Emenda Pix de 2022, indicada por Jandira Feghali para Rio de Janeiro (RJ)

R$ 350 mil previstos para Rio de Janeiro (RJ)

Última atualização em 30/06/2026

Uso declarado pela prefeitura

A prefeitura declarou R$ 341.281,21 executados em relatório de gestão parcial. É uma declaração, não comprova a entrega.

Na prefeitura

Declarou pagamentos de R$ 341.281,21 a 14 recebedores em 30/06/2026 (relatório de gestão; declaração do beneficiário).
Crédito na conta específica: a conta é usada por 8 planos de ação, e o extrato não separa o crédito de cada um.
Na contabilidade enviada ao Tesouro:
- 2023: a União enviou ordens bancárias a este e a mais 17 planos do município no ano, e a contabilidade não separa por plano.
Registro do próprio município no SICONFI; não comprova o crédito na conta nem o uso.

Pedir o extrato da conta pela Lei de Acesso à Informação

Texto pronto para enviar ao Serviço de Informação ao Cidadão da prefeitura. A resposta vem em até 20 dias, prorrogáveis por mais 10.

Ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)
MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO (RJ), CNPJ 42.498.733/0001-48

Pedido de acesso à informação, com base na Lei nº 12.527/2011, arts. 10 e 11.

Solicito cópia dos extratos bancários da conta corrente específica da transferência especial (emenda parlamentar individual, art. 166-A da Constituição) identificada no Transferegov.br pelo plano de ação 09032022-017098, emenda 202217750001 de 2022, de autoria de Jandira Feghali, desde o crédito dos recursos até a data da resposta, com as aplicações financeiras e os resgates.

Ordens bancárias de envio dos recursos pela União: 2023OB800251, de 29/03/2023.

A conta específica é exigida pela Lei Complementar nº 210/2024 (art. 8º) e pela Portaria Conjunta MF/MGI nº 15/2025 (art. 5º, § 3º), e os extratos acompanham o relatório de gestão (Instrução Normativa TCU nº 93/2024, art. 3º, § 2º, II).

Peço a resposta em meio eletrônico, no prazo de 20 dias, prorrogável por mais 10 mediante justificativa (Lei nº 12.527/2011, art. 11, §§ 1º e 2º).

Nome:
Contato (e-mail ou endereço):

Finalidade declarada: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS, COMPUTADORES, MOBILIARIO, MATERIAIS PERMANENTES E APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM INSTALACAO, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DA MULHER (SPM-RIO)

