Emenda Pix de 2022, indicada por Jones Moura para Rio de Janeiro (RJ)

R$ 6,3 milhões previstos para Rio de Janeiro (RJ)

Última atualização em 30/06/2026

Uso declarado pela prefeitura

A prefeitura declarou R$ 6.324.328,91 executados em relatório de gestão parcial. É uma declaração, não comprova a entrega.

Na prefeitura

Declarou pagamentos de R$ 6.324.328,91 a 17 recebedores em 30/06/2026 (relatório de gestão; declaração do beneficiário).
Crédito na conta específica: a conta é usada por 8 planos de ação, e o extrato não separa o crédito de cada um.
Na contabilidade enviada ao Tesouro:
- 2023: a União enviou ordens bancárias a este e a mais 17 planos do município no ano, e a contabilidade não separa por plano.
- 2022: a União enviou ordens bancárias a este e a mais 5 planos do município no ano, e a contabilidade não separa por plano.
Registro do próprio município no SICONFI; não comprova o crédito na conta nem o uso.

Pedir o extrato da conta pela Lei de Acesso à Informação

Texto pronto para enviar ao Serviço de Informação ao Cidadão da prefeitura. A resposta vem em até 20 dias, prorrogáveis por mais 10.

Ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)
MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO (RJ), CNPJ 42.498.733/0001-48

Pedido de acesso à informação, com base na Lei nº 12.527/2011, arts. 10 e 11.

Solicito cópia dos extratos bancários da conta corrente específica da transferência especial (emenda parlamentar individual, art. 166-A da Constituição) identificada no Transferegov.br pelo plano de ação 09032022-021903, emenda 202242260001 de 2022, de autoria de Jones Moura, desde o crédito dos recursos até a data da resposta, com as aplicações financeiras e os resgates.

Ordens bancárias de envio dos recursos pela União: 2022OB804111, de 01/07/2022; 2023OB805073, de 29/03/2023.

A conta específica é exigida pela Lei Complementar nº 210/2024 (art. 8º) e pela Portaria Conjunta MF/MGI nº 15/2025 (art. 5º, § 3º), e os extratos acompanham o relatório de gestão (Instrução Normativa TCU nº 93/2024, art. 3º, § 2º, II).

Peço a resposta em meio eletrônico, no prazo de 20 dias, prorrogável por mais 10 mediante justificativa (Lei nº 12.527/2011, art. 11, §§ 1º e 2º).

Nome:
Contato (e-mail ou endereço):

Finalidade declarada: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A GUARDA MUNICIPAL E CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL

