Emenda Pix de 2023, indicada por Benedita da Silva para Rio de Janeiro (RJ)

R$ 1,3 milhão previstos para Rio de Janeiro (RJ)

Última atualização em 01/07/2026

Uso declarado pela prefeitura

A prefeitura declarou R$ 1.104.295,24 executados em relatório de gestão parcial. É uma declaração, não comprova a entrega.

Na prefeitura

Declarou pagamentos de R$ 1.104.295,24 a 179 recebedores em 01/07/2026 (relatório de gestão; declaração do beneficiário).
Crédito na conta específica: a conta é usada por 11 planos de ação, e o extrato não separa o crédito de cada um.
Na contabilidade enviada ao Tesouro:
- 2023: a União enviou ordens bancárias a este e a mais 17 planos do município no ano, e a contabilidade não separa por plano.
Registro do próprio município no SICONFI; não comprova o crédito na conta nem o uso.

Pedir o extrato da conta pela Lei de Acesso à Informação

Texto pronto para enviar ao Serviço de Informação ao Cidadão da prefeitura. A resposta vem em até 20 dias, prorrogáveis por mais 10.

Ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)
MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO (RJ), CNPJ 42.498.733/0001-48

Pedido de acesso à informação, com base na Lei nº 12.527/2011, arts. 10 e 11.

Solicito cópia dos extratos bancários da conta corrente específica da transferência especial (emenda parlamentar individual, art. 166-A da Constituição) identificada no Transferegov.br pelo plano de ação 09032023-033216, emenda 202313100016 de 2023, de autoria de Benedita da Silva, desde o crédito dos recursos até a data da resposta, com as aplicações financeiras e os resgates.

Ordens bancárias de envio dos recursos pela União: 2023OB807798, de 30/08/2023; 2023OB809015, de 29/09/2023; 2023OB809016, de 29/09/2023; 2023OB811676, de 08/12/2023.

A conta específica é exigida pela Lei Complementar nº 210/2024 (art. 8º) e pela Portaria Conjunta MF/MGI nº 15/2025 (art. 5º, § 3º), e os extratos acompanham o relatório de gestão (Instrução Normativa TCU nº 93/2024, art. 3º, § 2º, II).

Peço a resposta em meio eletrônico, no prazo de 20 dias, prorrogável por mais 10 mediante justificativa (Lei nº 12.527/2011, art. 11, §§ 1º e 2º).

Nome:
Contato (e-mail ou endereço):

Finalidade declarada: AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SMAS), MOBILIARIO E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES DA SECRETARIA DA MULHER (SPM-RIO), E REALIZACAO DE TREINAMENTOS NA AREA AMBIENTAL