Rastreio do dinheiro

Indicado
Plano de ação aceito em 26/04/2022
Previsto: R$ 350.000,00
R$ 0,00 para custeio e R$ 350.000,00 para investimento
Reservado no orçamento
1 empenho em 17/05/2022
Empenhado: R$ 350.000,00
O empenho reserva o valor, mas ainda não envia o dinheiro.
Enviado ao município
1 ordem bancária em 29/03/2023
Repassado: R$ 350.000,00
Recebido na conta específica
A conta não é exclusiva deste plano: o extrato não separa o crédito desta transferência.
Uso declarado pela prefeitura (etapa atual)
- Relatório parcial de 30/06/2026. Situação na fonte: Disponibilizado.
  Executado declarado: R$ 341.281,21
  Pendente declarado: R$ 8.718,79
  22 pagamentos declarados neste relatório
  Informados pelo próprio beneficiário no relatório de gestão e conferidos, quando possível, com os débitos da conta específica do executor.
  - R$ 5.499,00 em 28/12/2023 · Investimento
    Recebedor: 49.985.437 ROSANGELA CRISTINA REDERO MARTINEZ (CNPJ 49.985.437/0001-10)
    Meta 1 - NF 10/2023 (PARTE)
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    1 diário oficial perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 03/10/2023
    no valor total de R$ 45.955,78, adjudicando-os em favor das seguintes empresas: ITEM DESCRIÇÃO EMPRESA VALOR 01 SMARTPHONE TIPO I - ANDROID 50.639.850/0001- 02 - ASHTU ROCHA COMERCIO LTDA R$ 34.957,78 02 SMARTPHONE TIPO II - IOS 49.985.437/0001-10 - ROSANGELA CRISTINA REDERO MARTINEZ R$ 10.998,00 VALOR TOTAL R$ 45.955,78 DESPACHO DA ORDENADORA DE DESPESA EXPEDIENTE DE 01/09/2023 PROCESSO 0099/004174/2022 - NAD nº 242/2023 PARTES: SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS E PROMOÇÃO DA MULHER
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Empresário (Individual), aberta em 17/03/2023, situação BAIXADA. Atividade principal: 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 15.730,20 em 30/03/2024 · Investimento
    Recebedor: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 17.417.928/0001-79)
    Meta 4 - NF 71601/2024
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    9 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 18/04/2024, edição 23
    08, originada do Pregão Eletrônico SRP/SME nº 1110/2023, através do mecanismo de “adesão” no valor total estimado de R$ 15.730,20 (quinze mil setecentos e trinta reais e vinte centavos), à empresa beneficiária Ventisol da Amazônia CNPJ: 17.417.928/0001-79, com fulcro no art. 88 do Decreto Rio nº 51.078 de 04 de julho de 2022. SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSTITUTA DA SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO EXPEDIENTE DE 17/04/2024 Processo nº SME-PRO-2024/14682 - AUTORIZO a abertura da licitação, na
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    Diário de 03/04/2024, edição 12
    originada do Pregão Eletrônico SRP/SME nº 110/2023, através do mecanismo de “adesão” no valor total estimado de R$ 7.865,10 (sete mil oitocentos e sessenta e cinco reais e dez centavos) à empresa beneiciária Ventisol da Amazônia, CNPJ: 17.417.928/0001-79, com fulcro no art. 88 do Decreto Rio nº 51.078 de 04 de julho de 2023. SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA COORDENADORA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - RESPONDENDO PELO EXPEDIENTE EXPEDIENTE DE 01/04/2024 PROCESSO: 07/002.545/2022
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    Diário de 11/01/2024
    10/01/2025 Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Coordenação de Licitação da SME Órgãos Participantes: Órgão Central da SME e Coordenadorias Regionais de Educação Empresa Vencedora: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA CNPJ: 17.417.928/0001-79 Endereço: Rua Azaléia, 2421 - Distrito Industrial II - Manaus - AM CEP: 69.075-845 Tel: (35) 3413-1156 E-mail: licitacao@ventisol.com.br; doc@imperiolicitacao.com.br ITEM ESPECIFICAÇÃO: 412095001-71 QUANTIDADE ESTIMADA 08 Condicionador de
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    Diário de 10/01/2024
    Termo de Referência, na forma da lei, no valor global de R$ 168.313,14 (cento e sessenta e oito mil, trezentos e treze reais e quatorze centavos), conforme quadro abaixo: CNPJ Empresa Item Quant Valor Unitário (R$) Valor Global (R$) 17.417.928/0001-79 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA 9 107 R$ 1.573,02 R$ 168.313,14 SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 09/01/2024 Processo n° SME-PRO-2023/33318 I- Aprovo o Termo de Referência, às
    09/01/2025 Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Coordenação de Licitação da SME Órgãos Participantes: Órgão Central da SME e Coordenadorias Regionais de Educação Empresa Vencedora: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA CNPJ: 17.417.928/0001-79 Endereço: Rua Azaleia, nº 2421 - Bairro: Distrito Industrial II Manaus - AM CEP: 69.075-84 Tel: (35) 3413-1156 E-mail: licitacao@ventisol.com.br; doc@imperiolicitacao.com.br ITEM ESPECIFICAÇÃO: 41.20.95.001- 71 QUANTIDADE REGISTRADA 08 Condicionador
    de fornecimento: Unidade Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,1000 Situação: Aguardando adjudicação Aceito e Habilitado por CPF ***.086.***-*0 - VIVIAN DA CRUZ OLIVEIRA para VENTISOL DA AMAZONIA INDUS- TRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA, CNPJ 17.417.928/0001-79, melhor lance: R$ 1.573,0200 Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classiicados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme
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    Diário de 05/01/2024
    Referência, na forma da lei, no valor global de R$ 1.521.110,34 (um milhão quinhentos e vinte e um mil cento e dez reais e trinta e quatro centavos), conforme quadro abaixo: CNPJ EMPRESA ITEM QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR GLOBAL (R$) 17.417.928/0001-79 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA 08 967 R$ 1.573,02 R$ 1.521.110,34 SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 04/01/2024 Processo n° SME-PRO-2023/16362 Aprovo o Termo de Referência, às ls
    de fornecimento: Unidade Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,1000 Situação: Aguardando adjudicação Aceito e Habilitado por CPF ***.086.***-*0 - VIVIAN DA CRUZ OLIVEIRA para VENTISOL DA AMAZONIA INDUS- TRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA, CNPJ 17.417.928/0001-79, melhor lance: R$ 1.573,0200 Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classiicados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme
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    Diário de 29/12/2023
    de “adesão externa”, no valor total estimado de R$ 2.269.513,40 (dois milhões duzentos e sessenta e nove mil qui- nhentos e treze reais e quarenta centavos), a empresa beneiciária VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS, CNPJ: 17.417.928/0001-79. DESPACHO DO SECRETÁRIO EXPEDIENTE DE 28/12/2023 SME-PRO-2023/62397 - AUTORIZO, com base no Art. 15 da Lei nº 8.666/1993 e nas condições estabelecidas pelo Decreto Municipal nº 47.678/2020, à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, na condição
    SME-PRO-2023/63228 I- Ratiico as especiicações do Termo de Referência, às ls. 35/39, considerando o ato de autorização do Senhor Secretário de Educação e; II- Autorizo a contratação da empresa VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS, CNPJ: 17.417.928/0001-79, para a aquisição de aparelhos de ar-condicionado no valor de R$ 2.269.513,40 (dois milhões duzentos e sessenta e nove mil quinhentos e treze reais e quarenta centavos), na condição de “não participante”/”carona” e em estrita observância aos
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    Diário de 28/11/2023
    Aditivo ao Contrato n.º 156/2023, cujo objeto é o acréscimo no fornecimento de Aparelhos de Ar Condicionado, a contar da assinatura do instrumento, a ser irmado com a empresa VENTI- SOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTICOS LTDA, CNPJ Nº 17.417.928/0001-79, no valor de R$ 636.581,96 (seiscentos e trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos), correspondente a 24,61% (vinte e quatro vírgula sessenta e um por cento) do valor inicial atualizado do contrato, com
    Aditivo ao Contrato n.º 157/2023, cujo objeto é o acréscimo no forneci- mento de Aparelhos de Ar Condicionado, a contar da assinatura do instrumento, a ser irmado com a empresa VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTICOS LTDA, CNPJ Nº 17.417.928/0001-79, no valor de R$ 171.371,42 (cento e setenta e um mil, trezentos e setenta e um reais e quarenta e dois centavos), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, com fulcro no Art. 65, inciso I, alínea
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    Diário de 11/10/2023
    para aquisição de MATE- RIAL PERMANENTE - AR CONDICIONADO para atender às Unidades Escolares no âmbito da Secretaria Muni- cipal de Educação do Rio de Janeiro, junto à empresa VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA - CNPJ 17.417.928/0001-79, no valor de R$ 2.565.715,14 (dois milhões, quinhentos e ses- senta e cinco mil, setecentos e quinze reais e quatorze centavos) com fulcro no Art. 1, caput da Lei 10.520 de 17/07/2002 e suas alterações. Processo SME-PRO-2023/43057 1-Objeto:
    contar de 11/10/2023 a 10/10/2024, com fulcro no Art. 1, caput da Lei 10.520 de 17/07/2002 e suas alterações. Processo Nº SME-PRO-2023/43057 Autorizo a contratação da empresa VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ 17.417.928/0001-79, para AQUISIÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES, oriunda da Ata n.º 146/2022, PE-RP-SME Nº 0437/2022, no valor de R$ 2.565.715,14 (dois milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil. setecentos e quinze reais e quatorze centavos), a contar de 11/10/2023
    11/10/2023 a 10/10/2024, com fulcro no Art. 1, caput da Lei 10.520 de 17/07/2002 e suas alterações. Processo Nº SME-PRO-2023/44942 Autorizo a contratação da empresa VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ 17.417.928/0001-79, para AQUISIÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES, oriunda da Ata n.º 146/2022, PE-RP-SME Nº 0437/2022, no valor de R$ 685.485,68 (seiscentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), a contar de 11/10/2023
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    Diário de 10/10/2023
    para aquisição de MATERIAL PERMANENTE - AR CONDICIONADO para atender às Uni- dades Escolares no âmbito da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, junto à empresa VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA - CNPJ 17.417.928/0001-79, no valor de R$ 2.565.715,14 (dois milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, setecentos e quinze reais e quatorze cen- tavos) com fulcro no Art. 1, caput da Lei 10.520 de 17/07/2002 e suas alterações. Processo SME-PRO-2023/43057 1-Objeto:
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 16/01/2013, situação ATIVA. Atividade principal: 2824-1/01 Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 3.601,00 em 13/08/2024 · Investimento
    Recebedor: MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 68.672.450/0001-64)
    Meta 3 - NF 1831/2024
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    5 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 30/11/2023
    aos quais me reporto e adoto como fundamentos de decisão, AUTORIZO, com base no artigo nº 601 e 602, do Decreto n.º 3.221/81, de 18/09/1981, a relevação de aplicação de penalidade à empresa MOBIEQ MOBILIÁRIO E EQUIPA- MENTOS LTDA, CNPJ n.º 68.672.450/0001-64, pela regularização das pendências da OFM nº 094/2023, rela- cionado à Ata de Registro de Preços n.º 032/2022, no âmbito do Pregão Eletrônico SEOP n.º 1010/2022. DESPACHOS DO SECRETÁRIO EXPEDIENTE DE 28/11/2023 PROCESSO Nº CSV-PRO-2023/07079
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    Diário de 01/11/2023
    https://www.gov.br/compras/pt-br SUBSECRETARIA DE GESTÃO COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 72/2023 A Coordenadoria de Infraestrutura e Logística CONVOCA a empresa MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPA- MENTOS LTDA - CNPJ: 68.672.450/0001-64 no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data desta publi- cação, para apresentação de defesa prévia ante a aplicação de penalidades pelo descumprimento do Edital PREGÃO ELETRÔNICO SEOP Nº 1010/2022, OFM nº 094/2023, com fulcro no Art
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    Diário de 23/10/2023
    CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA - CNPJ Nº 05.211.777/0001-19 no valor de R$ 19.995,00 (dezenove mil, novecentos e noventa e cinco reais). • Item 5: adjudicado a Empresa MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 68.672.450/0001-64 no valor de R$ 186.975,00 (cento e oitenta e seis mil, novecentos e setenta e cinco reais). • Itens 6 e 7: adjudicados a Empresa PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA no valor total de R$ 36.342,25 (trinta e seis mil, trezentos e quarenta
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    Diário de 20/09/2023
    PREGÃO ELETRÔNICO 551/2023 EXPEDIENTE DE 13/09/2023 PROCESSO LHE-PRO-2022/00124 - Tendo em vista o que consta às ls. 2.257 a 2.269 do processo em epí- grafe, DEFIRO o recurso apresentado pela empresa MOBIEQ MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ 68.672.450/0001-64, e OPTO POR INABILITAR a proposta comercial da empresa SEAPEN REFRIGERAÇÃO E MÓVEIS LTDA - CNPJ 24.487.206/0001-56 - para os itens 05 e 06 do Pregão Eletrônico 551/2023. (*) Omitido no Diário Oicial nº 124, de 14 de setembro de 2023. CONTROLADORIA
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    Diário de 25/08/2023
    DA SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO EXPEDIENTE DE 24/08/2023 Processo nº SMC-PRO-2023/00834:Face às razões expendidas pelo Pregoeiro de fls. 819/827, NEGO PROVIMENTO ao recurso apresen- tado pela empresa MOBIEQ MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 68.672.450/0001-64, na licitação Pregão Eletrônico PE -SMC nº 0447/2023, para contratação de empresa que forneça mobiliário em geral, pertencentes às classes 7105 e 7110”, a SECRETARIA MUNICI- PAL DE CULTURA, LOCALIZADA NO 2º ANDAR DO CENTRO ADMI- NISTRATIVO
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 13/11/1992, situação ATIVA. Atividade principal: 4754-7/01 Comércio varejista de móveis.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 195.600,00 em 30/08/2024 · Investimento
    Recebedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (CNPJ 72.381.189/0010-01)
    Meta 2 - NF 6699188/2024
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    24 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 24/10/2024, edição 154
    Desenvolvimento de Pessoas (S/SUBG/CGP/CDP) através da Ata SRP FP/SUBGGC nº 004/2023 do PE/SMFP nº 109/2023” no montante de R$ 102.520,00 (cento e dois mil e quinhentos e vinte reais) em favor da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ nº 72.381.189/0010-01. COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS ATOS DA COORDENADORA PORTARIAS S/SUBG/CGP “P” DE 22 DE OUTUBRO DE 2024 A COORDENADORA DA COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições
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    Diário de 26/08/2024, edição 111
    alterações. *Omitido do D.O Rio de 13/06/2024. DESPACHO DA SECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 14/08/2024 LHE-PRO-2024/000488 - AUTORIZO a contratação e a celebração de instrumento jurídico formalizado com a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 13.778,00 (treze mil, setecentos e setenta e oito reais), cujo objeto é a aquisição de estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, para atender a Secretaria Especial de Políticas e
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    Diário de 22/07/2024, edição 85
    adesão da Secretaria Municipal de Habitação à Ata de Re- gistro de Preços - FP/SUBGGC Nº 004/2023, Pregão Eletrônico - FP/SUBGGC Nº 109/2023, como órgão partici- pante, sendo a empresa beneiciária - DELL COMPUTADORES DO BRSIL LTDA, CNPJ. Nº 72.381.189/0010-01, no valor total de R$ 49.372,00 (quarenta e nove mil trezentos e setenta e dois reais), para aquisição de 10 (dez) estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses para atender às necessi- dades da Secretaria
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    Diário de 15/07/2024, edição 80
    133/2021 e §1° DO ART. 71 DO DECRETO RIO Nº 51.078/2022 Processo: SMF-PRO-2023/03146 - PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP - FP/SUBGGC Nº 312/2023. Validade da Ata prorrogada: 13/07/2024 a 12/07/2025. Empresa: FUTURA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. CNPJ: 72.381.189/0010-01. Data da Assinatura: 12/07/2024 SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DO TESOURO MUNICIPAL DIRETORIA GERAL EXECUTIVO-FINANCEIRA NOTIFICAÇÃO Em atendimento ao disposto no artigo 2º da Lei Federal nº 9.452, de 20 de março de 1997, icam notiicados, os
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    Diário de 10/07/2024, edição 77
    PLUS, 14ª geração do processador Intel Core i5-14700, turbo 5.40GHz, núcleos 20, cache 33 MB, threads 28 Processo: SMF-PRO - 2022/03948 - PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP - FP/SUBGGC Nº 109/2023. Empresa: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ: CNPJ 72.381.189/0010-01 Data da Assinatura: 05/07/2024. RECEITA-RIO COORDENADORIA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA FP/REC-RIO/CIP- 2 GERÊNCIA DE ATENDIMENTO E CONTROLE PROCESSUAL EDITAL O Gerente III da Gerência de Atendimento e Controle
    CONTRATO PROCESSO INSTRUTIVO N.º: ASS-PRO-2024/01558 INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º: 2408768 Livro SMAS n.º 004 DATA DA ASSINATURA: 10/6/2024 PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS e a DELL Computadores do Brasil Ltda. CNPJ: 72.381.189/0010-01 OBJETO: Registro de preço para aquisição de estações, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme descrito, caracterizado e especiicado neste termo de referência, para órgãos da administração direta, autarquias
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    Diário de 01/07/2024, edição 70
    DE CONTRATO PROCESSO INSTRUTIVO N.º: ASS-PRO-2023/02227 INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º: 2405403 Livro SMAS n.º 004 DATA DA ASSINATURA: 5/6/2024 PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS e a DELL Computadores do Brasil Ltda. CNPJ: 72.381.189/0010-01 OBJETO: Registro de preço para aquisição de estações, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (ses- senta) meses, conforme descrito, caracterizado e especiicado neste termo de referência, para órgãos da admi- nistração direta, autarquias
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    Diário de 18/06/2024, edição 61
    Autorização: Márcia Charbel de Carvalho SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 17/06/2024 PROCESSO Nº EOP-PRO-2024/20097 - AUTORIZO a celebração do Contrato com a empresa DELL COMPU- TADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 72.381.189/0010-01, para aquisição de ESTAÇÕES incluindo garantia técnica pelo período de 60(sessenta) meses, no valor total de R$ 39.120,00 (trinta e nove mil cento e vinte reais), pelo período de 30 (trinta) dias, contados de 19/06/2024 a 18/07/2024, com fulcro
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    Diário de 12/06/2024, edição 57
    Márcia Charbel de Carvalho SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 11/06/2024 Processo: EOP-PRO-2024/20097 1.Objeto: Aquisição de Aparelhos Eletroeletrônicos 2. Partes: SEOP e DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01 3. Fundamento: Lei 14.133 artigo 28 inciso I de 2021 e suas alterações 4. Razão: Atender às necessidades da Secretaria Municipal de Ordem Pública 5. Valor: R$ 39.120,00 (trinta e nove mil cento e vinte reais) 6. Autorização: Márcia Charbel de
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    Diário de 04/06/2024, edição 51
    D.O.RIO Ano XXXVIII • No 51 • Rio de Janeiro Terça-feira, 04 de Junho de 202416 DESPACHO DO SECRETÁRIO EXPEDIENTE DE 03/06/2024 Processo nº EIS-PRO-2024/08662 - AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., CNPJ nº 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 275.560,00 (duzentos e setenta e cinco mil e qui- nhentos e sessenta reais), cujo objeto é a aquisição de estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, para atender a Secretaria Municipal
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    Diário de 28/05/2024, edição 48
    Gestão da SMS-RIO através da Ata SRP FP/SUBGGC nº 004/2023 do PE/SMFP nº 109/2023” no montante de R$ 352.420,00 (trezentos e cinquenta e dois mil e quatrocentos e vinte reais) em favor da empresa DELL COM- PUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ nº 72.381.189/0010-01. SUBSECRETARIA DE GESTÃO COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS ATOS DA COORDENADORA PORTARIAS S/SUBG/CGP “P” DE 27 DE MAIO DE 2024 A COORDENADORA DA COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
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    Diário de 26/04/2024, edição 27
    GESTÃO COMPARTILHADA DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 25/04/2024 SMF-PRO-2022/03948 - AUTORIZO a prorrogação da Ata RP nº 04/2023 decorrente do PE-RP - FP/SUBGGC Nº 109/2023, Empresa beneiciária DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01, em conformidade ao Artigo 84 da Lei 14.133/2021 c/c Artigo 76 do Decreto Municipal nº 51.078/2022, por mais 12 (doze) meses nas mesmas condições estabelecidas previamente, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES, INCLUINDO GARANTIA TÉCNICA
    133/2021 E NO §1° DO ART. 71 DO DECRETO RIO Nº 51.078/2022. Processo: SMF-PRO - 2022/03948 - PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP - FP/SUBGGC Nº 109/2023. Validade da Ata prorrogada: 26/04/2024 a 25/04/2025. Empresa: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. CNPJ: 72.381.189/0010-01. Data da Assinatura: 25/04/2024. SUBSECRETARIA EXECUTIVA - RECEITA-RIO EDITAL PROCESSO 04/451.530/2023 O AUDITOR CHEFE DA FP/REC-RIO - cientiica o contribuinte HERDADE FAMILIAR LTDA, estabelecido na RUA ITUA, 803 a tomar ciência do indeferimento
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    Diário de 16/04/2024, edição 21
    estabelecidas no Termo de Refe- rência - TR às ls. 03-13, com fundamento no Artigo 75, Inciso II da Lei Nº 14.133/2021. PROCESSO: EOP-PRO-2024/10056 - AUTORIZO a celebração do Contrato com a empresa DELL COMPUTA- DORES DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 72.381.189/0010-01, para aquisição de ESTAÇÕES incluindo garantia téc- nica pelo período de 60(sessenta) meses, no valor total de R$ 19.560,00 (dezenove mil quinhentos e sessenta reais), pelo período de 30 (trinta) dias, contados de 22/04/2024 a 21/05/2024, com
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    Diário de 15/04/2024, edição 20
    ls.101-110, com valor total estimado de R$ 83.550,00 (oitenta e três mil quinhentos e cinquenta reais). Processo: EOP-PRO-2024/10056 1.Objeto: Aquisição de Aparelhos Eletroeletrônicos 2.Partes: SEOP e DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01 3.Fundamento: Lei 14.133 artigo 28 inciso I de 2021 e suas alterações 4.Razão: Atender às necessidades da Secretaria Municipal de Ordem Pública 5.Valor: R$ 19.560,00 (dezenove mil quinhentos e sessenta reais) 6. Autorização: Márcia Charbel de
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    Diário de 12/04/2024, edição 19
    o PA 12.604. Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. DESPACHO DO SECRETÁRIO EXPEDIENTE DE 09/04/2024 Processo nº EIS-PRO-2024/01944 - AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., CNPJ nº 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 48.223,00 (quarenta e oito mil duzentos e vinte e três reais), cujo objeto é a aquisição de estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
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    Diário de 02/04/2024, edição 11
    26/03/2025; PROCESSO: CSV-PRO-2023/06189. SUBSECRETARIA DE GESTÃO COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 10/2024 A Coordenadoria de Infraestrutura e Logística CONVOCA a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ - 72.381.189/0010-01, no prazo de 48 horas a contar da data desta publicação, para assinatura da OFM Nº 003/2024, PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PE-RP-FP/SUBGGC Nº 109/2023. COORDENADORIA GERAL DE CONTROLE DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS NOTIFICAÇÃO
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    Diário de 25/03/2024
    com fundamento no inciso I do art. 28 da Lei nº 14.133/21. SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 22/03/2024 Processo nº SMC-PRO-2023/00946: AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADOES DO BRASIL LTDA, CNPJ: 72.381.189/0010-01, originária da Ata de Registro de Preços FP/SUBGGC nº 04/2023, referente ao Pregão Eletrônico PE-RP FP /SUBGGC nº 109/2023, cujo o objeto versa sobre a aquisição de estações, in- cluindo garantia técnica por 60 (sessenta) meses, a serem utilizados
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    Diário de 05/01/2024
    Art. 1º - Designar, com validade a partir de 06 de dezembro de 2023, a Comissão de acompanhamento e isca- lização do Termo de Contrato nº 05/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA e a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ nº 72.381.189/0010-01 para aquisição de estações, incluin- do garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme descrito, caracterizado e especiicado neste termo de referência, para órgãos da administração direta, autarquias e fundações municipais,
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    Diário de 29/12/2023
    suas alterações, observado ainda o Decreto Rio nº 51.078/2022. SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 28/12/2023 Processo nº SME-PRO-2023/62881 Autorizo a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01, cujo objeto é a aquisição de equipamentos estações de trabalho do Tipo 1 e Tipo 2 para as unidades administra- tivas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, oriunda da Ata FP/SUBGGC Nº 04/2023, PE-RP-SME Nº 109/2023
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    Diário de 19/12/2023
    quenta centavos) 6-Autorização: Bettina Maria Cantuária Libonati. SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 18/12/2023 Processo nº SME-PRO-2023/56912 Autorizo a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01, cujo objeto é a aquisição de equipamentos estações de trabalho para as unidades administrativas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, oriunda da Ata FP/SUBGGC Nº 04/2023, PE-RP-SME Nº 109/2023, por 12 (doze) meses
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    Diário de 21/11/2023
    O R D E M P Ú B L I C A _ _ _ SUBSECRETARIA DE GESTÃO AVISO Processo EOP-PRO-2023/01211 - Em face do exposto pela iscalização do Contrato SEOP nº 060/2023, à l.14, NOTIFICO a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 72.381.189/0010-01, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresente Defesa Prévia da possibilidade de aplicação de sanção de multa no valor de R$ 36.675,00 (trinta e seis mil seiscentos e setenta e cinco reais), pelo descumprimento da obrigação assumida
    No 166 • Rio de Janeiro Terça-feira, 21 de Novembro de 2023138 Processo EOP-PRO-2023/01210 - Em face do exposto pela iscalização do Contrato SEOP nº 060/2023, à l.19, NOTIFICO a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 72.381.189/0010-01, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresente Defesa Prévia da possibilidade de aplicação de sanção de multa no valor de R$ 21.529,20 (vinte e um mil quinhentos e vinte e nove reais e vinte centavos), pelo des- cumprimento da obrigação
