R$ 300 mil previstos para Rio de Janeiro (RJ)

Rastreio do dinheiro

1. Indicado

   Plano de ação aceito em 26/04/2022

   Previsto: R$ 300.000,00

   R$ 10.000,00 para custeio e R$ 290.000,00 para investimento

2. Reservado no orçamento

   2 empenhos em 17/05/2022

   Empenhado: R$ 300.000,00

   O empenho reserva o valor, mas ainda não envia o dinheiro.

3. Enviado ao município

   2 ordens bancárias em 29/03/2023

   Repassado: R$ 300.000,00

4. Recebido na conta específica

   A conta não é exclusiva deste plano: o extrato não separa o crédito desta transferência.

5. Uso declarado pela prefeitura (etapa atual)

   • Relatório parcial de 19/10/2026. Situação na fonte: Disponibilizado.

     Executado declarado: R$ 223.789,12

     Pendente declarado: R$ 76.210,88

     11 pagamentos declarados neste relatório

     Informados pelo próprio beneficiário no relatório de gestão e conferidos, quando possível, com os débitos da conta específica do executor.

     • R$ 6.889,00 em 07/03/2024 · Investimento

       Recebedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (CNPJ 72.381.189/0010-01)

       Meta 5 - NF 5968900

       Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.

       Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado

       Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.

       Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor

       21 diários oficiais perto da data deste pagamento.

       O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.

       • Diário de 26/04/2024, edição 27

         GESTÃO COMPARTILHADA DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 25/04/2024 SMF-PRO-2022/03948 - AUTORIZO a prorrogação da Ata RP nº 04/2023 decorrente do PE-RP - FP/SUBGGC Nº 109/2023, Empresa beneiciária DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01, em conformidade ao Artigo 84 da Lei 14.133/2021 c/c Artigo 76 do Decreto Municipal nº 51.078/2022, por mais 12 (doze) meses nas mesmas condições estabelecidas previamente, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES, INCLUINDO GARANTIA TÉCNICA

         133/2021 E NO §1° DO ART. 71 DO DECRETO RIO Nº 51.078/2022. Processo: SMF-PRO - 2022/03948 - PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP - FP/SUBGGC Nº 109/2023. Validade da Ata prorrogada: 26/04/2024 a 25/04/2025. Empresa: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. CNPJ: 72.381.189/0010-01. Data da Assinatura: 25/04/2024. SUBSECRETARIA EXECUTIVA - RECEITA-RIO EDITAL PROCESSO 04/451.530/2023 O AUDITOR CHEFE DA FP/REC-RIO - cientiica o contribuinte HERDADE FAMILIAR LTDA, estabelecido na RUA ITUA, 803 a tomar ciência do indeferimento

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 16/04/2024, edição 21

         estabelecidas no Termo de Refe- rência - TR às ls. 03-13, com fundamento no Artigo 75, Inciso II da Lei Nº 14.133/2021. PROCESSO: EOP-PRO-2024/10056 - AUTORIZO a celebração do Contrato com a empresa DELL COMPUTA- DORES DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 72.381.189/0010-01, para aquisição de ESTAÇÕES incluindo garantia téc- nica pelo período de 60(sessenta) meses, no valor total de R$ 19.560,00 (dezenove mil quinhentos e sessenta reais), pelo período de 30 (trinta) dias, contados de 22/04/2024 a 21/05/2024, com

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 15/04/2024, edição 20

         ls.101-110, com valor total estimado de R$ 83.550,00 (oitenta e três mil quinhentos e cinquenta reais). Processo: EOP-PRO-2024/10056 1.Objeto: Aquisição de Aparelhos Eletroeletrônicos 2.Partes: SEOP e DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01 3.Fundamento: Lei 14.133 artigo 28 inciso I de 2021 e suas alterações 4.Razão: Atender às necessidades da Secretaria Municipal de Ordem Pública 5.Valor: R$ 19.560,00 (dezenove mil quinhentos e sessenta reais) 6. Autorização: Márcia Charbel de

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 12/04/2024, edição 19

         o PA 12.604. Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. DESPACHO DO SECRETÁRIO EXPEDIENTE DE 09/04/2024 Processo nº EIS-PRO-2024/01944 - AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., CNPJ nº 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 48.223,00 (quarenta e oito mil duzentos e vinte e três reais), cujo objeto é a aquisição de estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 02/04/2024, edição 11

         26/03/2025; PROCESSO: CSV-PRO-2023/06189. SUBSECRETARIA DE GESTÃO COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 10/2024 A Coordenadoria de Infraestrutura e Logística CONVOCA a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ - 72.381.189/0010-01, no prazo de 48 horas a contar da data desta publicação, para assinatura da OFM Nº 003/2024, PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PE-RP-FP/SUBGGC Nº 109/2023. COORDENADORIA GERAL DE CONTROLE DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS NOTIFICAÇÃO

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 25/03/2024

         com fundamento no inciso I do art. 28 da Lei nº 14.133/21. SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 22/03/2024 Processo nº SMC-PRO-2023/00946: AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADOES DO BRASIL LTDA, CNPJ: 72.381.189/0010-01, originária da Ata de Registro de Preços FP/SUBGGC nº 04/2023, referente ao Pregão Eletrônico PE-RP FP /SUBGGC nº 109/2023, cujo o objeto versa sobre a aquisição de estações, in- cluindo garantia técnica por 60 (sessenta) meses, a serem utilizados

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 05/01/2024

         Art. 1º - Designar, com validade a partir de 06 de dezembro de 2023, a Comissão de acompanhamento e isca- lização do Termo de Contrato nº 05/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA e a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ nº 72.381.189/0010-01 para aquisição de estações, incluin- do garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme descrito, caracterizado e especiicado neste termo de referência, para órgãos da administração direta, autarquias e fundações municipais,

