MANUELA PARRA RIBEIRO MAIOR

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Terra Rica (PR)

Emenda 202228740010 de 2022

Relatório de gestão nº 1805, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE TERRA RICA

1. 07/09/2024

   Construção de pontos de ônibus.

   Investimento

   R$ 17.453,37

2. 04/07/2024

   Construção de pontos de ônibus.

   Investimento

   R$ 0,30

3. 04/07/2024

   Construção de pontos de ônibus.

   Investimento

   R$ 2.536,66

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 7470, 7471 e 7469, coletados em 17/10/2026.

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Terra Rica (PR)

Emenda 202239150007 de 2022

Relatório de gestão nº 2707, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE TERRA RICA

1. 11/06/2024

   Construção de Ponto de Onibus

   Investimento

   R$ 23.235,72

Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 9866, coletado em 17/10/2026.

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Terra Rica (PR)

Emenda 202228740010 de 2022

Relatório de gestão nº 1805, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE TERRA RICA

1. 11/06/2024

   Construção de pontos de ônibus.

   Investimento

   R$ 1.693,24

Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 7468, coletado em 17/10/2026.

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Terra Rica (PR)

Emenda 202239150007 de 2022

Relatório de gestão nº 2707, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE TERRA RICA

1. 15/05/2024

   Calçamento e manutenção do telhado municipal

   Investimento

   R$ 7.402,04

2. 21/03/2024

   Construção de Ponto de Onibus

   Investimento

   R$ 24.948,50

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 9865 e 9862, coletados em 17/10/2026.

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Terra Rica (PR)

Emenda 202228740010 de 2022

Relatório de gestão nº 1805, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE TERRA RICA

1. 21/03/2024

   Construção de pontos de ônibus.

   Investimento

   R$ 40.743,22

Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 7464, coletado em 17/10/2026.

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Terra Rica (PR)

Emenda 202239150007 de 2022

Relatório de gestão nº 2707, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE TERRA RICA

1. 07/03/2024

   Calçamento e manutenção do telhado municipal

   Investimento

   R$ 6.174,25

2. 29/12/2023

   Construção de Ponto de Onibus

   Investimento

   R$ 13.576,29

3. 20/12/2023

   Construção de Ponto de Onibus

   Investimento

   R$ 21.475,21

4. 24/11/2023

   Calçamento e manutenção do telhado municipal

   Investimento

   R$ 16.537,66

5. 24/11/2023

   Calçamento e manutenção do telhado municipal

   Investimento

   R$ 3.807,62

6. 23/10/2023

   Calçamento e manutenção do telhado municipal

   Investimento

   R$ 101.360,74

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 9861, 9860, 9859, 9858, 9857 e 9856, coletados em 17/10/2026.

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Terra Rica (PR)

Emenda 202228740010 de 2022

Relatório de gestão nº 1805, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE TERRA RICA

1. 16/10/2023

   Pintura do prédio da Assistencia Social

   Investimento

   R$ 2.570,32

2. 21/08/2023

   Pintura do prédio da Assistencia Social

   Investimento

   R$ 19.379,67

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 7463 e 7462, coletados em 17/10/2026.

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Terra Rica (PR)

Emenda 202139150010 de 2021

Relatório de gestão nº 1728, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE TERRA RICA

1. 30/03/2023

   Ampliação do Cemitério Municipal

   Investimento

   R$ 8.648,36

2. 15/02/2023

   Ampliação do Cemitério Municipal

   Investimento

   R$ 29.877,46

3. 14/12/2022

   Ampliação do Cemitério Municipal

   Investimento

   R$ 6.277,38

4. 14/12/2022

   Ampliação do Cemitério Municipal

   Investimento

   R$ 28.961,25

5. 04/11/2022

   Ampliação do Cemitério Municipal

   Investimento

   R$ 55.801,82

6. 05/09/2022

   Ampliação do Cemitério Municipal

   Investimento

   R$ 34.013,85

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 7043, 7042, 7041, 7040, 7039 e 7038, coletados em 17/10/2026.