    156, c/c inciso VII, do art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021. Processo EOP-PRO-2023/01209 - Em face do exposto pela iscalização do Contrato SEOP nº 060/2023, à l.14, NOTIFICO a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 72.381.189/0010-01, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresente Defesa Prévia da possibilidade de aplicação de sanção de multa no valor de R$ 6.200,10 (seis mil e duzentos reais e dez centavos), pelo descumprimento da obrigação assumida no Contrato
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    Diário de 06/11/2023
    abaixo relacionados para compor comissão de iscalização e atestação dos do- cumentos relativos à execução do CONTRATO SMAC Nº 04/2023, irmado entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE E CLIMA e a empresa DELL Computadores do Brasil LTDA., CNPJ nº 72.381.189/0010-01, cujo objeto é a aquisição de 10 estações, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme, sendo 5 (cinco) estações do tipo 2 e 5 (cinco) estações tipo 3. - Processo Administrativo nº MAB- PRO-2023/01230, na forma
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    Diário de 17/10/2023
    adesão da Secretaria Municipal de Habitação à Ata de Re- gistro de Preços - FP/SUBGGC Nº 004/2023, Pregão Eletrônico - FP/SUBGGC Nº 109/2023, como órgão partici- pante, sendo a empresa beneiciária - DELL COMPUTADORES DO BRSIL LTDA, CNPJ. Nº 72.381.189/0010-01, no valor total de R$ 206.670,00 (duzentos e seis mil, seiscentos e setenta reais) para aquisição de 30 (trinta) estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses para atender às necessi- dades da Secretaria
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    Diário de 05/10/2023
    CONTRATO PROCESSO INSTRUTIVO N.º: ASS-PRO-2023/01628 INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º: 045/2023 Livro SMAS n.º 003 DATA DA ASSINATURA: 10/08/2023 PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS e a DELL Computadores do Brasil Ltda. CNPJ: 72.381.189/0010-01 OBJETO: Registro de preço para aquisição de estações, incluindo ga- rantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme descrito, caracterizado e especiicado neste termo de referência, para órgãos da administração direta, autarquias
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    Diário de 31/08/2023
    DA ADMINISTRAÇÃO DI- RETA, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS, PERTENCENTES À CLASSE 7440, CONSTANTE NO PROCESSO SMF-PRO-2022/3948, bem como AUTORIZO a celebração de CONTRATO, com a empresa vencedora: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01, no valor total de R$ 408.510,00 (quatrocentos e oito mil, quinhentos e dez reais), esclarecendo que a despesa tem adequação orçamentária e inanceira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilida- de com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 23/08/2017, situação ATIVA. Atividade principal: 4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 6.984,00 em 13/09/2024 · Investimento
    Recebedor: PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 28.926.250/0001-76)
    Meta 3 - NF 773/2024
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    1 contrato do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 2414538/1701/SMAS · Empenho · valor global na fonte: R$ 1.624,00
    AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – BENS MÓVEIS, pertencentes à classe 6530, 6645, 7105e 7110, para atender as as demandas das Unidades beneficiadas pelas Emendas Parlamentares, oriundas do Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias – SIGTV, referentes as programações nº 330455720210026 (Unidade de Acolhimento Realengo, Unidade de Acolhimento Casa Viva Bangu, Unidade de Acolhimento Dina Sfat, Unidade de Acolhimento Professora Nilda Ney, Unidade de Acolhimento Rio Acolhedor), 330455720220027 (Associação Cristã Espirita Beneficente) e 330455720220029 (Unidade de Acolhimento Raul Seixas).
    Assinado em 30/08/2024; vigência de 30/08/2024 até 31/12/2024 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-000840/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    9 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 30/08/2024, edição 115
    CNPJ: 16.946.372/0001-45 ITENS QTD VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 2 20 R$ 2.196,00 dois mil cento e noventa e seis reais R$ 43.920,00 quarenta e três mil novecentos e vinte reais EMPRESA: PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 28.926.250/0001-76 ITENS QTD VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 3 4 R$ 406,00 quatrocentos e seis reais R$ 1.624,00 mil seiscentos e vinte e quatro reais EMPRESA: ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ: 43.134.552/0001-03 ITENS QTD VALOR UNITÁRIO VALOR
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    Diário de 27/08/2024, edição 112
    ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS LTDA CNPJ: 07.152.789/0001-45 ITENS QTD VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 1 14 R$ 750,00 setecentos e cinquenta reais R$ 10.500,00 dez mil e quinhentos reais EMPRESA: PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 28.926.250/0001-76 ITENS QTD VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 3 4 R$ 406,00 quatrocentos e seis reais R$ 1.624,00 mil seiscentos e vinte e quatro reais EMPRESA: ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ: 43.134.552/0001-03 ITENS QTD VALOR UNITÁRIO VALOR
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    Diário de 23/08/2024, edição 110
    Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) Situação: Aguardando adjudicação Aceito e Habilitado por CPF ***.605.***-*3 - RAFAEL DE MEDEIROS AZEVEDO para PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 28.926.250/0001-76, melhor lance: R$ 406,00. Item 4 - Poltrona reclinável Poltrona Reclinável Componentes: Assento, Encosto, Apoio Braços E Pés Madeira, Características Adicionais: Três Posições Sentado, Leitura E Descanso, Acabamento: Estofado Com Espuma Não
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    Diário de 20/06/2024, edição 63
    (MOBI - Rio) Nº 90376/2024 Vigência: 20/06/2024 a 19/06/2025 Gerenciador da Ata de Registro de Preço: Companhia Municipal de Transportes Coletivos - MOBI-Rio Órgãos Participantes: MOBI-Rio PRISMA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ.: 28.926.250/0001-76 ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANTIDADE ESTIMADA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 01 MESA PARA REFEITÓRIO 4 LUGARES COM BANCO FIXO INDIVIDUAL. DIMENSÕES: LARG. 120 CM X PROF. 80 CM X ALT. 75,5 CM. TAMPO DA MESA EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA NA COR
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    Diário de 28/12/2023
    00 Tratamento Diferenciado: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) Situação: Adjudicado e Homologado Aceito e Habilitado por CPF ***.769.***-*4 - EVANILDO MELLO RANGEL para PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 28.926.250/0001-76, melhor lance: R$ 2.968,00 Item 2 - Estação trabalho Estação Trabalho Tipo: Modular, Componentes: 01 Mesa, Comprimento: 220 CM, Largura: 60 CM, Altura: 0,76 M, Revestimento: Laminado Melamínico, Estrutura: Metálica, Acabamento Estrutura: Pintado
    00 Tratamento Diferenciado: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) Situação: Adjudicado e Homologado Aceito e Habilitado por CPF ***.769.***-*4 - EVANILDO MELLO RANGEL para PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 28.926.250/0001-76, melhor lance: R$ 1.188,00 Item 3 - Estação trabalho Estação Trabalho Tipo: Modular, Componentes: 01 Mesa, Comprimento: 220 CM, Largura: 60 CM, Altura: 0,76 M, Revestimento: Laminado Melamínico, Estrutura: Metálica, Acabamento Estrutura: Pintado
    0000 Tratamento Diferenciado: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) Situação: Adjudicado e Homologado Aceito e Habilitado por CPF ***.769.***-*4 - EVANILDO MELLO RANGEL para PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 28.926.250/0001-76, melhor lance: R$ 1.080,00 Item 4 - Estação trabalho Estação Trabalho Tipo: Modular, Componentes: 01 Mesa, Comprimento: 220 CM, Largura: 60 CM, Altura: 0,76 M, Revestimento: Laminado Melamínico, Estrutura: Metálica, Acabamento Estrutura: Pintado
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    Diário de 21/12/2023
    (MOBI - Rio) Nº 936/2023 Vigência: 21/12/2023 a 20/12/2024 Gerenciador da Ata de Registro de Preço: Companhia Municipal de Transportes Coletivos - MOBI-Rio Órgãos Participantes: MOBI-Rio EMPRESA PRISMA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 28.926.250/0001-76 ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANTIDADE ESTIMADA PARA 12 (DOZE) MESES (UNIDADES) VALOR UNITÁRIO PREÇO (R$) VALOR TOTAL PREÇO (R$) 1 CADEIRA DE ESPERA LONGARINA COM 3 ASSENTOS E BASE FIXA EM FORMATO DE “Y” EM AÇO INOX COM QUATRO SAPATAS
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    Diário de 19/12/2023
    carac- terizados e especiicados no Edital e/ou no Termo de Referência, na forma da lei, sendo os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 e 21 adjudicados a Empresa PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPA- MENTOS LTDA, CNPJ 28.926.250/0001-76 no valor de total de R$ 753.565,50 (setecentos e cinquenta e três mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos); item 18 adjudicado a Empresa TECNO2000 IN- DÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 21.306.287/0001-52 no valor total de
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    Diário de 21/11/2023
    tomada de embutir em aço com tampa e pintura eletrostática branca com 4 tomadas (2P + T) de 10 amperes e 2 pontos de rede (tomada RJ45) (conforme imagens) 5 1.175,00 5.875,00 EMPRESA PRISMA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ n.º 28.926.250/0001-76 ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANTIDADE ESTIMADA PARA 12 (DOZE) MESES (UNIDADES) VALOR UNITÁRIO PREÇO (R$) VALOR TOTAL PREÇO (R$) 03 - Cadeira ergonômica giratória com rodinhas para escritório - Cor: Preta - Assento / encosto anatômico
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    Diário de 08/11/2023
    179,00 1.790,00 Modalidade: Pregão Eletrônico TCMRio/SRP nº 22/2023. Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata. Data da assinatura: 06/11/2023. Empresa vencedora: PRISMA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. CNPJ/MF: 28.926.250/0001-76. EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2023 Órgão: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO Processo Instrutivo: nº 040/101.255/2023. Objeto: Eventual aquisição de mobiliário, de acordo com as especiicações e condições estabelecidas
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 23/10/2017, situação ATIVA. Atividade principal: 4754-7/01 Comércio varejista de móveis.
    Consta em cadastro de sanções da CGU (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026):
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 05/10/2026 até 05/02/2027 · MINISTERIO DEFESA · processo 60550.019412/2025
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 22/05/2026 até 21/05/2027 · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · processo 23110046857/2025-
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 21/05/2026 até 20/12/2026 · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · processo 23110044598202563
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 21/01/2026 até 20/07/2027 · COMANDO DO EXERCITO · processo 64265007565202556
    CEIS: Suspensão, a partir de 22/12/2025 até 21/12/2026 · PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ · processo CTC-PRO-2024/1329
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 22/12/2025 até 21/12/2026 · Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro (RJ) · processo CTC-PRO-2024/01329
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 10/12/2025 até 10/12/2027 · PMSP - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO · processo 62/24
    CEIS: Suspensão, a partir de 27/10/2025 até 26/10/2027 · Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro (RJ) · processo CTC-PRO-2024/01745
    CEIS: Suspensão, a partir de 24/10/2025 até 23/10/2027 · PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ · processo CTCPRO2024/01745
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 09/10/2025 até 08/10/2027 · Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro (RJ) · processo CVL-PRO-2025/01723
    Constar no cadastro não prova irregularidade nesta transferência.
  - R$ 13.778,00 em 01/10/2024 · Investimento
    Recebedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (CNPJ 72.381.189/0010-01)
    Meta 2 - NF 6845021/2024
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    25 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 12/11/2024, edição 166
    AUTORIDADE: JOSÉ RICARDO SOARES DA SILVA. DESPACHO DO INSPETOR GERAL EXPEDIENTE DE 11/11/2024 Processo nº GM-PRO-2024/03909 - Nos termos da Lei nº 14.133/2021, AUTORIZO a celebração de contrato em favor de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ: 72.381.189/0010-01, cujo objeto é a aquisição de estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, devidamente descritos, caracterizados e especiicados no Termo de Referência, no valor de R$ 170.462,00 (cento e setenta mil
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    Diário de 06/11/2024, edição 162
    NAS INSTALAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, por um período de 12 (doze) meses. DESPACHO DO INSPETOR GERAL EXPEDIENTE DO DIA 05/11/2024. GM-PRO-2024/04497- AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ: 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 174.610,00 (Cento e setenta e quatro mil, seiscentos e dez reais), cujo objeto é a Aquisição de estações de trabalho, pelo período de 60 (sessenta) meses, incluindo a garantia técnica, para atender as necessidades da GUARDA
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    Diário de 24/10/2024, edição 154
    Desenvolvimento de Pessoas (S/SUBG/CGP/CDP) através da Ata SRP FP/SUBGGC nº 004/2023 do PE/SMFP nº 109/2023” no montante de R$ 102.520,00 (cento e dois mil e quinhentos e vinte reais) em favor da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ nº 72.381.189/0010-01. COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS ATOS DA COORDENADORA PORTARIAS S/SUBG/CGP “P” DE 22 DE OUTUBRO DE 2024 A COORDENADORA DA COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições
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    Diário de 26/08/2024, edição 111
    alterações. *Omitido do D.O Rio de 13/06/2024. DESPACHO DA SECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 14/08/2024 LHE-PRO-2024/000488 - AUTORIZO a contratação e a celebração de instrumento jurídico formalizado com a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 13.778,00 (treze mil, setecentos e setenta e oito reais), cujo objeto é a aquisição de estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, para atender a Secretaria Especial de Políticas e
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    Diário de 22/07/2024, edição 85
    adesão da Secretaria Municipal de Habitação à Ata de Re- gistro de Preços - FP/SUBGGC Nº 004/2023, Pregão Eletrônico - FP/SUBGGC Nº 109/2023, como órgão partici- pante, sendo a empresa beneiciária - DELL COMPUTADORES DO BRSIL LTDA, CNPJ. Nº 72.381.189/0010-01, no valor total de R$ 49.372,00 (quarenta e nove mil trezentos e setenta e dois reais), para aquisição de 10 (dez) estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses para atender às necessi- dades da Secretaria
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    Diário de 15/07/2024, edição 80
    133/2021 e §1° DO ART. 71 DO DECRETO RIO Nº 51.078/2022 Processo: SMF-PRO-2023/03146 - PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP - FP/SUBGGC Nº 312/2023. Validade da Ata prorrogada: 13/07/2024 a 12/07/2025. Empresa: FUTURA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. CNPJ: 72.381.189/0010-01. Data da Assinatura: 12/07/2024 SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DO TESOURO MUNICIPAL DIRETORIA GERAL EXECUTIVO-FINANCEIRA NOTIFICAÇÃO Em atendimento ao disposto no artigo 2º da Lei Federal nº 9.452, de 20 de março de 1997, icam notiicados, os
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    Diário de 10/07/2024, edição 77
    PLUS, 14ª geração do processador Intel Core i5-14700, turbo 5.40GHz, núcleos 20, cache 33 MB, threads 28 Processo: SMF-PRO - 2022/03948 - PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP - FP/SUBGGC Nº 109/2023. Empresa: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ: CNPJ 72.381.189/0010-01 Data da Assinatura: 05/07/2024. RECEITA-RIO COORDENADORIA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA FP/REC-RIO/CIP- 2 GERÊNCIA DE ATENDIMENTO E CONTROLE PROCESSUAL EDITAL O Gerente III da Gerência de Atendimento e Controle
    CONTRATO PROCESSO INSTRUTIVO N.º: ASS-PRO-2024/01558 INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º: 2408768 Livro SMAS n.º 004 DATA DA ASSINATURA: 10/6/2024 PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS e a DELL Computadores do Brasil Ltda. CNPJ: 72.381.189/0010-01 OBJETO: Registro de preço para aquisição de estações, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme descrito, caracterizado e especiicado neste termo de referência, para órgãos da administração direta, autarquias
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    Diário de 01/07/2024, edição 70
    DE CONTRATO PROCESSO INSTRUTIVO N.º: ASS-PRO-2023/02227 INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º: 2405403 Livro SMAS n.º 004 DATA DA ASSINATURA: 5/6/2024 PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS e a DELL Computadores do Brasil Ltda. CNPJ: 72.381.189/0010-01 OBJETO: Registro de preço para aquisição de estações, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (ses- senta) meses, conforme descrito, caracterizado e especiicado neste termo de referência, para órgãos da admi- nistração direta, autarquias
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    Diário de 18/06/2024, edição 61
    Autorização: Márcia Charbel de Carvalho SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 17/06/2024 PROCESSO Nº EOP-PRO-2024/20097 - AUTORIZO a celebração do Contrato com a empresa DELL COMPU- TADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 72.381.189/0010-01, para aquisição de ESTAÇÕES incluindo garantia técnica pelo período de 60(sessenta) meses, no valor total de R$ 39.120,00 (trinta e nove mil cento e vinte reais), pelo período de 30 (trinta) dias, contados de 19/06/2024 a 18/07/2024, com fulcro
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    Diário de 12/06/2024, edição 57
    Márcia Charbel de Carvalho SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 11/06/2024 Processo: EOP-PRO-2024/20097 1.Objeto: Aquisição de Aparelhos Eletroeletrônicos 2. Partes: SEOP e DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01 3. Fundamento: Lei 14.133 artigo 28 inciso I de 2021 e suas alterações 4. Razão: Atender às necessidades da Secretaria Municipal de Ordem Pública 5. Valor: R$ 39.120,00 (trinta e nove mil cento e vinte reais) 6. Autorização: Márcia Charbel de
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    Diário de 04/06/2024, edição 51
    D.O.RIO Ano XXXVIII • No 51 • Rio de Janeiro Terça-feira, 04 de Junho de 202416 DESPACHO DO SECRETÁRIO EXPEDIENTE DE 03/06/2024 Processo nº EIS-PRO-2024/08662 - AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., CNPJ nº 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 275.560,00 (duzentos e setenta e cinco mil e qui- nhentos e sessenta reais), cujo objeto é a aquisição de estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, para atender a Secretaria Municipal
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    Diário de 28/05/2024, edição 48
    Gestão da SMS-RIO através da Ata SRP FP/SUBGGC nº 004/2023 do PE/SMFP nº 109/2023” no montante de R$ 352.420,00 (trezentos e cinquenta e dois mil e quatrocentos e vinte reais) em favor da empresa DELL COM- PUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ nº 72.381.189/0010-01. SUBSECRETARIA DE GESTÃO COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS ATOS DA COORDENADORA PORTARIAS S/SUBG/CGP “P” DE 27 DE MAIO DE 2024 A COORDENADORA DA COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
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    Diário de 26/04/2024, edição 27
    GESTÃO COMPARTILHADA DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 25/04/2024 SMF-PRO-2022/03948 - AUTORIZO a prorrogação da Ata RP nº 04/2023 decorrente do PE-RP - FP/SUBGGC Nº 109/2023, Empresa beneiciária DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01, em conformidade ao Artigo 84 da Lei 14.133/2021 c/c Artigo 76 do Decreto Municipal nº 51.078/2022, por mais 12 (doze) meses nas mesmas condições estabelecidas previamente, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES, INCLUINDO GARANTIA TÉCNICA
    133/2021 E NO §1° DO ART. 71 DO DECRETO RIO Nº 51.078/2022. Processo: SMF-PRO - 2022/03948 - PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP - FP/SUBGGC Nº 109/2023. Validade da Ata prorrogada: 26/04/2024 a 25/04/2025. Empresa: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. CNPJ: 72.381.189/0010-01. Data da Assinatura: 25/04/2024. SUBSECRETARIA EXECUTIVA - RECEITA-RIO EDITAL PROCESSO 04/451.530/2023 O AUDITOR CHEFE DA FP/REC-RIO - cientiica o contribuinte HERDADE FAMILIAR LTDA, estabelecido na RUA ITUA, 803 a tomar ciência do indeferimento
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    Diário de 16/04/2024, edição 21
    estabelecidas no Termo de Refe- rência - TR às ls. 03-13, com fundamento no Artigo 75, Inciso II da Lei Nº 14.133/2021. PROCESSO: EOP-PRO-2024/10056 - AUTORIZO a celebração do Contrato com a empresa DELL COMPUTA- DORES DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 72.381.189/0010-01, para aquisição de ESTAÇÕES incluindo garantia téc- nica pelo período de 60(sessenta) meses, no valor total de R$ 19.560,00 (dezenove mil quinhentos e sessenta reais), pelo período de 30 (trinta) dias, contados de 22/04/2024 a 21/05/2024, com
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    Diário de 15/04/2024, edição 20
    ls.101-110, com valor total estimado de R$ 83.550,00 (oitenta e três mil quinhentos e cinquenta reais). Processo: EOP-PRO-2024/10056 1.Objeto: Aquisição de Aparelhos Eletroeletrônicos 2.Partes: SEOP e DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01 3.Fundamento: Lei 14.133 artigo 28 inciso I de 2021 e suas alterações 4.Razão: Atender às necessidades da Secretaria Municipal de Ordem Pública 5.Valor: R$ 19.560,00 (dezenove mil quinhentos e sessenta reais) 6. Autorização: Márcia Charbel de
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    Diário de 12/04/2024, edição 19
    o PA 12.604. Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. DESPACHO DO SECRETÁRIO EXPEDIENTE DE 09/04/2024 Processo nº EIS-PRO-2024/01944 - AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., CNPJ nº 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 48.223,00 (quarenta e oito mil duzentos e vinte e três reais), cujo objeto é a aquisição de estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
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    Diário de 02/04/2024, edição 11
    26/03/2025; PROCESSO: CSV-PRO-2023/06189. SUBSECRETARIA DE GESTÃO COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 10/2024 A Coordenadoria de Infraestrutura e Logística CONVOCA a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ - 72.381.189/0010-01, no prazo de 48 horas a contar da data desta publicação, para assinatura da OFM Nº 003/2024, PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PE-RP-FP/SUBGGC Nº 109/2023. COORDENADORIA GERAL DE CONTROLE DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS NOTIFICAÇÃO
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    Diário de 25/03/2024
    com fundamento no inciso I do art. 28 da Lei nº 14.133/21. SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 22/03/2024 Processo nº SMC-PRO-2023/00946: AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADOES DO BRASIL LTDA, CNPJ: 72.381.189/0010-01, originária da Ata de Registro de Preços FP/SUBGGC nº 04/2023, referente ao Pregão Eletrônico PE-RP FP /SUBGGC nº 109/2023, cujo o objeto versa sobre a aquisição de estações, in- cluindo garantia técnica por 60 (sessenta) meses, a serem utilizados
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    Diário de 05/01/2024
    Art. 1º - Designar, com validade a partir de 06 de dezembro de 2023, a Comissão de acompanhamento e isca- lização do Termo de Contrato nº 05/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA e a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ nº 72.381.189/0010-01 para aquisição de estações, incluin- do garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme descrito, caracterizado e especiicado neste termo de referência, para órgãos da administração direta, autarquias e fundações municipais,
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    Diário de 29/12/2023
    suas alterações, observado ainda o Decreto Rio nº 51.078/2022. SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 28/12/2023 Processo nº SME-PRO-2023/62881 Autorizo a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01, cujo objeto é a aquisição de equipamentos estações de trabalho do Tipo 1 e Tipo 2 para as unidades administra- tivas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, oriunda da Ata FP/SUBGGC Nº 04/2023, PE-RP-SME Nº 109/2023
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    Diário de 19/12/2023
    quenta centavos) 6-Autorização: Bettina Maria Cantuária Libonati. SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 18/12/2023 Processo nº SME-PRO-2023/56912 Autorizo a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01, cujo objeto é a aquisição de equipamentos estações de trabalho para as unidades administrativas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, oriunda da Ata FP/SUBGGC Nº 04/2023, PE-RP-SME Nº 109/2023, por 12 (doze) meses
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    Diário de 21/11/2023
    O R D E M P Ú B L I C A _ _ _ SUBSECRETARIA DE GESTÃO AVISO Processo EOP-PRO-2023/01211 - Em face do exposto pela iscalização do Contrato SEOP nº 060/2023, à l.14, NOTIFICO a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 72.381.189/0010-01, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresente Defesa Prévia da possibilidade de aplicação de sanção de multa no valor de R$ 36.675,00 (trinta e seis mil seiscentos e setenta e cinco reais), pelo descumprimento da obrigação assumida
    No 166 • Rio de Janeiro Terça-feira, 21 de Novembro de 2023138 Processo EOP-PRO-2023/01210 - Em face do exposto pela iscalização do Contrato SEOP nº 060/2023, à l.19, NOTIFICO a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 72.381.189/0010-01, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresente Defesa Prévia da possibilidade de aplicação de sanção de multa no valor de R$ 21.529,20 (vinte e um mil quinhentos e vinte e nove reais e vinte centavos), pelo des- cumprimento da obrigação
    156, c/c inciso VII, do art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021. Processo EOP-PRO-2023/01209 - Em face do exposto pela iscalização do Contrato SEOP nº 060/2023, à l.14, NOTIFICO a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 72.381.189/0010-01, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresente Defesa Prévia da possibilidade de aplicação de sanção de multa no valor de R$ 6.200,10 (seis mil e duzentos reais e dez centavos), pelo descumprimento da obrigação assumida no Contrato
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    Diário de 06/11/2023
    abaixo relacionados para compor comissão de iscalização e atestação dos do- cumentos relativos à execução do CONTRATO SMAC Nº 04/2023, irmado entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE E CLIMA e a empresa DELL Computadores do Brasil LTDA., CNPJ nº 72.381.189/0010-01, cujo objeto é a aquisição de 10 estações, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme, sendo 5 (cinco) estações do tipo 2 e 5 (cinco) estações tipo 3. - Processo Administrativo nº MAB- PRO-2023/01230, na forma