Rastreio do dinheiro

Indicado
Plano de ação aceito em 26/04/2022
Previsto: R$ 6.326.059,00
R$ 0,00 para custeio e R$ 6.326.059,00 para investimento
Reservado no orçamento
1 empenho em 17/05/2022
Empenhado: R$ 6.326.059,00
O empenho reserva o valor, mas ainda não envia o dinheiro.
Enviado ao município
2 ordens bancárias em 01/07/2022 e 29/03/2023
Repassado: R$ 6.326.059,00
Recebido na conta específica
A conta não é exclusiva deste plano: o extrato não separa o crédito desta transferência.
Uso declarado pela prefeitura (etapa atual)
- Relatório parcial de 30/06/2026. Situação na fonte: Disponibilizado.
  Executado declarado: R$ 6.324.328,91
  Pendente declarado: R$ 1.730,09
  21 pagamentos declarados neste relatório
  Informados pelo próprio beneficiário no relatório de gestão e conferidos, quando possível, com os débitos da conta específica do executor.
  - R$ 19.740,00 em 14/06/2023 · Investimento
    Recebedor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68)
    Meta 1- NF 1205
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    11 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 09/08/2023
    REDNOV FERRAMENTAS LTDA., pelo melhor lance de R$ 733,9900 e a quantidade de 25 Unidade . Eventos do Item Evento Data Observações Adjudicado 07/08/2023 18:32:04 Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68, Melhor lance: R$ 733,9900 Item: 32 Descrição: Microfone Direcional Descrição Complementar: Microfone Direcional Tipo Linha: À Condensador, Tipo: Cardioide, Finalidade: Cap- turas De Áudio A Distância De Orquestras E Cora, Resposta Freqüência:
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    Diário de 08/08/2023
    MELHOR QUALIDADE 6 108,00 648,00 63 SERRA COPO BIMETALÍCA 60MM “BOSCH, STARRETT” OU DE MELHOR QUALIDADE 6 96,00 576,00 76 TORQUES 10” 4 42,00 168,00 78 TRENA DE FIBRA COM 30 METROS 2 45,00 90,00 EMPRESA REDNOV FERRAMENTAS LTDA CNPJ n.º 45.769.285/0001-68 ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUANTIDADE ESTIMADA PARA 12 (DOZE) MESES (UNIDADES) VALOR UNITÁRIO PREÇO (R$) VALOR TOTAL PREÇO (R$) 16 ESCADA DE ALUMÍNIO 7 DEGRAUS 5 223,00 1.115,00 17 ESCADA EXTENSÍVEL DE FIBRA DE VIDRO 23 DEGRAUS
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    Diário de 25/07/2023
    040/100553/2023. PHILCO PCT40P Und. 4 1.733,58 Modalidade: Pregão Eletrônico TCMRio nº 10/2023. Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata. Data da assinatura: 21/07/2023. Empresa vencedora: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/MF: 45.769.285/0001-68. EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 Órgão: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO Processo Instrutivo: nº 040/100553/2023. Objeto: Eventual aquisição de materiais permanentes, de acordo com as especiicações e condições
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    Diário de 11/01/2023
    PARA A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA. Processo: EOP-PRO-2022/00223 Modalidade: PE-RP-SEOP nº 01302/2022 Data da Vigência da Ata: 11/01/2023 a 10/01/2024 Data da assinatura: 10/01/2023 Empresa Vencedora: REDNOV FERRAMENTAS LTDA CNPJ nº 45.769.285/0001-68 ITEM Código Material Und. Quant Valor Unitário Valor Total 4 73.10.95.037-38 Cafeteira Elétrica Industrial 4 Litros - Corpo todo em aço inox; Marca Marchesoni UN 3 R$ 947,00 R$ 2.841,00 6 46.10.95.004-80 Filtro Elétrico - Água natural
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    Diário de 28/12/2022
    133/2022, cujo o objeto é aquisição de ventiladores para atender a Secretaria da Pessoa com Deiciência, no valor de R$ 7.520,37 (sete mil, quinhentos e vinte reais e trinta e sete centavos), a favor da empresa Rednov Ferramentas LTDA - CNPJ: 45.769.285/0001-68 (*) Omitido no D.O Rio nº 189 de 26/12/2022. PROCESSO DEF-PRO-2022/00210 - AUTORIZO a contratação por dispensa de licitação com base no Art. 75 Inc. ll c/c Art. 12 da Lei Federal n 14.133/2022, cujo o objeto é aquisição de passagens aéreas
    LTDA., pelo melhor lance de R$ 3.370,4000, com valor negociado a R$ 3.370,3600 . Eventos do Item Evento Data Nome Observações Adjudicado 22/12/2022 13:34:32 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68, Melhor lance: R$ 3.370,4000, Valor Negociado: R$ 3.370,3600 Homologado 22/12/2022 13:48:27 MICHAELL ARTHUR DE SANTANA BRUNOCILLA Item: 8 Descrição: Caneleira Descrição Complementar: Caneleira Tipo: Peso De Areia, Características Adicionais:
    LTDA., pelo melhor lance de R$ 24.999,0000, com valor negociado a R$ 1.999,9000 . Eventos do Item Evento Data Nome Observações Adjudicado 22/12/2022 13:34:44 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68, Melhor lance: R$ 24.999,0000, Valor Negociado: R$ 1.999,9000 Homologado 22/12/2022 13:48:47 MICHAELL ARTHUR DE SANTANA BRUNOCILLA Item: 33 Descrição: Aparelho ultrassonograia Descrição Complementar: Aparelho Ultrassonograia Material Gabinete:
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    Diário de 26/12/2022
    FERRAMENTAS LTDA., pelo melhor lance de R$ 3.370,4000, com valor negociado a R$ 3.370,3600 . Eventos do Item Evento Data Observações Adjudicado 22/12/2022 13:34:32 Adjudicação em grupo da pro- posta. Fornecedor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68, Melhor lance: R$ 3.370,4000, Valor Negociado: R$ 3.370,3600 Item: 8 Descrição: Caneleira Descrição Complementar: Caneleira Tipo: Peso De Areia, Características Adicionais: Revestido Em Náilon Com Velcro, Peso: 1 KG, Uso: Fisiote- rapia
    FERRAMENTAS LTDA., pelo melhor lance de R$ 24.999,0000, com valor negociado a R$ 1.999,9000 . Eventos do Item Evento Data Observações Adjudicado 22/12/2022 13:34:44 Adjudicação em grupo da pro- posta. Fornecedor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68, Melhor lance: R$ 24.999,0000, Valor Negociado: R$ 1.999,9000 Item: 33 Descrição: Aparelho ultrassonograia Descrição Complementar: Aparelho Ultrassonograia Material Gabinete: Portátil, Led/Lcd, Sensível Toque, Aplicação: Diagnóstico, Elastograia
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    Diário de 23/12/2022
    LTDA CNPJ: 36.521.392/0001-81 ITEM QTD VALOR UNITÁRIO 30 30 R$ 679,90 (seiscentos e setenta e nove reais e noventa centavos) 37 200 R$ 397,90 (trezentos e noventa e sete reais e noventa centavos) Empresa: REDNOV FERRAMENTAS LTDA CNPJ: 45.769.285/0001-68 ITEM QTD VALOR UNITÁRIO 17 16 R$ 1.617,43 (mil seiscentos e dezessete reais e quarenta e três centavos) Empresa: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA CNPJ: 65.149.197/0002-51 ITEM QTD VALOR UNITÁRIO 35 54 R$ 2.200
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    Diário de 21/12/2022
    sob o nº 42.343.998/0001-77, no Item 2 - Freezer - no valor negociado unitário: R$ 2.294,98 (dois mil e duzentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos), à empresa vencedora REDNOV FERRAMENTAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 45.769.285/0001-68, no Item 4 - Cafeteira Elétrica Industrial- no valor negociado unitário: R$ 947,00 (novecentos e quarenta e sete reais) e no Item 6 - Filtro de Água - no valor negociado unitário: R$ 671,15 (seiscentos e setenta e um reais e quinze centavos)
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    Diário de 05/12/2022
    FERRAMENTAS LTDA., pelo melhor lance de R$ 1.617,4300 e a quantidade de 16 Unidade . Eventos do Item Evento: Adjudicado Data 01/12/2022 - 11:33:47 Observações: Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68, Melhor lance: R$ 1.617,4300. Item: 18 Descrição: Fogão industrial Descrição Complementar: Fogão Industrial Material: Aço Carbono, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Comprimento: 140 CM, Largura: 83 CM, Altura: 80 CM, Tipo Uso:
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    Diário de 28/11/2022
    PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA. Processo: 25/001.212/2022 Modalidade: PE-RP-SEOP nº 01179/2022 Data da Vigência da Ata: 28/11/2022 a 27/11/2023 Data da assinatura: 25/11/2022 Empresa Vencedora: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. CNPJ nº 45.769.285/0001-68 ITEM Código Material Und. Quant. Valor Unitário Valor Total 4 73109503223 CAFETEIRA ELÉTRICA UN 5 R$ 163,07 R$ 815,35 Valor total da Ata de SRP: R$ 815,35 (Oitocentos e quinze reais e trinta e cinco centavos). EXTRATO DE ATA DE REGISTRO
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    Diário de 23/11/2022
    valor negociado unitário: R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais) e no item 5 - Ventilador de mesa - no valor unitário: R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais), à empresa vencedora REDNOV FERRAMENTAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 45.769.285/0001-68, no Item 4 - Cafeteira Elétrica - no valor negociado unitário: R$ 163,07 (cento e sessenta três reais e sete centavos) e à empresa vencedora OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELE., inscrita no CNPJ sob o nº 11.094.173/0001-32, no
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 24/03/2022, situação ATIVA. Atividade principal: 4672-9/00 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas.
    Consta em cadastro de sanções da CGU (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026):
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 12/08/2026 até 12/08/2027 · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG · processo 23222003471202527
    CEIS: Suspensão, a partir de 13/07/2026 até 13/07/2028 · COMPANHIA DESV. DOS VAL. S FRANCISCO/PARNAÍBA · processo 59506000074202564
    CEIS: Suspensão, a partir de 13/07/2026 até 13/07/2028 · COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA · processo 59506.000074/2025-64
    CEIS: Suspensão, a partir de 02/07/2026 até 02/12/2026 · FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL · processo 08016011376202620
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 07/04/2026 até 07/04/2028 · COMANDO DA AERONAUTICA · processo PAAI 037/2024
    CEIS: Suspensão, a partir de 09/12/2025 até 09/12/2027 · TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA (TJ-BA) · processo TJ-SAN-2025/00042
    CEIS: Suspensão, a partir de 10/10/2025 até 19/02/2026 · TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA (TJ-BA) · processo TJ-SAN-2024/00273
    CEIS: Suspensão, a partir de 07/05/2025 até 06/05/2027 · EMPRESA BRAS.DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA · processo SEDEAAD2025/00427
    CEIS: Suspensão, a partir de 07/05/2025 até 06/05/2027 · Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO · processo SEDE-ADM-2024/00556.01
    CEIS: Suspensão, a partir de 21/03/2025 até 21/03/2027 · MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · processo 90.2025.08.900/2
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 02/01/2025 até 02/01/2027 · PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SP · processo Processo 061/2023
    Constar no cadastro não prova irregularidade nesta transferência.
  - R$ 78.298,80 em 26/06/2023 · Investimento
    Recebedor: 46.682.714 IVAN PEREIRA DE SOUSA (CNPJ 46.682.714/0001-28)
    Meta 1 - NF 01
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    Nenhum diário do município cita este CNPJ entre 365 dias antes e 60 dias depois deste pagamento. A busca só lê os trechos que a fonte devolve, e isso não prova que não houve ato.
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Empresário (Individual), aberta em 06/06/2022, situação BAIXADA. Atividade principal: 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
    Consta em cadastro de sanções da CGU (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026):
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 20/02/2025 até 20/02/2027 · COMANDO DA AERONAUTICA · processo PAAI 027/2024
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 01/11/2024 até 01/03/2028 · COMANDO DA AERONAUTICA · processo 67298.002806/2024
    Constar no cadastro não prova irregularidade nesta transferência.
  - R$ 12.300,00 em 25/09/2023 · Investimento
    Recebedor: ALPHA COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA (CNPJ 37.898.479/0001-35)
    Meta 1 - NF93
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    Nenhum diário do município cita este CNPJ entre 365 dias antes e 60 dias depois deste pagamento. A busca só lê os trechos que a fonte devolve, e isso não prova que não houve ato.
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 29/07/2020, situação INAPTA. Atividade principal: 4711-3/02 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 15.941,00 em 04/10/2023 · Investimento
    Recebedor: M J A SANTOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS (CNPJ 50.986.670/0001-05)
    Meta 1 - NF 7339798
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 2023NE000289 · Empenho · valor global na fonte: R$ 15.941,00
    AQUISIÇÃO DE ANDAIMES
    Assinado em 28/06/2023; vigência de 28/06/2023 até 31/12/2023 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-000067/2023)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    Nenhum diário do município cita este CNPJ entre 365 dias antes e 60 dias depois deste pagamento. A busca só lê os trechos que a fonte devolve, e isso não prova que não houve ato.
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Empresário (Individual), aberta em 08/06/2023, situação ATIVA. Atividade principal: 4649-4/99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 4.969,44 em 24/10/2023 · Investimento
    Recebedor: 51.141.080 GABRIELA DE ALMEIDA DE SA CARDOSO (CNPJ 51.141.080/0001-36)
    Meta 1 - NF 7819592
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    2 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 18/09/2023
    LTDA CNPJ n.º 39.418.649/0001-62 ITEM CÓDIGO ORIGINAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUANTIDADE ESTIMADA (UNIDADES) VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 38 22 DE 3/4 CHAVE SOQUETE 22 LONGA 3/4 60 88,71 5.322,60 EMPRESA GABRIELA DE ALMEIDA DE SA CNPJ n.º 51.141.080/0001-36 ITEM CÓDIGO ORIGINAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUANTIDADE ESTIMADA (UNIDADES) VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 03 ALIC CORT DIAG 6,5MM ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6,5MM 60 12,14 728,40 05 ALICATE PRESSAO 10” ALICATE DE PRESSAO 10” 40 23,30 932
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    Diário de 15/09/2023
    QUANTIDADE ESTIMADA (UNIDADES) VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 24 HVPL 1.3MM PISTOLA DE PINTURA GRAVIDADE HVPL 1.3MM 40 205,60 R$ 8.224,00 29 8565-4 SACA POLIA 3 GARRAS - 20 98,50 R$ 1.970,00 EMPRESA GABRIELA DE ALMEIDA DE SA CNPJ n.º 51.141.080/0001-36 ITEM CÓDIGO ORIGINAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUANTIDADE ESTIMADA (UNIDADES) VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 7 PUNHO NEGATIVO GARRA JACARÉ CABO DE CHUPETA NEGATIVO 50 9,99 R$ 499,50 8 PUNHO POSITIVO GARRA JACARE CABO DE CHUPETA 16MM
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Empresário (Individual), aberta em 21/06/2023, situação BAIXADA. Atividade principal: 4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 4.603,00 em 24/11/2023 · Investimento
    Recebedor: FAV COMERCIO BRASIL LTDA (CNPJ 46.684.393/0001-09)
    Meta 1 - NF 01/2023
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    Nenhum diário do município cita este CNPJ entre 365 dias antes e 60 dias depois deste pagamento. A busca só lê os trechos que a fonte devolve, e isso não prova que não houve ato.
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 06/06/2022, situação ATIVA. Atividade principal: 4679-6/99 Comércio atacadista de materiais de construção em geral.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 1.636,24 em 28/12/2023 · Investimento
    Recebedor: WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 36.302.246/0001-65)
    Meta 1 - NF 418
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    1 diário oficial perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 03/10/2023
    EMPRESA CNPJ VALOR BARBIN EMPRESARIAL LTDA 39.999.415/0001-56 R$ 450,00 EVEREST SOLUÇOES INTEGRADAS EIRELLI 22.133.362/0001-93 R$ 1.080,00 REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 36.336.338/0001-43 R$ 172,48 WEST LUMMENS SERVIÇOS E MATERIAIS ELÉTRICOS 36.302.246/0001-65 R$ 137,60 VALOR TOTAL R$ 1.780,08 DESPACHO DO INSPETOR GERAL EXPEDIENTE DE 02/10/2023 GM-PRO-2023/02401 DEFIRO o requerimento de prorrogação de posse formulado por FRAN- CISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA, classiicado em 20º lugar, provido