Rastreio do dinheiro

Indicado
Plano de ação aceito em 01/06/2023
Previsto: R$ 1.332.576,00
R$ 377.525,00 para custeio e R$ 955.051,00 para investimento
Reservado no orçamento
2 empenhos em 05/07/2023
Empenhado: R$ 1.332.576,00
O empenho reserva o valor, mas ainda não envia o dinheiro.
Enviado ao município
4 ordens bancárias em 30/08/2023, 29/09/2023 e 08/12/2023
Repassado: R$ 1.332.576,00
Recebido na conta específica
A conta não é exclusiva deste plano: o extrato não separa o crédito desta transferência.
Uso declarado pela prefeitura (etapa atual)
- Relatório parcial de 01/07/2026. Situação na fonte: Disponibilizado.
  Executado declarado: R$ 1.104.295,24
  Pendente declarado: R$ 228.280,76
  208 pagamentos declarados neste relatório
  Informados pelo próprio beneficiário no relatório de gestão e conferidos, quando possível, com os débitos da conta específica do executor.
  - R$ 132.650,00 em 22/12/2023 · Custeio
    Recebedor: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO (CNPJ 42.498.733/0001-48)
    META 3 - 1º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato publicado pelo ente aparece no PNCP, dentro do período que o Vigia Pix consultou, até a data deste pagamento. O silêncio do PNCP não indica ausência de contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    Diário oficial do município: este CNPJ ainda não procurado pelo Vigia Pix.
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Município, aberta em 30/07/1975, situação ATIVA. Atividade principal: 8411-6/00 Administração pública em geral.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 244.500,00 em 10/12/2024 · Investimento
    Recebedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (CNPJ 72.381.189/0010-01)
    Meta 1 -NF 6738788/2024
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    21 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 12/11/2024, edição 166
    AUTORIDADE: JOSÉ RICARDO SOARES DA SILVA. DESPACHO DO INSPETOR GERAL EXPEDIENTE DE 11/11/2024 Processo nº GM-PRO-2024/03909 - Nos termos da Lei nº 14.133/2021, AUTORIZO a celebração de contrato em favor de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ: 72.381.189/0010-01, cujo objeto é a aquisição de estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, devidamente descritos, caracterizados e especiicados no Termo de Referência, no valor de R$ 170.462,00 (cento e setenta mil
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    Diário de 06/11/2024, edição 162
    NAS INSTALAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, por um período de 12 (doze) meses. DESPACHO DO INSPETOR GERAL EXPEDIENTE DO DIA 05/11/2024. GM-PRO-2024/04497- AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ: 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 174.610,00 (Cento e setenta e quatro mil, seiscentos e dez reais), cujo objeto é a Aquisição de estações de trabalho, pelo período de 60 (sessenta) meses, incluindo a garantia técnica, para atender as necessidades da GUARDA
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    Diário de 24/10/2024, edição 154
    Desenvolvimento de Pessoas (S/SUBG/CGP/CDP) através da Ata SRP FP/SUBGGC nº 004/2023 do PE/SMFP nº 109/2023” no montante de R$ 102.520,00 (cento e dois mil e quinhentos e vinte reais) em favor da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ nº 72.381.189/0010-01. COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS ATOS DA COORDENADORA PORTARIAS S/SUBG/CGP “P” DE 22 DE OUTUBRO DE 2024 A COORDENADORA DA COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições
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    Diário de 26/08/2024, edição 111
    alterações. *Omitido do D.O Rio de 13/06/2024. DESPACHO DA SECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 14/08/2024 LHE-PRO-2024/000488 - AUTORIZO a contratação e a celebração de instrumento jurídico formalizado com a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 13.778,00 (treze mil, setecentos e setenta e oito reais), cujo objeto é a aquisição de estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, para atender a Secretaria Especial de Políticas e
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    Diário de 22/07/2024, edição 85
    adesão da Secretaria Municipal de Habitação à Ata de Re- gistro de Preços - FP/SUBGGC Nº 004/2023, Pregão Eletrônico - FP/SUBGGC Nº 109/2023, como órgão partici- pante, sendo a empresa beneiciária - DELL COMPUTADORES DO BRSIL LTDA, CNPJ. Nº 72.381.189/0010-01, no valor total de R$ 49.372,00 (quarenta e nove mil trezentos e setenta e dois reais), para aquisição de 10 (dez) estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses para atender às necessi- dades da Secretaria