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    Diário de 17/10/2023
    adesão da Secretaria Municipal de Habitação à Ata de Re- gistro de Preços - FP/SUBGGC Nº 004/2023, Pregão Eletrônico - FP/SUBGGC Nº 109/2023, como órgão partici- pante, sendo a empresa beneiciária - DELL COMPUTADORES DO BRSIL LTDA, CNPJ. Nº 72.381.189/0010-01, no valor total de R$ 206.670,00 (duzentos e seis mil, seiscentos e setenta reais) para aquisição de 30 (trinta) estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses para atender às necessi- dades da Secretaria
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    Diário de 05/10/2023
    CONTRATO PROCESSO INSTRUTIVO N.º: ASS-PRO-2023/01628 INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º: 045/2023 Livro SMAS n.º 003 DATA DA ASSINATURA: 10/08/2023 PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS e a DELL Computadores do Brasil Ltda. CNPJ: 72.381.189/0010-01 OBJETO: Registro de preço para aquisição de estações, incluindo ga- rantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme descrito, caracterizado e especiicado neste termo de referência, para órgãos da administração direta, autarquias
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 23/08/2017, situação ATIVA. Atividade principal: 4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 3.232,74 em 19/12/2024 · Investimento
    Recebedor: ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 21.416.517/0001-36)
    Meta 3 - NF 3210/2024
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    10 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 2024NE003850 · Empenho · valor global na fonte: R$ 5.857,00
    Aquisição de 100 (cem) MOBILIÁRIOS DE CONJUNTO MODULAR (CJC01), item 6, para suprir a crescente demanda mediante a expansão quantitativa das Unidades da Rede Municipal desta Secretaria Municipal de Educação de Ensino, com fulcro no art.28, inciso I c/c art.82 da Lei Federal 14.133/2021 e suas alterações, observado ainda o Decreto Rio nº 51.078/2022.
    Assinado em 18/12/2024; vigência de 18/12/2024 até 15/03/2025 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-001379/2024)
    Contrato 2024NE003835 · Empenho · valor global na fonte: R$ 84.630,00
    Aquisição de 700 (setecentas) CADEIRAS FIXAS (C8), item 5, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, Secretaria Municipal de Educação.
    Assinado em 17/12/2024; vigência de 17/12/2024 até 15/03/2025 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-001377/2024)
    Contrato 2024NE003735 · Empenho · valor global na fonte: R$ 13.520,00
    Aquisição de 10 (dez) ARMÁRIOS DE MADEIRA (3 PRATELEIRAS), item 6, e 10 (dez) ARQUIVOS AÇO (4 GAVETAS), item 11, para suprir a crescente demanda mediante a expansão quantitativa das Unidades da Rede Municipal desta Secretaria Municipal de Educação de Ensino
    Assinado em 13/12/2024; vigência de 13/12/2024 até 13/03/2025 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-001329/2024)
    Contrato 2024NE003736 · Empenho · valor global na fonte: R$ 6.570,00
    Aquisição de 10 (dez) MESAS DE REUNIÃO, item 8, para suprir a crescente demanda mediante a expansão quantitativa das Unidades da Rede Municipal desta Secretaria Municipal de Educação de Ensino.
    Assinado em 13/12/2024; vigência de 14/12/2024 até 13/03/2025 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-001331/2024)
    Contrato 2024NE003737 · Empenho · valor global na fonte: R$ 13.350,00
    Aquisição de MOBILIÁRIO COMUM, sendo 10 (dez) armários do item 2 e 10 (dez) armários do item 3, para suprir a crescente demanda mediante a expansão quantitativa das Unidades da Rede Municipal desta Secretaria Municipal de Educação de Ensino.
    Assinado em 13/12/2024; vigência de 13/12/2024 até 17/03/2025 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-001332/2024)
    Contrato 2024NE002968 · Empenho · valor global na fonte: R$ 519.792,00
    Aquisição de 2.080 (dois mil e oitenta) unidades de MOBILIÁRIO CONJUNTO ALUNO CJA05 (MOB. JUVENIL), item 4, visando atender as necessidades das Unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação - SME, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - PCRJ.
    Assinado em 31/10/2024; vigência de 31/10/2024 até 30/12/2024 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-001186/2024)
    Contrato 2416728/1601/SME · Empenho · valor global na fonte: R$ 881.834,00
    Aquisição de 3.060 (três mil e sessenta) unidades de MOBILIÁRIO CONJUNTO ALUNO CJA05 (MOB. JUVENIL), item 4, e 200 (duzentas) unidades de MOBILIÁRIO MODULAR CJC01 (MOB. INFANTIL), item 6, visando atender as necessidades das Unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação - SME
    Assinado em 29/10/2024; vigência de 29/10/2024 até 30/12/2024 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-001117/2024)
    Contrato 2024NE000395 · Empenho · valor global na fonte: R$ 3.272,00
    Aquisição de 04 (quatro) arquivos deslizantes em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos, por meio de adesão, tendo em vista o resultado do Pregão Eletrônico n° 90042/2024 – ATA SME n° 434/2023
    Assinado em 25/10/2024; vigência de 25/10/2024 até 24/11/2024 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-001354/2024)
    Contrato 2024NE000393 · Empenho · valor global na fonte: R$ 736,00
    Aquisição de 01 (um) armário roupeiro de aço paravestiário, com 20 portas e venezianas para ventilação, por meio de adesão, tendo em vista o resultado do Pregão Eletrônico n° 90042/2024 – ATA SME n° 348/2024.
    Assinado em 24/10/2024; vigência de 24/10/2024 até 23/11/2024 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-001357/2024)
    Contrato 2416699/1601/SME · Empenho · valor global na fonte: R$ 58.570,00
    Aquisição de mobiliário escolar
    Assinado em 02/10/2024; vigência de 03/10/2024 até 02/10/2025 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-001109/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    20 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 16/12/2024, edição 186
    PREÇO PE-RP-SME Nº 90042/2024 e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 279/2024, a ser realizada entre o Município do Rio de Janeiro - PCRJ, por intermédio desta Secretaria Municipal de Educação, e a empresa ESCRITA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, CNPJ Nº 21.416.517/0001-36, no valor total de R$ 84.630,00 (oitenta e quatro mil e seiscentos e trinta reais), tendo eficácia a partir da data da publicação do instrumento correspon- dente no Portal Nacional de Contratações Públicas, cujo objeto é a aquisição de 700
    DE PREÇO PE-RP-SME Nº 90590/2024 e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 686/2024,a ser firmada entre o Muni- cípio do Rio de Janeiro - PCRJ, por intermédio desta Secretaria Municipal de Educação, e a empresa ESCRITA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - CNPJ 21.416.517/0001-36, no valor total de R$ 58.570,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos e setenta reais), tendo eficácia a partir da data da publicação do instrumento correspondente no Portal Nacional de Contratações Públicas, cujo objeto é aquisição de 100 (cem)
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    Diário de 11/12/2024, edição 183
    DE PREÇO PE-RP-SME Nº 90042/2024 e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 279/2024,a ser firmada entre o Muni- cípio do Rio de Janeiro - PCRJ, por intermédio desta Secretaria Municipal de Educação, e a empresa ESCRITA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - CNPJ 21.416.517/0001-36, no valor total de R$ 6.570,00 (seis mil e qui- nhentos e setenta reais), tendo eficácia a partir da data da publicação do instrumento correspondente no Portal Nacional de Contratações Públicas, cujo objeto é aquisição de 10 (dez) MESAS DE
    REGISTRO DE PREÇO PE-RP-SME Nº 90042/2024 e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 434/2024, a ser firmada entre o Mu- nicípio do Rio de Janeiro - PCRJ, por intermédio desta Secretaria Municipal de Educação, e a empresa ESCRITA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDACNPJ 21.416.517/0001-36, no valor R$ 13.520,00 (treze mil e trezentos e cin- quenta reais), tendo eficácia a partir da data da publicação do instrumento correspondente no Portal Nacional de Contratações Públicas, cujo objeto é aquisição de 10 (dez) ARMÁRIOS DE MADEIRA
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    Diário de 10/12/2024, edição 182
    DE PREÇO PE-RP-SME Nº 90042/2024 e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 348/2024,a ser firmada entre o Muni- cípio do Rio de Janeiro - PCRJ, por intermédio desta Secretaria Municipal de Educação, e a empresa ESCRITA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - CNPJ 21.416.517/0001-36, no valor total de R$ 13.350,00 (treze mil e tre- zentos e cinquenta reais), conforme Memória de Cálculos/Cronograma de Desembolso de fls.111, tendo eficácia a partir da data da publicação do instrumento correspondente no Portal Nacional de
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    Diário de 25/10/2024, edição 155
    REGISTRO DE PREÇO PE-RP-SME Nº 90590/2024 e ATA DE REGISTRO DE PREÇO 686/2024, a ser irmada entre o Município do Rio de Janeiro - PCRJ, por intermédio desta Secretaria Municipal de Educação, e a empresa ESCRITA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - CNPJ Nº: 21.416.517/0001-36, no valor total de R$ 519.792,00 (quinhentos e dezenove mil e setecentos e noventa e dois reais), tendo eicácia a partir da data da publicação do instrumento correspondente no Portal Nacional de Contratações Públicas e vi- gorará por 12 (doze)
    SME n° 35/2023, com base no art. 28, inciso I caput da Lei Federal 14.133/2021 e suas alterações. DESPACHO DA SECRETÁRIA EXPEDIENTE 24/10/2024 LHE-PRO-2024/000556 - AUTORIZO a contratação com a ESCRITA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME, CNPJ n° 21.416.517/0001-36, no valor de R$ 3.272,00 (três mil duzentos e setenta e dois reais), cujo objeto é a aquisição de 04 (quatro) arquivos deslizantes em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos, por meio de adesão, tendo em vista o resultado do Pregão Eletrônico
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    Diário de 24/10/2024, edição 154
    REGISTRO DE PREÇO PE-RP-SME Nº 90590/2024 e ATA DE REGISTRO DE PREÇO 686/2024, a ser firmada entre o Município do Rio de Janeiro - PCRJ, por intermédio desta Secretaria Municipal de Educação, e a empresa ESCRITA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - CNPJ Nº: 21.416.517/0001-36, no valor total de R$ 881.834,00 (oitocentos e oitenta e um mil e oitocentos e trinta e quatro reais), tendo eficácia a partir da data da publicação do instrumento correspondente no Portal Nacional de Contratações Públicas, com fulcro no art
    predial, com fundamento no Art. 75, Inciso I, da Lei 14133/2021, no valor global de R$ 52.166,26. DESPACHO DA SECRETÁRIA EXPEDIENTE 23/10/2024 LHE-PRO-2024/000405 - AUTORIZO a contratação com a ESCRITA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME, CNPJ n° 21.416.517/0001-36, no valor de R$ 736,00 (setecentos e trinta e seis reais), cujo objeto é a aquisição de 01 (um) armário roupeiro de aço para vestiário, com 20 portas e venezianas para ventilação, por meio de adesão, tendo em vista o resultado do Pregão Eletrônico
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    Diário de 23/10/2024, edição 153
    GISTRO DE PREÇO PE-RP-SME Nº 90590/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 686/2024, a ser irmada entre o Município do Rio de Janeiro - PCRJ, por intermédio desta Secretaria Municipal de Educação, e a empresa ESCRITA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - CNPJ Nº: 21.416.517/0001-36, no valor total de R$ 58.570,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos e setenta reais), com fulcro no art.28, inciso I c/c art. 82 da Lei Federal 14.133/2021 e suas alterações, observado ainda o Decreto Rio nº 51.078/2022. SUBSECRETARIA DE GESTÃO
    PARAREGISTRO DE PREÇO PE-RP-SME Nº 90590/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 686/2024, a ser irmada entre o Município do Rio de Janeiro - PCRJ, por intermédio desta Secretaria Municipal de Edu- cação, e a empresa ESCRITA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - CNPJ Nº: 21.416.517/0001-36, no valor total de R$ 174.930,00 (cento e setenta e quatro mil e novecentos e trinta reais), com fulcro no art.28, inciso I c/c art. 82 da Lei Federal 14.133/2021 e suas alterações, observado ainda o Decreto Rio nº 51.078/2022. SUBSECRETARIA
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    Diário de 22/10/2024, edição 152
    GAVETAS), originada do Pregão Eletrônico SRP/SME nº 90042/2024, através do mecanismo de “adesão” no valor total estimado de R$ 3.272,00 (três mil duzentos e setenta e dois reais) à empresa beneiciária ESCRITA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI -ME, CNPJ: 21.416.517/0001-36, com fulcro no art. 88 do Decreto Rio nº 51.078 de 04 de julho de 2023. SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO EXPEDIENTE DE 21/10/2024 Processo nº SME-PRO-2024/54921- Adjudico e homologo o resultado da licitação sob
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    Diário de 03/10/2024, edição 139
    da Ata: 03/10/2024 a 02/10/2025 Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Coordenação de Licitação da SME Órgãos Participantes: Órgão Central da SME e Coordenadorias Regionais de Educação Empresa Vencedora: ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ: 21.416.517/0001-36 Endereço: Alameda Casimiro de Abreu, 292, Sala 01 - Novo Rio das Ostras - Rio das Ostras/RJ CEP: 28.893-449 Tel: (22) 2764-2420 e (22) 3324-9347 E-mail: escritamoveis.escritorio@gmail.com ITEM ESPECIFICAÇÃO: 71.05.95.097-90 QUANTIDADE REGISTRADA
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    Diário de 02/10/2024, edição 138
    com 20 portas, originada do Pregão Eletrônico SRP/SME nº 90042/2024, através do mecanismo de “adesão” no valor total estimado de R$ 736,00 (setecentos e trinta seis reais), à empresa beneiciária ESCRITA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI -ME, CNPJ: 21.416.517/0001-36, com fulcro no art. 88 do Decreto Rio nº 51.078 de 04 de julho de 2023. SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO EXPEDIENTE DE 01/10/2024 SME-PRO-2023/24425- AUTORIZO a celebração de Termo Aditivo ao Convênio 180/2023,
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    Diário de 01/10/2024, edição 137
    R$ 5.274.255,80 (cinco milhões duzentos e setenta e quatro mil duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), conforme quadro abaixo: EMPRESA VENCEDORA CNPJ ITEM ǪTD VALOR UNITÁRIO VALOR GLOBAL ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS LTDA 21.416.517/0001-36 4 5.155 R$ 249,90 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa centavos) R$ 1.288.234,50 (um milhão duzentos e oitenta e oito mil duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) Conjunto Aluno (CJA-05) Marca: M2V CHARLES
    R$ 3.588.331,00 (três milhões quinhentos e oitenta e oito mil trezentos e trinta e um reais) Conjunto Modular (CJC-01) Marca: Cortez Moveis Sem benefícios ME/EPP (Art. 4º, lei 14.133/2021) ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS LTDA 21.416.517/0001-36 6 679 R$ 585,70 (quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos) R$ 397.690,30 (trezentos e noventa e sete mil seiscentos e noventa reais e trinta centavos) Conjunto Modular (CJC-01) Marca: M2V VALOR GLOBAL R$ 5.274.255
    Madeira E Aço, Tamanho: Cja-05, Material Tampo: Mdp, Características Adicionais: Cadeiras Com Assento E Encosto Em Polipropileno, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico UN 5155 R$ 566,40 R$ 249,90 ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS LTDA 21.416.517/0001-36 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 5 Conjunto Escolar Compo- nentes: Mesa E Cadeira Tamanho: Cjc-01, Trata- mento Supericial Estrutura: Tinta Em Pó Híbrida, Características Adicionais: Ponteiras E Sapatas Em Polipropileno Reciclado Sem benefícios
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    Diário de 26/09/2024, edição 134
    966/0001-27 1 448 R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) R$ 103.040,00 (cento e três mil e quarenta reais) Mesa Acessível Para Pessoa Em Cadeira De Rodas (PCR) (MA-02) Marca: Fabricação Própria ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS LTDA 21.416.517/0001-36 2 49 R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) R$ 13.230,00 (treze mil duzentos e trinta reais) Mesa Acessível Para Pessoa Em Cadeira De Rodas (PCR) (MA-02) Marca: M2V Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) DQUALITTY
    Comprimento: 90 CM, Lar- gura: 60 CM, Características Adicionais: Para Pessoa Em Cadeira De Roda, Cor: Cinza, Altura: 76 C Exclusividade ME/EPP (inci- so I, art.48, LC 123/2006) UN 49 R$ 462,67 R$ 270,00 ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS LTDA 21.416.517/0001-36 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 3 Conjunto Escolar Componen- tes: Mesa E Cadeira, Material: Madeira E Aço, Tamanho: Cja- 05, Material Tampo: Mdp, Ca- racterísticas Adicionais: Cadeiras Com As- sento E Encosto Em Polipro- pileno, Revestimento Tampo:
    Madeira E Aço, Tamanho: Cja- 05, Material Tampo: Mdp, Ca- racterísticas Adicionais: Ca- deiras Com Assento E Encosto Em Polipropileno,Revestimento Tampo: Laminado Melamínico UN 5155 R$ 566,40 R$ 249,90 ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS LTDA 21.416.517/0001-36 ABERTO PARA RECURSOS Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55 Data: Quinta-feira, 26 de Setembro de 2024 às 4:23:29 Código de Autenticação: d08c7215 Diário Oicial do Município do Rio de Janeiro
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    Diário de 13/09/2024, edição 125
    ao item 02, originada do Pregão Eletrônico SRP/SME nº 90042/2024, através do mecanismo de “adesão” no valor total estimado de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais), à empresa beneiciária ESCRITA CO- MÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI -ME, CNPJ: 21.416.517/0001-36, com fulcro no art. 88 do Decreto Rio nº 51.078 de 04 de julho de 2023. Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55 Data: Sexta-feira, 13 de Setembro de 2024 às 3:59:31 Código de Autenticação: da42c7ab
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    Diário de 11/07/2024, edição 78
    do PREGÃO ELETRÔNICO SRP/SME nº 90042/2024, Ata n.º 434/2024, itens 15 e 16, a ser firmada entre o Município do Rio de Janeiro - PCRJ, por intermédio desta Secretaria Municipal de Educação e a empresa ESCRITA COMERCIO DE MÓVEIS LTDA, CNPJ: 21.416.517/0001-36, cujo objeto é aquisição 18 (dezoito) CADEIRAS GIRATÓRIAS MODELO C6, para suprir a crescente demanda mediante a expansão quantitativa das Unidades da Rede Municipal desta Secretaria Muni- cipal de Educação de Ensino, no valor de R$ 9.684,00
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    Diário de 18/06/2024, edição 61
    da Ata: 18/06/2024 a 17/06/2025 Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Coordenação de Licitação da SME Órgãos Participantes: Órgão Central da SME e Coordenadorias Regionais de Educação Empresa Vencedora: ESCRITA COMÉRCIO DE MÒVEIS LTDA CNPJ: 21.416.517/0001-36 Endereço: Alameda Casimiro de Abreu, nº 292, Sala 01 - CEP: 28.893-449 Bairro: Novo Rio das Ostras - Rio das Ostras - RJ Tels.: (22) 2764-2420 / (22) 97400-9512 E-mail: escritamoveis.escritorio@gmail.com ITEM ESPECIFICAÇÃO: 71.05.95.027-88
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    Diário de 03/06/2024, edição 50
    centavos), conforme quadro abaixo: CNPJ Empresa Itens Quant. Valor Unitário (R$) Valor Global (R$) CNPJ 47.622.380/0001-60 GRACIOLI COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 07 5 R$ 1.600,00 R$ 8.000,00 09 35 R$ 1.650,00 R$ 57.750,00 CNPJ 21.416.517/0001-36 ESCRITA COMÉRCIO DE MÒVEIS LTDA 06 52 R$ 534,00 R$ 27.768,00 10 9 R$ 818,00 R$ 7.362,00 11 79 R$ 818,00 R$ 64.622,00 12 30 R$ 292,00 R$ 8.760,00 13 269 R$ 292,00 R$ 78.548,00 14 61 R$ 575,00 R$ 35.075,00 15 11 R$ 538,00 R$ 5.918,00
    adjudicação Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,10 Tratamento Diferenciado: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) Aceito e Habilitado por CPF ***.023.***-*9 - LUCIANA SOARES PIMENTEL para ESCRITA COMERCIO DE MO- VEIS LTDA, CNPJ 21.416.517/0001-36, melhor lance: R$ 534,0000 Item: 7 - Armário escritório Descrição Complementar: Armário Escritório Material: Mdf, Quantidade Prateleiras: 1 UN, Revestimento: Lami- nado Melamínico, Largura: 80 CM, Altura: 66 CM, Profundidade: 50 C Quantidade:
    adjudicação Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,10 Tratamento Diferenciado: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) Aceito e Habilitado por CPF ***.023. ***-*9 - LUCIANA SOARES PIMENTEL para ESCRITA COMERCIO DE MO- VEIS LTDA, CNPJ 21.416.517/0001-36, melhor lance: R$ 818,0000 Item 11 - Arquivo escritório Arquivo Escritório Material: Aço, Acabamento Supericial: Tratamento Antiferruginoso Por Fosfatização, Padrão Acabamento: Pintura Epóxi, Quantidade Gavetas: 4 UN, Cor: Cinza, Características
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    Diário de 07/05/2024, edição 33
    da Ata: 07/05/2024 a 06/05/2025 Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Coordenação de Licitação da SME Órgãos Participantes: Órgão Central da SME e Coordenadorias Regionais de Educação Empresa Vencedora: ESCRITA COMÉRCIO DE MÒVEIS LTDA CNPJ: 21.416.517/0001-36 Endereço: Alameda Casimiro de Abreu, nº 292, Sala 01 - CEP: 28.893-449 Bairro: Novo Rio das Ostras - Rio das Ostras - RJ Tels.: (22) 2764-2420 / (22) 97400-9512 E-mail: ESCRITAMOVEIS.ESCRITORIO@GMAIL.COM ITEM ESPECIFICAÇÃO: 71.05.02.008-43
    da Ata: 07/05/2024 a 06/05/2025 Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Coordenação de Licitação da SME Órgãos Participantes: Órgão Central da SME e Coordenadorias Regionais de Educação Empresa Vencedora: ESCRITA COMÉRCIO DE MÒVEIS LTDA CNPJ: 21.416.517/0001-36 Endereço: Alameda Casimiro de Abreu, nº 292, Sala 01 - CEP: 28.893-449 Bairro: Novo Rio das Ostras - Rio das Ostras - RJ Tels.: (22) 2764-2420 / (22) 97400-9512 E-mail: ESCRITAMOVEIS.ESCRITORIO@GMAIL.COM ITEM ESPECIFICAÇÃO: 71.05.95.190-87
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    Diário de 24/04/2024, edição 25
    Janeiro, no valor global de R$ 2.551.264,85 (dois mi- lhões quinhentos e cinquenta e um mil duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), conforme quadro abaixo: CNPJ Empresa Itens Quant. Valor Unitário (R$) Valor Global (R$) 21.416.517/0001-36 ESCRITA COMÉRCIO DE MÒVEIS LTDA 01 08 R$ 599,00 R$ 4.792,00 02 74 R$ 599,00 R$ 44.326,00 03 12 R$ 736,00 R$ 8.832,00 SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHOS DA SUBSTITUTA EVENTUAL DA SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO EXPEDIENTE DE 19/04/2024 Aprovo a
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    Diário de 19/04/2024, edição 24
    lances: R$ 0,1000 Tratamento Diferenciado: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) Situação: Aguardando adjudicação Aceito e Habilitado por CPF ***.023.***-*9 - LUCIANA SOARES PIMENTEL para ESCRITA COMERCIO DE MO- VEIS LTDA, CNPJ 21.416.517/0001-36, melhor lance: R$ 599,0000 Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55 Data: Sexta-feira, 19 de Abril de 2024 às 5:31:44 Código de Autenticação: de62ded7 Diário Oicial do Município do Rio de Janeiro
    Preço Quantidade: 74 Unidade de fornecimento: Unidade Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,1000 Situação: Aguardando adjudicação Aceito e Habilitado por CPF ***.023.***-*9 - LUCIANA SOARES PIMENTEL para ESCRITA COMERCIO DE MO- VEIS LTDA, CNPJ 21.416.517/0001-36, melhor lance: R$ 599,0000 Item: 3 - Armário aço Descrição Complementar: Armário Aço Material: Aço, Acabamento Supericial: Pintura Eletrostática, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 3 UN, Altura: 2,10 M, Largura: 1
    lances: R$ 0,1000 Tratamento Diferenciado: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) Situação: Aguardando adjudicação Aceito e Habilitado por CPF ***.023.***-*9 - LUCIANA SOARES PIMENTEL para ESCRITA COMERCIO DE MO- VEIS LTDA, CNPJ 21.416.517/0001-36, melhor lance: R$ 736,0000 Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classiicados foram declarados vencedores dos res- pectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza
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    Diário de 04/04/2024, edição 13
    no valor global de R$ 2.551.264,85 (dois mi- lhões quinhentos e cinquenta e um mil duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), conforme quadro abaixo: CNPJ Empresa Itens Quant. Valor Unitário (R$) Valor Global (R$) 21.416.517/0001-36 ESCRITA COMÉRCIO DE MÒVEIS LTDA 04 322 R$ 120,90 R$ 38.929,80 05 2901 R$ 120,90 R$ 350.730,90 08 53 R$ 657,00 R$ 34.821,00 (*) Republicado por incorreção no D.O. RIO nº 10 de 01/04/2024, pá- gina 29, 2ª col. SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO
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    Diário de 01/04/2024, edição 10
    Janeiro, no valor global de R$ 2.551.264,85 (dois mi- lhões quinhentos e cinquenta e um mil duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), conforme quadro abaixo: CNPJ Empresa Itens Quant. Valor Unitário (R$) Valor Global (R$) 21.416.517/0001-36 ESCRITA COMÉRCIO DE MÒVEIS LTDA 04 322 R$ 120,90 R$ 38.929,80 05 2901 R$ 120,90 R$ 350.730,90 08 53 R$ 657,00 R$ 34.821,00 VALOR GLOBAL R$ 424.481,70 COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
    Preço Quantidade: 322 Unidade de fornecimento: Unidade Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,1000 Situação: Aguardando adjudicação Aceito e Habilitado por CPF ***.029.***-*9 - LUCIANA SOARES PIMENTEL para ESCRITA COMERCIO DE MO- VEIS LTDA, CNPJ 21.416.517/0001-36, melhor lance: R$ 120,9000 Item: 5 - Cadeira fixa Descrição Complementar: Cadeira Fixa Material Assento: Polipropileno Injetado, Material Encosto: Polipropileno Injetado, Material Estrutura: Tubo Aço, Material Revestimento Assento E Encosto:
    Quantidade: 2901 Unidade de fornecimento: Unidade Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,1000 Situação: Aguardando adjudicação Aceito e Habilitado por CPF ***.029.***-*9 - LUCIANA SOARES PIMENTEL para ESCRITA COMERCIO DE MO- VEIS LTDA LTDA, CNPJ 21.416.517/0001-36, melhor lance: R$ 120,9000 Item: 8 - Mesa reunião retangular Descrição Complementar: Mesa Reunião Retangular Material: Madeira Mdf, Comprimento: 2,00 M, Largura: 1,00 M, Altura: 0,74 M, Revestimento: Laminado Melamínico, Tipo Bordas: Retas
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 14/11/2014, situação ATIVA. Atividade principal: 4754-7/01 Comércio varejista de móveis.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 727,17 em 19/12/2024 · Investimento
    Recebedor: ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 21.416.517/0001-36)
    Meta 3 - NF 3212/2024
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    10 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 2024NE003850 · Empenho · valor global na fonte: R$ 5.857,00
    Aquisição de 100 (cem) MOBILIÁRIOS DE CONJUNTO MODULAR (CJC01), item 6, para suprir a crescente demanda mediante a expansão quantitativa das Unidades da Rede Municipal desta Secretaria Municipal de Educação de Ensino, com fulcro no art.28, inciso I c/c art.82 da Lei Federal 14.133/2021 e suas alterações, observado ainda o Decreto Rio nº 51.078/2022.
    Assinado em 18/12/2024; vigência de 18/12/2024 até 15/03/2025 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-001379/2024)
    Contrato 2024NE003835 · Empenho · valor global na fonte: R$ 84.630,00
    Aquisição de 700 (setecentas) CADEIRAS FIXAS (C8), item 5, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, Secretaria Municipal de Educação.