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 08/02/2020, situação ATIVA. Atividade principal: 4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 782,97 em 28/12/2023 · Investimento
    Recebedor: N MARCHON OLIVEIRA COMERCIO ONLINE LTDA (CNPJ 39.531.227/0001-07)
    Meta 1 - NF 339
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 563 · Empenho · valor global na fonte: R$ 782,97
    Martelete Rotativo Rompedor 960w
    Assinado em 30/11/2023; vigência de 30/11/2023 até 31/12/2023 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-000068/2023)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    Nenhum diário do município cita este CNPJ entre 365 dias antes e 60 dias depois deste pagamento. A busca só lê os trechos que a fonte devolve, e isso não prova que não houve ato.
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 22/10/2020, situação ATIVA. Atividade principal: 7112-0/00 Serviços de engenharia.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 83.057,94 em 04/03/2024 · Investimento
    Recebedor: B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 41.156.351/0001-73)
    Meta 1 - NF370
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    4 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 15/04/2024, edição 20
    8.666/1993, a elaboração do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2023, cujo objeto é o acréscimo do objeto contratual com o respectivo acréscimo de valor, a ser irmado com a empresa B2G VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 41.156.351/0001-73, no valor de R$ 83.057,94 (oitenta e três mil, cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos). COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, REVISÃO E JULGAMENTO-CARJ RESULTADOS DO JULGAMENTO DOS RECURSOS PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO EXPEDIENTE DO DIA 25 DE MARÇO
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    Diário de 21/11/2023
    devidamente descritos, caracterizados e especiicados neste edital e/ou no termo de referência, no Edital de Pregão Eletrô- nico nº 1220/2022, por 12 (doze) meses, a favor da empresa B2G VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPA- MENTOS LTDA, CNPJ nº 41.156.351/0001-73, no valor de R$ 27.685,98 (vinte sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos). SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS Secretário: Flavio Fernando Prado _ _ _
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 14/11/2023
    com respectiva supressão de seu valor, de R$ 499.464,84 (quatrocentos e noventa e nove mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), a favor da empresa B2GVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ nº 41.156.351/0001-73. SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS Secretário: Flavio Fernando Prado _ _ _ DESPACHO DO SECRETÁRIO EXPEDIENTE DE 13/11/2023 Processo nº 27/000.709/2021 - ACOLHO a proposição e a
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    Diário de 06/06/2023
    devidamente descritos, caracterizados e especificados neste edital e/ou no termo de referência, no Edital de Pregão Eletrônico nº 1220/2022, por 12 (doze) meses, a favor da empresa B2G VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 41.156.351/0001-73, no valor de R$ 859.382,58 (oitocentos e cinquenta e nove mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos). DESPACHOS DO INSPETOR GERAL EXPEDIENTE DE 05/06/2023 Processo GM-PRO-2022/00589 - Nos termos do artigo 1º da Lei
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 09/03/2021, situação ATIVA. Atividade principal: 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 27.685,98 em 04/03/2024 · Investimento
    Recebedor: B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 41.156.351/0001-73)
    Meta 1 - NF 369
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    4 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 15/04/2024, edição 20
    8.666/1993, a elaboração do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2023, cujo objeto é o acréscimo do objeto contratual com o respectivo acréscimo de valor, a ser irmado com a empresa B2G VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 41.156.351/0001-73, no valor de R$ 83.057,94 (oitenta e três mil, cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos). COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, REVISÃO E JULGAMENTO-CARJ RESULTADOS DO JULGAMENTO DOS RECURSOS PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO EXPEDIENTE DO DIA 25 DE MARÇO
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    Diário de 21/11/2023
    devidamente descritos, caracterizados e especiicados neste edital e/ou no termo de referência, no Edital de Pregão Eletrô- nico nº 1220/2022, por 12 (doze) meses, a favor da empresa B2G VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPA- MENTOS LTDA, CNPJ nº 41.156.351/0001-73, no valor de R$ 27.685,98 (vinte sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos). SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS Secretário: Flavio Fernando Prado _ _ _
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    Diário de 14/11/2023
    com respectiva supressão de seu valor, de R$ 499.464,84 (quatrocentos e noventa e nove mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), a favor da empresa B2GVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ nº 41.156.351/0001-73. SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS Secretário: Flavio Fernando Prado _ _ _ DESPACHO DO SECRETÁRIO EXPEDIENTE DE 13/11/2023 Processo nº 27/000.709/2021 - ACOLHO a proposição e a
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    Diário de 06/06/2023
    devidamente descritos, caracterizados e especificados neste edital e/ou no termo de referência, no Edital de Pregão Eletrônico nº 1220/2022, por 12 (doze) meses, a favor da empresa B2G VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 41.156.351/0001-73, no valor de R$ 859.382,58 (oitocentos e cinquenta e nove mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos). DESPACHOS DO INSPETOR GERAL EXPEDIENTE DE 05/06/2023 Processo GM-PRO-2022/00589 - Nos termos do artigo 1º da Lei
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 09/03/2021, situação ATIVA. Atividade principal: 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 107.100,00 em 04/03/2024 · Investimento
    Recebedor: DENTECK LTDA (CNPJ 11.319.557/0003-78)
    Meta 1 - NF 93517
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    10 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 24/04/2024, edição 25
    30/04/2009, acolho as razões expendidas às ls. 130 do processo em epígrafe e, com base no disposto no Art. 601 do RGCAF, apro- vado pelo Decreto nº 3221/1981, relevo a aplicação da penalidade a qual estaria sujeita a empresa DENTECK LTDA, CNPJ n.º 11.319.557/0003-78, pelo descumprimento das obrigações assumidas mediante CONTRATO Nº 03/2024 e nota de empenho nº 2023/004492. Processo n° SME-PRO-2024/29270 Tendo em vista a Delegação de Competência, outorgada pela Resolução “P” nº 165 de 10/04/2024, acolho
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    Diário de 15/04/2024, edição 20
    razões expendidas às ls. 130 do processo em epígrafe e, com base no disposto no Art. 601 do RGCAF, apro- vado pelo Decreto nº 3221/1981, relevo a aplicação da penalidade a qual estaria sujeita a empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ n.º 11.319.557/0003-78, pelo descumprimento das obrigações assumidas mediante CONTRATO Nº 03/2023 e nota de empenho nº 2023/0044929. 1ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO EDITAL E/1ª CRE Nº 40 DE 12 DE ABRIL DE 2024 A Coordenadora da 1ª Coordenadoria Regional de
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    Diário de 13/03/2024
    12(doze) meses a partir da publicação no Diário Oicial do Município. Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Coordenadoria de Licitações e Aquisições. Órgão Participante: Unidades Municipais de Saúde. Empresa Vencedora - DENTECK LTDA - Item 03. CNPJ: 11.319.557/0003-78 Valor Total Adjudicado: R$ 4.431.275,00 ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO/MARCA QTDE (COTA PRINCIPAL) VALOR UNITÁRIO (R$) 03 41.20.02.013-33 AR CONDICIONADO 12000 BTUS DE JANELA (ACJ) - Aparelho Ar Condicionado - Capacidade Refrigeração: 12
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    Diário de 09/01/2024
    Vigência da Ata: 09/01/2024 a 08/01/2025 Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Coordenação de Licitação da SME Órgãos Participantes: Órgão Central da SME e Coordenadorias Regionais de Educação Empresa Vencedora: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA CNPJ: 11.319.557/0003-78 Endereço: Av. Sidney Girão, 230 km 17/5 - Berneck, Mundo Novo/MS CEP: 79980-000 Tel: (51) 3762-4010 E-mail: licitacao@denteck.com.br ITEM ESPECIFICAÇÃO: 412095001-71 QUANTIDADE ESTIMADA 13 Condicionador de ar Split 24.000 BTUs 2306 Condicionador
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    Diário de 08/01/2024
    forma da lei, no valor global de R$ 11.902.960,00 (onze milhões, novecentos e dois mil e no- vecentos e sessenta reais), conforme quadro abaixo: CNPJ EMPRESA ITEM QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR GLOBAL (R$) 11.319.557/0003-78 DENTECK LTDA 13 2306 R$ 3.600,00 R$ 8.301.600,00 11.319.557/0003-78 DENTECK LTDA 14 826 R$ 4.360,00 R$ 3.601.360,00 SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO EXPEDIENTE DE 05/01/2024 Processo nº SME-PRO-2023/50614 - Adjudico e homologo o resultado da licitação
    Edital e/ou do Termo de Referência, na forma da lei, no Valor Global de R$ 11.902.960,00 (onze milhões, novecentos e dois mil e novecentos e sessenta reais), conforme quadro abaixo: CNPJ EMPRESA ITEM QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR GLOBAL 11.319.557/0003-78 DENTECK LTDA 13 2306 R$ 3.600,00 R$ 8.301.600,00 14 826 R$ 4.360,00 R$ 3.601.360,00 Obs. Declaro Fracassados os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12 e 15. Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68
    Julgamento: Menor Preço Quantidade: 2306 Unidade de fornecimento: Unidade Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,1000 Situação: Aguardando adjudicação Aceito e Habilitado por CPF ***.086.***-*0 - VIVIAN DA CRUZ OLIVEIRA para DENTECK LTDA, CNPJ 11.319.557/0003-78, melhor lance: R$ 3.600,0000 Item: 14 Descrição: Aparelho Ar Condicionado Descrição Complementar: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 30.000 BTU, Tensão: 220 V, Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Características Adicionais
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    Diário de 29/12/2023
    ELETRÔNICO n.º 88/2023, gerenciado pela Secretaria da Administração do Estado da Bahia - SAEB, no valor total estimado de R$ 5.010.130,00 (cinco milhões, dez mil e cento e trinta reais), em favor da empresa beneiciária DENTECK LTDA, CNPJ: 11.319.557/0003-78. SUBSECRETARIA DE ENSINO DESPACHOS DO SUBSECRETÁRIO EXPEDIENTE DE 28/12/2023 SME-PRO-2023/62780 APROVO o Termo de Referência elaborado pela Coordenadoria de Ensino Fundamental - E/SUBE/CEF, acos- tado às ls. 47 - 87, objetivando a aquisição
    suas alterações. Processo Nº SME-PRO-2023/62394 I- Ratiico as especiicações do Termo de Referência, às ls. 73/100, considerando o ato de autorização do Se- nhor Secretário de Educação e; II- Autorizo a contratação da empresa DENTECK LTDA, CNPJ 11.319.557/0003-78, para aquisição de apare- lhos de ar-condicionado no valor de R$ 760.320,00 (setecentos e sessenta mil trezentos e vinte reais), na con- dição de “não participante”/”carona” e em estrita observância aos QUANTITATIVOS DEMANDADOS, ESPE- CIFICAÇÕES
    nº 47.678/2020. Processo Nº SME-PRO-2023/62397 I- Ratiico as especiicações do Termo de Referência, às ls. 43/48, considerando o ato de autorização do Senhor Secretário de Educação e; II- Autorizo a contratação da empresa DENTECK LTDA, CNPJ 11.319.557/0003-78, para a aquisição de apare- lhos de ar-condicionado no valor de R$ 5.010.130,00 (cinco milhões dez mil e cento e trinta reais), na condição de “não participante”/”carona” e em estrita observância aos QUANTITATIVOS DEMANDADOS, ESPECIFICA- ÇÕES
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    Diário de 28/12/2023
    considerando o ato de autorização do Se- nhor Secretário de Educação e; II- Autorizo a contratação por adesão (carona externa), na condição de não participante à ATA/RP, Pregão Ele- trônico Nº 35/2022- MEC-UFERSA-RN, da empresa DENTECK LTDA, CNPJ 11.319.557/0003-78, para AQUI- SIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, no valor de R$ 309.340,00 (trezentos e nove mil, tre- zentos e quarenta reais), pelo período de 03 (três) meses a contar da assinatura do instrumento, devendo ser publicado no Portal
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    Diário de 05/09/2023
    D.O. de 21/08/2023 Validade da Ata: 12 (doze) meses a partir da publicação no Diário Oicial do Município. Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Administração Setorial da SMAS; Órgão Participante: SMAS. Empresa Vencedora: DENTECK LTDA CNPJ: 11.319.557/0003-78 Valor total Adjudicado: 103.950,00(cento e três mil e novecentos e cinquenta reais). ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO/MARCA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO R$ 4 41200201333 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - Split de parede; frio; composto de 1 unidade
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    Diário de 21/08/2023
    vinte reais. 16 49 R$ 120,00 Cento e vinte reais. EMPRESA: REAL MIX COMERCIO E ADMINISTRACAO DE VENDAS LTDA CNPJ: 07.152.789/0001-45 ITEM QTD VALOR UNITÁRIO 30 20 R$ 578,00 Quinhentos e setenta e oito reais. EMPRESA: DENTECK LTDA CNPJ: 11.319.557/0003-78 ITEM QTD VALOR UNITÁRIO 04 63 R$ 1.650,00 Mil seiscentos e cinquenta reais. EMPRESA: MOBILLE-ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA CNPJ: 13.759.572/0001-09 ITEM QTD VALOR UNITÁRIO 9 14 R$ 759,00 Setecentos e cinquenta e nove reais. 10
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    Diário de 09/08/2023
    Adjudicado Adjudicado para: DENTECK LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.650,0000 e a quantidade de 63 Unidade . Eventos do Item Evento Data Observações Adjudicado 07/08/2023 18:31:48 Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DENTECK LTDA, CNPJ/CPF: 11.319.557/0003-78, Melhor lance: R$ 1.650,0000 Item: 5 Descrição: Aparelho ar condicionado Descrição Complementar: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU, Tensão: 220 V, Tipo: Split, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 06/07/2015, situação ATIVA. Atividade principal: 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 276.859,80 em 03/06/2024 · Investimento
    Recebedor: B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 41.156.351/0001-73)
    Meta 1 - NF 435
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    4 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 15/04/2024, edição 20
    8.666/1993, a elaboração do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2023, cujo objeto é o acréscimo do objeto contratual com o respectivo acréscimo de valor, a ser irmado com a empresa B2G VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 41.156.351/0001-73, no valor de R$ 83.057,94 (oitenta e três mil, cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos). COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, REVISÃO E JULGAMENTO-CARJ RESULTADOS DO JULGAMENTO DOS RECURSOS PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO EXPEDIENTE DO DIA 25 DE MARÇO
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    Diário de 21/11/2023
    devidamente descritos, caracterizados e especiicados neste edital e/ou no termo de referência, no Edital de Pregão Eletrô- nico nº 1220/2022, por 12 (doze) meses, a favor da empresa B2G VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPA- MENTOS LTDA, CNPJ nº 41.156.351/0001-73, no valor de R$ 27.685,98 (vinte sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos). SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS Secretário: Flavio Fernando Prado _ _ _
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 14/11/2023