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 29/12/2023

         suas alterações, observado ainda o Decreto Rio nº 51.078/2022. SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 28/12/2023 Processo nº SME-PRO-2023/62881 Autorizo a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01, cujo objeto é a aquisição de equipamentos estações de trabalho do Tipo 1 e Tipo 2 para as unidades administra- tivas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, oriunda da Ata FP/SUBGGC Nº 04/2023, PE-RP-SME Nº 109/2023

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 19/12/2023

         quenta centavos) 6-Autorização: Bettina Maria Cantuária Libonati. SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 18/12/2023 Processo nº SME-PRO-2023/56912 Autorizo a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01, cujo objeto é a aquisição de equipamentos estações de trabalho para as unidades administrativas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, oriunda da Ata FP/SUBGGC Nº 04/2023, PE-RP-SME Nº 109/2023, por 12 (doze) meses

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 21/11/2023

         O R D E M P Ú B L I C A _ _ _ SUBSECRETARIA DE GESTÃO AVISO Processo EOP-PRO-2023/01211 - Em face do exposto pela iscalização do Contrato SEOP nº 060/2023, à l.14, NOTIFICO a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 72.381.189/0010-01, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresente Defesa Prévia da possibilidade de aplicação de sanção de multa no valor de R$ 36.675,00 (trinta e seis mil seiscentos e setenta e cinco reais), pelo descumprimento da obrigação assumida

         No 166 • Rio de Janeiro Terça-feira, 21 de Novembro de 2023138 Processo EOP-PRO-2023/01210 - Em face do exposto pela iscalização do Contrato SEOP nº 060/2023, à l.19, NOTIFICO a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 72.381.189/0010-01, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresente Defesa Prévia da possibilidade de aplicação de sanção de multa no valor de R$ 21.529,20 (vinte e um mil quinhentos e vinte e nove reais e vinte centavos), pelo des- cumprimento da obrigação

         156, c/c inciso VII, do art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021. Processo EOP-PRO-2023/01209 - Em face do exposto pela iscalização do Contrato SEOP nº 060/2023, à l.14, NOTIFICO a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 72.381.189/0010-01, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresente Defesa Prévia da possibilidade de aplicação de sanção de multa no valor de R$ 6.200,10 (seis mil e duzentos reais e dez centavos), pelo descumprimento da obrigação assumida no Contrato

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 06/11/2023

         abaixo relacionados para compor comissão de iscalização e atestação dos do- cumentos relativos à execução do CONTRATO SMAC Nº 04/2023, irmado entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE E CLIMA e a empresa DELL Computadores do Brasil LTDA., CNPJ nº 72.381.189/0010-01, cujo objeto é a aquisição de 10 estações, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme, sendo 5 (cinco) estações do tipo 2 e 5 (cinco) estações tipo 3. - Processo Administrativo nº MAB- PRO-2023/01230, na forma

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 17/10/2023

         adesão da Secretaria Municipal de Habitação à Ata de Re- gistro de Preços - FP/SUBGGC Nº 004/2023, Pregão Eletrônico - FP/SUBGGC Nº 109/2023, como órgão partici- pante, sendo a empresa beneiciária - DELL COMPUTADORES DO BRSIL LTDA, CNPJ. Nº 72.381.189/0010-01, no valor total de R$ 206.670,00 (duzentos e seis mil, seiscentos e setenta reais) para aquisição de 30 (trinta) estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses para atender às necessi- dades da Secretaria

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 05/10/2023

         CONTRATO PROCESSO INSTRUTIVO N.º: ASS-PRO-2023/01628 INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º: 045/2023 Livro SMAS n.º 003 DATA DA ASSINATURA: 10/08/2023 PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS e a DELL Computadores do Brasil Ltda. CNPJ: 72.381.189/0010-01 OBJETO: Registro de preço para aquisição de estações, incluindo ga- rantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme descrito, caracterizado e especiicado neste termo de referência, para órgãos da administração direta, autarquias

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 31/08/2023

         DA ADMINISTRAÇÃO DI- RETA, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS, PERTENCENTES À CLASSE 7440, CONSTANTE NO PROCESSO SMF-PRO-2022/3948, bem como AUTORIZO a celebração de CONTRATO, com a empresa vencedora: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01, no valor total de R$ 408.510,00 (quatrocentos e oito mil, quinhentos e dez reais), esclarecendo que a despesa tem adequação orçamentária e inanceira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilida- de com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 09/08/2023

         ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS, PERTENCENTES À CLASSE 7440, devidamente descritos, caracterizados e especiicados no Termo de Referência, executados pela empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 72.381.189/0010-01, Processo nº FPJ-PRO-2023/01506, Con- trato nº 016/2023, cabendo a esses a atestação dos documentos iscais, observando-se o Decreto nº 34.012. Maria de Lourdes Pereira Soares Gerente 13/099.143-0 Rogério dos Santos Machado Trabalhador 32/1

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 08/08/2023

         despesa conforme os dados que seguem: 1. Objeto: AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) ESTAÇÕES DE TRABALHO PE- RP-FP/SUBGGC Nº 109/2023. 2. Partes: FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 72.381.189/0010-01. 3. Fundamento: Artigo 28 Inciso I da Lei 14133 de 01/04/2021. 4. Razão: Apoiar à Gestão das Informações Digitais utilizadas nestas Fun- dação. 5. Valor: R$ 120.150,00 (cento e vinte mil e cento e cinquenta reais) 6. Autorização: Ricardo Vieira

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 07/08/2023

         363/2023 - Indefiro a publicidade requerida SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 04/08/2023 PROCESSO: EOP-PRO-2023/00718 - AUTORIZO a celebração do Con- trato com a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 72.381.189/0010-01, para aquisição de ESTAÇÕES incluindo garantia técnica pelo período de 60(sessenta) meses, no valor total de R$ 561.392,00 (quinhentos e sessenta e um mil trezentos e noventa e dois reais), pelo período de 30 (trinta) dias, contados de 07/08/2023