    Assinado em 17/12/2024; vigência de 17/12/2024 até 15/03/2025 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-001377/2024)
    Contrato 2024NE003735 · Empenho · valor global na fonte: R$ 13.520,00
    Aquisição de 10 (dez) ARMÁRIOS DE MADEIRA (3 PRATELEIRAS), item 6, e 10 (dez) ARQUIVOS AÇO (4 GAVETAS), item 11, para suprir a crescente demanda mediante a expansão quantitativa das Unidades da Rede Municipal desta Secretaria Municipal de Educação de Ensino
    Assinado em 13/12/2024; vigência de 13/12/2024 até 13/03/2025 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-001329/2024)
    Contrato 2024NE003736 · Empenho · valor global na fonte: R$ 6.570,00
    Aquisição de 10 (dez) MESAS DE REUNIÃO, item 8, para suprir a crescente demanda mediante a expansão quantitativa das Unidades da Rede Municipal desta Secretaria Municipal de Educação de Ensino.
    Assinado em 13/12/2024; vigência de 14/12/2024 até 13/03/2025 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-001331/2024)
    Contrato 2024NE003737 · Empenho · valor global na fonte: R$ 13.350,00
    Aquisição de MOBILIÁRIO COMUM, sendo 10 (dez) armários do item 2 e 10 (dez) armários do item 3, para suprir a crescente demanda mediante a expansão quantitativa das Unidades da Rede Municipal desta Secretaria Municipal de Educação de Ensino.
    Assinado em 13/12/2024; vigência de 13/12/2024 até 17/03/2025 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-001332/2024)
    Contrato 2024NE002968 · Empenho · valor global na fonte: R$ 519.792,00
    Aquisição de 2.080 (dois mil e oitenta) unidades de MOBILIÁRIO CONJUNTO ALUNO CJA05 (MOB. JUVENIL), item 4, visando atender as necessidades das Unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação - SME, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - PCRJ.
    Assinado em 31/10/2024; vigência de 31/10/2024 até 30/12/2024 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-001186/2024)
    Contrato 2416728/1601/SME · Empenho · valor global na fonte: R$ 881.834,00
    Aquisição de 3.060 (três mil e sessenta) unidades de MOBILIÁRIO CONJUNTO ALUNO CJA05 (MOB. JUVENIL), item 4, e 200 (duzentas) unidades de MOBILIÁRIO MODULAR CJC01 (MOB. INFANTIL), item 6, visando atender as necessidades das Unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação - SME
    Assinado em 29/10/2024; vigência de 29/10/2024 até 30/12/2024 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-001117/2024)
    Contrato 2024NE000395 · Empenho · valor global na fonte: R$ 3.272,00
    Aquisição de 04 (quatro) arquivos deslizantes em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos, por meio de adesão, tendo em vista o resultado do Pregão Eletrônico n° 90042/2024 – ATA SME n° 434/2023
    Assinado em 25/10/2024; vigência de 25/10/2024 até 24/11/2024 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-001354/2024)
    Contrato 2024NE000393 · Empenho · valor global na fonte: R$ 736,00
    Aquisição de 01 (um) armário roupeiro de aço paravestiário, com 20 portas e venezianas para ventilação, por meio de adesão, tendo em vista o resultado do Pregão Eletrônico n° 90042/2024 – ATA SME n° 348/2024.
    Assinado em 24/10/2024; vigência de 24/10/2024 até 23/11/2024 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-001357/2024)
    Contrato 2416699/1601/SME · Empenho · valor global na fonte: R$ 58.570,00
    Aquisição de mobiliário escolar
    Assinado em 02/10/2024; vigência de 03/10/2024 até 02/10/2025 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-001109/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    20 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 16/12/2024, edição 186
    PREÇO PE-RP-SME Nº 90042/2024 e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 279/2024, a ser realizada entre o Município do Rio de Janeiro - PCRJ, por intermédio desta Secretaria Municipal de Educação, e a empresa ESCRITA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, CNPJ Nº 21.416.517/0001-36, no valor total de R$ 84.630,00 (oitenta e quatro mil e seiscentos e trinta reais), tendo eficácia a partir da data da publicação do instrumento correspon- dente no Portal Nacional de Contratações Públicas, cujo objeto é a aquisição de 700
    DE PREÇO PE-RP-SME Nº 90590/2024 e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 686/2024,a ser firmada entre o Muni- cípio do Rio de Janeiro - PCRJ, por intermédio desta Secretaria Municipal de Educação, e a empresa ESCRITA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - CNPJ 21.416.517/0001-36, no valor total de R$ 58.570,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos e setenta reais), tendo eficácia a partir da data da publicação do instrumento correspondente no Portal Nacional de Contratações Públicas, cujo objeto é aquisição de 100 (cem)
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    Diário de 11/12/2024, edição 183
    DE PREÇO PE-RP-SME Nº 90042/2024 e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 279/2024,a ser firmada entre o Muni- cípio do Rio de Janeiro - PCRJ, por intermédio desta Secretaria Municipal de Educação, e a empresa ESCRITA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - CNPJ 21.416.517/0001-36, no valor total de R$ 6.570,00 (seis mil e qui- nhentos e setenta reais), tendo eficácia a partir da data da publicação do instrumento correspondente no Portal Nacional de Contratações Públicas, cujo objeto é aquisição de 10 (dez) MESAS DE
    REGISTRO DE PREÇO PE-RP-SME Nº 90042/2024 e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 434/2024, a ser firmada entre o Mu- nicípio do Rio de Janeiro - PCRJ, por intermédio desta Secretaria Municipal de Educação, e a empresa ESCRITA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDACNPJ 21.416.517/0001-36, no valor R$ 13.520,00 (treze mil e trezentos e cin- quenta reais), tendo eficácia a partir da data da publicação do instrumento correspondente no Portal Nacional de Contratações Públicas, cujo objeto é aquisição de 10 (dez) ARMÁRIOS DE MADEIRA
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    Diário de 10/12/2024, edição 182
    DE PREÇO PE-RP-SME Nº 90042/2024 e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 348/2024,a ser firmada entre o Muni- cípio do Rio de Janeiro - PCRJ, por intermédio desta Secretaria Municipal de Educação, e a empresa ESCRITA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - CNPJ 21.416.517/0001-36, no valor total de R$ 13.350,00 (treze mil e tre- zentos e cinquenta reais), conforme Memória de Cálculos/Cronograma de Desembolso de fls.111, tendo eficácia a partir da data da publicação do instrumento correspondente no Portal Nacional de
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    Diário de 25/10/2024, edição 155
    REGISTRO DE PREÇO PE-RP-SME Nº 90590/2024 e ATA DE REGISTRO DE PREÇO 686/2024, a ser irmada entre o Município do Rio de Janeiro - PCRJ, por intermédio desta Secretaria Municipal de Educação, e a empresa ESCRITA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - CNPJ Nº: 21.416.517/0001-36, no valor total de R$ 519.792,00 (quinhentos e dezenove mil e setecentos e noventa e dois reais), tendo eicácia a partir da data da publicação do instrumento correspondente no Portal Nacional de Contratações Públicas e vi- gorará por 12 (doze)
    SME n° 35/2023, com base no art. 28, inciso I caput da Lei Federal 14.133/2021 e suas alterações. DESPACHO DA SECRETÁRIA EXPEDIENTE 24/10/2024 LHE-PRO-2024/000556 - AUTORIZO a contratação com a ESCRITA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME, CNPJ n° 21.416.517/0001-36, no valor de R$ 3.272,00 (três mil duzentos e setenta e dois reais), cujo objeto é a aquisição de 04 (quatro) arquivos deslizantes em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos, por meio de adesão, tendo em vista o resultado do Pregão Eletrônico
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    Diário de 24/10/2024, edição 154
    REGISTRO DE PREÇO PE-RP-SME Nº 90590/2024 e ATA DE REGISTRO DE PREÇO 686/2024, a ser firmada entre o Município do Rio de Janeiro - PCRJ, por intermédio desta Secretaria Municipal de Educação, e a empresa ESCRITA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - CNPJ Nº: 21.416.517/0001-36, no valor total de R$ 881.834,00 (oitocentos e oitenta e um mil e oitocentos e trinta e quatro reais), tendo eficácia a partir da data da publicação do instrumento correspondente no Portal Nacional de Contratações Públicas, com fulcro no art
    predial, com fundamento no Art. 75, Inciso I, da Lei 14133/2021, no valor global de R$ 52.166,26. DESPACHO DA SECRETÁRIA EXPEDIENTE 23/10/2024 LHE-PRO-2024/000405 - AUTORIZO a contratação com a ESCRITA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME, CNPJ n° 21.416.517/0001-36, no valor de R$ 736,00 (setecentos e trinta e seis reais), cujo objeto é a aquisição de 01 (um) armário roupeiro de aço para vestiário, com 20 portas e venezianas para ventilação, por meio de adesão, tendo em vista o resultado do Pregão Eletrônico
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    Diário de 23/10/2024, edição 153
    GISTRO DE PREÇO PE-RP-SME Nº 90590/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 686/2024, a ser irmada entre o Município do Rio de Janeiro - PCRJ, por intermédio desta Secretaria Municipal de Educação, e a empresa ESCRITA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - CNPJ Nº: 21.416.517/0001-36, no valor total de R$ 58.570,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos e setenta reais), com fulcro no art.28, inciso I c/c art. 82 da Lei Federal 14.133/2021 e suas alterações, observado ainda o Decreto Rio nº 51.078/2022. SUBSECRETARIA DE GESTÃO
    PARAREGISTRO DE PREÇO PE-RP-SME Nº 90590/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 686/2024, a ser irmada entre o Município do Rio de Janeiro - PCRJ, por intermédio desta Secretaria Municipal de Edu- cação, e a empresa ESCRITA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - CNPJ Nº: 21.416.517/0001-36, no valor total de R$ 174.930,00 (cento e setenta e quatro mil e novecentos e trinta reais), com fulcro no art.28, inciso I c/c art. 82 da Lei Federal 14.133/2021 e suas alterações, observado ainda o Decreto Rio nº 51.078/2022. SUBSECRETARIA
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    Diário de 22/10/2024, edição 152
    GAVETAS), originada do Pregão Eletrônico SRP/SME nº 90042/2024, através do mecanismo de “adesão” no valor total estimado de R$ 3.272,00 (três mil duzentos e setenta e dois reais) à empresa beneiciária ESCRITA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI -ME, CNPJ: 21.416.517/0001-36, com fulcro no art. 88 do Decreto Rio nº 51.078 de 04 de julho de 2023. SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO EXPEDIENTE DE 21/10/2024 Processo nº SME-PRO-2024/54921- Adjudico e homologo o resultado da licitação sob
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    Diário de 03/10/2024, edição 139
    da Ata: 03/10/2024 a 02/10/2025 Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Coordenação de Licitação da SME Órgãos Participantes: Órgão Central da SME e Coordenadorias Regionais de Educação Empresa Vencedora: ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ: 21.416.517/0001-36 Endereço: Alameda Casimiro de Abreu, 292, Sala 01 - Novo Rio das Ostras - Rio das Ostras/RJ CEP: 28.893-449 Tel: (22) 2764-2420 e (22) 3324-9347 E-mail: escritamoveis.escritorio@gmail.com ITEM ESPECIFICAÇÃO: 71.05.95.097-90 QUANTIDADE REGISTRADA
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    Diário de 02/10/2024, edição 138
    com 20 portas, originada do Pregão Eletrônico SRP/SME nº 90042/2024, através do mecanismo de “adesão” no valor total estimado de R$ 736,00 (setecentos e trinta seis reais), à empresa beneiciária ESCRITA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI -ME, CNPJ: 21.416.517/0001-36, com fulcro no art. 88 do Decreto Rio nº 51.078 de 04 de julho de 2023. SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO EXPEDIENTE DE 01/10/2024 SME-PRO-2023/24425- AUTORIZO a celebração de Termo Aditivo ao Convênio 180/2023,
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    Diário de 01/10/2024, edição 137
    R$ 5.274.255,80 (cinco milhões duzentos e setenta e quatro mil duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), conforme quadro abaixo: EMPRESA VENCEDORA CNPJ ITEM ǪTD VALOR UNITÁRIO VALOR GLOBAL ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS LTDA 21.416.517/0001-36 4 5.155 R$ 249,90 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa centavos) R$ 1.288.234,50 (um milhão duzentos e oitenta e oito mil duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) Conjunto Aluno (CJA-05) Marca: M2V CHARLES
    R$ 3.588.331,00 (três milhões quinhentos e oitenta e oito mil trezentos e trinta e um reais) Conjunto Modular (CJC-01) Marca: Cortez Moveis Sem benefícios ME/EPP (Art. 4º, lei 14.133/2021) ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS LTDA 21.416.517/0001-36 6 679 R$ 585,70 (quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos) R$ 397.690,30 (trezentos e noventa e sete mil seiscentos e noventa reais e trinta centavos) Conjunto Modular (CJC-01) Marca: M2V VALOR GLOBAL R$ 5.274.255
    Madeira E Aço, Tamanho: Cja-05, Material Tampo: Mdp, Características Adicionais: Cadeiras Com Assento E Encosto Em Polipropileno, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico UN 5155 R$ 566,40 R$ 249,90 ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS LTDA 21.416.517/0001-36 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 5 Conjunto Escolar Compo- nentes: Mesa E Cadeira Tamanho: Cjc-01, Trata- mento Supericial Estrutura: Tinta Em Pó Híbrida, Características Adicionais: Ponteiras E Sapatas Em Polipropileno Reciclado Sem benefícios
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    Diário de 26/09/2024, edição 134
    966/0001-27 1 448 R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) R$ 103.040,00 (cento e três mil e quarenta reais) Mesa Acessível Para Pessoa Em Cadeira De Rodas (PCR) (MA-02) Marca: Fabricação Própria ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS LTDA 21.416.517/0001-36 2 49 R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) R$ 13.230,00 (treze mil duzentos e trinta reais) Mesa Acessível Para Pessoa Em Cadeira De Rodas (PCR) (MA-02) Marca: M2V Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) DQUALITTY
    Comprimento: 90 CM, Lar- gura: 60 CM, Características Adicionais: Para Pessoa Em Cadeira De Roda, Cor: Cinza, Altura: 76 C Exclusividade ME/EPP (inci- so I, art.48, LC 123/2006) UN 49 R$ 462,67 R$ 270,00 ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS LTDA 21.416.517/0001-36 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 3 Conjunto Escolar Componen- tes: Mesa E Cadeira, Material: Madeira E Aço, Tamanho: Cja- 05, Material Tampo: Mdp, Ca- racterísticas Adicionais: Cadeiras Com As- sento E Encosto Em Polipro- pileno, Revestimento Tampo:
    Madeira E Aço, Tamanho: Cja- 05, Material Tampo: Mdp, Ca- racterísticas Adicionais: Ca- deiras Com Assento E Encosto Em Polipropileno,Revestimento Tampo: Laminado Melamínico UN 5155 R$ 566,40 R$ 249,90 ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS LTDA 21.416.517/0001-36 ABERTO PARA RECURSOS Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55 Data: Quinta-feira, 26 de Setembro de 2024 às 4:23:29 Código de Autenticação: d08c7215 Diário Oicial do Município do Rio de Janeiro
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    Diário de 13/09/2024, edição 125
    ao item 02, originada do Pregão Eletrônico SRP/SME nº 90042/2024, através do mecanismo de “adesão” no valor total estimado de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais), à empresa beneiciária ESCRITA CO- MÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI -ME, CNPJ: 21.416.517/0001-36, com fulcro no art. 88 do Decreto Rio nº 51.078 de 04 de julho de 2023. Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55 Data: Sexta-feira, 13 de Setembro de 2024 às 3:59:31 Código de Autenticação: da42c7ab
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    Diário de 11/07/2024, edição 78
    do PREGÃO ELETRÔNICO SRP/SME nº 90042/2024, Ata n.º 434/2024, itens 15 e 16, a ser firmada entre o Município do Rio de Janeiro - PCRJ, por intermédio desta Secretaria Municipal de Educação e a empresa ESCRITA COMERCIO DE MÓVEIS LTDA, CNPJ: 21.416.517/0001-36, cujo objeto é aquisição 18 (dezoito) CADEIRAS GIRATÓRIAS MODELO C6, para suprir a crescente demanda mediante a expansão quantitativa das Unidades da Rede Municipal desta Secretaria Muni- cipal de Educação de Ensino, no valor de R$ 9.684,00
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    Diário de 18/06/2024, edição 61
    da Ata: 18/06/2024 a 17/06/2025 Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Coordenação de Licitação da SME Órgãos Participantes: Órgão Central da SME e Coordenadorias Regionais de Educação Empresa Vencedora: ESCRITA COMÉRCIO DE MÒVEIS LTDA CNPJ: 21.416.517/0001-36 Endereço: Alameda Casimiro de Abreu, nº 292, Sala 01 - CEP: 28.893-449 Bairro: Novo Rio das Ostras - Rio das Ostras - RJ Tels.: (22) 2764-2420 / (22) 97400-9512 E-mail: escritamoveis.escritorio@gmail.com ITEM ESPECIFICAÇÃO: 71.05.95.027-88
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    Diário de 03/06/2024, edição 50
    centavos), conforme quadro abaixo: CNPJ Empresa Itens Quant. Valor Unitário (R$) Valor Global (R$) CNPJ 47.622.380/0001-60 GRACIOLI COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 07 5 R$ 1.600,00 R$ 8.000,00 09 35 R$ 1.650,00 R$ 57.750,00 CNPJ 21.416.517/0001-36 ESCRITA COMÉRCIO DE MÒVEIS LTDA 06 52 R$ 534,00 R$ 27.768,00 10 9 R$ 818,00 R$ 7.362,00 11 79 R$ 818,00 R$ 64.622,00 12 30 R$ 292,00 R$ 8.760,00 13 269 R$ 292,00 R$ 78.548,00 14 61 R$ 575,00 R$ 35.075,00 15 11 R$ 538,00 R$ 5.918,00
    adjudicação Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,10 Tratamento Diferenciado: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) Aceito e Habilitado por CPF ***.023.***-*9 - LUCIANA SOARES PIMENTEL para ESCRITA COMERCIO DE MO- VEIS LTDA, CNPJ 21.416.517/0001-36, melhor lance: R$ 534,0000 Item: 7 - Armário escritório Descrição Complementar: Armário Escritório Material: Mdf, Quantidade Prateleiras: 1 UN, Revestimento: Lami- nado Melamínico, Largura: 80 CM, Altura: 66 CM, Profundidade: 50 C Quantidade:
    adjudicação Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,10 Tratamento Diferenciado: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) Aceito e Habilitado por CPF ***.023. ***-*9 - LUCIANA SOARES PIMENTEL para ESCRITA COMERCIO DE MO- VEIS LTDA, CNPJ 21.416.517/0001-36, melhor lance: R$ 818,0000 Item 11 - Arquivo escritório Arquivo Escritório Material: Aço, Acabamento Supericial: Tratamento Antiferruginoso Por Fosfatização, Padrão Acabamento: Pintura Epóxi, Quantidade Gavetas: 4 UN, Cor: Cinza, Características
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    Diário de 07/05/2024, edição 33
    da Ata: 07/05/2024 a 06/05/2025 Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Coordenação de Licitação da SME Órgãos Participantes: Órgão Central da SME e Coordenadorias Regionais de Educação Empresa Vencedora: ESCRITA COMÉRCIO DE MÒVEIS LTDA CNPJ: 21.416.517/0001-36 Endereço: Alameda Casimiro de Abreu, nº 292, Sala 01 - CEP: 28.893-449 Bairro: Novo Rio das Ostras - Rio das Ostras - RJ Tels.: (22) 2764-2420 / (22) 97400-9512 E-mail: ESCRITAMOVEIS.ESCRITORIO@GMAIL.COM ITEM ESPECIFICAÇÃO: 71.05.02.008-43
    da Ata: 07/05/2024 a 06/05/2025 Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Coordenação de Licitação da SME Órgãos Participantes: Órgão Central da SME e Coordenadorias Regionais de Educação Empresa Vencedora: ESCRITA COMÉRCIO DE MÒVEIS LTDA CNPJ: 21.416.517/0001-36 Endereço: Alameda Casimiro de Abreu, nº 292, Sala 01 - CEP: 28.893-449 Bairro: Novo Rio das Ostras - Rio das Ostras - RJ Tels.: (22) 2764-2420 / (22) 97400-9512 E-mail: ESCRITAMOVEIS.ESCRITORIO@GMAIL.COM ITEM ESPECIFICAÇÃO: 71.05.95.190-87
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    Diário de 24/04/2024, edição 25
    Janeiro, no valor global de R$ 2.551.264,85 (dois mi- lhões quinhentos e cinquenta e um mil duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), conforme quadro abaixo: CNPJ Empresa Itens Quant. Valor Unitário (R$) Valor Global (R$) 21.416.517/0001-36 ESCRITA COMÉRCIO DE MÒVEIS LTDA 01 08 R$ 599,00 R$ 4.792,00 02 74 R$ 599,00 R$ 44.326,00 03 12 R$ 736,00 R$ 8.832,00 SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHOS DA SUBSTITUTA EVENTUAL DA SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO EXPEDIENTE DE 19/04/2024 Aprovo a
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    Diário de 19/04/2024, edição 24
    lances: R$ 0,1000 Tratamento Diferenciado: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) Situação: Aguardando adjudicação Aceito e Habilitado por CPF ***.023.***-*9 - LUCIANA SOARES PIMENTEL para ESCRITA COMERCIO DE MO- VEIS LTDA, CNPJ 21.416.517/0001-36, melhor lance: R$ 599,0000 Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55 Data: Sexta-feira, 19 de Abril de 2024 às 5:31:44 Código de Autenticação: de62ded7 Diário Oicial do Município do Rio de Janeiro
    Preço Quantidade: 74 Unidade de fornecimento: Unidade Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,1000 Situação: Aguardando adjudicação Aceito e Habilitado por CPF ***.023.***-*9 - LUCIANA SOARES PIMENTEL para ESCRITA COMERCIO DE MO- VEIS LTDA, CNPJ 21.416.517/0001-36, melhor lance: R$ 599,0000 Item: 3 - Armário aço Descrição Complementar: Armário Aço Material: Aço, Acabamento Supericial: Pintura Eletrostática, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 3 UN, Altura: 2,10 M, Largura: 1
    lances: R$ 0,1000 Tratamento Diferenciado: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) Situação: Aguardando adjudicação Aceito e Habilitado por CPF ***.023.***-*9 - LUCIANA SOARES PIMENTEL para ESCRITA COMERCIO DE MO- VEIS LTDA, CNPJ 21.416.517/0001-36, melhor lance: R$ 736,0000 Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classiicados foram declarados vencedores dos res- pectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza
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    Diário de 04/04/2024, edição 13
    no valor global de R$ 2.551.264,85 (dois mi- lhões quinhentos e cinquenta e um mil duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), conforme quadro abaixo: CNPJ Empresa Itens Quant. Valor Unitário (R$) Valor Global (R$) 21.416.517/0001-36 ESCRITA COMÉRCIO DE MÒVEIS LTDA 04 322 R$ 120,90 R$ 38.929,80 05 2901 R$ 120,90 R$ 350.730,90 08 53 R$ 657,00 R$ 34.821,00 (*) Republicado por incorreção no D.O. RIO nº 10 de 01/04/2024, pá- gina 29, 2ª col. SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO
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    Diário de 01/04/2024, edição 10
    Janeiro, no valor global de R$ 2.551.264,85 (dois mi- lhões quinhentos e cinquenta e um mil duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), conforme quadro abaixo: CNPJ Empresa Itens Quant. Valor Unitário (R$) Valor Global (R$) 21.416.517/0001-36 ESCRITA COMÉRCIO DE MÒVEIS LTDA 04 322 R$ 120,90 R$ 38.929,80 05 2901 R$ 120,90 R$ 350.730,90 08 53 R$ 657,00 R$ 34.821,00 VALOR GLOBAL R$ 424.481,70 COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
    Preço Quantidade: 322 Unidade de fornecimento: Unidade Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,1000 Situação: Aguardando adjudicação Aceito e Habilitado por CPF ***.029.***-*9 - LUCIANA SOARES PIMENTEL para ESCRITA COMERCIO DE MO- VEIS LTDA, CNPJ 21.416.517/0001-36, melhor lance: R$ 120,9000 Item: 5 - Cadeira fixa Descrição Complementar: Cadeira Fixa Material Assento: Polipropileno Injetado, Material Encosto: Polipropileno Injetado, Material Estrutura: Tubo Aço, Material Revestimento Assento E Encosto:
    Quantidade: 2901 Unidade de fornecimento: Unidade Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,1000 Situação: Aguardando adjudicação Aceito e Habilitado por CPF ***.029.***-*9 - LUCIANA SOARES PIMENTEL para ESCRITA COMERCIO DE MO- VEIS LTDA LTDA, CNPJ 21.416.517/0001-36, melhor lance: R$ 120,9000 Item: 8 - Mesa reunião retangular Descrição Complementar: Mesa Reunião Retangular Material: Madeira Mdf, Comprimento: 2,00 M, Largura: 1,00 M, Altura: 0,74 M, Revestimento: Laminado Melamínico, Tipo Bordas: Retas
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 14/11/2014, situação ATIVA. Atividade principal: 4754-7/01 Comércio varejista de móveis.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 7.951,08 em 19/12/2024 · Investimento
    Recebedor: JC REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA (CNPJ 18.426.336/0001-86)
    Meta 4 - NF 3016/2024
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    2 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 2413568/3931/GMRIO · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 48.285,90
    Fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado, tipo split, capacidade de 12.000 BTUs.
    Assinado em 02/09/2024; vigência de 02/09/2024 até 01/09/2025 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-000678/2024)
    Contrato 2024NE000338-SPM · Empenho · valor global na fonte: R$ 8.047,65
    Contratação de empresa para aquisição de 03 (três) ares condicionados de 12.000 BTU/h para atender as necessidades da Casa Dinah Coutinho - SPM-RIO.
    Assinado em 26/07/2024; vigência de 05/08/2024 até 04/08/2025 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-001351/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    5 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 25/10/2024, edição 155
    EOP-PRO- 2024/39848 no valor de R$ 38.432,30 (trinta e oito mil quatrocentos e trinta e dois reais e trinta centavos). PROCESSO EOP-PRO-2024/40289 1.Objeto: Aquisição de Ar Condicionado. 2.Partes: PCRJ/SEOP e JC REFRIGERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 18.426.336/0001-86. 3.Fundamento: Art. 28, inciso I da Lei 14.133 de 2021. 4.Razão: Atender às necessidades da Secretaria Municipal de Ordem Pública e subordinadas. 5.Valor: R$ 2.682,55 (dois mil seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)
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    Diário de 25/09/2024, edição 133
    Ata GM-RIO n° 550/2024, com base no art. 28, inciso I caput da Lei Federal 14.133/2021 e suas alterações. (*) Omitido do D.O Rio de 11/09/2024 (*) LHE-PRO-2024/000573 - AUTORIZO a contratação com a JC REFRIGERAÇÃO E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 18.426.336/0001-86, no valor de R$ 8.047,65 (oito mil quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), cujo objeto é a aquisição de 03 (três) ares condicionados do tipo split de 12.000 BTU/h, por meio de adesão, tendo em vista o resultado do Pregão Eletrônico
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 27/08/2024, edição 112
    1/32” 100 2,10 210,00 44 LUVA DE COBRE DE 3/8” E PAREDE DE 1/32” 100 2,10 210,00 45 LUVA DE COBRE DE 5/8” E PAREDE DE 1/32” 100 5,00 500,00 46 LUVA DE COBRE DE 7/8” E PAREDE DE 1/32” 100 10,33 1.033,00 JC REFRIGERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA CNPJ.: 18.426.336/0001-86 ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANTIDADE ESTIMADA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 01 CONTROLE DE AR CONDICIONADO UNIVERSAL 200 18,66 3.732,00 16 DESINCRUSTANTE ÁCIDO PARA LIMPEZA DE CONDENSADORA E EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO, EMBALAGEM DE 1
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 26/08/2024, edição 111
    Termo de Referência ao Pregão Eletrônico PE-RP-GM-RIO Nº 90390/2024, para atender as necessidades da Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM-RIO, por um período de 12 (doze) meses, a favor da empresa JC Refrigeração e Comércio Ltda, CNPJ nº 18.426.336/0001-86, no valor de R$ 48.285,90 (quarenta e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos). Processo nº GM-PRO 2024/00685 - Nos termos, da Lei nº 14.133/2021, AUTORIZO a elaboração de contrato, cujo objeto é o fornecimento e instalação
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/08/2024, edição 95