    com respectiva supressão de seu valor, de R$ 499.464,84 (quatrocentos e noventa e nove mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), a favor da empresa B2GVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ nº 41.156.351/0001-73. SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS Secretário: Flavio Fernando Prado _ _ _ DESPACHO DO SECRETÁRIO EXPEDIENTE DE 13/11/2023 Processo nº 27/000.709/2021 - ACOLHO a proposição e a
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    Diário de 06/06/2023
    devidamente descritos, caracterizados e especificados neste edital e/ou no termo de referência, no Edital de Pregão Eletrônico nº 1220/2022, por 12 (doze) meses, a favor da empresa B2G VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 41.156.351/0001-73, no valor de R$ 859.382,58 (oitocentos e cinquenta e nove mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos). DESPACHOS DO INSPETOR GERAL EXPEDIENTE DE 05/06/2023 Processo GM-PRO-2022/00589 - Nos termos do artigo 1º da Lei
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 09/03/2021, situação ATIVA. Atividade principal: 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 83.057,94 em 24/07/2024 · Investimento
    Recebedor: B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 41.156.351/0001-73)
    Meta 1 - NF 572
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    3 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 15/04/2024, edição 20
    8.666/1993, a elaboração do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2023, cujo objeto é o acréscimo do objeto contratual com o respectivo acréscimo de valor, a ser irmado com a empresa B2G VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 41.156.351/0001-73, no valor de R$ 83.057,94 (oitenta e três mil, cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos). COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, REVISÃO E JULGAMENTO-CARJ RESULTADOS DO JULGAMENTO DOS RECURSOS PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO EXPEDIENTE DO DIA 25 DE MARÇO
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    Diário de 21/11/2023
    devidamente descritos, caracterizados e especiicados neste edital e/ou no termo de referência, no Edital de Pregão Eletrô- nico nº 1220/2022, por 12 (doze) meses, a favor da empresa B2G VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPA- MENTOS LTDA, CNPJ nº 41.156.351/0001-73, no valor de R$ 27.685,98 (vinte sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos). SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS Secretário: Flavio Fernando Prado _ _ _
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    Diário de 14/11/2023
    com respectiva supressão de seu valor, de R$ 499.464,84 (quatrocentos e noventa e nove mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), a favor da empresa B2GVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ nº 41.156.351/0001-73. SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS Secretário: Flavio Fernando Prado _ _ _ DESPACHO DO SECRETÁRIO EXPEDIENTE DE 13/11/2023 Processo nº 27/000.709/2021 - ACOLHO a proposição e a
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 09/03/2021, situação ATIVA. Atividade principal: 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 18.300,00 em 24/07/2024 · Investimento
    Recebedor: SUPERAR LTDA (CNPJ 13.482.516/0001-61)
    Meta 1 - NF 9473
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    3 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 17/06/2024, edição 60
    (PRAZO DE FORNECIMENTO), referente à ATA 227/2024, o que inviabiliza a conclusão da aquisição do material. GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO NOTIFICAÇÃO EXPEDIENTE DE 14/06/2024 Processo GM-PRO - 2023/1275 - Fica a empresa SUPERAR LTDA, CNPJ 13.482.516/0001-61, NOTIFICADA a apresentar defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar desta publicação, pelo não cumprimento do item 2 da Ordem de Fornecimento 01/2024 (PRAZO DE FORNECIMENTO), referente à ATA 36/2023, o que in- viabiliza a conclusão
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    Diário de 06/05/2024, edição 32
    Ata: 12 (doze) meses a partir da publicação no Diário Oicial do Município. Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Coordenadoria de Licitações e Aquisições. Órgão Participante: Unidades Municipais de Saúde. Empresa Vencedora: SUPERAR LTDA CNPJ: 13.482.516/0001-61 Valor Total Adjudicado: R$ 916.015,00 ITEM 01 ESPECIFICAÇÃO: CÓDIGO DO MATERIAL: 41.10.95.001-45 GELADEIRA DOMÉSTICA CAPACIDADE APROXIMADA DE 280L. VOLTAGEM 110/220V. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONGELADOR; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA
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    Diário de 21/12/2023
    após sua publicação em Diário oicial do Município do Rio de Janeiro. Órgão Gestor: Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Órgãos Participantes: GM-RIO. Órgão Gerenciador: Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Empresa Vencedora: SUPERAR Ltda CNPJ: 13.482.516/0001-61 Endereço: Rua Oitocentos, s/n, qd. 018 Lt. M02, Box 03, terminal Intermodal da Serra - Serra - ES - CEP: 29.161-389 TEL. - (47) 3328-2832 ITEM NOME MARCA CÓDIGO U/N QTD VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 02 Micro-ondas 26litros, Cor Branca
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 07/04/2011, situação ATIVA. Atividade principal: 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
    Consta em cadastro de sanções da CGU (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026):
    CEIS: Suspensão, a partir de 02/09/2026 até 02/09/2027 · COMANDO DA AERONAUTICA · processo PAAI 036/2024
    CEIS: Suspensão, a partir de 20/02/2026 até 20/02/2028 · MINISTERIO DA SAUDE · processo 25061.000205/2025
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 22/09/2025 até 21/09/2027 · COMANDO DO EXERCITO · processo 65402003004202529
    CEIS: Suspensão, a partir de 13/06/2025 até 13/06/2027 · MINISTERIO DA SAUDE · processo 25032.001136/2024
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 12/03/2025 até 30/12/2026 · DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ · processo 08666.007466/2025
    Constar no cadastro não prova irregularidade nesta transferência.
  - R$ 11.700,00 em 03/10/2024 · Investimento
    Recebedor: PRIMER SOLUCOES LTDA (CNPJ 47.725.628/0001-18)
    Meta 1 - NF 2112
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    1 contrato do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 2412575/1701/SMAS · Empenho · valor global na fonte: R$ 37.800,00
    AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ELÉTRICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BENEFICIADAS PELAS EMENDAS PARLAMENTARES, ORIUNDAS DO SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV E SUAS RESPECTIVAS PROGRAMAÇÕES.
    Assinado em 22/07/2024; vigência de 22/07/2024 até 31/12/2024 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-000826/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    14 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 05/08/2024, edição 95
    para que no prazo de 05(cinco) dias úteis, a partir da data de publicação, apresente a Defesa Prévia, assegurado o Princípio da Ampla defesa e ao Contraditório. PROCESSO - 06/500.082/2024 - Fica convocada a EMPRESA PRIMER SOLUÇÕES, CNPJ.: 47.725.628/0001-18, face ao descumprimento do item 8.1 do Termo de Referência, constante ao Edital de Pregão Eletrônico n.º 90427/2024, processo 06/500.082/2024, Nota de Empenho 2024NE000301, referente ao prazo de entrega de material, para que no prazo de
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    Diário de 22/07/2024, edição 85
    VENDAS LTDA CNPJ: 07.152.789/0001-45 ITENS QTD VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 20 5 R$ 380,00 trezentos e oitenta reais R$ 1.900,00 mil e novecentos reais VALOR GLOBAL R$ 1.900,00 mil e novecentos reais EMPRESA: PRIMER SOLUCOES LTDA CNPJ: 47.725.628/0001-18 ITENS QTD VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 18 14 R$ 2.700,00 dois mil e setecentos reais R$ 37.800,00 trinta e sete mil e oitocentos reais VALOR GLOBAL R$ 37.800,00 trinta e sete mil e oitocentos reais EMPRESA: R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO
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    Diário de 19/07/2024, edição 84
    volts - Eiciência Energética Categoria A (SELO PROCEL). 29 PRIMER SOLUCOES LTDA. CNPJ: 47.725.628/0001-18 SEMP 50RK8600 R$ 1.800,00 R$ 52.200,00 27 GELADEIRA Geladeira tipo frost free com freezer superior tipo duplex e prateleiras tipo lex, linha branca, 340L, 127 volts - Eiciência Energética Categoria A (SELO PROCEL) 29 PRIMER SOLUCOES LTDA. CNPJ: 47.725.628/0001-18 CONSUL CRM39 R$ 2.365,00 R$ 68.585,00 28 GELADEIRA Geladeira tipo frost free com freezer
    tipo duplex e prateleiras tipo lex, linha branca, 340L, 127 volts - Eiciência Energética Categoria A (SELO PROCEL) 259 PRIMER SOLUCOES LTDA. CNPJ: 47.725.628/0001-18 CONSUL CRM39 R$ 2.365,00 R$ 612.535,00 TOTAL R$ 733.320,00 3- DADOS DA EMPRESA VENCEDORA: Razão Social: PRIMER SOLUCOES LTDA. CNPJ: 47.725.628/0001-18 Endereço: AV ELDES SCHERRER SOUZA, 2230 - SERRA. CEP: 29.167-080 - ESPIRITO SANTO Telefone: 27 9695-4221 E-mail: licitacoesprime@hotmail.com 4- ÓRGÃO(S) GERENCIADOR(ES)
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    Diário de 17/07/2024, edição 82
    409/0001-04 R$ 315,00 518 R$ 163.170,00 25 TELEVISÃO 50” POLEGADAS PRIMER SOLUCOES LTDA, CNPJ 47.725.628/0001-18 R$ 1800,00 29 R$ 52.200,00 26 TELEVISÃO 50” POLEGADAS VANGUARDA INFORMATICA LTDA, CNPJ 27.975.551/0003-99 R$ 1.525,00 259 R$ 394.975,00 27 GELADEIRA PRIMER SOLUCOES LTDA, CNPJ 47.725.628/0001-18 R$ 2.365,00 29 R$ 68.585,00 28 GELADEIRA PRIMER SOLUCOES LTDA, CNPJ 47.725.628/0001-18 R$ 2.365,00 259 R$ 612.535,00 29 FOGÃO 4 BOCAS GBS SOLUCOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 18.459
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    Diário de 12/07/2024, edição 79
    entre lances: R$ 10,00 Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006). Situação: Aguardando adjudicação Aceito e Habilitado por CPF ***.605.***-*3 - RAFAEL DE MEDEIROS AZEVEDO para PRIMER SOLUCOES LTDA, CNPJ 47.725.628/0001-18, melhor lance: R$ 2.700,00. Item 19- Multiprocessador alimentos Multiprocessador Alimentos Material: Plástico, Função: Pulsar (Espremer, Ralar, Fatiar, Emulsificar, Liqu, Po- tência: 800 W, Tensão: 127 V, Características Adicionais: Jarra
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    Diário de 17/06/2024, edição 60
    Processo GM-PRO - 2023/1629 - Fica a empresa PRIMER SOLUÇÕES LTDA, CNPJ 47.725.628/0001-18, NO- TIFICADA a apresentar defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar desta publicação, pelo não cum- primento da entrega de material solicitado no prazo estabelecido. GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO NOTIFICAÇÃO EXPEDIENTE DE 14/06/2024 Processo GM-PRO - 2023/1275 - Fica a empresa PRIMER SOLUÇÕES, CNPJ 47.725.628/0001-18, NOTIFI- CADA a apresentar defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis
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    Diário de 30/04/2024, edição 29
    909,00 VALOR TOTAL R$ 26.760,00 Modalidade: Pregão Eletrônico TCMRio/SRP nº 90005/2024. Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata. Data da assinatura: 26 /04/2024. Empresa vencedora: PRIMER SOLUÇÕES LTDA. CNPJ/MF: 47.725.628/0001-18. EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2024 Órgão: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO Processo Instrutivo: nº 040/102.581/2023. Objeto: Eventual aquisição de materiais permanentes, de acordo com as especiicações e condições
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    Diário de 22/12/2023
    reais e quarenta e quatro centavos. 18 20 R$ 626,43 Seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e três centavos. R$ 12.528,76 Doze mil quinhentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos. Empresa: PRIMER SOLUCOES LTDA CNPJ: 47.725.628/0001-18 ITEM QTD. VALOR UNITÁRIO VALOR GLOBAL 2 20 R$ 1.780,00 Mil setecentos e oitenta reais. R$ 35.600,00 Trinta e cinco mil e seiscentos. 5 12 R$ 2.000,00 Dois mil reais. R$ 24.000,00 Vinte e quatro mil reais 11 22 R$ 3.150,00 Três mil cento
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    Diário de 21/12/2023
    publicação em Diário oicial do Município do Rio de Janeiro. Órgão Gestor: Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Órgãos Participantes: GM-RIO. Órgão Gerenciador: Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Empresa Vencedora: PRIMER Soluções Ltda CNPJ: 47.725.628/0001-18 Endereço: Av. Eldes Scherrer Souza, 2230 - Colina de Laranjeiras - Serra - ES - CEP: 29.167-080 - TEL. - (27)99695-4221 ITEM NOME MARCA CÓDIGO U/N QTD VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 01 Geladeira Frost Free 300 Litros. Voltagem- 110V, Dimensões
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    Diário de 04/12/2023
    publicação em Diário oficial do Município do Rio de Janeiro. Órgão Gestor: Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Órgãos Participantes: GM-RIO. Órgão Gerenciador: Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Empresa Vencedora: Prime Soluções Ltda. CNPJ: 47.725.628/0001-18 Endereço: Avenida Eldes Scherrer Souza, 2230 Colina de Laranjeiras - Serra - ES - CEP: 29.167-080 - Tel.: (27) 99695-4221 ITEM NOME MARCA CÓDIGO U/N QTD VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 1 Ventilador de parede, 60 cm de diâmetro com grade metálica
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    Diário de 24/11/2023
    21/11/2023 Validade da Ata: 12 (doze) meses a partir da publicação no Diário Oicial do Município. Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Administração Setorial da SMAS; Órgão Participante: SMAS. Empresa Vencedora: PRIMER SOLUÇÕES LTDA CNPJ: 47.725.628/0001-18 Valor total Adjudicado: 264.350,00(duzentos e sessenta e quatro mil e trezentos e cinquenta reais). ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO/MARCA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO R$ 8 41100301875 FREEZER HORIZONTAL - FREEZER HORIZONTAL 325 LITROS: COR BRANCA:
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    Diário de 22/11/2023
    Eletrônico SRP - GM-RIO nº 871/2023, cujo o objeto é o Re- gistro de preços para futura e eventual aquisição de ventiladores para atender a GM-RIO, por doze meses e declaro como vencedora do cer- tame a empresa: PRIMER Soluções LTDA - CNPJ 47.725.628/0001-18, no valor total de R$ 63.000,00, encerrado no dia 14/11/2023. Apresen- tando a melhor proposta para a administração conforme Relatórios de Julgamento. SECRETARIA DE TURISMO SECRETARIA DE TURISMO Secretária: Daniela Maia _ _ _ RIOTUR
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    Diário de 21/11/2023
    05 30 R$ 1.190,00 Mil cento e noventa reais. 10 50 R$ 590,00 Quinhentos e noventa reais. 13 147 R$ 449,00 Quatrocentos e quarenta e nove reais. 14 15 R$ 449,00 Quatrocentos e quarenta e nove reais. EMPRESA: PRIMER SOLUCOES LTDA CNPJ: 47.725.628/0001-18 ITEM QTD VALOR UNITÁRIO 08 45 R$ 2.989,00 Dois mil novecentos e oitenta e novo. 09 05 R$ 2.989,00 Dois mil novecentos e oitenta e novo. 11 45 R$ 2.298,00 Dois mil duzentos e noventa e oito. 12 05 R$ 2.298,00 Dois mil duzentos e noventa
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    Diário de 10/11/2023
    lance de R$ 2.999,0000, com valor negociado a R$ 2.989,0000 e a quantidade de 45 Unidade . Eventos do Item Evento Data Observações Adjudicado 06/11/2023 18:02:20 Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PRIMER SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 47.725.628/0001-18, Melhor lance: R$ 2.999,0000, Valor Negociado: R$ 2.989,0000 Item: 9 Descrição: Freezer Descrição Complementar: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 300 L, Quantidade Tampas: 2 UN, Tensão Ali- mentação: 110/127 V, Características Adicionais:
    para: PRIMER SOLUCOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 2.989,0000 e a quantidade de 5 Unidade . Eventos do Item Evento Data Observações Adjudicado 06/11/2023 18:02:21 Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PRIMER SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 47.725.628/0001-18, Melhor lance: R$ 2.989,0000 Item: 10 Descrição: Cadeira sobre longarina Descrição Complementar: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Compensado/Espuma Inje- tada, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Quantidade Assentos:
    lance de R$ 2.320,0000, com valor negociado a R$ 2.298,0000 e a quantidade de 45 Unidade . Eventos do Item Evento Data Observações Adjudicado 06/11/2023 18:02:23 Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PRIMER SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 47.725.628/0001-18, Melhor lance: R$ 2.320,0000, Valor Negociado: R$ 2.298,0000 Item: 12 Descrição: Máquina lavar roupa Descrição Complementar: Máquina Lavar Roupa Tipo: Automática, Capacidade: 15 KG, Aplicação: Doméstica, Lavagem/Enxágüe E Centrifugação, Características
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 26/08/2022, situação ATIVA. Atividade principal: 4754-7/01 Comércio varejista de móveis.
    Consta em cadastro de sanções da CGU (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026):
    CEIS: Suspensão, a partir de 06/10/2026 até 06/11/2026 · ERJ-MINISTÉRIO PUBLICO ESTADO RIO DE JANEIRO · processo 0052969.2023-21
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 23/01/2026 até 23/01/2029 · ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · processo 058.00005346/2025
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 18/12/2025 até 18/12/2028 · ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · processo 05800029645202599
    Constar no cadastro não prova irregularidade nesta transferência.
  - R$ 58.500,00 em 03/10/2024 · Investimento
    Recebedor: PRIMER SOLUCOES LTDA (CNPJ 47.725.628/0001-18)
    Meta 1 - NF 2147
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    1 contrato do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 2412575/1701/SMAS · Empenho · valor global na fonte: R$ 37.800,00
    AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ELÉTRICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BENEFICIADAS PELAS EMENDAS PARLAMENTARES, ORIUNDAS DO SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV E SUAS RESPECTIVAS PROGRAMAÇÕES.
    Assinado em 22/07/2024; vigência de 22/07/2024 até 31/12/2024 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-000826/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    14 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 05/08/2024, edição 95
    para que no prazo de 05(cinco) dias úteis, a partir da data de publicação, apresente a Defesa Prévia, assegurado o Princípio da Ampla defesa e ao Contraditório. PROCESSO - 06/500.082/2024 - Fica convocada a EMPRESA PRIMER SOLUÇÕES, CNPJ.: 47.725.628/0001-18, face ao descumprimento do item 8.1 do Termo de Referência, constante ao Edital de Pregão Eletrônico n.º 90427/2024, processo 06/500.082/2024, Nota de Empenho 2024NE000301, referente ao prazo de entrega de material, para que no prazo de
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    Diário de 22/07/2024, edição 85
    VENDAS LTDA CNPJ: 07.152.789/0001-45 ITENS QTD VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 20 5 R$ 380,00 trezentos e oitenta reais R$ 1.900,00 mil e novecentos reais VALOR GLOBAL R$ 1.900,00 mil e novecentos reais EMPRESA: PRIMER SOLUCOES LTDA CNPJ: 47.725.628/0001-18 ITENS QTD VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 18 14 R$ 2.700,00 dois mil e setecentos reais R$ 37.800,00 trinta e sete mil e oitocentos reais VALOR GLOBAL R$ 37.800,00 trinta e sete mil e oitocentos reais EMPRESA: R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO
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    Diário de 19/07/2024, edição 84
    volts - Eiciência Energética Categoria A (SELO PROCEL). 29 PRIMER SOLUCOES LTDA. CNPJ: 47.725.628/0001-18 SEMP 50RK8600 R$ 1.800,00 R$ 52.200,00 27 GELADEIRA Geladeira tipo frost free com freezer superior tipo duplex e prateleiras tipo lex, linha branca, 340L, 127 volts - Eiciência Energética Categoria A (SELO PROCEL) 29 PRIMER SOLUCOES LTDA. CNPJ: 47.725.628/0001-18 CONSUL CRM39 R$ 2.365,00 R$ 68.585,00 28 GELADEIRA Geladeira tipo frost free com freezer
    tipo duplex e prateleiras tipo lex, linha branca, 340L, 127 volts - Eiciência Energética Categoria A (SELO PROCEL) 259 PRIMER SOLUCOES LTDA. CNPJ: 47.725.628/0001-18 CONSUL CRM39 R$ 2.365,00 R$ 612.535,00 TOTAL R$ 733.320,00 3- DADOS DA EMPRESA VENCEDORA: Razão Social: PRIMER SOLUCOES LTDA. CNPJ: 47.725.628/0001-18 Endereço: AV ELDES SCHERRER SOUZA, 2230 - SERRA. CEP: 29.167-080 - ESPIRITO SANTO Telefone: 27 9695-4221 E-mail: licitacoesprime@hotmail.com 4- ÓRGÃO(S) GERENCIADOR(ES)
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    Diário de 17/07/2024, edição 82
    409/0001-04 R$ 315,00 518 R$ 163.170,00 25 TELEVISÃO 50” POLEGADAS PRIMER SOLUCOES LTDA, CNPJ 47.725.628/0001-18 R$ 1800,00 29 R$ 52.200,00 26 TELEVISÃO 50” POLEGADAS VANGUARDA INFORMATICA LTDA, CNPJ 27.975.551/0003-99 R$ 1.525,00 259 R$ 394.975,00 27 GELADEIRA PRIMER SOLUCOES LTDA, CNPJ 47.725.628/0001-18 R$ 2.365,00 29 R$ 68.585,00 28 GELADEIRA PRIMER SOLUCOES LTDA, CNPJ 47.725.628/0001-18 R$ 2.365,00 259 R$ 612.535,00 29 FOGÃO 4 BOCAS GBS SOLUCOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 18.459
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    Diário de 12/07/2024, edição 79
    entre lances: R$ 10,00 Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006). Situação: Aguardando adjudicação Aceito e Habilitado por CPF ***.605.***-*3 - RAFAEL DE MEDEIROS AZEVEDO para PRIMER SOLUCOES LTDA, CNPJ 47.725.628/0001-18, melhor lance: R$ 2.700,00. Item 19- Multiprocessador alimentos Multiprocessador Alimentos Material: Plástico, Função: Pulsar (Espremer, Ralar, Fatiar, Emulsificar, Liqu, Po- tência: 800 W, Tensão: 127 V, Características Adicionais: Jarra
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    Diário de 17/06/2024, edição 60
    Processo GM-PRO - 2023/1629 - Fica a empresa PRIMER SOLUÇÕES LTDA, CNPJ 47.725.628/0001-18, NO- TIFICADA a apresentar defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar desta publicação, pelo não cum- primento da entrega de material solicitado no prazo estabelecido. GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO NOTIFICAÇÃO EXPEDIENTE DE 14/06/2024 Processo GM-PRO - 2023/1275 - Fica a empresa PRIMER SOLUÇÕES, CNPJ 47.725.628/0001-18, NOTIFI- CADA a apresentar defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis
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    Diário de 30/04/2024, edição 29
    909,00 VALOR TOTAL R$ 26.760,00 Modalidade: Pregão Eletrônico TCMRio/SRP nº 90005/2024. Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata. Data da assinatura: 26 /04/2024. Empresa vencedora: PRIMER SOLUÇÕES LTDA. CNPJ/MF: 47.725.628/0001-18. EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2024 Órgão: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO Processo Instrutivo: nº 040/102.581/2023. Objeto: Eventual aquisição de materiais permanentes, de acordo com as especiicações e condições
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    Diário de 22/12/2023
    reais e quarenta e quatro centavos. 18 20 R$ 626,43 Seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e três centavos. R$ 12.528,76 Doze mil quinhentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos. Empresa: PRIMER SOLUCOES LTDA CNPJ: 47.725.628/0001-18 ITEM QTD. VALOR UNITÁRIO VALOR GLOBAL 2 20 R$ 1.780,00 Mil setecentos e oitenta reais. R$ 35.600,00 Trinta e cinco mil e seiscentos. 5 12 R$ 2.000,00 Dois mil reais. R$ 24.000,00 Vinte e quatro mil reais 11 22 R$ 3.150,00 Três mil cento
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    Diário de 21/12/2023
    publicação em Diário oicial do Município do Rio de Janeiro. Órgão Gestor: Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Órgãos Participantes: GM-RIO. Órgão Gerenciador: Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Empresa Vencedora: PRIMER Soluções Ltda CNPJ: 47.725.628/0001-18 Endereço: Av. Eldes Scherrer Souza, 2230 - Colina de Laranjeiras - Serra - ES - CEP: 29.167-080 - TEL. - (27)99695-4221 ITEM NOME MARCA CÓDIGO U/N QTD VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 01 Geladeira Frost Free 300 Litros. Voltagem- 110V, Dimensões
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    Diário de 04/12/2023
    publicação em Diário oficial do Município do Rio de Janeiro. Órgão Gestor: Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Órgãos Participantes: GM-RIO. Órgão Gerenciador: Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Empresa Vencedora: Prime Soluções Ltda. CNPJ: 47.725.628/0001-18 Endereço: Avenida Eldes Scherrer Souza, 2230 Colina de Laranjeiras - Serra - ES - CEP: 29.167-080 - Tel.: (27) 99695-4221 ITEM NOME MARCA CÓDIGO U/N QTD VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 1 Ventilador de parede, 60 cm de diâmetro com grade metálica
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    Diário de 24/11/2023
    21/11/2023 Validade da Ata: 12 (doze) meses a partir da publicação no Diário Oicial do Município. Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Administração Setorial da SMAS; Órgão Participante: SMAS. Empresa Vencedora: PRIMER SOLUÇÕES LTDA CNPJ: 47.725.628/0001-18 Valor total Adjudicado: 264.350,00(duzentos e sessenta e quatro mil e trezentos e cinquenta reais). ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO/MARCA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO R$ 8 41100301875 FREEZER HORIZONTAL - FREEZER HORIZONTAL 325 LITROS: COR BRANCA:
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    Diário de 22/11/2023
    Eletrônico SRP - GM-RIO nº 871/2023, cujo o objeto é o Re- gistro de preços para futura e eventual aquisição de ventiladores para atender a GM-RIO, por doze meses e declaro como vencedora do cer- tame a empresa: PRIMER Soluções LTDA - CNPJ 47.725.628/0001-18, no valor total de R$ 63.000,00, encerrado no dia 14/11/2023. Apresen- tando a melhor proposta para a administração conforme Relatórios de Julgamento. SECRETARIA DE TURISMO SECRETARIA DE TURISMO Secretária: Daniela Maia _ _ _ RIOTUR
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    Diário de 21/11/2023
    05 30 R$ 1.190,00 Mil cento e noventa reais. 10 50 R$ 590,00 Quinhentos e noventa reais. 13 147 R$ 449,00 Quatrocentos e quarenta e nove reais. 14 15 R$ 449,00 Quatrocentos e quarenta e nove reais. EMPRESA: PRIMER SOLUCOES LTDA CNPJ: 47.725.628/0001-18 ITEM QTD VALOR UNITÁRIO 08 45 R$ 2.989,00 Dois mil novecentos e oitenta e novo. 09 05 R$ 2.989,00 Dois mil novecentos e oitenta e novo. 11 45 R$ 2.298,00 Dois mil duzentos e noventa e oito. 12 05 R$ 2.298,00 Dois mil duzentos e noventa
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    Diário de 10/11/2023
    lance de R$ 2.999,0000, com valor negociado a R$ 2.989,0000 e a quantidade de 45 Unidade . Eventos do Item Evento Data Observações Adjudicado 06/11/2023 18:02:20 Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PRIMER SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 47.725.628/0001-18, Melhor lance: R$ 2.999,0000, Valor Negociado: R$ 2.989,0000 Item: 9 Descrição: Freezer Descrição Complementar: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 300 L, Quantidade Tampas: 2 UN, Tensão Ali- mentação: 110/127 V, Características Adicionais:
    para: PRIMER SOLUCOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 2.989,0000 e a quantidade de 5 Unidade . Eventos do Item Evento Data Observações Adjudicado 06/11/2023 18:02:21 Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PRIMER SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 47.725.628/0001-18, Melhor lance: R$ 2.989,0000 Item: 10 Descrição: Cadeira sobre longarina Descrição Complementar: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Compensado/Espuma Inje- tada, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Quantidade Assentos:
    lance de R$ 2.320,0000, com valor negociado a R$ 2.298,0000 e a quantidade de 45 Unidade . Eventos do Item Evento Data Observações Adjudicado 06/11/2023 18:02:23 Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PRIMER SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 47.725.628/0001-18, Melhor lance: R$ 2.320,0000, Valor Negociado: R$ 2.298,0000 Item: 12 Descrição: Máquina lavar roupa Descrição Complementar: Máquina Lavar Roupa Tipo: Automática, Capacidade: 15 KG, Aplicação: Doméstica, Lavagem/Enxágüe E Centrifugação, Características
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 26/08/2022, situação ATIVA. Atividade principal: 4754-7/01 Comércio varejista de móveis.
    Consta em cadastro de sanções da CGU (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026):
    CEIS: Suspensão, a partir de 06/10/2026 até 06/11/2026 · ERJ-MINISTÉRIO PUBLICO ESTADO RIO DE JANEIRO · processo 0052969.2023-21
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 23/01/2026 até 23/01/2029 · ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · processo 058.00005346/2025
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 18/12/2025 até 18/12/2028 · ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · processo 05800029645202599
    Constar no cadastro não prova irregularidade nesta transferência.
  - R$ 40.950,00 em 28/11/2024 · Investimento
    Recebedor: LWS TENDAS IND. E COMERCIO LTDA (CNPJ 13.145.422/0001-05)
    Meta 1 - NF 905
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    1 contrato do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 2024NE000161 · Empenho · valor global na fonte: R$ 40.950,00
    aquisição de tendas personalizadas para a GMRio
    Assinado em 10/05/2024; vigência de 10/05/2024 até 30/12/2024 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-000386/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    2 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 14/08/2024, edição 102
    processo: PROCESSO RIO REQUERENTES SMF-PRO 2024/14294 Hoccx Smart Midia Ltda GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO NOTIFICAÇÃO EXPEDIENTE DE 13/08/2024 Processo GM-PRO- 2023/02952 - Fica a empresa LWS TENDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 13.145.422/0001-05, NOTIFICADA a apresentar defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar desta publicação, pelo não cumprimento da entrega de material especiicado em Termo de Referência. GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - GM-RIO EXTRATO DA ATA
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    Diário de 13/05/2024, edição 37
    GM-RIO nº 721/2023, cujo o objeto é a contratação de empresa para aquisição de Tendas para atender as necessidades da Guarda Muni- cipal do Rio de Janeiro, e declaro como vencedora do item 01 a empresa: LWS TENDAS IND. ECOMERCIO LTDA, CNPJ 13.145.422/0001-05, no valor unitário de R$ 2.730,00, perfazendo um total geral do certame de R$ 40.950,00, encerrado no dia 22/12/2023. Apresentando a melhor proposta para a administração conforme Relatório de Julgamento. # omitido no D.O. nº: 190 de 26/12/2023
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 20/01/2011, situação ATIVA. Atividade principal: 2511-0/00 Fabricação de estruturas metálicas.
    Consta em cadastro de sanções da CGU (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026):
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 08/01/2026 até 08/01/2029 · PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - MG · processo PORTARIA 01/2026
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 06/10/2025 até 06/10/2028 · JUNTA COMERCIAL DO PARANA · processo 24.020.904-7
    CEIS: Suspensão, a partir de 07/07/2025 até 06/07/2027 · PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA - RJ · processo 14992/2023
    Constar no cadastro não prova irregularidade nesta transferência.
  - R$ 48.285,90 em 05/12/2024 · Investimento
    Recebedor: JC REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA (CNPJ 18.426.336/0001-86)
    Meta 1 - NF 2910
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    2 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 2413568/3931/GMRIO · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 48.285,90
    Fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado, tipo split, capacidade de 12.000 BTUs.
    Assinado em 02/09/2024; vigência de 02/09/2024 até 01/09/2025 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-000678/2024)
    Contrato 2024NE000338-SPM · Empenho · valor global na fonte: R$ 8.047,65
