato da conta: R$ 766.939,72 ao recebedor em 30/12/2024, abaixo do valor declarado; a diferença não aparece no extrato (possível retenção na fonte).
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 10916, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 27455, Final, Enviado para análise, executor MUNICIPIO DE MALHADOR
15/10/2024
Nota Fiscal ( 128 / Série:1 / UF:SE / Emissão: 17/07/2024)
CusteioR$ 3.420,00
Sem débito no extratoNenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
14/08/2024
Nota Fiscal ( 127 / Série:1 / UF:SE / Emissão: 17/07/2024)
CusteioR$ 120.251,00
Débito no extratoDébito correspondente no extrato da conta: R$ 120.251,00 em 14/08/2024.
Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 100245 e 100242, coletados em 17/10/2026.