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 01/08/2023

         Carnevale Nessimian _ _ _ SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 31/07/2023 Processo: EOP-PRO-2023/00718 1.Objeto: Aquisição de aparelhos eletroeletrônicos 2.Partes: PCRJ/SEOP e DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01 3.Fundamento: Lei 14.133 de 2021 e suas alterações. 4.Razão: Atender às necessidades da Secretaria Municipal de Ordem Pública e subordinadas 5.Valor: R$ 561.392,00 (quinhentos e sessenta e um mil, trezentos e noventa e dois reais) 6.Autorização:

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 03/05/2023

         aquisição de 392 notebooks tipo 2, oriunda da Ata de RP Nº 43/2022, PE-RP-SME Nº 0138/2022 no valor de R$ 2.820.440,00 (dois milhões oitocentos e vinte mil quatrocentos e quarenta reais), com a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01, com fulcro no Art. 1, caput da Lei 10.520 de 17/07/2002 e suas alterações. SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO EXPEDIENTE DE 02/05/2023 Processo Nº 07/000.005/2023 1-Objeto: Contribuição Patronal. 2-Partes: PCRJ/SME

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 26/04/2023

         LTDA CNPJ: 72.381.189/0010-01 ITEM CÓDIGO DO SERVIÇO DESCRIÇÃO NOME PADRONIZADO QDE VALOR UNITÁRIO (R$) 1 7440.95.10940 Conforme Termo de Referencia (DELL OPTPLEX 7000SFF) Estação Tipo 1 (SFF) 10452 4.890,00 3 7440.95.11084 Conforme Termo de Referencia (DELL OPTPLEX 7000SFF) Estação Tipo 2 (SFF) 3008 5.126,00 5 7440.95.11165 Conforme Termo de Referencia (DELL OPTPLEX 7000SFF) Estação Tipo 3 (SFF) 992 6.889,00 Empresa: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. CNPJ.: 72.381.189/0010-01 Endereço:

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 17/04/2023

         TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS, PERTENCENTES À CLASSE 7440 no qual os itens 1, 3 e 5 foram adjudicados à empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA,, inscrita no CNPJ/MF sob o número 72.381.189/0010-01, valor de 73.363.176,00 (setenta e três milhões e trezentos e sessenta e três mil e cento e setenta e seis reais). SMF-PRO-2023/05530 - APROVO a celebração do Termo de Cooperação entre esta SUBSECRETARIA DE GENTE E GESTÃO COMPARTILHADA e

         Abrir o diário (Querido Diário)

       Sobre o CNPJ recebedor

       Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 23/08/2017, situação ATIVA. Atividade principal: 4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática.

       Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).

     • R$ 9.780,00 em 07/03/2024 · Investimento

       Recebedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (CNPJ 72.381.189/0010-01)

       Meta 5 - NF 5969050

       Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.

       Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado

       Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.

       Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor

       21 diários oficiais perto da data deste pagamento.

       O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.

       • Diário de 26/04/2024, edição 27

         GESTÃO COMPARTILHADA DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 25/04/2024 SMF-PRO-2022/03948 - AUTORIZO a prorrogação da Ata RP nº 04/2023 decorrente do PE-RP - FP/SUBGGC Nº 109/2023, Empresa beneiciária DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01, em conformidade ao Artigo 84 da Lei 14.133/2021 c/c Artigo 76 do Decreto Municipal nº 51.078/2022, por mais 12 (doze) meses nas mesmas condições estabelecidas previamente, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES, INCLUINDO GARANTIA TÉCNICA

         133/2021 E NO §1° DO ART. 71 DO DECRETO RIO Nº 51.078/2022. Processo: SMF-PRO - 2022/03948 - PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP - FP/SUBGGC Nº 109/2023. Validade da Ata prorrogada: 26/04/2024 a 25/04/2025. Empresa: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. CNPJ: 72.381.189/0010-01. Data da Assinatura: 25/04/2024. SUBSECRETARIA EXECUTIVA - RECEITA-RIO EDITAL PROCESSO 04/451.530/2023 O AUDITOR CHEFE DA FP/REC-RIO - cientiica o contribuinte HERDADE FAMILIAR LTDA, estabelecido na RUA ITUA, 803 a tomar ciência do indeferimento

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 16/04/2024, edição 21

         estabelecidas no Termo de Refe- rência - TR às ls. 03-13, com fundamento no Artigo 75, Inciso II da Lei Nº 14.133/2021. PROCESSO: EOP-PRO-2024/10056 - AUTORIZO a celebração do Contrato com a empresa DELL COMPUTA- DORES DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 72.381.189/0010-01, para aquisição de ESTAÇÕES incluindo garantia téc- nica pelo período de 60(sessenta) meses, no valor total de R$ 19.560,00 (dezenove mil quinhentos e sessenta reais), pelo período de 30 (trinta) dias, contados de 22/04/2024 a 21/05/2024, com

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 15/04/2024, edição 20

         ls.101-110, com valor total estimado de R$ 83.550,00 (oitenta e três mil quinhentos e cinquenta reais). Processo: EOP-PRO-2024/10056 1.Objeto: Aquisição de Aparelhos Eletroeletrônicos 2.Partes: SEOP e DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01 3.Fundamento: Lei 14.133 artigo 28 inciso I de 2021 e suas alterações 4.Razão: Atender às necessidades da Secretaria Municipal de Ordem Pública 5.Valor: R$ 19.560,00 (dezenove mil quinhentos e sessenta reais) 6. Autorização: Márcia Charbel de

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 12/04/2024, edição 19

         o PA 12.604. Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. DESPACHO DO SECRETÁRIO EXPEDIENTE DE 09/04/2024 Processo nº EIS-PRO-2024/01944 - AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., CNPJ nº 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 48.223,00 (quarenta e oito mil duzentos e vinte e três reais), cujo objeto é a aquisição de estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 02/04/2024, edição 11