    Contratação de empresa para aquisição de 03 (três) ares condicionados de 12.000 BTU/h para atender as necessidades da Casa Dinah Coutinho - SPM-RIO.
    Assinado em 26/07/2024; vigência de 05/08/2024 até 04/08/2025 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-001351/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    5 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 25/10/2024, edição 155
    EOP-PRO- 2024/39848 no valor de R$ 38.432,30 (trinta e oito mil quatrocentos e trinta e dois reais e trinta centavos). PROCESSO EOP-PRO-2024/40289 1.Objeto: Aquisição de Ar Condicionado. 2.Partes: PCRJ/SEOP e JC REFRIGERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 18.426.336/0001-86. 3.Fundamento: Art. 28, inciso I da Lei 14.133 de 2021. 4.Razão: Atender às necessidades da Secretaria Municipal de Ordem Pública e subordinadas. 5.Valor: R$ 2.682,55 (dois mil seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)
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    Diário de 25/09/2024, edição 133
    Ata GM-RIO n° 550/2024, com base no art. 28, inciso I caput da Lei Federal 14.133/2021 e suas alterações. (*) Omitido do D.O Rio de 11/09/2024 (*) LHE-PRO-2024/000573 - AUTORIZO a contratação com a JC REFRIGERAÇÃO E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 18.426.336/0001-86, no valor de R$ 8.047,65 (oito mil quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), cujo objeto é a aquisição de 03 (três) ares condicionados do tipo split de 12.000 BTU/h, por meio de adesão, tendo em vista o resultado do Pregão Eletrônico
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    Diário de 27/08/2024, edição 112
    1/32” 100 2,10 210,00 44 LUVA DE COBRE DE 3/8” E PAREDE DE 1/32” 100 2,10 210,00 45 LUVA DE COBRE DE 5/8” E PAREDE DE 1/32” 100 5,00 500,00 46 LUVA DE COBRE DE 7/8” E PAREDE DE 1/32” 100 10,33 1.033,00 JC REFRIGERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA CNPJ.: 18.426.336/0001-86 ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANTIDADE ESTIMADA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 01 CONTROLE DE AR CONDICIONADO UNIVERSAL 200 18,66 3.732,00 16 DESINCRUSTANTE ÁCIDO PARA LIMPEZA DE CONDENSADORA E EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO, EMBALAGEM DE 1
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    Diário de 26/08/2024, edição 111
    Termo de Referência ao Pregão Eletrônico PE-RP-GM-RIO Nº 90390/2024, para atender as necessidades da Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM-RIO, por um período de 12 (doze) meses, a favor da empresa JC Refrigeração e Comércio Ltda, CNPJ nº 18.426.336/0001-86, no valor de R$ 48.285,90 (quarenta e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos). Processo nº GM-PRO 2024/00685 - Nos termos, da Lei nº 14.133/2021, AUTORIZO a elaboração de contrato, cujo objeto é o fornecimento e instalação
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/08/2024, edição 95
    condicionado (tipo Split). Validade: 12 meses após sua publicação em Diário Oicial do Município do Rio de Janeiro. Órgão Gestor: Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Órgão Participante: GM-RIO Empresa Vencedora: JC REFRIGERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. CNPJ: 18.426.336/0001-86 Endereço: Av. Mem de Sá, nº 174 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.230-152 Telefone: (21) 2120-0662 / (21) 4141-9216 / (21) 96686-3752 E-mail: licitacao@jcrefrigeracaorj.com.br / contato@jcrefrigeracaorj.com.br ITEM 1 ESPECIFICAÇÃO
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 22/05/2013, situação ATIVA. Atividade principal: 9529-1/99 Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 91.000,00 em 02/09/2025 · Investimento
    Recebedor: KM COMERCIO E SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 20.413.147/0001-10)
    Meta 1- NF 129
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    2 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 2510997 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 63.700,00
    Fornecimento e instalação de 7 aparelhos de condicionador de ar
    Assinado em 04/08/2025; vigência de 04/08/2025 até 03/08/2026 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-001003/2025)
    Contrato 2413957/3931/GMRIO · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 91.000,00
    Fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado, tipo split, capacidade de 30.000 BTU`s.
    Assinado em 02/09/2024; vigência de 02/09/2024 até 01/09/2025 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-000680/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    5 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 04/08/2025, edição 93
    Referência ao Pregão Eletrônico PE-RP- GM-RIO Nº 90390/2024, para atender as necessidades da Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM-RIO, por um período de 12 (doze) meses, a favor da empresa KM Comercio Serviços e Construções LTDA, CNPJ nº 20.413.147/0001-10, no valor de R$ 63.700,00 (sessenta e três um mil e setecentos reais). Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55 Data: Sábado, 2 de Agosto de 2025 às 4:23:05 Código de Autenticação: c53ecd91 Diário
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 11/02/2025, edição 223
    Políticas para Mulheres e Cuidados, por meio de sua Subsecretária, com fundamento nas manifestações de fls. 53, 44/49 do processo em epígrafe, abre prazo de 15 (quinze) dias úteis à empresa KM COMERCIO E SEVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 20.413.147/0001-10 para apresentar defesa prévia contra a penalidade de MULTA no valor de R$ 9.100,00 (novel mil e cem reais), correspondente a 20% do valor da Nota de Empenho Nº 2024/000322, em razão do inadimplemento total da obrigação, na forma do artigo
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 06/02/2025, edição 220
    Políticas para Mulheres e Cuidados, por meio de sua Subsecretária, com fundamento nas manifestações de fls. 54, 49/50 e 45/46 do processo em epígrafe, abre prazo de 15 (quinze) dias úteis à empresa KM COMERCIO E SEVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 20.413.147/0001-10 para apresentar defesa prévia contra a penalidade de MULTA no valor de R$ 1.820,00 (um mil, oitocentos em vinte reais), correspondente a 20% do valor da Nota de Empenho Nº 2024/000339, em razão do inadimplemento total da obrigação, na forma
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 15/01/2025, edição 205
    de Referência, bem como pela não entrega dos materiais especificados na Autorização de Fornecimento, no valor de R$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais), em face da empresa KM COMÉRCIO E SERVIÇOS E CONSTRU- ÇÕES LTDA, CNPJ nº 20.413.147/0001-10, com fundamento no art. 155, I e art. 156, I, § 2º, da Lei Federal n.º 14.133/2021 c/c art. 589, I do RGCAF. ADVERTÊNCIA EXPEDIENTE DE 14/01/2025 PROCESSO LHE-PRO-2024/000577 - A Comissão de Fiscalização, designada pela Resolução SPM-RIO
    previsto no item 7 do Termo de Referência, bem como pela não entrega dos materiais previstos na Autorização de Fornecimento no valor de R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais), em face da empresa KM COMÉRCIO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 20.413.147/0001-10, com fundamento no art. 155, I e art. 156, I, § 2º, da Lei Federal n.º 14.133/2021 c/c art. 589, I do RGCAF. NOTIFICAÇÃO EXPEDIENTE DE 14/01/2025 PROCESSO LHE-PRO-2024/000566 - A Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher NOTIFICA
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 23/12/2024, edição 191
    O M O Ç Ã O D A M U L H E R _ _ _ NOTIFICAÇÃO EXPEDIENTE 19/12/2024 Processo LHE-PRO-2024/00559 - A Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher - SPM-RIO NO- TIFICA a empresa KM COMÉRCIO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 20.413.147/0001-10, a providenciar a entrega e instalações dos 06 (seis) aparelhos condicionadores de ar, preconizados pela adesão à ATA GM-RIO n° 551/2024, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação deste ato, uma vez de- corrido o período do
    fornecimento, conforme definido pelo Art.6, inciso X, da Lei 14.133/2021. Processo LHE-PRO-2024/00577 - A Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher - SPM-RIO NOTI- FICA a empresa KM COMÉRCIO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 20.413.147/0001-10, a pro- videnciar a entrega e instalação de 01 (um) aparelho condicionador de ar, preconizado pela adesão à ATA GM- -RIO n° 551/2024, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação deste ato, uma vez decorrido o pe- ríodo do prazo
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 09/06/2014, situação ATIVA. Atividade principal: 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 339.560,00 em 09/09/2025 · Investimento
    Recebedor: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 37.673.034/0001-57)
    Meta 1 - NF 7571
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    2 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 2413569/3931/GMRIO · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 339.560,00
    Fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado, tipo split, capacidade de 18.000 e 54.000 BTU`s.
    Assinado em 02/09/2024; vigência de 02/09/2024 até 01/09/2025 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-000679/2024)
    Contrato 2024NE000323 · Empenho · valor global na fonte: R$ 52.920,00
    Aquisição de 4 (quatro) ares-condicionados, capacidade 54.000 BTU/h.
    Assinado em 26/07/2024; vigência de 05/08/2024 até 04/08/2025 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-001359/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    1 diário oficial perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 23/12/2024, edição 191
    ordem de fornecimento, conforme definido pelo Art.6, inciso X, da Lei 14.133/2021. Processo LHE-PRO-2024/00579 - A Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher - SPM-RIO NO- TIFICA a empresa MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ nº 37.673.034/0001-57, a providenciar a entrega e instalação de 01 (um) aparelho condicionador de ar, preconizado pela adesão à ATA GM-RIO n° 550/2024, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação deste ato, uma vez decorrido o período do prazo de
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 09/07/2020, situação ATIVA. Atividade principal: 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
    Consta em cadastro de sanções da CGU (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026):
    CEIS: Declaração de Inidoneidade com prazo determinado, a partir de 22/09/2026 até 22/09/2029 · Prefeitura de Joinville (SC) · processo 24.0.288556-9
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 25/07/2025 até 25/07/2027 · EPR-ESTADO DO PARANÁ · processo PA 20584/2025
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 15/01/2025 até 15/01/2028 · PREFEITURA DE PRUDENTÓPOLIS - PR · processo 9234/2024
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 03/12/2024 até 03/12/2026 · Prefeitura Municipal de Encantado (RS) · processo 430/2024
    CNEP: Multa, a partir de 22/09/2026, sem data final na fonte · Prefeitura de Joinville (SC) · processo 24.0.288556-9
    Constar no cadastro não prova irregularidade nesta transferência.
  - R$ 4.999.999,90 em 12/09/2025 · Investimento
    Recebedor: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (CNPJ 00.299.904/0001-60)
    Meta 2 - NF 8784
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    1 contrato do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 2413141/4301/SECONSERVA · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 2.777.431,32
    Prestação de Serviços Comuns de Engenharia de Apoio Tecnológico, Para Controle de Misturas Asfálticas Aplicadas pela Subsecretaria de Conservação
    Assinado em 03/12/2024; vigência de 26/12/2024 até 20/12/2025 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-001391/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    7 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 29/07/2025, edição 89
    projeto a ser realizado. PRAZO: 31/12/2028, prorrogável por interesse das partes e a critério da Administração. FUNDAMENTO: De acordo com o processo SMF-PRO-2024/23010 REQUERIMENTO DE LICENÇA DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.299.904/0001-60, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, através do processo nº EIS-PRO-2021/02664.06, Licença Am- biental Municipal para implantação de usina de produção de concreto para o empreendimento multifamiliar re-
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 25/07/2025, edição 87
    EIS-PRO-2023/01953 - MARECHAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA SUBSECRETARIA DE CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL GERÊNCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE DE 24/07/2025 “A DU/SUBCLA/CSI/GIND torna público que a empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ 00.299.904/0001-60, requereu à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano Urbano e Licencia- mento - SMDU, através do processo EIS-PRO-2021/02664.06, Licença Ambiental Municipal para CEN- TRAL DOSADORA DE CONCRETO PROVISÓRIA na Estrada Carvalho Ramos, Lote
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 05/06/2025, edição 54
    10/01/2014; Reconheço a dívida no valor de R$ 23.571.182,24 (vinte e três milhões, quinhentos e setenta e um mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos), em favor da empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 00.299.904/0001-60, relativa às “OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO - VAGÕES E DIALTA”. GEO-RIO G E O - R I O _ _ _ Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 13/02/2025, edição 225
    2025 às 2:25:29 Código de Autenticação: 47670d64 Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro D.O.RIO Ano XXXVIII • No 225 • Rio de Janeiro Quinta-feira, 13 de Fevereiro de 2025167 CONCESSÃO DE LICENÇA DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ 00.299.904/0001-60 torna público que recebeu a licença na data 08/07/2024 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação / SMDEIS, através do processo nº EIS-PRO-2020/08976.02, Licença Municipal Prévia e de Instalação - EIS-LPI-2024/00021
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    Diário de 04/10/2024, edição 140
    Subsecretaria de Conservação” Valor estimado: R$ 3.345.302,22 Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aberto para recursos Aceito e Habilitado por CPF ***.632.***-*3 - DANIELE FERREIRA REGO para DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 00.299.904/0001-60, melhor lance: R$ 2.777.777,77, valor negociado: R$ 2.777.431,32. Daniele Ferreira Rego/ Mat: 60/324.980-2 - Pregoeira Cristiane Vidal de Oliveira/ Mat: 60/325.202-0 - Equipe de Apoio Felipe Dias Braga Silva e Souza/ Mat: 60/352.023-6 - Equipe
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 27/09/2024, edição 135
    246, os quais ratiico e adoto como fun- damento para a decisão de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIALMENTE PROVIMENTO ao recurso inter- posto pela empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 00.299.904/0001-60, no PE-SECONSERVA Nº 90697/2024, que tem como objeto os serviços comuns de engenharia de “Apoio Tecnológico para Controle de Misturas Asfálticas Aplicadas pela Subsecretaria de Conservação”, cujos argumentos suscitam na reforma da decisão
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 13/09/2024, edição 125
    MUNICIPAIS DESPACHO DO COORDENADOR EXPEDIENTE DE 11/09/2024 PROCESSO SMF-PRO-2023/19829 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA. - [..] DETERMINO a instituição de cobrança de remuneração provisória em nome de DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., CNPJ Nº 00.299.904/0001-60, nos termos do Decreto nº 22.780/2003, pelo valor mensal de R$ 9.800,00 (Nove mil e oitocentos reais) a partir da competência do mês de abril/2024. CCPAR C C P A R _ _ _ Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos Rua Sacadura Cabral
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 11/11/1994, situação ATIVA. Atividade principal: 7112-0/00 Serviços de engenharia.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  Nenhuma análise deste relatório nas fontes verificadas.