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    Diário de 15/07/2024, edição 80
    133/2021 e §1° DO ART. 71 DO DECRETO RIO Nº 51.078/2022 Processo: SMF-PRO-2023/03146 - PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP - FP/SUBGGC Nº 312/2023. Validade da Ata prorrogada: 13/07/2024 a 12/07/2025. Empresa: FUTURA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. CNPJ: 72.381.189/0010-01. Data da Assinatura: 12/07/2024 SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DO TESOURO MUNICIPAL DIRETORIA GERAL EXECUTIVO-FINANCEIRA NOTIFICAÇÃO Em atendimento ao disposto no artigo 2º da Lei Federal nº 9.452, de 20 de março de 1997, icam notiicados, os
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    Diário de 10/07/2024, edição 77
    PLUS, 14ª geração do processador Intel Core i5-14700, turbo 5.40GHz, núcleos 20, cache 33 MB, threads 28 Processo: SMF-PRO - 2022/03948 - PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP - FP/SUBGGC Nº 109/2023. Empresa: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ: CNPJ 72.381.189/0010-01 Data da Assinatura: 05/07/2024. RECEITA-RIO COORDENADORIA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA FP/REC-RIO/CIP- 2 GERÊNCIA DE ATENDIMENTO E CONTROLE PROCESSUAL EDITAL O Gerente III da Gerência de Atendimento e Controle
    CONTRATO PROCESSO INSTRUTIVO N.º: ASS-PRO-2024/01558 INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º: 2408768 Livro SMAS n.º 004 DATA DA ASSINATURA: 10/6/2024 PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS e a DELL Computadores do Brasil Ltda. CNPJ: 72.381.189/0010-01 OBJETO: Registro de preço para aquisição de estações, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme descrito, caracterizado e especiicado neste termo de referência, para órgãos da administração direta, autarquias
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    Diário de 01/07/2024, edição 70
    DE CONTRATO PROCESSO INSTRUTIVO N.º: ASS-PRO-2023/02227 INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º: 2405403 Livro SMAS n.º 004 DATA DA ASSINATURA: 5/6/2024 PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS e a DELL Computadores do Brasil Ltda. CNPJ: 72.381.189/0010-01 OBJETO: Registro de preço para aquisição de estações, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (ses- senta) meses, conforme descrito, caracterizado e especiicado neste termo de referência, para órgãos da admi- nistração direta, autarquias
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    Diário de 18/06/2024, edição 61
    Autorização: Márcia Charbel de Carvalho SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 17/06/2024 PROCESSO Nº EOP-PRO-2024/20097 - AUTORIZO a celebração do Contrato com a empresa DELL COMPU- TADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 72.381.189/0010-01, para aquisição de ESTAÇÕES incluindo garantia técnica pelo período de 60(sessenta) meses, no valor total de R$ 39.120,00 (trinta e nove mil cento e vinte reais), pelo período de 30 (trinta) dias, contados de 19/06/2024 a 18/07/2024, com fulcro
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    Diário de 12/06/2024, edição 57
    Márcia Charbel de Carvalho SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 11/06/2024 Processo: EOP-PRO-2024/20097 1.Objeto: Aquisição de Aparelhos Eletroeletrônicos 2. Partes: SEOP e DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01 3. Fundamento: Lei 14.133 artigo 28 inciso I de 2021 e suas alterações 4. Razão: Atender às necessidades da Secretaria Municipal de Ordem Pública 5. Valor: R$ 39.120,00 (trinta e nove mil cento e vinte reais) 6. Autorização: Márcia Charbel de
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    Diário de 04/06/2024, edição 51
    D.O.RIO Ano XXXVIII • No 51 • Rio de Janeiro Terça-feira, 04 de Junho de 202416 DESPACHO DO SECRETÁRIO EXPEDIENTE DE 03/06/2024 Processo nº EIS-PRO-2024/08662 - AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., CNPJ nº 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 275.560,00 (duzentos e setenta e cinco mil e qui- nhentos e sessenta reais), cujo objeto é a aquisição de estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, para atender a Secretaria Municipal
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    Diário de 28/05/2024, edição 48