         26/03/2025; PROCESSO: CSV-PRO-2023/06189. SUBSECRETARIA DE GESTÃO COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 10/2024 A Coordenadoria de Infraestrutura e Logística CONVOCA a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ - 72.381.189/0010-01, no prazo de 48 horas a contar da data desta publicação, para assinatura da OFM Nº 003/2024, PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PE-RP-FP/SUBGGC Nº 109/2023. COORDENADORIA GERAL DE CONTROLE DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS NOTIFICAÇÃO

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 25/03/2024

         com fundamento no inciso I do art. 28 da Lei nº 14.133/21. SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 22/03/2024 Processo nº SMC-PRO-2023/00946: AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADOES DO BRASIL LTDA, CNPJ: 72.381.189/0010-01, originária da Ata de Registro de Preços FP/SUBGGC nº 04/2023, referente ao Pregão Eletrônico PE-RP FP /SUBGGC nº 109/2023, cujo o objeto versa sobre a aquisição de estações, in- cluindo garantia técnica por 60 (sessenta) meses, a serem utilizados

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 05/01/2024

         Art. 1º - Designar, com validade a partir de 06 de dezembro de 2023, a Comissão de acompanhamento e isca- lização do Termo de Contrato nº 05/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA e a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ nº 72.381.189/0010-01 para aquisição de estações, incluin- do garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme descrito, caracterizado e especiicado neste termo de referência, para órgãos da administração direta, autarquias e fundações municipais,

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 29/12/2023

         suas alterações, observado ainda o Decreto Rio nº 51.078/2022. SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 28/12/2023 Processo nº SME-PRO-2023/62881 Autorizo a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01, cujo objeto é a aquisição de equipamentos estações de trabalho do Tipo 1 e Tipo 2 para as unidades administra- tivas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, oriunda da Ata FP/SUBGGC Nº 04/2023, PE-RP-SME Nº 109/2023

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 19/12/2023

         quenta centavos) 6-Autorização: Bettina Maria Cantuária Libonati. SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 18/12/2023 Processo nº SME-PRO-2023/56912 Autorizo a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01, cujo objeto é a aquisição de equipamentos estações de trabalho para as unidades administrativas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, oriunda da Ata FP/SUBGGC Nº 04/2023, PE-RP-SME Nº 109/2023, por 12 (doze) meses

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 21/11/2023

         O R D E M P Ú B L I C A _ _ _ SUBSECRETARIA DE GESTÃO AVISO Processo EOP-PRO-2023/01211 - Em face do exposto pela iscalização do Contrato SEOP nº 060/2023, à l.14, NOTIFICO a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 72.381.189/0010-01, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresente Defesa Prévia da possibilidade de aplicação de sanção de multa no valor de R$ 36.675,00 (trinta e seis mil seiscentos e setenta e cinco reais), pelo descumprimento da obrigação assumida

         No 166 • Rio de Janeiro Terça-feira, 21 de Novembro de 2023138 Processo EOP-PRO-2023/01210 - Em face do exposto pela iscalização do Contrato SEOP nº 060/2023, à l.19, NOTIFICO a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 72.381.189/0010-01, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresente Defesa Prévia da possibilidade de aplicação de sanção de multa no valor de R$ 21.529,20 (vinte e um mil quinhentos e vinte e nove reais e vinte centavos), pelo des- cumprimento da obrigação

         156, c/c inciso VII, do art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021. Processo EOP-PRO-2023/01209 - Em face do exposto pela iscalização do Contrato SEOP nº 060/2023, à l.14, NOTIFICO a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 72.381.189/0010-01, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresente Defesa Prévia da possibilidade de aplicação de sanção de multa no valor de R$ 6.200,10 (seis mil e duzentos reais e dez centavos), pelo descumprimento da obrigação assumida no Contrato

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 06/11/2023

         abaixo relacionados para compor comissão de iscalização e atestação dos do- cumentos relativos à execução do CONTRATO SMAC Nº 04/2023, irmado entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE E CLIMA e a empresa DELL Computadores do Brasil LTDA., CNPJ nº 72.381.189/0010-01, cujo objeto é a aquisição de 10 estações, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme, sendo 5 (cinco) estações do tipo 2 e 5 (cinco) estações tipo 3. - Processo Administrativo nº MAB- PRO-2023/01230, na forma

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 17/10/2023

         adesão da Secretaria Municipal de Habitação à Ata de Re- gistro de Preços - FP/SUBGGC Nº 004/2023, Pregão Eletrônico - FP/SUBGGC Nº 109/2023, como órgão partici- pante, sendo a empresa beneiciária - DELL COMPUTADORES DO BRSIL LTDA, CNPJ. Nº 72.381.189/0010-01, no valor total de R$ 206.670,00 (duzentos e seis mil, seiscentos e setenta reais) para aquisição de 30 (trinta) estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses para atender às necessi- dades da Secretaria

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 05/10/2023

         CONTRATO PROCESSO INSTRUTIVO N.º: ASS-PRO-2023/01628 INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º: 045/2023 Livro SMAS n.º 003 DATA DA ASSINATURA: 10/08/2023 PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS e a DELL Computadores do Brasil Ltda. CNPJ: 72.381.189/0010-01 OBJETO: Registro de preço para aquisição de estações, incluindo ga- rantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme descrito, caracterizado e especiicado neste termo de referência, para órgãos da administração direta, autarquias

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 31/08/2023

         DA ADMINISTRAÇÃO DI- RETA, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS, PERTENCENTES À CLASSE 7440, CONSTANTE NO PROCESSO SMF-PRO-2022/3948, bem como AUTORIZO a celebração de CONTRATO, com a empresa vencedora: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01, no valor total de R$ 408.510,00 (quatrocentos e oito mil, quinhentos e dez reais), esclarecendo que a despesa tem adequação orçamentária e inanceira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilida- de com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 09/08/2023

         ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS, PERTENCENTES À CLASSE 7440, devidamente descritos, caracterizados e especiicados no Termo de Referência, executados pela empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 72.381.189/0010-01, Processo nº FPJ-PRO-2023/01506, Con- trato nº 016/2023, cabendo a esses a atestação dos documentos iscais, observando-se o Decreto nº 34.012. Maria de Lourdes Pereira Soares Gerente 13/099.143-0 Rogério dos Santos Machado Trabalhador 32/1

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 08/08/2023

         despesa conforme os dados que seguem: 1. Objeto: AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) ESTAÇÕES DE TRABALHO PE- RP-FP/SUBGGC Nº 109/2023. 2. Partes: FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 72.381.189/0010-01. 3. Fundamento: Artigo 28 Inciso I da Lei 14133 de 01/04/2021. 4. Razão: Apoiar à Gestão das Informações Digitais utilizadas nestas Fun- dação. 5. Valor: R$ 120.150,00 (cento e vinte mil e cento e cinquenta reais) 6. Autorização: Ricardo Vieira

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 07/08/2023

         363/2023 - Indefiro a publicidade requerida SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 04/08/2023 PROCESSO: EOP-PRO-2023/00718 - AUTORIZO a celebração do Con- trato com a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 72.381.189/0010-01, para aquisição de ESTAÇÕES incluindo garantia técnica pelo período de 60(sessenta) meses, no valor total de R$ 561.392,00 (quinhentos e sessenta e um mil trezentos e noventa e dois reais), pelo período de 30 (trinta) dias, contados de 07/08/2023

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 01/08/2023

         Carnevale Nessimian _ _ _ SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 31/07/2023 Processo: EOP-PRO-2023/00718 1.Objeto: Aquisição de aparelhos eletroeletrônicos 2.Partes: PCRJ/SEOP e DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01 3.Fundamento: Lei 14.133 de 2021 e suas alterações. 4.Razão: Atender às necessidades da Secretaria Municipal de Ordem Pública e subordinadas 5.Valor: R$ 561.392,00 (quinhentos e sessenta e um mil, trezentos e noventa e dois reais) 6.Autorização:

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 03/05/2023

         aquisição de 392 notebooks tipo 2, oriunda da Ata de RP Nº 43/2022, PE-RP-SME Nº 0138/2022 no valor de R$ 2.820.440,00 (dois milhões oitocentos e vinte mil quatrocentos e quarenta reais), com a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01, com fulcro no Art. 1, caput da Lei 10.520 de 17/07/2002 e suas alterações. SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO EXPEDIENTE DE 02/05/2023 Processo Nº 07/000.005/2023 1-Objeto: Contribuição Patronal. 2-Partes: PCRJ/SME

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 26/04/2023

         LTDA CNPJ: 72.381.189/0010-01 ITEM CÓDIGO DO SERVIÇO DESCRIÇÃO NOME PADRONIZADO QDE VALOR UNITÁRIO (R$) 1 7440.95.10940 Conforme Termo de Referencia (DELL OPTPLEX 7000SFF) Estação Tipo 1 (SFF) 10452 4.890,00 3 7440.95.11084 Conforme Termo de Referencia (DELL OPTPLEX 7000SFF) Estação Tipo 2 (SFF) 3008 5.126,00 5 7440.95.11165 Conforme Termo de Referencia (DELL OPTPLEX 7000SFF) Estação Tipo 3 (SFF) 992 6.889,00 Empresa: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. CNPJ.: 72.381.189/0010-01 Endereço:

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 17/04/2023

         TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS, PERTENCENTES À CLASSE 7440 no qual os itens 1, 3 e 5 foram adjudicados à empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA,, inscrita no CNPJ/MF sob o número 72.381.189/0010-01, valor de 73.363.176,00 (setenta e três milhões e trezentos e sessenta e três mil e cento e setenta e seis reais). SMF-PRO-2023/05530 - APROVO a celebração do Termo de Cooperação entre esta SUBSECRETARIA DE GENTE E GESTÃO COMPARTILHADA e

         Abrir o diário (Querido Diário)

       Sobre o CNPJ recebedor

       Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 23/08/2017, situação ATIVA. Atividade principal: 4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática.

       Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).

     • R$ 9.120,00 em 07/03/2024 · Investimento

       Recebedor: LD ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 43.061.074/0001-40)

       Meta 4 - NF 87

       Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.

       Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado

       Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.

       Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor

       Nenhum diário do município cita este CNPJ entre 365 dias antes e 60 dias depois deste pagamento. A busca só lê os trechos que a fonte devolve, e isso não prova que não houve ato.

       Sobre o CNPJ recebedor

       Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 10/08/2021, situação ATIVA. Atividade principal: 4759-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.

       Consta em cadastro de sanções da CGU (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026):

       CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 24/09/2026 até 24/12/2026 · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3º REGIÃO · processo 0022698-60.2025

       CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 24/09/2026 até 24/12/2026 · Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) · processo 0022698-60.2025.4.03.8000

       Constar no cadastro não prova irregularidade nesta transferência.

     • R$ 3.840,00 em 07/03/2024 · Custeio

       Recebedor: DHVS VALE LTDA (CNPJ 49.424.487/0001-29)

       Meta 1 - NF 36

       Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.

       Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado

       Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.

       Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor

       Nenhum diário do município cita este CNPJ entre 365 dias antes e 60 dias depois deste pagamento. A busca só lê os trechos que a fonte devolve, e isso não prova que não houve ato.

       Sobre o CNPJ recebedor

       Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 01/02/2023, situação ATIVA. Atividade principal: 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

       Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).

     • R$ 17.000,00 em 23/10/2024 · Investimento

       Recebedor: HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 53.640.283/0001-00)

       Meta 3 - NF 130

       Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.

       Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado

       2 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.

       A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.