Cada etapa mostra o próprio valor. Os valores não se somam.

Limites do rastreio

Até onde o rastro chegou: Seguido até a ordem bancária da União. Parou na conta específica: a conta não é exclusiva deste plano: o extrato não separa o crédito desta transferência.

A ordem bancária registra que a União enviou o dinheiro. O que a prefeitura fez com ele aparece no relatório de gestão, que é uma declaração: não comprova a entrega nem é auditoria. Informação ausente não quer dizer irregularidade.

Índice de Evidência Pública

100%

A mesma nos 18 cenários de peso e agregação.

Conferido em 2 de 2 dimensões e 3 de 7 itens; o que a fonte não permite conferir fica fora da conta.

Rastro do dinheiro100%
Prestação de contas100%

Pré-condições, fora da nota

Plano de trabalho aprovado: não verificável. Plano legado (ADPF 854): a aprovação do plano de trabalho não era exigida.
Crédito na conta específica conciliado com as ordens enviadas: não verificável. A conta é usada por 8 planos de ação: o crédito e os débitos dela não têm como ser atribuídos a este.

O índice mede quanto do que a lei manda publicar se encontra nas fontes oficiais que o Vigia Pix consulta. Não mede regularidade nem boa aplicação do recurso, e item ausente não indica irregularidade. A nota é a média das duas dimensões, quando as duas são conferíveis. Cálculo na versão v2.1: metodologia v2.1.