    Gestão da SMS-RIO através da Ata SRP FP/SUBGGC nº 004/2023 do PE/SMFP nº 109/2023” no montante de R$ 352.420,00 (trezentos e cinquenta e dois mil e quatrocentos e vinte reais) em favor da empresa DELL COM- PUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ nº 72.381.189/0010-01. SUBSECRETARIA DE GESTÃO COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS ATOS DA COORDENADORA PORTARIAS S/SUBG/CGP “P” DE 27 DE MAIO DE 2024 A COORDENADORA DA COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
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    Diário de 26/04/2024, edição 27
    GESTÃO COMPARTILHADA DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 25/04/2024 SMF-PRO-2022/03948 - AUTORIZO a prorrogação da Ata RP nº 04/2023 decorrente do PE-RP - FP/SUBGGC Nº 109/2023, Empresa beneiciária DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01, em conformidade ao Artigo 84 da Lei 14.133/2021 c/c Artigo 76 do Decreto Municipal nº 51.078/2022, por mais 12 (doze) meses nas mesmas condições estabelecidas previamente, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES, INCLUINDO GARANTIA TÉCNICA
    133/2021 E NO §1° DO ART. 71 DO DECRETO RIO Nº 51.078/2022. Processo: SMF-PRO - 2022/03948 - PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP - FP/SUBGGC Nº 109/2023. Validade da Ata prorrogada: 26/04/2024 a 25/04/2025. Empresa: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. CNPJ: 72.381.189/0010-01. Data da Assinatura: 25/04/2024. SUBSECRETARIA EXECUTIVA - RECEITA-RIO EDITAL PROCESSO 04/451.530/2023 O AUDITOR CHEFE DA FP/REC-RIO - cientiica o contribuinte HERDADE FAMILIAR LTDA, estabelecido na RUA ITUA, 803 a tomar ciência do indeferimento
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    Diário de 16/04/2024, edição 21
    estabelecidas no Termo de Refe- rência - TR às ls. 03-13, com fundamento no Artigo 75, Inciso II da Lei Nº 14.133/2021. PROCESSO: EOP-PRO-2024/10056 - AUTORIZO a celebração do Contrato com a empresa DELL COMPUTA- DORES DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 72.381.189/0010-01, para aquisição de ESTAÇÕES incluindo garantia téc- nica pelo período de 60(sessenta) meses, no valor total de R$ 19.560,00 (dezenove mil quinhentos e sessenta reais), pelo período de 30 (trinta) dias, contados de 22/04/2024 a 21/05/2024, com
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    Diário de 15/04/2024, edição 20
    ls.101-110, com valor total estimado de R$ 83.550,00 (oitenta e três mil quinhentos e cinquenta reais). Processo: EOP-PRO-2024/10056 1.Objeto: Aquisição de Aparelhos Eletroeletrônicos 2.Partes: SEOP e DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01 3.Fundamento: Lei 14.133 artigo 28 inciso I de 2021 e suas alterações 4.Razão: Atender às necessidades da Secretaria Municipal de Ordem Pública 5.Valor: R$ 19.560,00 (dezenove mil quinhentos e sessenta reais) 6. Autorização: Márcia Charbel de
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    Diário de 12/04/2024, edição 19
    o PA 12.604. Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. DESPACHO DO SECRETÁRIO EXPEDIENTE DE 09/04/2024 Processo nº EIS-PRO-2024/01944 - AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., CNPJ nº 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 48.223,00 (quarenta e oito mil duzentos e vinte e três reais), cujo objeto é a aquisição de estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
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    Diário de 02/04/2024, edição 11
    26/03/2025; PROCESSO: CSV-PRO-2023/06189. SUBSECRETARIA DE GESTÃO COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 10/2024 A Coordenadoria de Infraestrutura e Logística CONVOCA a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ - 72.381.189/0010-01, no prazo de 48 horas a contar da data desta publicação, para assinatura da OFM Nº 003/2024, PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PE-RP-FP/SUBGGC Nº 109/2023. COORDENADORIA GERAL DE CONTROLE DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS NOTIFICAÇÃO
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    Diário de 25/03/2024
    com fundamento no inciso I do art. 28 da Lei nº 14.133/21. SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 22/03/2024 Processo nº SMC-PRO-2023/00946: AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADOES DO BRASIL LTDA, CNPJ: 72.381.189/0010-01, originária da Ata de Registro de Preços FP/SUBGGC nº 04/2023, referente ao Pregão Eletrônico PE-RP FP /SUBGGC nº 109/2023, cujo o objeto versa sobre a aquisição de estações, in- cluindo garantia técnica por 60 (sessenta) meses, a serem utilizados
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    Diário de 05/01/2024