       • Contrato NE000085 · Empenho · valor global na fonte: R$ 17.000,00

         Aquisição de Camêra de Vídeo e seus Periféricos” (Emenda Paulo Ramos)

         Assinado em 01/08/2024; vigência de 02/08/2024 até 30/08/2024 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

         Ver no PNCP (42498733000148-2-000418/2024)

       • Contrato 2412582/1701/SMAS · Empenho · valor global na fonte: R$ 1.758,00

         AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ELÉTRICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BENEFICIADAS PELAS EMENDAS PARLAMENTARES, ORIUNDAS DO SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV E SUAS RESPECTIVAS PROGRAMAÇÕES.

         Assinado em 22/07/2024; vigência de 22/07/2024 até 31/12/2024 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

         Ver no PNCP (42498733000148-2-000819/2024)

       Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor

       6 diários oficiais perto da data deste pagamento.

       O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.

       • Diário de 04/12/2024, edição 178

         necessidades do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP, conforme descrito caracterizado e especiicado no Termo de Referência; 2) Partes: INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS-IPP e HIPER COMERCIO E SER- VIÇOS LTDA, CNPJ: 53.640.283/0001-00 - ITENS 11 E 13; 3) Razão: Dispensa de Licitação; 4) Fundamento: Com base no Inciso II art. 75 da Lei Federal nº 14.133, de 01/04/2021, e suas alterações; 5) Valor Total da Despesa: R$ 3.648,00 (três mil, seiscentos e quarenta e oito reais);

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 07/10/2024, edição 141

         Paulo Ramos), com a empresa LUIZ JOÃO DOS SANTOS, CNPJ 53.640.283/0001-00, declarada vencedora do certame pelo valor total de R$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais Leia-se: (…) Processo nº PLA-PRO-2024/00196 - HOMOLOGO e ADJUDICO o resultado da Dispensa Eletrônica nº 90400/2024, cujo objeto refere-se à “Aquisição de Camêra de Vídeo e seus Periféricos” (Emenda Paulo Ramos), com a empresa HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, CNPJ 53.640.283/0001-00, declarada vencedora do certame pelo valor total de R$

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 22/07/2024, edição 85

         R$ 181,00 cento e oitenta e um reais 13 4 R$ 123,00 cento e vinte e três reais R$ 492,00 quatrocentos e noventa e dois reais VALOR GLOBAL R$ 673,00 Seiscentos e setenta e três reais EMPRESA: HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ: 53.640.283/0001-00 ITENS QTD VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 9 2 R$ 879,00 oitocentos e setenta e nove reais R$ 1.758,00 mil setecentos e cinquenta e oito reais VALOR GLOBAL R$ 1.758,00 mil setecentos e cinquenta e oito reais EMPRESA: SUL AGUA EQUIPAMENTOS

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 12/07/2024, edição 79

         lances: R$ 1,00 Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006). Situação: Aguardando adjudicação Aceito e Habilitado por CPF ***.605.***-*3 - RAFAEL DE MEDEIROS AZEVEDO para HIPER COMERCIO & SER- VICOS LTDA, CNPJ 53.640.283/0001-00, melhor lance: R$ 879,0000 Item 10 - Descascador legumes Descascador Legumes Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 8 KG, Potência Motor: 0,50 CV, Características Adicionais: Tampa Com Abertura, Pés Antiderrapantes Valor estimado: R$ 3.4000

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 04/07/2024, edição 73

         Processo nº PLA-PRO-2024/00196 - HOMOLOGO e ADJUDICO o resultado da Dispensa Eletrônica nº 90400/2024, cujo objeto refere-se à “Aquisição de Camêra de Vídeo e seus Periféricos” (Emenda Paulo Ramos), com a empresa LUIZ JOÃO DOS SANTOS, CNPJ 53.640.283/0001-00, declarada vencedora do certame pelo valor total de R$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais) Processo nº PLA-PRO-2023/00505 - HOMOLOGO e ADJUDICO o resultado da Dispensa Eletrônica nº 90430/2024, cujo objeto refere-se à “Aquisição de Cadeira de

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 10/06/2024, edição 55

         GROUP LTDA 52.134.461/0001-50 R$ 1.145,00 ITEM QUANTIDADE EMPRESA CNPJ VALOR UNITÁRIO 5 1 DN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA 48.749.319/0001-40 R$ 2.290,00 ITEM QUANTIDADE EMPRESA CNPJ VALOR UNITÁRIO 6 2 LUIZ JOÃO DOS SANTOS 53.640.283/0001-00 R$ 1.387,99 ITEM QUANTIDADE EMPRESA CNPJ VALOR UNITÁRIO 7 5 GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA 38.489.025/0001-73 R$ 608,89 ITEM QUANTIDADE EMPRESA CNPJ VALOR UNITÁRIO 8 1 NICOLAS SAMUEL PEREIRA 54.155.399/0001-57 R$ 3000,00

         Abrir o diário (Querido Diário)

       Sobre o CNPJ recebedor

       Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 24/01/2024, situação ATIVA. Atividade principal: 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

       Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).

     • R$ 2.300,00 em 30/10/2024 · Investimento

       Recebedor: TECNOS SUPORTE EMPRESARIAL LTDA.. (CNPJ 08.892.066/0001-45)

       Meta 6 - NF 221

       Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.

       Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado

       1 contrato do PNCP na janela de datas deste pagamento.

       A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.

       • Contrato NE000086 · Empenho · valor global na fonte: R$ 2.300,00

         “Aquisição de Cadeira de Rodas” (Emenda Paulo Ramos)

         Assinado em 01/08/2024; vigência de 01/08/2024 até 30/08/2024 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

         Ver no PNCP (42498733000148-2-000416/2024)

       Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor

       1 diário oficial perto da data deste pagamento.

       O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.

       • Diário de 04/07/2024, edição 73

         Reais) Processo nº PLA-PRO-2023/00505 - HOMOLOGO e ADJUDICO o resultado da Dispensa Eletrônica nº 90430/2024, cujo objeto refere-se à “Aquisição de Cadeira de Rodas” (Emenda Paulo Ramos), com a empresa TECNOS SUPORTE EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 08.892.066/0001-45, declarada vencedora do certame pelo valor total de R$ 2.300,00 (Dois Mil e Trezentos Reais) Processo nº PLA-PRO-2023/00508 - HOMOLOGO e ADJUDICO o resultado da Dispensa Eletrônica nº 90485/2024, cujo objeto refere-se à “Aquisição de Notebook”

         Abrir o diário (Querido Diário)

       Sobre o CNPJ recebedor

       Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 28/05/2007, situação ATIVA. Atividade principal: 4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.

       Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).

     • R$ 3.599,00 em 30/10/2024 · Investimento

       Recebedor: RD2 FERAZE COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 54.714.880/0001-97)

       Meta 7 - NF 14

       Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.

       Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado

       1 contrato do PNCP na janela de datas deste pagamento.

       A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.

       • Contrato NE000087 · Empenho · valor global na fonte: R$ 3.599,00

         “Aquisição de Notebook” (Emenda Paulo Ramos),

         Assinado em 01/08/2024; vigência de 01/08/2024 até 30/08/2024 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

         Ver no PNCP (42498733000148-2-000415/2024)

       Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor

       1 diário oficial perto da data deste pagamento.

       O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.

       • Diário de 04/07/2024, edição 73

         Processo nº PLA-PRO-2023/00508 - HOMOLOGO e ADJUDICO o resultado da Dispensa Eletrônica nº 90485/2024, cujo objeto refere-se à “Aquisição de Notebook” (Emenda Paulo Ramos), com a empresa RD2 FE- RAZE COMERCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA, CNPJ 54.714.880/0001-97, declarada vencedora do cer- tame pelo valor total de R$ 3.599,00 (Três Mil Quinhentos e Noventa e Nove Reais) Processo nº PLA-PRO-2023/00518 - HOMOLOGO e ADJUDICO o resultado da Dispensa Eletrônica nº 90490/2024, cujo objeto refere-se à “Aquisição

         Abrir o diário (Querido Diário)

       Sobre o CNPJ recebedor

       Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 12/04/2024, situação ATIVA. Atividade principal: 4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática.

       Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).

     • R$ 10.655,00 em 30/10/2024 · Investimento

       Recebedor: 53.379.169 MARCELLY AMARANTE MACHADO (CNPJ 53.379.169/0001-60)

       Meta 9 - NF 9339591

       Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.

       Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado

       1 contrato do PNCP na janela de datas deste pagamento.

       A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.

       • Contrato NE000088 · Empenho · valor global na fonte: R$ 10.655,00

         “Aquisição de Televisores” (Emenda Paulo Ramos)

         Assinado em 01/08/2024; vigência de 30/08/2024 até 30/08/2024 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

         Ver no PNCP (42498733000148-2-000414/2024)

       Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor

       2 diários oficiais perto da data deste pagamento.

       O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.

       • Diário de 13/08/2024, edição 101

         para atendimento do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária IVISA-RIO, conforme segue abaixo: Empresa CNPJ Quantidade Custo Unitário (R$) Valor total (R$) MARCELLY MARANTE MACHADO 53.379.169/0001-60 10 unidades 1.355,29 13.552,90 Valor Total da Dispensa R$ 13.552,90 RIOSAÚDE R I O S A Ú D E _ _ _ Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S.A Rua Dona Mariana, 48 - Botafogo - Tel: 2976-6518 ATO DO DIRETOR-PRESIDENTE PORTARIA RIOSAÚDE/PRE

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 04/07/2024, edição 73

         Noventa e Nove Reais) Processo nº PLA-PRO-2023/00518 - HOMOLOGO e ADJUDICO o resultado da Dispensa Eletrônica nº 90490/2024, cujo objeto refere-se à “Aquisição de Televisores” (Emenda Paulo Ramos), com a empresa MAR- CELLY AMARANTE MACHADO, CNPJ 53.379.169/0001-60, declarada vencedora do certame pelo valor total de R$ 10.655,00 (Dez Mil Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais) DESPACHOS DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EXPEDIENTE DE 03/07/2024 PROCESSO: PLA-PRO-2024/00195 - AUTORIZO o Empenhamento

         Abrir o diário (Querido Diário)

       Sobre o CNPJ recebedor

       Na Receita, em 17/10/2026: Empresário (Individual), aberta em 05/01/2024, situação BAIXADA. Atividade principal: 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

       Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).

     • R$ 5.606,12 em 01/11/2024 · Investimento

       Recebedor: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 49.490.183/0001-60)

       Meta 2 - NF 491

       Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.

       Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado

       1 contrato do PNCP na janela de datas deste pagamento.

       A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.

       • Contrato NE000089 · Empenho · valor global na fonte: R$ 5.606,12

         Aquisição de SWITCHs (EMENDA PAULO RAMOS)

         Assinado em 01/08/2024; vigência de 01/08/2024 até 30/08/2024 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

         Ver no PNCP (42498733000148-2-000419/2024)

       Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor

       1 diário oficial perto da data deste pagamento.

       O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.

       • Diário de 08/08/2024, edição 98

         resultado da Dispensa Eletrônico nº N° 90580/2024, cujo objeto refere-se à “Aquisição de SWITCHs para atualização da rede interna de automação da Fundação Planetário (EMENDA PAULO RAMOS)”, com a empresa T.L. SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 49.490.183/0001-60, declarada vencedora do certame pelo valor total de R$ 5.606,12 (cinco mil e seiscentos e seis reais e doze centavos) (*) omitido do D.O. de 04/07/2024 SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE CULTURA Secretário: Marcelo Calero Faria Garcia Rua

         Abrir o diário (Querido Diário)

       Sobre o CNPJ recebedor

       Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 06/02/2023, situação ATIVA. Atividade principal: 4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico.

       Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).

     • R$ 15.000,00 em 08/01/2025 · Investimento

       Recebedor: B S SOARES COMERCIO DE INFORMATICA (CNPJ 47.174.031/0001-22)

       Meta 8 - NF 92

       Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.

       Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado

       Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.

       Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor

       Nenhum diário do município cita este CNPJ entre 365 dias antes e 60 dias depois deste pagamento. A busca só lê os trechos que a fonte devolve, e isso não prova que não houve ato.

       Sobre o CNPJ recebedor

       Na Receita, em 17/10/2026: Empresário (Individual), aberta em 15/07/2022, situação ATIVA. Atividade principal: 4756-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.

       Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).

     • R$ 140.000,00 em 29/04/2026 · Investimento

       Recebedor: FULLDOME TECNOLOGIA EM ARTIGOS OPTICOS LTDA (CNPJ 29.133.037/0001-70)

       Meta 10 - NF 386

       Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.

       Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado

       1 contrato do PNCP na janela de datas deste pagamento.

       A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.

       • Contrato 2515258/2641 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 140.000,00

         AQUISIÇÃO DE UM PLANETÁRIO DIGITAL MÓVEL COM DOMO INFLÁVEL DE 7 METROS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES.

         Assinado em 22/12/2025; vigência de 22/12/2025 até 21/12/2026 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

         Ver no PNCP (42498733000148-2-002107/2025)

       Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor

       1 diário oficial perto da data deste pagamento.

       O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.

       • Diário de 15/12/2025, edição 186

         n.º 90789/2025 - COMPRAS.GOV.BR, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE UM PLANETÁRIO MÓVEL COM DOMO INFLÁVEL DE 7 METROS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES, cuja a empresa vencedora é a FULLDOME TECNO- LOGIA EM ARTIGOS OPTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.133.037/0001-70, no item 1 - planetário digital móvel com domo inflável de 7 metros e equipamentos auxiliares, no valor total negociado: R$ 140.000,0000 (cento e quarenta reais), conforme os termos da Ata de Realização do Pregão Eletrônico. SECRETARIA DO

         fornecimento: Unidade Situação: Aguardando adjudicação Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01 Aceito e Habilitado por CPF ***.590.***-*0 - ELISANGELA CRISTINA COELHO GUERREIRO DE MARIA para FULLDOME TECNOLOGIA EM ARTIGOS OPTICOS LTDA, CNPJ 29.133.037/0001-70, melhor lance: R$ 140.000,0000 (unitário) / R$ 140.000,0000 (total) Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e

         Abrir o diário (Querido Diário)

       Sobre o CNPJ recebedor

       Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 23/11/2017, situação ATIVA. Atividade principal: 2670-1/01 Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, peças e acessórios.

       Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).

     Nenhuma análise deste relatório nas fontes verificadas.

Cada etapa mostra o próprio valor. Os valores não se somam.

Entenda esta transferência

Explicação gerada automaticamente a partir dos dados oficiais, sem inteligência artificial. Não é auditoria. A ausência de informação não indica irregularidade.

Linha do tempo

1. 26/04/2022
   Aceite do plano de ação
2. 17/05/2022
   Empenho 2022NE000185

   R$ 10.000,00. Situação na fonte: Enviado.

3. 17/05/2022
   Empenho 2022NE000084

   R$ 290.000,00. Situação na fonte: Enviado.

4. 28/03/2023
   Documento hábil 2023TF000094

   R$ 10.000,00. Situação na fonte: Enviado com Sucesso.

5. 28/03/2023
   Documento hábil 2023TF001563

   R$ 290.000,00. Situação na fonte: Enviado com Sucesso.

6. 29/03/2023
   Ordem bancária 2023OB801908

   Situação na fonte: OB Enviada à instituição bancária para pagamento.

   1. 28/03/2023: Aguardando Envio para o SIAFI
   2. 28/03/2023: Aguardando assinaturas do ordenador de despesas e/ou gestor financeiro
   3. 29/03/2023: OB Enviada à instituição bancária para pagamento

   Enviada 1 dia depois do primeiro registro na fonte.

7. 29/03/2023
   Ordem bancária 2023OB801909

   Situação na fonte: OB Enviada à instituição bancária para pagamento.

   1. 28/03/2023: Aguardando Envio para o SIAFI
   2. 28/03/2023: Aguardando assinaturas do ordenador de despesas e/ou gestor financeiro
   3. 29/03/2023: OB Enviada à instituição bancária para pagamento

   Enviada 1 dia depois do primeiro registro na fonte.

8. 01/02/2025
   Parecer (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional): Não se aplica
9. 15/04/2025
   Parecer (Ministério das Cidades): Solicitar Complementação
10. 27/05/2025
    Parecer (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações): Solicitar Complementação

    Na fonte, análise em elaboração: o parecer ainda pode mudar.

15 mudanças de situação do plano de trabalho entre 26/12/2024 e 06/08/2026. Ver o histórico da situação

Datas dos registros oficiais, pelo dia. Cada registro mostra o próprio valor, sem soma; a ordem das datas não indica relação entre eles.

Plano de trabalho

Situação na fonte

Legado ADPF 854 STF / NT - TCU

Sobre a situação

Situação dos planos das emendas de 2020 a 2024, apresentados depois do repasse por exigência do STF (ADPF 854). A fonte não informa data de aprovação para eles; isso não indica reprovação.

Execução prevista

01/01/2025 a 01/01/2028 (36 meses)

Planejamento declarado pelo beneficiário: não comprova a execução. Cada meta mostra a própria parcela da emenda, e as metas não devem ser somadas: a fonte pode trazer uma meta geral e o detalhamento dela. Consulta em 09/11/2026.

Documentos do pagamento

Consulta em 09/11/2026. Valor repassado bruto: nenhuma devolução nas fontes verificadas.

Diários oficiais que citam este plano

Nenhum dos diários do município guardados aqui cita o código deste plano de ação ou o número da emenda. Guardamos só os trechos em volta da expressão «transferência especial»: o plano pode estar citado em outra parte do diário.

Consulta ao Querido Diário em 09/11/2026. A citação mostra que o município publicou algo sobre este plano, como licitação, contrato ou crédito no orçamento; não prova que a obra ou o serviço foi feito nem que houve pagamento.