    condicionado (tipo Split). Validade: 12 meses após sua publicação em Diário Oicial do Município do Rio de Janeiro. Órgão Gestor: Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Órgão Participante: GM-RIO Empresa Vencedora: JC REFRIGERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. CNPJ: 18.426.336/0001-86 Endereço: Av. Mem de Sá, nº 174 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.230-152 Telefone: (21) 2120-0662 / (21) 4141-9216 / (21) 96686-3752 E-mail: licitacao@jcrefrigeracaorj.com.br / contato@jcrefrigeracaorj.com.br ITEM 1 ESPECIFICAÇÃO
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 22/05/2013, situação ATIVA. Atividade principal: 9529-1/99 Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 1.360,00 em 12/02/2025 · Investimento
    Recebedor: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 37.673.034/0001-57)
    Meta 4 - NF 11/2024
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    2 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 2413569/3931/GMRIO · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 339.560,00
    Fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado, tipo split, capacidade de 18.000 e 54.000 BTU`s.
    Assinado em 02/09/2024; vigência de 02/09/2024 até 01/09/2025 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-000679/2024)
    Contrato 2024NE000323 · Empenho · valor global na fonte: R$ 52.920,00
    Aquisição de 4 (quatro) ares-condicionados, capacidade 54.000 BTU/h.
    Assinado em 26/07/2024; vigência de 05/08/2024 até 04/08/2025 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-001359/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    4 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 23/12/2024, edição 191
    ordem de fornecimento, conforme definido pelo Art.6, inciso X, da Lei 14.133/2021. Processo LHE-PRO-2024/00579 - A Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher - SPM-RIO NO- TIFICA a empresa MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ nº 37.673.034/0001-57, a providenciar a entrega e instalação de 01 (um) aparelho condicionador de ar, preconizado pela adesão à ATA GM-RIO n° 550/2024, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação deste ato, uma vez decorrido o período do prazo de
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 26/08/2024, edição 111
    Termo de Referência ao Pregão Eletrônico PE-RP-GM-RIO Nº 90390/2024, para atender as necessi- dades da Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM-RIO, por um período de 12 (doze) meses, a favor da empresa MA Comércio de Refrigeração Ltda, CNPJ nº 37.673.034/0001-57, no valor de R$ 339.560,00 (trezentos e trinta e nove mil, quinhentos e sessenta reais). Processo nº GM-PRO 2024/00194 - Nos termos, da Lei nº 14.133/2021, AUTORIZO a elaboração de contrato, cujo objeto é a contratação de Sistema de Gestão
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/08/2024, edição 95
    condicionado (tipo Split). Validade: 12 meses após sua publicação em Diário Oicial do Município do Rio de Janeiro. Órgão Gestor: Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Órgão Participante: GM-RIO Empresa Vencedora: MA COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. CNPJ: 37.673.034/0001-57 Endereço: Av. Oitocentos, S/N, galpão 01, quadra 18, lote M02, box 05, Terminal Intermodal da Serra - Serra - ES - CEP: 29.161-389 Telefone: (47) 4031-3006 E-mail: bagatolilicita@gmail.com ITEM 3 ESPECIFICAÇÃO Fornecimento e instalação de
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 23/07/2024, edição 86
    1) empresa JC REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA, CNPJ: 18.426.336/0001/86, no valor total de R$ 87.325,50 (oitenta e sete mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos); (grupos 2 e 4) empresa MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 37.673.034/0001-57, respectivamente nos valores totais de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) e R$ 133.150,00 (cento e trinta e três mil e cento e cinquenta reais) e (grupo 3) empresa KM COMERCIO E SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20.413.147/0001-10
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 09/07/2020, situação ATIVA. Atividade principal: 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
    Consta em cadastro de sanções da CGU (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026):
    CEIS: Declaração de Inidoneidade com prazo determinado, a partir de 22/09/2026 até 22/09/2029 · Prefeitura de Joinville (SC) · processo 24.0.288556-9
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 25/07/2025 até 25/07/2027 · EPR-ESTADO DO PARANÁ · processo PA 20584/2025
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 15/01/2025 até 15/01/2028 · PREFEITURA DE PRUDENTÓPOLIS - PR · processo 9234/2024
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 03/12/2024 até 03/12/2026 · Prefeitura Municipal de Encantado (RS) · processo 430/2024
    CNEP: Multa, a partir de 22/09/2026, sem data final na fonte · Prefeitura de Joinville (SC) · processo 24.0.288556-9
    Constar no cadastro não prova irregularidade nesta transferência.
  - R$ 51.560,00 em 12/02/2025 · Investimento
    Recebedor: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 37.673.034/0001-57)
    Meta 4 - NF 1692/2024
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    2 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 2413569/3931/GMRIO · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 339.560,00
    Fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado, tipo split, capacidade de 18.000 e 54.000 BTU`s.
    Assinado em 02/09/2024; vigência de 02/09/2024 até 01/09/2025 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-000679/2024)
    Contrato 2024NE000323 · Empenho · valor global na fonte: R$ 52.920,00
    Aquisição de 4 (quatro) ares-condicionados, capacidade 54.000 BTU/h.
    Assinado em 26/07/2024; vigência de 05/08/2024 até 04/08/2025 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-001359/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    4 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 23/12/2024, edição 191
    ordem de fornecimento, conforme definido pelo Art.6, inciso X, da Lei 14.133/2021. Processo LHE-PRO-2024/00579 - A Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher - SPM-RIO NO- TIFICA a empresa MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ nº 37.673.034/0001-57, a providenciar a entrega e instalação de 01 (um) aparelho condicionador de ar, preconizado pela adesão à ATA GM-RIO n° 550/2024, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação deste ato, uma vez decorrido o período do prazo de
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 26/08/2024, edição 111
    Termo de Referência ao Pregão Eletrônico PE-RP-GM-RIO Nº 90390/2024, para atender as necessi- dades da Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM-RIO, por um período de 12 (doze) meses, a favor da empresa MA Comércio de Refrigeração Ltda, CNPJ nº 37.673.034/0001-57, no valor de R$ 339.560,00 (trezentos e trinta e nove mil, quinhentos e sessenta reais). Processo nº GM-PRO 2024/00194 - Nos termos, da Lei nº 14.133/2021, AUTORIZO a elaboração de contrato, cujo objeto é a contratação de Sistema de Gestão
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/08/2024, edição 95
    condicionado (tipo Split). Validade: 12 meses após sua publicação em Diário Oicial do Município do Rio de Janeiro. Órgão Gestor: Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Órgão Participante: GM-RIO Empresa Vencedora: MA COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. CNPJ: 37.673.034/0001-57 Endereço: Av. Oitocentos, S/N, galpão 01, quadra 18, lote M02, box 05, Terminal Intermodal da Serra - Serra - ES - CEP: 29.161-389 Telefone: (47) 4031-3006 E-mail: bagatolilicita@gmail.com ITEM 3 ESPECIFICAÇÃO Fornecimento e instalação de
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 23/07/2024, edição 86
    1) empresa JC REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA, CNPJ: 18.426.336/0001/86, no valor total de R$ 87.325,50 (oitenta e sete mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos); (grupos 2 e 4) empresa MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 37.673.034/0001-57, respectivamente nos valores totais de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) e R$ 133.150,00 (cento e trinta e três mil e cento e cinquenta reais) e (grupo 3) empresa KM COMERCIO E SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20.413.147/0001-10
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 09/07/2020, situação ATIVA. Atividade principal: 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
    Consta em cadastro de sanções da CGU (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026):
    CEIS: Declaração de Inidoneidade com prazo determinado, a partir de 22/09/2026 até 22/09/2029 · Prefeitura de Joinville (SC) · processo 24.0.288556-9
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 25/07/2025 até 25/07/2027 · EPR-ESTADO DO PARANÁ · processo PA 20584/2025
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 15/01/2025 até 15/01/2028 · PREFEITURA DE PRUDENTÓPOLIS - PR · processo 9234/2024
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 03/12/2024 até 03/12/2026 · Prefeitura Municipal de Encantado (RS) · processo 430/2024
    CNEP: Multa, a partir de 22/09/2026, sem data final na fonte · Prefeitura de Joinville (SC) · processo 24.0.288556-9
    Constar no cadastro não prova irregularidade nesta transferência.
  - R$ 11.530,00 em 13/03/2025 · Investimento
    Recebedor: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 37.673.034/0001-57)
    Meta 4 - NF 2746/2024 (PARTE)
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    2 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 2413569/3931/GMRIO · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 339.560,00
    Fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado, tipo split, capacidade de 18.000 e 54.000 BTU`s.
    Assinado em 02/09/2024; vigência de 02/09/2024 até 01/09/2025 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-000679/2024)
    Contrato 2024NE000323 · Empenho · valor global na fonte: R$ 52.920,00
    Aquisição de 4 (quatro) ares-condicionados, capacidade 54.000 BTU/h.
    Assinado em 26/07/2024; vigência de 05/08/2024 até 04/08/2025 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-001359/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    4 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 23/12/2024, edição 191
    ordem de fornecimento, conforme definido pelo Art.6, inciso X, da Lei 14.133/2021. Processo LHE-PRO-2024/00579 - A Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher - SPM-RIO NO- TIFICA a empresa MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ nº 37.673.034/0001-57, a providenciar a entrega e instalação de 01 (um) aparelho condicionador de ar, preconizado pela adesão à ATA GM-RIO n° 550/2024, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação deste ato, uma vez decorrido o período do prazo de
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 26/08/2024, edição 111
    Termo de Referência ao Pregão Eletrônico PE-RP-GM-RIO Nº 90390/2024, para atender as necessi- dades da Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM-RIO, por um período de 12 (doze) meses, a favor da empresa MA Comércio de Refrigeração Ltda, CNPJ nº 37.673.034/0001-57, no valor de R$ 339.560,00 (trezentos e trinta e nove mil, quinhentos e sessenta reais). Processo nº GM-PRO 2024/00194 - Nos termos, da Lei nº 14.133/2021, AUTORIZO a elaboração de contrato, cujo objeto é a contratação de Sistema de Gestão
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/08/2024, edição 95
    condicionado (tipo Split). Validade: 12 meses após sua publicação em Diário Oicial do Município do Rio de Janeiro. Órgão Gestor: Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Órgão Participante: GM-RIO Empresa Vencedora: MA COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. CNPJ: 37.673.034/0001-57 Endereço: Av. Oitocentos, S/N, galpão 01, quadra 18, lote M02, box 05, Terminal Intermodal da Serra - Serra - ES - CEP: 29.161-389 Telefone: (47) 4031-3006 E-mail: bagatolilicita@gmail.com ITEM 3 ESPECIFICAÇÃO Fornecimento e instalação de
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 23/07/2024, edição 86
    1) empresa JC REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA, CNPJ: 18.426.336/0001/86, no valor total de R$ 87.325,50 (oitenta e sete mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos); (grupos 2 e 4) empresa MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 37.673.034/0001-57, respectivamente nos valores totais de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) e R$ 133.150,00 (cento e trinta e três mil e cento e cinquenta reais) e (grupo 3) empresa KM COMERCIO E SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20.413.147/0001-10
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 09/07/2020, situação ATIVA. Atividade principal: 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
    Consta em cadastro de sanções da CGU (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026):
    CEIS: Declaração de Inidoneidade com prazo determinado, a partir de 22/09/2026 até 22/09/2029 · Prefeitura de Joinville (SC) · processo 24.0.288556-9
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 25/07/2025 até 25/07/2027 · EPR-ESTADO DO PARANÁ · processo PA 20584/2025
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 15/01/2025 até 15/01/2028 · PREFEITURA DE PRUDENTÓPOLIS - PR · processo 9234/2024
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 03/12/2024 até 03/12/2026 · Prefeitura Municipal de Encantado (RS) · processo 430/2024
    CNEP: Multa, a partir de 22/09/2026, sem data final na fonte · Prefeitura de Joinville (SC) · processo 24.0.288556-9
    Constar no cadastro não prova irregularidade nesta transferência.
  - R$ 1.360,00 em 13/03/2025 · Investimento
    Recebedor: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 37.673.034/0001-57)
    Meta 4 - NF 2746/2024 (PARTE)
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    2 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 2413569/3931/GMRIO · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 339.560,00
    Fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado, tipo split, capacidade de 18.000 e 54.000 BTU`s.
    Assinado em 02/09/2024; vigência de 02/09/2024 até 01/09/2025 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-000679/2024)
    Contrato 2024NE000323 · Empenho · valor global na fonte: R$ 52.920,00
    Aquisição de 4 (quatro) ares-condicionados, capacidade 54.000 BTU/h.
    Assinado em 26/07/2024; vigência de 05/08/2024 até 04/08/2025 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-001359/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    4 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 23/12/2024, edição 191
    ordem de fornecimento, conforme definido pelo Art.6, inciso X, da Lei 14.133/2021. Processo LHE-PRO-2024/00579 - A Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher - SPM-RIO NO- TIFICA a empresa MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ nº 37.673.034/0001-57, a providenciar a entrega e instalação de 01 (um) aparelho condicionador de ar, preconizado pela adesão à ATA GM-RIO n° 550/2024, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação deste ato, uma vez decorrido o período do prazo de
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    Diário de 26/08/2024, edição 111
    Termo de Referência ao Pregão Eletrônico PE-RP-GM-RIO Nº 90390/2024, para atender as necessi- dades da Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM-RIO, por um período de 12 (doze) meses, a favor da empresa MA Comércio de Refrigeração Ltda, CNPJ nº 37.673.034/0001-57, no valor de R$ 339.560,00 (trezentos e trinta e nove mil, quinhentos e sessenta reais). Processo nº GM-PRO 2024/00194 - Nos termos, da Lei nº 14.133/2021, AUTORIZO a elaboração de contrato, cujo objeto é a contratação de Sistema de Gestão
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    Diário de 05/08/2024, edição 95
    condicionado (tipo Split). Validade: 12 meses após sua publicação em Diário Oicial do Município do Rio de Janeiro. Órgão Gestor: Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Órgão Participante: GM-RIO Empresa Vencedora: MA COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. CNPJ: 37.673.034/0001-57 Endereço: Av. Oitocentos, S/N, galpão 01, quadra 18, lote M02, box 05, Terminal Intermodal da Serra - Serra - ES - CEP: 29.161-389 Telefone: (47) 4031-3006 E-mail: bagatolilicita@gmail.com ITEM 3 ESPECIFICAÇÃO Fornecimento e instalação de
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    Diário de 23/07/2024, edição 86
    1) empresa JC REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA, CNPJ: 18.426.336/0001/86, no valor total de R$ 87.325,50 (oitenta e sete mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos); (grupos 2 e 4) empresa MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 37.673.034/0001-57, respectivamente nos valores totais de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) e R$ 133.150,00 (cento e trinta e três mil e cento e cinquenta reais) e (grupo 3) empresa KM COMERCIO E SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 20.413.147/0001-10
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 09/07/2020, situação ATIVA. Atividade principal: 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
    Consta em cadastro de sanções da CGU (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026):
    CEIS: Declaração de Inidoneidade com prazo determinado, a partir de 22/09/2026 até 22/09/2029 · Prefeitura de Joinville (SC) · processo 24.0.288556-9
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 25/07/2025 até 25/07/2027 · EPR-ESTADO DO PARANÁ · processo PA 20584/2025
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 15/01/2025 até 15/01/2028 · PREFEITURA DE PRUDENTÓPOLIS - PR · processo 9234/2024
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 03/12/2024 até 03/12/2026 · Prefeitura Municipal de Encantado (RS) · processo 430/2024
    CNEP: Multa, a partir de 22/09/2026, sem data final na fonte · Prefeitura de Joinville (SC) · processo 24.0.288556-9
    Constar no cadastro não prova irregularidade nesta transferência.
  - R$ 3.956,00 em 17/09/2025 · Investimento
    Recebedor: NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA (CNPJ 52.823.703/0001-13)
    Meta 3 - NF 101/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    3 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 22/05/2025, edição 44
    12 (doze) meses a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA - item: 16 CNPJ: 52.823.703/0001-13 E-mail: licitacao.nanetshop@outlook.com Contato: (31) 3657-0127 Valor Total Adjudicado: R$ 4.945,00 (quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais) ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 16 Caixa de som profissional
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    Diário de 04/02/2025, edição 218
    450,54 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 12 DIDAQUE EMPREEENDIMENTOS LTDA CNPJ: 26.854.929/0001-71 370,51 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 15 S TYSKI CNPJ 33.460.679/0001-50 1.420,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 16 NANETSHOP COMÉRCIO AUDIOVISUAL LTDA CNPJ 52.823.703/0001-13 989,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 17 SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 46.344.050/0001-97 910,68 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 19 SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 46.344.050/0001-97 460,63 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 20 LM PEREIRA LICITA CNPJ 48
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    Diário de 16/01/2025, edição 206
    1 R$ 1.199,00 - - FRACASSADO 14 UN 10 R$ 279,00 - - FRACASSADO 15 UN 9 R$ 2.080,91 R$ 1.420,00 S TYSKI CNPJ 33.460.679/0001-50 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 16 UN 5 R$ 999,90 R$ 989,00 NANETSHOP COMÉRCIO AUDIOVISUAL LTDA CNPJ 52.823.703/0001-13 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 17 UN 1 R$ 1.952,53 R$ 910,68 SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 46.344.050/0001-97 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 18 UN 2 R$ 856,42 - - FRACASSADO 19 UN 8 R$ 522,10 R$ 460,63 SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 08/11/2023, situação ATIVA. Atividade principal: 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 2.743,00 em 02/10/2025 · Investimento
    Recebedor: L M PEREIRA LICITA (CNPJ 48.624.749/0001-36)
    Meta 3 - NF 709/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    5 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 22/05/2025, edição 44
    Validade da Ata: 12 (doze) meses a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: LM PEREIRA LICITA - Item: 20 CNPJ: 48.624.749/0001-36 E-mail: lmlicita.gov@gmail.com Contatos: (62) 3584-4862 Valor Total Adjudicado: R$ 8.229,00 (oito mil, duzentos e vinte e nove reais) ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 20 Geladeira com no mínimo 365 litros -
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    Diário de 04/02/2025, edição 218
    703/0001-13 989,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 17 SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 46.344.050/0001-97 910,68 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 19 SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 46.344.050/0001-97 460,63 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 20 LM PEREIRA LICITA CNPJ 48.624.749/0001-36 2.743,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 21 MANAUS ELETRO LTDA CNPJ 55.153.071/0001-16 1.488,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 23 BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA CNPJ 45.329.312/0001-81 1.330.49 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 24 ELIS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA
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    Diário de 16/01/2025, edição 206
    AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 18 UN 2 R$ 856,42 - - FRACASSADO 19 UN 8 R$ 522,10 R$ 460,63 SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 46.344.050/0001-97 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 20 UN 3 R$ 2.743,53 R$ 2.743,00 L M PEREIRA LICITA CNPJ 48.624.749/0001-36 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 21 UN 12 R$ 1.584,00 R$ 1.488,00 MANAUS ELETRO LTDA CNPJ 55.153.071/0001-16 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 22 UN 2 R$ 1.660,00 - - FRACASSADO 23 UN 2 R$ 1.506,28 R$ 1.330,49 BT COMERCIO INTELIGENTE
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    Diário de 27/12/2024, edição 193
    90737/2024 Vigência da Ata: 27/12/2024 a 26/12/2025 Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Coordenação de Licitação da SME Órgãos Participantes: Órgão Central da SME e Coordenadorias Regionais de Educação Empresa Vencedora: L M PEREIRA LICITA CNPJ: 48.624.749/0001-36 Endereço: R 6, S/N, Quadra D8- Lote 09 - CH California - Goiânia - GO CEP: 74.690-807 Tel: (62) 9463-5362 E-mail: lucianamaria1@gmail.com ITEM ESPECIFICAÇÃO: 35.10.95.003-02 QUANTIDADE REGISTRADA 16 LAVADOURA DE ROUPAS 11KG Lavadora de roupas
    R$ 1.689,00 (um mil seiscentos e oitenta e nove reais) PREÇO TOTAL R$ 6.756,00 (seis mil setecentos e cinquenta e seis reais.) Valor Global da Ata: R$ 6.756,00 (seis mil, setecentos e cinquenta e seis reais.) L M PEREIRA LICITA CNPJ: 48.624.749/0001-36 COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 947/2024 Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Educação Objeto: Aquisição de MAQUINÁRIO ESPECIALIZADO - ELETRODOMÉSTICO, enquadrados na Classificação de Materiais do Município
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    Diário de 19/12/2024, edição 189
    Lavar Roupa R$ 1.444,06 (mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e seis centavos) R$ 51.986,16 (cinquenta e um mil novecentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos) VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 51.986,16 L M PEREIRA LICITA CNPJ: 48.624.749/0001-36 Item Quant. Descrição do item Valor Unitário (R$) Valor Global do Item (R$) 16 4 Máquina Lavar Roupa R$ 1.689,00 (mil seiscentos e oitenta e nove centos) R$ 6.756,00 (seis mil setecentos e cinquenta e seis reais). VALOR GLOBAL: R$
    Lavagem/Enxágüe E Centrifugação, características Adicionais: Com 5 Programas De Lavagem E Abertura Superior, Voltagem: 127/220 V, Material Gabinete: Metálico, Material Cesto: Aço Inoxidável UN 4 R$ 2.173,14 R$ 1.689,00 L M PEREIRA LICITA 48.624.749/0001-36 ADJUDICADO E HOMOLOGADO OBS.: O Critério de julgamento utilizado foi o menor preço por item e o intervalo mínimo entre os lances foi de R$ 0,1000. Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Empresário (Individual), aberta em 16/11/2022, situação ATIVA. Atividade principal: 4789-0/02 Comércio varejista de plantas e flores naturais.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 2.743,00 em 02/10/2025 · Investimento
    Recebedor: L M PEREIRA LICITA (CNPJ 48.624.749/0001-36)
    Meta 3 - NF 711/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    5 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 22/05/2025, edição 44
    Validade da Ata: 12 (doze) meses a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: LM PEREIRA LICITA - Item: 20 CNPJ: 48.624.749/0001-36 E-mail: lmlicita.gov@gmail.com Contatos: (62) 3584-4862 Valor Total Adjudicado: R$ 8.229,00 (oito mil, duzentos e vinte e nove reais) ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 20 Geladeira com no mínimo 365 litros -
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    Diário de 04/02/2025, edição 218
    703/0001-13 989,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 17 SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 46.344.050/0001-97 910,68 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 19 SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 46.344.050/0001-97 460,63 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 20 LM PEREIRA LICITA CNPJ 48.624.749/0001-36 2.743,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 21 MANAUS ELETRO LTDA CNPJ 55.153.071/0001-16 1.488,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 23 BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA CNPJ 45.329.312/0001-81 1.330.49 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 24 ELIS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA
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    Diário de 16/01/2025, edição 206
    AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 18 UN 2 R$ 856,42 - - FRACASSADO 19 UN 8 R$ 522,10 R$ 460,63 SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 46.344.050/0001-97 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 20 UN 3 R$ 2.743,53 R$ 2.743,00 L M PEREIRA LICITA CNPJ 48.624.749/0001-36 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 21 UN 12 R$ 1.584,00 R$ 1.488,00 MANAUS ELETRO LTDA CNPJ 55.153.071/0001-16 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 22 UN 2 R$ 1.660,00 - - FRACASSADO 23 UN 2 R$ 1.506,28 R$ 1.330,49 BT COMERCIO INTELIGENTE
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    Diário de 27/12/2024, edição 193
    90737/2024 Vigência da Ata: 27/12/2024 a 26/12/2025 Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Coordenação de Licitação da SME Órgãos Participantes: Órgão Central da SME e Coordenadorias Regionais de Educação Empresa Vencedora: L M PEREIRA LICITA CNPJ: 48.624.749/0001-36 Endereço: R 6, S/N, Quadra D8- Lote 09 - CH California - Goiânia - GO CEP: 74.690-807 Tel: (62) 9463-5362 E-mail: lucianamaria1@gmail.com ITEM ESPECIFICAÇÃO: 35.10.95.003-02 QUANTIDADE REGISTRADA 16 LAVADOURA DE ROUPAS 11KG Lavadora de roupas