    Art. 1º - Designar, com validade a partir de 06 de dezembro de 2023, a Comissão de acompanhamento e isca- lização do Termo de Contrato nº 05/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA e a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ nº 72.381.189/0010-01 para aquisição de estações, incluin- do garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme descrito, caracterizado e especiicado neste termo de referência, para órgãos da administração direta, autarquias e fundações municipais,
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    Diário de 29/12/2023
    suas alterações, observado ainda o Decreto Rio nº 51.078/2022. SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 28/12/2023 Processo nº SME-PRO-2023/62881 Autorizo a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01, cujo objeto é a aquisição de equipamentos estações de trabalho do Tipo 1 e Tipo 2 para as unidades administra- tivas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, oriunda da Ata FP/SUBGGC Nº 04/2023, PE-RP-SME Nº 109/2023
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    Diário de 19/12/2023
    quenta centavos) 6-Autorização: Bettina Maria Cantuária Libonati. SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 18/12/2023 Processo nº SME-PRO-2023/56912 Autorizo a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01, cujo objeto é a aquisição de equipamentos estações de trabalho para as unidades administrativas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, oriunda da Ata FP/SUBGGC Nº 04/2023, PE-RP-SME Nº 109/2023, por 12 (doze) meses
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 23/08/2017, situação ATIVA. Atividade principal: 4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 180.930,00 em 10/12/2024 · Investimento
    Recebedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (CNPJ 72.381.189/0010-01)
    Meta 1 - NF 6749842/2024
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    21 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 12/11/2024, edição 166
    AUTORIDADE: JOSÉ RICARDO SOARES DA SILVA. DESPACHO DO INSPETOR GERAL EXPEDIENTE DE 11/11/2024 Processo nº GM-PRO-2024/03909 - Nos termos da Lei nº 14.133/2021, AUTORIZO a celebração de contrato em favor de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ: 72.381.189/0010-01, cujo objeto é a aquisição de estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, devidamente descritos, caracterizados e especiicados no Termo de Referência, no valor de R$ 170.462,00 (cento e setenta mil
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    Diário de 06/11/2024, edição 162
    NAS INSTALAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, por um período de 12 (doze) meses. DESPACHO DO INSPETOR GERAL EXPEDIENTE DO DIA 05/11/2024. GM-PRO-2024/04497- AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ: 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 174.610,00 (Cento e setenta e quatro mil, seiscentos e dez reais), cujo objeto é a Aquisição de estações de trabalho, pelo período de 60 (sessenta) meses, incluindo a garantia técnica, para atender as necessidades da GUARDA
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    Diário de 24/10/2024, edição 154
    Desenvolvimento de Pessoas (S/SUBG/CGP/CDP) através da Ata SRP FP/SUBGGC nº 004/2023 do PE/SMFP nº 109/2023” no montante de R$ 102.520,00 (cento e dois mil e quinhentos e vinte reais) em favor da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ nº 72.381.189/0010-01. COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS ATOS DA COORDENADORA PORTARIAS S/SUBG/CGP “P” DE 22 DE OUTUBRO DE 2024 A COORDENADORA DA COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições
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    Diário de 26/08/2024, edição 111
    alterações. *Omitido do D.O Rio de 13/06/2024. DESPACHO DA SECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 14/08/2024 LHE-PRO-2024/000488 - AUTORIZO a contratação e a celebração de instrumento jurídico formalizado com a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 13.778,00 (treze mil, setecentos e setenta e oito reais), cujo objeto é a aquisição de estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, para atender a Secretaria Especial de Políticas e
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    Diário de 22/07/2024, edição 85
    adesão da Secretaria Municipal de Habitação à Ata de Re- gistro de Preços - FP/SUBGGC Nº 004/2023, Pregão Eletrônico - FP/SUBGGC Nº 109/2023, como órgão partici- pante, sendo a empresa beneiciária - DELL COMPUTADORES DO BRSIL LTDA, CNPJ. Nº 72.381.189/0010-01, no valor total de R$ 49.372,00 (quarenta e nove mil trezentos e setenta e dois reais), para aquisição de 10 (dez) estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses para atender às necessi- dades da Secretaria