Fatos registrados nas fontes, que não entram na nota

Recebedor aberto menos de 12 meses antes do pagamento:
- CNPJ 51.141.080/0001-36 («51.141.080 GABRIELA DE ALMEIDA DE SA CARDOSO») aberto em 21/06/2023 (Receita Federal, consulta de 17/10/2026), 125 dias antes do primeiro pagamento declarado a ele neste plano, em 24/10/2023 (documento de liquidação 23091, Transferegov).
- CNPJ 50.986.670/0001-05 («M J A SANTOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS») aberto em 08/06/2023 (Receita Federal, consulta de 17/10/2026), 118 dias antes do primeiro pagamento declarado a ele neste plano, em 04/10/2023 (documento de liquidação 23101, Transferegov).
Recebedor com sanção que impede contratar na data do pagamento:
- CNPJ 37.673.034/0001-57 consta no CEIS com sanção «Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado» de 03/12/2024 a 03/12/2026, aplicada por «Prefeitura Municipal de Encantado (RS)» (processo «430/2024»; Portal da Transparência, arquivo de 05/11/2026), em vigor no pagamento declarado a ele em 09/09/2025 (documento de liquidação 23109, Transferegov).
- CNPJ 37.673.034/0001-57 consta no CEIS com sanção «Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado» de 15/01/2025 a 15/01/2028, aplicada por «PREFEITURA DE PRUDENTÓPOLIS - PR» (processo «9234/2024»; Portal da Transparência, arquivo de 05/11/2026), em vigor no pagamento declarado a ele em 09/09/2025 (documento de liquidação 23109, Transferegov).
- CNPJ 37.673.034/0001-57 consta no CEIS com sanção «Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado» de 25/07/2025 a 25/07/2027, aplicada por «EPR-ESTADO DO PARANÁ» (processo «PA 20584/2025»; Portal da Transparência, arquivo de 05/11/2026), em vigor no pagamento declarado a ele em 09/09/2025 (documento de liquidação 23109, Transferegov).

Sem o dado nas fontes para conferir: investimento pago a recebedores de espetáculos e eventos; crédito da União debitado ao ente ou ao executor em até 30 dias; débitos a terceiros sem pagamento declarado.

Cada fato descreve o que as fontes mostram e pode ter explicação que elas não trazem. Quando o ente responde, a resposta aparece nesta página.

Entenda esta transferência

O que foi planejado

Em 2022, Jones Moura indicou, pela emenda 202242260001, uma transferência especial (emenda Pix) para Rio de Janeiro (RJ).

Na transferência especial, o recurso vai diretamente ao ente beneficiário, sem necessidade de convênio.

O plano de ação prevê R$ 6.326.059,00: R$ 0,00 para custeio (despesas como manutenção e serviços) e R$ 6.326.059,00 para investimento (como obras e equipamentos).

Finalidade declarada: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A GUARDA MUNICIPAL E CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL

A situação registrada na fonte é "CIENTE", com data de aceite em 26/04/2022.

O registro do plano não significa que o dinheiro foi transferido nem que a finalidade foi executada.

O dinheiro foi transferido?

Segundo os dados consultados em 09/11/2026:

A União empenhou R$ 6.326.059,00 para esta transferência. O empenho reserva o valor no orçamento federal; ainda não é o envio do dinheiro.

Ordens bancárias somando R$ 6.326.059,00 foram enviadas ao banco para pagamento ao beneficiário, a última em 29/03/2023.

A ordem bancária registra o envio do recurso pela União. Não mostra como o beneficiário usou o dinheiro.

A finalidade foi executada?

No relatório parcial de 30/06/2026, com situação "Disponibilizado" na fonte, MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO declarou R$ 6.324.328,91 executados e R$ 1.730,09 pendentes.

O relatório de gestão é uma declaração do beneficiário. Não comprova a entrega nem é auditoria.

Explicação gerada automaticamente a partir dos dados oficiais, sem inteligência artificial. Não é auditoria. A ausência de informação não indica irregularidade.

Linha do tempo

26/04/2022
Aceite do plano de ação
17/05/2022
Empenho 2022NE008098
R$ 6.326.059,00. Situação na fonte: Enviado.
28/06/2022
Documento hábil 2022TF004137
R$ 2.716.226,50. Situação na fonte: Enviado com Sucesso.
01/07/2022
Ordem bancária 2022OB804111
Situação na fonte: OB Enviada à instituição bancária para pagamento.
1. 30/06/2022: Aguardando Envio para o SIAFI
2. 30/06/2022: Aguardando assinaturas do ordenador de despesas e/ou gestor financeiro
3. 01/07/2022: OB Enviada à instituição bancária para pagamento
Enviada 1 dia depois do primeiro registro na fonte.
28/03/2023
Documento hábil 2023TF005026
R$ 3.609.832,50. Situação na fonte: Enviado com Sucesso.
29/03/2023
Ordem bancária 2023OB805073
Situação na fonte: OB Enviada à instituição bancária para pagamento.
1. 28/03/2023: Aguardando Envio para o SIAFI
2. 28/03/2023: OP Pendente (Retorno com erro no envio ao SIAFI)
3. 29/03/2023: Aguardando assinaturas do ordenador de despesas e/ou gestor financeiro
4. 29/03/2023: OB Enviada à instituição bancária para pagamento
Enviada 1 dia depois do primeiro registro na fonte.
31/01/2025
Parecer (Ministério da Defesa): Solicitar Complementação
Na fonte, análise em elaboração: o parecer ainda pode mudar.
01/02/2025
Parecer (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional): Não se aplica
Na fonte, análise em elaboração: o parecer ainda pode mudar.
30/06/2026
Relatório de gestão parcial
21 pagamentos declarados pelo beneficiário; a conferência com o extrato da conta está nos pagamentos do relatório. Situação na fonte: Disponibilizado.

12 mudanças de situação do plano de trabalho entre 26/12/2024 e 09/03/2026. Ver o histórico da situação

Datas dos registros oficiais, pelo dia. Cada registro mostra o próprio valor, sem soma; a ordem das datas não indica relação entre eles.

Plano de trabalho

Situação na fonte: Legado ADPF 854 STF / NT - TCU
Sobre a situação: Situação dos planos das emendas de 2020 a 2024, apresentados depois do repasse por exigência do STF (ADPF 854). A fonte não informa data de aprovação para eles; isso não indica reprovação.
Execução prevista: 01/01/2025 a 01/01/2030 (60 meses)

Histórico da situação

Ver as 12 mudanças de situação

26/12/2024Em Elaboração
26/12/2024Aguardando envio para Análise
24/01/2025Enviado para Análise
24/09/2025Legado ADPF 854 STF / NT - TCU
07/10/2025Em Ajuste do Plano de Trabalho
07/10/2025Legado ADPF 854 STF / NT - TCU
07/10/2025Em Ajuste do Plano de Trabalho
07/10/2025Legado ADPF 854 STF / NT - TCU
09/10/2025Em Ajuste do Plano de Trabalho
09/10/2025Legado ADPF 854 STF / NT - TCU
09/03/2026Em Ajuste do Plano de Trabalho
09/03/2026Legado ADPF 854 STF / NT - TCU

Pareceres dos órgãos federais

Ministério da Defesa
Parecer
Solicitar Complementação
Análise em elaboração, registrada em 31/01/2025: não concluída, o parecer ainda pode mudar.
Após análise do plano de trabalho, destacamos que as metas apresentadas atendem parcialmente às finalidades dos objetivos propostos nas ações previstas para alcançar os resultados desejados no MD, uma vez que as informações estão incompletas e não nos permitem concluir a análise.Diante disso, colocamos o plano de trabalho em complementação para informar e especificar melhor a classificação orçamentária da Despesa.Por fim, esclarecemos que nos termos do §4º, do art. 3º, da Portaria Conjunta MGI/MF nº 2/2025, o ente tem o PRAZO DE 30 DIAS CORRIDOS para atender a presente demanda.
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Parecer
Não se aplica
Análise em elaboração, registrada em 01/02/2025: não concluída, o parecer ainda pode mudar.
O plano de ação não é compatível com as ações e finalidades do MIDR.

Cada órgão analisa as metas da sua área de atuação: "Não se aplica" não é reprovação.

Metas de MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO

Valor do executor: R$ 6.326.059,00

Áreas de política pública:

Segurança Pública — Informação e Inteligência
Habitação — Habitação Urbana

Meta 1
AQUISICAO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS ELETRICAS E AR CONDICIONADO PARA A GUARDA MUNICIPAL
Quantidade
1 unidade
Prazo
60 meses
Valor da emenda
R$ 1.326.059,10 de investimento
Preço por unidade declarado
R$ 1.326.059,10 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)
Sem referência de pares: o executor não tem uma única área de política pública informada.
Meta 2
CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES DE INTERESSE SOCIAL NA COMUNIDADE DO ACO - VAGOES E DIALTA - SANTA CRUZ - PREDIO CONSTRUIDO - 28a MEDICAO / 21a ETAPA COMPLEMENTAR [PARCELA 6]
Quantidade
1 unidade
Prazo
12 meses
Valor da emenda
R$ 4.999.999,90 de investimento
Preço por unidade declarado
R$ 4.999.999,90 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)
Sem referência de pares: o executor não tem uma única área de política pública informada.

Planejamento declarado pelo beneficiário: não comprova a execução. Cada meta mostra a própria parcela da emenda, e as metas não devem ser somadas: a fonte pode trazer uma meta geral e o detalhamento dela. Consulta em 09/11/2026.

Documentos do pagamento

Documento	Data	Situação na fonte	Valor
Empenho de investimento 2022NE008098	17/05/2022	Enviado	R$ 6.326.059,00
Documento hábil 2022TF004137	—	Enviado com Sucesso	R$ 2.716.226,50
Ordem bancária 2022OB804111	01/07/2022	OB Enviada à instituição bancária para pagamento
Documento hábil 2023TF005026	—	Enviado com Sucesso	R$ 3.609.832,50
Ordem bancária 2023OB805073	29/03/2023	OB Enviada à instituição bancária para pagamento

Consulta em 09/11/2026. Valor repassado bruto: nenhuma devolução nas fontes verificadas.

Diários oficiais que citam este plano

Nenhum dos diários do município guardados aqui cita o código deste plano de ação ou o número da emenda. Guardamos só os trechos em volta da expressão «transferência especial»: o plano pode estar citado em outra parte do diário.

Consulta ao Querido Diário em 09/11/2026. A citação mostra que o município publicou algo sobre este plano, como licitação, contrato ou crédito no orçamento; não prova que a obra ou o serviço foi feito nem que houve pagamento.

Informações disponíveis

Não localizados nas fontes verificadas: análises dos relatórios de gestão. Os demais itens foram informados.

Plano de açãoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
BeneficiárioInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
Finalidade declaradaInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
Plano de trabalhoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
Consulta em 09/11/2026.
MetasInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
2 metas. Consulta em 09/11/2026.
PareceresInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
2 pareceres, 2 em elaboração. Consulta em 09/11/2026.
Histórico da situaçãoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
12 mudanças de situação. Consulta em 09/11/2026.
Empenhos e repassesInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
Consulta em 09/11/2026.
Relatórios de gestãoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
1 relatório. Consulta em 09/11/2026.
Pagamentos declarados nos relatórios de gestãoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
21 pagamentos. Consulta em 09/11/2026.
Análises dos relatórios de gestãoNão localizado nas fontes verificadas (abre o registro no Transferegov em nova aba)
Consulta em 09/11/2026.

"Não localizado": a fonte foi consultada e não trouxe registro, o que não prova que o documento não exista.

Registro oficial

Plano de ação: 09032022-021903
Emenda: 202242260001
Beneficiário: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
CNPJ: 42498733000148
Situação na fonte: CIENTE
Data de aceite: 26/04/2022

Fonte: Transferegov, Transferências Especiais. Atualizada em 09/11/2026 e coletada em 09/11/2026.

Preservação: versão do plano de ação vista pelo Vigia Pix em 15/10/2026 (UTC). Cópia guardada pelo Vigia Pix em 19/10/2026 (UTC): ver a cópia. A raiz diária desse dia foi ancorada no OpenTimestamps; o calendário indica o bloco 971861 do Bitcoin.

Consultar no Transferegov