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Terra Rica (PR)

Emenda 202028740019 de 2020

Relatório de gestão nº 2950, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE TERRA RICA

1. 14/04/2021

   AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

   Custeio

   R$ 5.331,20

   Débito no extrato

   Por quê?

   Débito no extrato da conta: R$ 37.064,93 em 14/04/2021, igual à soma dos 4 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.

2. 14/04/2021

   AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

   Custeio

   R$ 5.644,80

   Débito no extrato

   Por quê?

   Débito no extrato da conta: R$ 37.064,93 em 14/04/2021, igual à soma dos 4 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.

3. 14/04/2021

   AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

   Custeio

   R$ 11.289,60

   Débito no extrato

   Por quê?

   Débito no extrato da conta: R$ 37.064,93 em 14/04/2021, igual à soma dos 4 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.

4. 14/04/2021

   AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

   Custeio

   R$ 14.799,33

   Débito no extrato

   Por quê?

   Débito no extrato da conta: R$ 37.064,93 em 14/04/2021, igual à soma dos 4 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.

5. 30/12/2020

   AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

   Custeio

   R$ 10.031,14

   Débito no extrato

   Por quê?

   Débito correspondente no extrato da conta: R$ 10.031,14 em 30/12/2020.

6. 17/12/2020

   AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

   Custeio

   R$ 6.149,60

   Sem débito no extrato

   Por quê?

   Nenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.

7. 01/12/2020

   AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

   Custeio

   R$ 6.402,00

   Débito no extrato

   Por quê?

   Débito correspondente no extrato da conta: R$ 6.402,00 em 01/12/2020.

8. 24/11/2020

   AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

   Custeio

   R$ 5.644,80

   Débito no extrato

   Por quê?

   Débito no extrato da conta: R$ 11.289,60 em 24/11/2020, igual à soma dos 2 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.

9. 24/11/2020

   AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

   Custeio

   R$ 5.644,80

   Débito no extrato

   Por quê?

   Débito no extrato da conta: R$ 11.289,60 em 24/11/2020, igual à soma dos 2 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.

10. 13/11/2020

    AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

    Custeio

    R$ 5.208,80

    Débito no extrato

    Por quê?

    Débito no extrato da conta: R$ 10.417,60 em 13/11/2020, igual à soma dos 2 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.

11. 13/11/2020

    AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

    Custeio

    R$ 5.208,80

    Débito no extrato

    Por quê?

    Débito no extrato da conta: R$ 10.417,60 em 13/11/2020, igual à soma dos 2 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.

12. 15/10/2020

    AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

    Custeio

    R$ 12.848,00

    Débito no extrato

    Por quê?

    Débito no extrato da conta: R$ 38.672,48 em 15/10/2020, igual à soma dos 5 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.

13. 15/10/2020

    AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

    Custeio

    R$ 5.621,00

    Débito no extrato

    Por quê?

    Débito no extrato da conta: R$ 38.672,48 em 15/10/2020, igual à soma dos 5 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.

14. 15/10/2020

    AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

    Custeio

    R$ 7.227,00

    Débito no extrato

    Por quê?

    Débito no extrato da conta: R$ 38.672,48 em 15/10/2020, igual à soma dos 5 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.

15. 15/10/2020

    AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

    Custeio

    R$ 9.411,16

    Débito no extrato

    Por quê?

    Débito no extrato da conta: R$ 38.672,48 em 15/10/2020, igual à soma dos 5 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.

16. 15/10/2020

    AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

    Custeio

    R$ 3.565,32

    Débito no extrato

    Por quê?

    Débito no extrato da conta: R$ 38.672,48 em 15/10/2020, igual à soma dos 5 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 10791, 10790, 10789, 10788, 10544, 10537, 10536, 10535, 10534, 10533, 10532, 10531, 10530, 10529, 10528 e 10527, coletados em 17/10/2026.