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    Diário de 15/07/2024, edição 80
    133/2021 e §1° DO ART. 71 DO DECRETO RIO Nº 51.078/2022 Processo: SMF-PRO-2023/03146 - PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP - FP/SUBGGC Nº 312/2023. Validade da Ata prorrogada: 13/07/2024 a 12/07/2025. Empresa: FUTURA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. CNPJ: 72.381.189/0010-01. Data da Assinatura: 12/07/2024 SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DO TESOURO MUNICIPAL DIRETORIA GERAL EXECUTIVO-FINANCEIRA NOTIFICAÇÃO Em atendimento ao disposto no artigo 2º da Lei Federal nº 9.452, de 20 de março de 1997, icam notiicados, os
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    Diário de 10/07/2024, edição 77
    PLUS, 14ª geração do processador Intel Core i5-14700, turbo 5.40GHz, núcleos 20, cache 33 MB, threads 28 Processo: SMF-PRO - 2022/03948 - PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP - FP/SUBGGC Nº 109/2023. Empresa: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ: CNPJ 72.381.189/0010-01 Data da Assinatura: 05/07/2024. RECEITA-RIO COORDENADORIA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA FP/REC-RIO/CIP- 2 GERÊNCIA DE ATENDIMENTO E CONTROLE PROCESSUAL EDITAL O Gerente III da Gerência de Atendimento e Controle
    CONTRATO PROCESSO INSTRUTIVO N.º: ASS-PRO-2024/01558 INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º: 2408768 Livro SMAS n.º 004 DATA DA ASSINATURA: 10/6/2024 PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS e a DELL Computadores do Brasil Ltda. CNPJ: 72.381.189/0010-01 OBJETO: Registro de preço para aquisição de estações, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme descrito, caracterizado e especiicado neste termo de referência, para órgãos da administração direta, autarquias
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    Diário de 01/07/2024, edição 70
    DE CONTRATO PROCESSO INSTRUTIVO N.º: ASS-PRO-2023/02227 INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º: 2405403 Livro SMAS n.º 004 DATA DA ASSINATURA: 5/6/2024 PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS e a DELL Computadores do Brasil Ltda. CNPJ: 72.381.189/0010-01 OBJETO: Registro de preço para aquisição de estações, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (ses- senta) meses, conforme descrito, caracterizado e especiicado neste termo de referência, para órgãos da admi- nistração direta, autarquias
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    Diário de 18/06/2024, edição 61
    Autorização: Márcia Charbel de Carvalho SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 17/06/2024 PROCESSO Nº EOP-PRO-2024/20097 - AUTORIZO a celebração do Contrato com a empresa DELL COMPU- TADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 72.381.189/0010-01, para aquisição de ESTAÇÕES incluindo garantia técnica pelo período de 60(sessenta) meses, no valor total de R$ 39.120,00 (trinta e nove mil cento e vinte reais), pelo período de 30 (trinta) dias, contados de 19/06/2024 a 18/07/2024, com fulcro
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    Diário de 12/06/2024, edição 57
    Márcia Charbel de Carvalho SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 11/06/2024 Processo: EOP-PRO-2024/20097 1.Objeto: Aquisição de Aparelhos Eletroeletrônicos 2. Partes: SEOP e DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01 3. Fundamento: Lei 14.133 artigo 28 inciso I de 2021 e suas alterações 4. Razão: Atender às necessidades da Secretaria Municipal de Ordem Pública 5. Valor: R$ 39.120,00 (trinta e nove mil cento e vinte reais) 6. Autorização: Márcia Charbel de
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    Diário de 04/06/2024, edição 51
    D.O.RIO Ano XXXVIII • No 51 • Rio de Janeiro Terça-feira, 04 de Junho de 202416 DESPACHO DO SECRETÁRIO EXPEDIENTE DE 03/06/2024 Processo nº EIS-PRO-2024/08662 - AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., CNPJ nº 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 275.560,00 (duzentos e setenta e cinco mil e qui- nhentos e sessenta reais), cujo objeto é a aquisição de estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, para atender a Secretaria Municipal
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    Diário de 28/05/2024, edição 48