    R$ 1.689,00 (um mil seiscentos e oitenta e nove reais) PREÇO TOTAL R$ 6.756,00 (seis mil setecentos e cinquenta e seis reais.) Valor Global da Ata: R$ 6.756,00 (seis mil, setecentos e cinquenta e seis reais.) L M PEREIRA LICITA CNPJ: 48.624.749/0001-36 COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 947/2024 Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Educação Objeto: Aquisição de MAQUINÁRIO ESPECIALIZADO - ELETRODOMÉSTICO, enquadrados na Classificação de Materiais do Município
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    Diário de 19/12/2024, edição 189
    Lavar Roupa R$ 1.444,06 (mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e seis centavos) R$ 51.986,16 (cinquenta e um mil novecentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos) VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 51.986,16 L M PEREIRA LICITA CNPJ: 48.624.749/0001-36 Item Quant. Descrição do item Valor Unitário (R$) Valor Global do Item (R$) 16 4 Máquina Lavar Roupa R$ 1.689,00 (mil seiscentos e oitenta e nove centos) R$ 6.756,00 (seis mil setecentos e cinquenta e seis reais). VALOR GLOBAL: R$
    Lavagem/Enxágüe E Centrifugação, características Adicionais: Com 5 Programas De Lavagem E Abertura Superior, Voltagem: 127/220 V, Material Gabinete: Metálico, Material Cesto: Aço Inoxidável UN 4 R$ 2.173,14 R$ 1.689,00 L M PEREIRA LICITA 48.624.749/0001-36 ADJUDICADO E HOMOLOGADO OBS.: O Critério de julgamento utilizado foi o menor preço por item e o intervalo mínimo entre os lances foi de R$ 0,1000. Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Empresário (Individual), aberta em 16/11/2022, situação ATIVA. Atividade principal: 4789-0/02 Comércio varejista de plantas e flores naturais.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 5.680,00 em 02/10/2025 · Investimento
    Recebedor: S TYSKI (CNPJ 33.460.679/0001-50)
    Meta 3 - NF 1627/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    3 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 22/05/2025, edição 44
    91051/2024 Validade da Ata: 12 (doze) meses a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: S TYSKI - Item: 15 CNPJ: 33.460.679/0001-50 E-mail: suzi_licitacao@hotmail.com Contato: (42) 99153-5081 Valor Total Adjudicado: R$ 12.780,00 (doze mil, setecentos e oitenta reais) ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 15 BATEDEIRA INDUSTRIAL MATERIAL CORPO:
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    Diário de 04/02/2025, edição 218
    FORNECEDOR VALOR UNITÁRIO R$ SITUAÇÃO 06 DIDAQUE EMPREEENDIMENTOS LTDA CNPJ: 26.854.929/0001-71 450,54 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 12 DIDAQUE EMPREEENDIMENTOS LTDA CNPJ: 26.854.929/0001-71 370,51 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 15 S TYSKI CNPJ 33.460.679/0001-50 1.420,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 16 NANETSHOP COMÉRCIO AUDIOVISUAL LTDA CNPJ 52.823.703/0001-13 989,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 17 SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 46.344.050/0001-97 910,68 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 19 SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS
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    Diário de 16/01/2025, edição 206
    12 UN 13 R$ 880,00 R$ 370,51 DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 26.854.929/0001-71 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 13 UN 1 R$ 1.199,00 - - FRACASSADO 14 UN 10 R$ 279,00 - - FRACASSADO 15 UN 9 R$ 2.080,91 R$ 1.420,00 S TYSKI CNPJ 33.460.679/0001-50 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 16 UN 5 R$ 999,90 R$ 989,00 NANETSHOP COMÉRCIO AUDIOVISUAL LTDA CNPJ 52.823.703/0001-13 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 17 UN 1 R$ 1.952,53 R$ 910,68 SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 46.344.050/0001-97
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Empresário (Individual), aberta em 25/04/2019, situação ATIVA. Atividade principal: 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 900,00 em 07/10/2025 · Investimento
    Recebedor: LUGATH COMERCIO LTDA (CNPJ 27.912.769/0001-32)
    Meta 3 - NF 238/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    3 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 22/05/2025, edição 44
    Validade da Ata: 12 (doze) meses a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: LUGATH COMÉRCIO LTDA - Item: 27 CNPJ: 27.912.769/0001-32 E-mail: lugath4@gmail.com Contatos: (27) 99993-3636 Valor Total Adjudicado: R$ 1.260,00 (um mil, duzentos e sessenta reais) ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 27 Estabilizador MARCA: COLETEK MODELO: ES-300VA BM
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    Diário de 04/02/2025, edição 218
    HOMOLOGADO 23 BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA CNPJ 45.329.312/0001-81 1.330.49 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 24 ELIS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA CPNJ - 47.607.073/0001-00 516,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 27 LUGATH COMÉRCIO LTDA CNPJ 27.912.769/0001-32 180,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO Itens fracassados: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 18, 22, 25, 26, 28, 29, 30 e 31. DESPACHO DA SECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 03/02/2025 Processo LHE-PRO-2025/00064 - APROVO o Termo de Referência
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    Diário de 16/01/2025, edição 206
    00 ELIS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA CNPJ 47.607.073/0001-00 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 25 UN 8 R$ 259,99 - - FRACASSADO 26 UN 4 R$ 899,90 - - FRACASSADO 27 UN 7 R$ 189,00 R$ 180,00 LUGATH COMÉRCIO LTDA CNPJ 27.912.769/0001-32 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 28 UN 5 R$ 249,90 - - FRACASSADO 29 UN 4 R$ 404,91 - - FRACASSADO 30 UN 2 R$ 1.275,53 - - FRACASSADO 31 UN 4 R$ 697,63 - - FRACASSADO (*) A Ata do presente Pregão encontra-se na íntegra no TERMO DE
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 07/06/2017, situação ATIVA. Atividade principal: 1821-1/00 Serviços de pré-impressão.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 3.224,41 em 27/11/2025 · Investimento
    Recebedor: SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97)
    Meta 3 - NF 11171/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento; o ente tem 2 contratos com este recebedor fora dessas datas. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    7 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 30/10/2025, edição 157
    A M U L H E R E S E C U I D A D O S _ _ _ NOTIFICAÇÃO EXPEDIENTE 29/10/2025 LHE-PRO-2024/00640 - A Secretaria Especial de Políticas para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO NOTIFICA a empresa SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 46.344.050/0001-97, a providenciar a en- trega de 08 (oito) fornos elétricos, preconizados pela ATA SPM n° 484/2025, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação deste ato, uma vez decorrido o período do prazo de entrega da ordem de fornecimento,
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    Diário de 22/05/2025, edição 44
    Ata: 12 (doze) meses a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA - Itens: 17 e 19 CNPJ: 46.344.050/0001-97 E-mail: atas@sulaguaequipamentos.com.br Contato: (47) 3057-3900 / (47) 3057-3916 Valor Total Adjudicado: R$ 4.595,72 (quatro mil, quinhentos e noventa e cinto reais e setenta e dois centavos) ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO
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    Diário de 19/03/2025, edição 3
    (doze) meses a partir da publicação no Diário Oficial do Município. Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Coordenadoria de Infraestrutura e Logística - AS/SUBG/CIL; Órgão Participante: SMAS. Empresa Vencedora: SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 46.344.050/0001-97 Valor total Adjudicado: 6.484,50 (seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO/MARCA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO R$ 1 43.20.01.203-72 BOMBA AUTOASPIRANTE- potência de 2ον; Φ sucção 1% (pol);
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    Diário de 17/03/2025, edição 1
    total de R$ 32.535,82 (trinta e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos), em conformidade com os termos e condições estabelecidos no edital e seus anexos, em favor das em- presas SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 46.344.050/0001-97 (Item 1); DEUTEC SERVIÇOS DE MA- NUTENÇÃO LTDA, CNPJ01.048.146/0001-70 (Itens 2 e 3), NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37.247.494/0001-13 (Item 4) e A FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, CNPJ36.489.366/0001-13 de- vidamente habilitadas
    total de R$ 32.535,82 (trinta e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos), em conformidade com os termos e condições estabelecidos no edital e seus anexos, em favor das empresas SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 46.344.050/0001-97 (Item 1); DEUTEC SERVIÇOS DE MA- NUTENÇÃO LTDA, CNPJ01.048.146/0001-70 (Itens 2 e 3), NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37.247.494/0001-13 (Item 4) e A FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, CNPJ36.489.366/0001-13 devidamente habilitadas
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    Diário de 04/02/2025, edição 218
    TYSKI CNPJ 33.460.679/0001-50 1.420,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 16 NANETSHOP COMÉRCIO AUDIOVISUAL LTDA CNPJ 52.823.703/0001-13 989,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 17 SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 46.344.050/0001-97 910,68 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 19 SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 46.344.050/0001-97 460,63 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 20 LM PEREIRA LICITA CNPJ 48.624.749/0001-36 2.743,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 21 MANAUS ELETRO LTDA CNPJ 55.153.071/0001-16 1.488,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO
    400,0000 (total) Critério de julgamento: Menor Preço Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: UN Situação: Aguardando adjudicação Aceito e Habilitado por CPF ***.605.***-*3 - RAFAEL DE MEDEIROS AZEVEDO para SUL AGUA EQUIPA- MENTOS LTDA, CNPJ 46.344.050/0001-97, melhor lance: R$ 1.296,9000 (unitário) / R$ 6.484,5000 (total) Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55 Data: Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2025 às 1:08:24 Código de Autenticação: 8a040357
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    Diário de 22/01/2025, edição 209
    984,00 VALOR TOTAL R$ 3.968,00 Modalidade: Pregão Eletrônico TCMRio/SRP nº 90026/2024. Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata. Data da assinatura: 14/01/2025. Empresa vencedora: SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. CNPJ/MF: 46.344.050/0001-97. EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2025 Órgão: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO Processo Instrutivo: nº 040/102.237/2024. Objeto: Eventual aquisição de materiais permanentes, de acordo com as especificações e condições
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    Diário de 16/01/2025, edição 206
    NANETSHOP COMÉRCIO AUDIOVISUAL LTDA CNPJ 52.823.703/0001-13 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 17 UN 1 R$ 1.952,53 R$ 910,68 SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 46.344.050/0001-97 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 18 UN 2 R$ 856,42 - - FRACASSADO 19 UN 8 R$ 522,10 R$ 460,63 SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 46.344.050/0001-97 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 20 UN 3 R$ 2.743,53 R$ 2.743,00 L M PEREIRA LICITA CNPJ 48.624.749/0001-36 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 21 UN 12
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 11/05/2022, situação ATIVA. Atividade principal: 4672-9/00 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas.
    Consta em cadastro de sanções da CGU (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026):
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 24/09/2026 até 24/09/2027 · Prefeitura Municipal de Sobral (CE) · processo P418156/2025
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 31/07/2026 até 31/07/2027 · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO R. DE JANEIRO · processo 301930-1/2025
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 31/07/2026 até 31/07/2027 · Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE-RJ · processo 301930-1/2025
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 19/06/2026 até 18/06/2027 · EES-POLÍCIA CIENTÍFICA E.DO ESPÍRITO SANTO · processo 2026-3WHGH
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 19/05/2026 até 18/05/2027 · COMANDO DO EXERCITO · processo 64482007678202597
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 20/10/2025 até 19/10/2027 · CONSELHO REGION. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA/PR · processo 017.02138/2024-40
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 12/09/2025 até 11/09/2027 · CONSELHO REGION. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA/PR · processo 017.02152/2024-43
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 19/02/2025 até 19/02/2028 · PREFEITURA DE PRUDENTÓPOLIS - PR · processo 9712/2024
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 28/11/2024 até 28/11/2026 · SERVIÇO MUN. DE AGUA E SANEA BAS E INFRAE. · processo 2024-SAN-089594
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 28/11/2024 até 28/11/2026 · SEMASA · processo 2024-SAN-089594
    Constar no cadastro não prova irregularidade nesta transferência.
  - R$ 1.330,49 em 03/12/2025 · Investimento
    Recebedor: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA (CNPJ 45.329.312/0001-81)
    Meta 3 - NF 10355/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento; o ente tem 1 contrato com este recebedor fora dessas datas. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    10 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 13/11/2025, edição 166
    M U L H E R E S E C U I D A D O S _ _ _ NOTIFICAÇÃO EXPEDIENTE 12/11/2025 LHE-PRO-2024/00640 - A Secretaria Especial de Políticas para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO NOTIFICA a empresa BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, inscrita no CNPJ n° 45.329.312/0001-81, a providenciar a entrega de 01 (uma) TV Smart 42 polegadas, preconizada pela ATA SPM n° 476/2025, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação deste ato, uma vez decorrido o período do prazo de entrega da ordem de fornecimento
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    Diário de 10/09/2025, edição 121
    disposto no Edital e Termo de Referência, com fulcro no Decreto Rio nº 51078/2022. SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 09/09/2025 CVL-PRO-2025/01585 - AUTORIZO a contratação da BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA., CNPJ: 45.329.312/0001-81, para fornecimento do item 23 da Ata de Registro de Preço nº 476/2025 do Pregão Eletrônico para Registro de Preços PE-RP/SPM-RIO Nº 91051/2024, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações. IPLANRIO I P L A N R I O _ _
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    Diário de 20/08/2025, edição 105
    CVL-PRO-2025/01585: AUTORIZO a adesão à ATA SPM n° 476/2025 - PE n° 91051/2024. Objeto: Aquisição de material permanente - TV smart 42 polegadas. Órgão aderente: Secretaria da Casa Civil - CVL. Empresa detentora: BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA. CNPJ: 45.329.312/0001-81. Itens: ITEM NOME QTD PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL 23 TV Smart 42 polegadas MARCA: MULTILASER/ MULTILASER/ TV 43” ROKUFHD/TL056M 1 1.330,49 1.330,49 Valor: R$ 1.330,49 (hum mil trezentos e trinta reais e quarenta e nove centavos). Fundamento:
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    Diário de 22/05/2025, edição 44
    da Ata: 12 (doze) meses a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA - item 23 CNPJ: 45.329.312/0001-81 E-mail: compras@btcomint.com.br Contato: (27) 3441-2281 Valor Total Adjudicado: R$ 2.660,98 (dois mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e oito centavos) Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
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    Diário de 04/02/2025, edição 218
    050/0001-97 460,63 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 20 LM PEREIRA LICITA CNPJ 48.624.749/0001-36 2.743,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 21 MANAUS ELETRO LTDA CNPJ 55.153.071/0001-16 1.488,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 23 BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA CNPJ 45.329.312/0001-81 1.330.49 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 24 ELIS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA CPNJ - 47.607.073/0001-00 516,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 27 LUGATH COMÉRCIO LTDA CNPJ 27.912.769/0001-32 180,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO Itens fracassados:
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    Diário de 24/01/2025, edição 211
    LC 123/2006) UN 150 R$ 52,90 R$ 7.935,00 Valor Global: R$ 7.935,00 (sete mil novecentos e trinta e cinco reais) SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO (*)EXPEDIENTE DE 23/01/2025 SME-PRO-2024/91788 Onde se lê: CNPJ: 45.329.312/0001-81 Leia-se: CNPJ: 71.052.559/0001-03 (*) Republicado por ter saído com incorreção no D.O. RIO nº 198 de 06/01/2025, pág. 17, 2ª coluna. COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS GERÊNCIA DE DIREITOS, VANTAGENS E APOSENTADORIA DESPACHOS
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    Diário de 22/01/2025, edição 209
    51 VALOR TOTAL R$ 2.812,53 Modalidade: Pregão Eletrônico TCMRio/SRP nº 90026/2024. Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata. Data da assinatura: 13/01/2025. Empresa vencedora: BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA. CNPJ/MF: 45.329.312/0001-81. EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2025 Órgão: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO Processo Instrutivo: nº 040/102.237/2024. Objeto: Eventual aquisição de materiais permanentes, de acordo com as especificações e condições
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    Diário de 16/01/2025, edição 206
    ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 21 UN 12 R$ 1.584,00 R$ 1.488,00 MANAUS ELETRO LTDA CNPJ 55.153.071/0001-16 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 22 UN 2 R$ 1.660,00 - - FRACASSADO 23 UN 2 R$ 1.506,28 R$ 1.330,49 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA CNPJ 45.329.312/0001-81 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 24 UN 12 R$ 516,90 R$ 516,00 ELIS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA CNPJ 47.607.073/0001-00 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 25 UN 8 R$ 259,99 - - FRACASSADO 26 UN 4 R$ 899,90 - -
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    Diário de 06/01/2025, edição 198
    PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO PE-RP-SME Nº 90834/2024, ATA 809/2024, a ser realizada entre o Município do Rio de Janeiro - PCRJ, por intermédio desta Secretaria Municipal de Educação, e a empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, CNPJ Nº 45.329.312/0001-81, no valor total de R$ R$ 768.026,25 (setecentos e sessenta e oito mil e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos), conforme Memória de Cálculo de fl. 140, tendo eficácia a partir da data da publicação do instrumento correspondente no Portal
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    Diário de 11/12/2024, edição 183
    PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO PE-RP-SME Nº 90834/2024 - ATA 809/2024, a ser realizada entre o Município do Rio de Janeiro - PCRJ, por intermédio desta Secretaria Municipal de Educação, e a empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, CNPJ Nº 45.329.312/0001-81, no valor total de R$ 426.681,25 (quatrocentos e vinte e seis mil e seiscentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme Memória de Cálculo de fl. 145, tendo eficácia a partir da data da publi- cação do instrumento correspondente
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 17/02/2022, situação ATIVA. Atividade principal: 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 1.330,49 em 05/02/2026 · Investimento
    Recebedor: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA (CNPJ 45.329.312/0001-81)
    Meta 3 - NF 10487/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento; o ente tem 1 contrato com este recebedor fora dessas datas. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    4 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 13/11/2025, edição 166
    M U L H E R E S E C U I D A D O S _ _ _ NOTIFICAÇÃO EXPEDIENTE 12/11/2025 LHE-PRO-2024/00640 - A Secretaria Especial de Políticas para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO NOTIFICA a empresa BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, inscrita no CNPJ n° 45.329.312/0001-81, a providenciar a entrega de 01 (uma) TV Smart 42 polegadas, preconizada pela ATA SPM n° 476/2025, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação deste ato, uma vez decorrido o período do prazo de entrega da ordem de fornecimento
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 10/09/2025, edição 121
    disposto no Edital e Termo de Referência, com fulcro no Decreto Rio nº 51078/2022. SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 09/09/2025 CVL-PRO-2025/01585 - AUTORIZO a contratação da BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA., CNPJ: 45.329.312/0001-81, para fornecimento do item 23 da Ata de Registro de Preço nº 476/2025 do Pregão Eletrônico para Registro de Preços PE-RP/SPM-RIO Nº 91051/2024, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações. IPLANRIO I P L A N R I O _ _
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 20/08/2025, edição 105
    CVL-PRO-2025/01585: AUTORIZO a adesão à ATA SPM n° 476/2025 - PE n° 91051/2024. Objeto: Aquisição de material permanente - TV smart 42 polegadas. Órgão aderente: Secretaria da Casa Civil - CVL. Empresa detentora: BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA. CNPJ: 45.329.312/0001-81. Itens: ITEM NOME QTD PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL 23 TV Smart 42 polegadas MARCA: MULTILASER/ MULTILASER/ TV 43” ROKUFHD/TL056M 1 1.330,49 1.330,49 Valor: R$ 1.330,49 (hum mil trezentos e trinta reais e quarenta e nove centavos). Fundamento:
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 22/05/2025, edição 44
    da Ata: 12 (doze) meses a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA - item 23 CNPJ: 45.329.312/0001-81 E-mail: compras@btcomint.com.br Contato: (27) 3441-2281 Valor Total Adjudicado: R$ 2.660,98 (dois mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e oito centavos) Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 17/02/2022, situação ATIVA. Atividade principal: 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 460,63 em 27/02/2026 · Investimento
    Recebedor: SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97)
    Meta 3 - NF 11438/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento; o ente tem 2 contratos com este recebedor fora dessas datas. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    4 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 30/10/2025, edição 157
    A M U L H E R E S E C U I D A D O S _ _ _ NOTIFICAÇÃO EXPEDIENTE 29/10/2025 LHE-PRO-2024/00640 - A Secretaria Especial de Políticas para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO NOTIFICA a empresa SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 46.344.050/0001-97, a providenciar a en- trega de 08 (oito) fornos elétricos, preconizados pela ATA SPM n° 484/2025, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação deste ato, uma vez decorrido o período do prazo de entrega da ordem de fornecimento,
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 22/05/2025, edição 44
    Ata: 12 (doze) meses a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA - Itens: 17 e 19 CNPJ: 46.344.050/0001-97 E-mail: atas@sulaguaequipamentos.com.br Contato: (47) 3057-3900 / (47) 3057-3916 Valor Total Adjudicado: R$ 4.595,72 (quatro mil, quinhentos e noventa e cinto reais e setenta e dois centavos) ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 19/03/2025, edição 3
    (doze) meses a partir da publicação no Diário Oficial do Município. Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Coordenadoria de Infraestrutura e Logística - AS/SUBG/CIL; Órgão Participante: SMAS. Empresa Vencedora: SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 46.344.050/0001-97 Valor total Adjudicado: 6.484,50 (seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO/MARCA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO R$ 1 43.20.01.203-72 BOMBA AUTOASPIRANTE- potência de 2ον; Φ sucção 1% (pol);
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 17/03/2025, edição 1
    total de R$ 32.535,82 (trinta e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos), em conformidade com os termos e condições estabelecidos no edital e seus anexos, em favor das em- presas SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 46.344.050/0001-97 (Item 1); DEUTEC SERVIÇOS DE MA- NUTENÇÃO LTDA, CNPJ01.048.146/0001-70 (Itens 2 e 3), NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37.247.494/0001-13 (Item 4) e A FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, CNPJ36.489.366/0001-13 de- vidamente habilitadas
    total de R$ 32.535,82 (trinta e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos), em conformidade com os termos e condições estabelecidos no edital e seus anexos, em favor das empresas SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 46.344.050/0001-97 (Item 1); DEUTEC SERVIÇOS DE MA- NUTENÇÃO LTDA, CNPJ01.048.146/0001-70 (Itens 2 e 3), NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37.247.494/0001-13 (Item 4) e A FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, CNPJ36.489.366/0001-13 devidamente habilitadas
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 11/05/2022, situação ATIVA. Atividade principal: 4672-9/00 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas.
    Consta em cadastro de sanções da CGU (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026):
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 24/09/2026 até 24/09/2027 · Prefeitura Municipal de Sobral (CE) · processo P418156/2025
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 31/07/2026 até 31/07/2027 · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO R. DE JANEIRO · processo 301930-1/2025
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 31/07/2026 até 31/07/2027 · Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE-RJ · processo 301930-1/2025
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 19/06/2026 até 18/06/2027 · EES-POLÍCIA CIENTÍFICA E.DO ESPÍRITO SANTO · processo 2026-3WHGH
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 19/05/2026 até 18/05/2027 · COMANDO DO EXERCITO · processo 64482007678202597
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 20/10/2025 até 19/10/2027 · CONSELHO REGION. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA/PR · processo 017.02138/2024-40
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 12/09/2025 até 11/09/2027 · CONSELHO REGION. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA/PR · processo 017.02152/2024-43
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 19/02/2025 até 19/02/2028 · PREFEITURA DE PRUDENTÓPOLIS - PR · processo 9712/2024
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 28/11/2024 até 28/11/2026 · SERVIÇO MUN. DE AGUA E SANEA BAS E INFRAE. · processo 2024-SAN-089594
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 28/11/2024 até 28/11/2026 · SEMASA · processo 2024-SAN-089594
    Constar no cadastro não prova irregularidade nesta transferência.
  Nenhuma análise deste relatório nas fontes verificadas.

Cada etapa mostra o próprio valor. Os valores não se somam.

Limites do rastreio

Até onde o rastro chegou: Seguido até a ordem bancária da União. Parou na conta específica: a conta não é exclusiva deste plano: o extrato não separa o crédito desta transferência.

A ordem bancária registra que a União enviou o dinheiro. O que a prefeitura fez com ele aparece no relatório de gestão, que é uma declaração: não comprova a entrega nem é auditoria. Informação ausente não quer dizer irregularidade.

Índice de Evidência Pública

100%

A mesma nos 18 cenários de peso e agregação.

Conferido em 2 de 2 dimensões e 3 de 7 itens; o que a fonte não permite conferir fica fora da conta.

Rastro do dinheiro100%
Prestação de contas100%

Pré-condições, fora da nota

Plano de trabalho aprovado: não verificável. Plano legado (ADPF 854): a aprovação do plano de trabalho não era exigida.
Crédito na conta específica conciliado com as ordens enviadas: não verificável. A conta é usada por 8 planos de ação: o crédito e os débitos dela não têm como ser atribuídos a este.

O índice mede quanto do que a lei manda publicar se encontra nas fontes oficiais que o Vigia Pix consulta. Não mede regularidade nem boa aplicação do recurso, e item ausente não indica irregularidade. A nota é a média das duas dimensões, quando as duas são conferíveis. Cálculo na versão v2.1: metodologia v2.1.

Fatos registrados nas fontes, que não entram na nota

Recebedor aberto menos de 12 meses antes do pagamento: CNPJ 49.985.437/0001-10 («49.985.437 ROSANGELA CRISTINA REDERO MARTINEZ») aberto em 17/03/2023 (Receita Federal, consulta de 17/10/2026), 286 dias antes do primeiro pagamento declarado a ele neste plano, em 28/12/2023 (documento de liquidação 23538, Transferegov).
Recebedor com sanção que impede contratar na data do pagamento:
- CNPJ 37.673.034/0001-57 consta no CEIS com sanção «Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado» de 03/12/2024 a 03/12/2026, aplicada por «Prefeitura Municipal de Encantado (RS)» (processo «430/2024»; Portal da Transparência, arquivo de 05/11/2026), em vigor no pagamento declarado a ele em 12/02/2025 (documento de liquidação 27425, Transferegov).
- CNPJ 37.673.034/0001-57 consta no CEIS com sanção «Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado» de 15/01/2025 a 15/01/2028, aplicada por «PREFEITURA DE PRUDENTÓPOLIS - PR» (processo «9234/2024»; Portal da Transparência, arquivo de 05/11/2026), em vigor no pagamento declarado a ele em 12/02/2025 (documento de liquidação 27425, Transferegov).
- CNPJ 46.344.050/0001-97 consta no CEIS com sanção «Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado» de 28/11/2024 a 28/11/2026, aplicada por «SEMASA» (processo «2024-SAN-089594»; Portal da Transparência, arquivo de 05/11/2026), em vigor no pagamento declarado a ele em 27/11/2025 (documento de liquidação 46011, Transferegov).
- CNPJ 46.344.050/0001-97 consta no CEIS com sanção «Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado» de 28/11/2024 a 28/11/2026, aplicada por «SERVIÇO MUN. DE AGUA E SANEA BAS E INFRAE.» (processo «2024-SAN-089594»; Portal da Transparência, arquivo de 05/11/2026), em vigor no pagamento declarado a ele em 27/11/2025 (documento de liquidação 46011, Transferegov).
- CNPJ 46.344.050/0001-97 consta no CEIS com sanção «Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado» de 19/02/2025 a 19/02/2028, aplicada por «PREFEITURA DE PRUDENTÓPOLIS - PR» (processo «9712/2024»; Portal da Transparência, arquivo de 05/11/2026), em vigor no pagamento declarado a ele em 27/11/2025 (documento de liquidação 46011, Transferegov).
- CNPJ 46.344.050/0001-97 consta no CEIS com sanção «Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado» de 12/09/2025 a 11/09/2027, aplicada por «CONSELHO REGION. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA/PR» (processo «017.02152/2024-43»; Portal da Transparência, arquivo de 05/11/2026), em vigor no pagamento declarado a ele em 27/11/2025 (documento de liquidação 46011, Transferegov).
- CNPJ 46.344.050/0001-97 consta no CEIS com sanção «Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado» de 20/10/2025 a 19/10/2027, aplicada por «CONSELHO REGION. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA/PR» (processo «017.02138/2024-40»; Portal da Transparência, arquivo de 05/11/2026), em vigor no pagamento declarado a ele em 27/11/2025 (documento de liquidação 46011, Transferegov).

Sem o dado nas fontes para conferir: investimento pago a recebedores de espetáculos e eventos; crédito da União debitado ao ente ou ao executor em até 30 dias; débitos a terceiros sem pagamento declarado.

Cada fato descreve o que as fontes mostram e pode ter explicação que elas não trazem. Quando o ente responde, a resposta aparece nesta página.

Entenda esta transferência

O que foi planejado

Em 2022, Jandira Feghali indicou, pela emenda 202217750001, uma transferência especial (emenda Pix) para Rio de Janeiro (RJ).

Na transferência especial, o recurso vai diretamente ao ente beneficiário, sem necessidade de convênio.

O plano de ação prevê R$ 350.000,00: R$ 0,00 para custeio (despesas como manutenção e serviços) e R$ 350.000,00 para investimento (como obras e equipamentos).

A situação registrada na fonte é "CIENTE", com data de aceite em 26/04/2022.

O registro do plano não significa que o dinheiro foi transferido nem que a finalidade foi executada.

O dinheiro foi transferido?

Segundo os dados consultados em 09/11/2026:

A União empenhou R$ 350.000,00 para esta transferência. O empenho reserva o valor no orçamento federal; ainda não é o envio do dinheiro.

Ordens bancárias somando R$ 350.000,00 foram enviadas ao banco para pagamento ao beneficiário, a última em 29/03/2023.

A ordem bancária registra o envio do recurso pela União. Não mostra como o beneficiário usou o dinheiro.

A finalidade foi executada?

No relatório parcial de 30/06/2026, com situação "Disponibilizado" na fonte, MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO declarou R$ 341.281,21 executados e R$ 8.718,79 pendentes.

O relatório de gestão é uma declaração do beneficiário. Não comprova a entrega nem é auditoria.

Explicação gerada automaticamente a partir dos dados oficiais, sem inteligência artificial. Não é auditoria. A ausência de informação não indica irregularidade.

Linha do tempo

26/04/2022
Aceite do plano de ação
17/05/2022
Empenho 2022NE000479
R$ 350.000,00. Situação na fonte: Enviado.
28/03/2023
Documento hábil 2023TF000290
R$ 350.000,00. Situação na fonte: Enviado com Sucesso.
29/03/2023
Ordem bancária 2023OB800251
Situação na fonte: OB Enviada à instituição bancária para pagamento.
1. 28/03/2023: Aguardando Envio para o SIAFI
2. 28/03/2023: Aguardando assinaturas do ordenador de despesas e/ou gestor financeiro
3. 29/03/2023: OB Enviada à instituição bancária para pagamento
Enviada 1 dia depois do primeiro registro na fonte.
12/03/2025
Parecer (Ministério da Justiça e Segurança Pública): Não se aplica
27/03/2025
Parecer (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional): Não se aplica
24/04/2025
Parecer (Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania): Não se aplica
08/08/2025
Parecer (Ministério das Mulheres): Solicitar Complementação
30/06/2026
Relatório de gestão parcial
22 pagamentos declarados pelo beneficiário; a conferência com o extrato da conta está nos pagamentos do relatório. Situação na fonte: Disponibilizado.

14 mudanças de situação do plano de trabalho entre 26/12/2024 e 09/03/2026. Ver o histórico da situação

Datas dos registros oficiais, pelo dia. Cada registro mostra o próprio valor, sem soma; a ordem das datas não indica relação entre eles.

Plano de trabalho

Situação na fonte: Legado ADPF 854 STF / NT - TCU
Sobre a situação: Situação dos planos das emendas de 2020 a 2024, apresentados depois do repasse por exigência do STF (ADPF 854). A fonte não informa data de aprovação para eles; isso não indica reprovação.
Execução prevista: 01/01/2025 a 01/01/2028 (36 meses)

Histórico da situação

Ver as 14 mudanças de situação

26/12/2024Em Elaboração
26/12/2024Aguardando envio para Análise
24/01/2025Enviado para Análise
26/02/2025Em Complementação
02/03/2025Aguardando envio para Análise
02/03/2025Enviado para Análise
08/08/2025Em Complementação
24/09/2025Legado ADPF 854 STF / NT - TCU
09/10/2025Em Ajuste do Plano de Trabalho
09/10/2025Legado ADPF 854 STF / NT - TCU
09/03/2026Em Ajuste do Plano de Trabalho
09/03/2026Legado ADPF 854 STF / NT - TCU
09/03/2026Em Ajuste do Plano de Trabalho
09/03/2026Legado ADPF 854 STF / NT - TCU

Pareceres dos órgãos federais

Ministério da Justiça e Segurança Pública
Parecer
Não se aplica
Análise concluída em 12/03/2025.
O Objeto do plano de ação não é compatível com a finalidade do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Parecer
Não se aplica
Análise concluída em 27/03/2025.
O conteúdo do Parecer “Não se Aplica” se dá em razão de o Plano de Ação não ser compatível com as ações e finalidades da Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial – SDR, do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional – MIDR.Caso queira consultar os Manuais das Ações da Secretaria, copie e cole o link a seguir: bit.ly/3WNhtiy
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Parecer
Não se aplica
Análise concluída em 24/04/2025.
Considerando o objeto apresentado e as metas previstas para a execução da emenda parlamentar por meio da modalidade de transferências especiais, conclui-se que a presente proposta não apresenta convergência com as políticas públicas desenvolvidas por esta Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania.
Ministério das Mulheres
Parecer
Solicitar Complementação
Análise concluída em 08/08/2025.
Objeto compatível com a política pública setorial. Solicitamos complementação.

Cada órgão analisa as metas da sua área de atuação: "Não se aplica" não é reprovação.

Metas de MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO

Valor do executor: R$ 350.000,00

Área de política pública: Direitos da Cidadania — Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Meta 1
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS - SMARTPHONES
Quantidade
2 unidade
Prazo
1 mês
Valor da emenda
R$ 5.499,00 de investimento
Preço por unidade declarado
R$ 2.749,50 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)
Sem referência de pares: a unidade unidade é genérica: reúne objetos sem relação entre si.
Meta 2
AQUISICAO DE COMPUTADORES - ESTACOES DE TRABALHO TIPO 1 E TIPO 3
Quantidade
42 unidade
Prazo
1 mês
Valor da emenda
R$ 209.378,00 de investimento
Preço por unidade declarado
R$ 4.985,19 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)
Sem referência de pares: a unidade unidade é genérica: reúne objetos sem relação entre si.
Meta 3
AQUISICAO DE MOBILIARIO E MATERIAIS PERMANENTES - DIVERSOS
Quantidade
100 unidade
Prazo
36 meses
Valor da emenda
R$ 45.535,15 de investimento
Preço por unidade declarado
R$ 455,35 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)
Sem referência de pares: a unidade unidade é genérica: reúne objetos sem relação entre si.
Meta 4
AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM INSTALACAO - TIPO SPLIT 9000 A 12000 E 54000 BTUS
Quantidade
20 unidade
Prazo
6 meses
Valor da emenda
R$ 89.587,85 de investimento
Preço por unidade declarado
R$ 4.479,39 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)
Sem referência de pares: a unidade unidade é genérica: reúne objetos sem relação entre si.

Planejamento declarado pelo beneficiário: não comprova a execução. Cada meta mostra a própria parcela da emenda, e as metas não devem ser somadas: a fonte pode trazer uma meta geral e o detalhamento dela. Consulta em 09/11/2026.

Documentos do pagamento

Documento	Data	Situação na fonte	Valor
Empenho de investimento 2022NE000479	17/05/2022	Enviado	R$ 350.000,00
Documento hábil 2023TF000290	—	Enviado com Sucesso	R$ 350.000,00
Ordem bancária 2023OB800251	29/03/2023	OB Enviada à instituição bancária para pagamento

Consulta em 09/11/2026. Valor repassado bruto: nenhuma devolução nas fontes verificadas.

Diários oficiais que citam este plano

Nenhum dos diários do município guardados aqui cita o código deste plano de ação ou o número da emenda. Guardamos só os trechos em volta da expressão «transferência especial»: o plano pode estar citado em outra parte do diário.

Consulta ao Querido Diário em 09/11/2026. A citação mostra que o município publicou algo sobre este plano, como licitação, contrato ou crédito no orçamento; não prova que a obra ou o serviço foi feito nem que houve pagamento.

Informações disponíveis

Não localizados nas fontes verificadas: análises dos relatórios de gestão. Os demais itens foram informados.

Plano de açãoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
BeneficiárioInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
Finalidade declaradaInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
Plano de trabalhoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
Consulta em 09/11/2026.
MetasInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
4 metas. Consulta em 09/11/2026.
PareceresInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
4 pareceres. Consulta em 09/11/2026.
Histórico da situaçãoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
14 mudanças de situação. Consulta em 09/11/2026.
Empenhos e repassesInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
Consulta em 09/11/2026.
Relatórios de gestãoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
1 relatório. Consulta em 09/11/2026.
Pagamentos declarados nos relatórios de gestãoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
22 pagamentos. Consulta em 09/11/2026.
Análises dos relatórios de gestãoNão localizado nas fontes verificadas (abre o registro no Transferegov em nova aba)
Consulta em 09/11/2026.

"Não localizado": a fonte foi consultada e não trouxe registro, o que não prova que o documento não exista.

Registro oficial

Plano de ação: 09032022-017098
Emenda: 202217750001
Beneficiário: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
CNPJ: 42498733000148
Situação na fonte: CIENTE
Data de aceite: 26/04/2022

Fonte: Transferegov, Transferências Especiais. Atualizada em 09/11/2026 e coletada em 09/11/2026.

Preservação: versão do plano de ação vista pelo Vigia Pix em 15/10/2026 (UTC). Cópia guardada pelo Vigia Pix em 19/10/2026 (UTC): ver a cópia. A raiz diária desse dia foi ancorada no OpenTimestamps; o calendário indica o bloco 971861 do Bitcoin.

Consultar no Transferegov