    Gestão da SMS-RIO através da Ata SRP FP/SUBGGC nº 004/2023 do PE/SMFP nº 109/2023” no montante de R$ 352.420,00 (trezentos e cinquenta e dois mil e quatrocentos e vinte reais) em favor da empresa DELL COM- PUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ nº 72.381.189/0010-01. SUBSECRETARIA DE GESTÃO COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS ATOS DA COORDENADORA PORTARIAS S/SUBG/CGP “P” DE 27 DE MAIO DE 2024 A COORDENADORA DA COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
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    Diário de 26/04/2024, edição 27
    GESTÃO COMPARTILHADA DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 25/04/2024 SMF-PRO-2022/03948 - AUTORIZO a prorrogação da Ata RP nº 04/2023 decorrente do PE-RP - FP/SUBGGC Nº 109/2023, Empresa beneiciária DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01, em conformidade ao Artigo 84 da Lei 14.133/2021 c/c Artigo 76 do Decreto Municipal nº 51.078/2022, por mais 12 (doze) meses nas mesmas condições estabelecidas previamente, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES, INCLUINDO GARANTIA TÉCNICA
    133/2021 E NO §1° DO ART. 71 DO DECRETO RIO Nº 51.078/2022. Processo: SMF-PRO - 2022/03948 - PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP - FP/SUBGGC Nº 109/2023. Validade da Ata prorrogada: 26/04/2024 a 25/04/2025. Empresa: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. CNPJ: 72.381.189/0010-01. Data da Assinatura: 25/04/2024. SUBSECRETARIA EXECUTIVA - RECEITA-RIO EDITAL PROCESSO 04/451.530/2023 O AUDITOR CHEFE DA FP/REC-RIO - cientiica o contribuinte HERDADE FAMILIAR LTDA, estabelecido na RUA ITUA, 803 a tomar ciência do indeferimento
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    Diário de 16/04/2024, edição 21
    estabelecidas no Termo de Refe- rência - TR às ls. 03-13, com fundamento no Artigo 75, Inciso II da Lei Nº 14.133/2021. PROCESSO: EOP-PRO-2024/10056 - AUTORIZO a celebração do Contrato com a empresa DELL COMPUTA- DORES DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 72.381.189/0010-01, para aquisição de ESTAÇÕES incluindo garantia téc- nica pelo período de 60(sessenta) meses, no valor total de R$ 19.560,00 (dezenove mil quinhentos e sessenta reais), pelo período de 30 (trinta) dias, contados de 22/04/2024 a 21/05/2024, com
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    Diário de 15/04/2024, edição 20
    ls.101-110, com valor total estimado de R$ 83.550,00 (oitenta e três mil quinhentos e cinquenta reais). Processo: EOP-PRO-2024/10056 1.Objeto: Aquisição de Aparelhos Eletroeletrônicos 2.Partes: SEOP e DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01 3.Fundamento: Lei 14.133 artigo 28 inciso I de 2021 e suas alterações 4.Razão: Atender às necessidades da Secretaria Municipal de Ordem Pública 5.Valor: R$ 19.560,00 (dezenove mil quinhentos e sessenta reais) 6. Autorização: Márcia Charbel de
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    Diário de 12/04/2024, edição 19
    o PA 12.604. Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. DESPACHO DO SECRETÁRIO EXPEDIENTE DE 09/04/2024 Processo nº EIS-PRO-2024/01944 - AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., CNPJ nº 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 48.223,00 (quarenta e oito mil duzentos e vinte e três reais), cujo objeto é a aquisição de estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
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    Diário de 02/04/2024, edição 11
    26/03/2025; PROCESSO: CSV-PRO-2023/06189. SUBSECRETARIA DE GESTÃO COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 10/2024 A Coordenadoria de Infraestrutura e Logística CONVOCA a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ - 72.381.189/0010-01, no prazo de 48 horas a contar da data desta publicação, para assinatura da OFM Nº 003/2024, PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PE-RP-FP/SUBGGC Nº 109/2023. COORDENADORIA GERAL DE CONTROLE DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS NOTIFICAÇÃO
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    Diário de 25/03/2024
    com fundamento no inciso I do art. 28 da Lei nº 14.133/21. SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 22/03/2024 Processo nº SMC-PRO-2023/00946: AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADOES DO BRASIL LTDA, CNPJ: 72.381.189/0010-01, originária da Ata de Registro de Preços FP/SUBGGC nº 04/2023, referente ao Pregão Eletrônico PE-RP FP /SUBGGC nº 109/2023, cujo o objeto versa sobre a aquisição de estações, in- cluindo garantia técnica por 60 (sessenta) meses, a serem utilizados
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    Diário de 05/01/2024
    Art. 1º - Designar, com validade a partir de 06 de dezembro de 2023, a Comissão de acompanhamento e isca- lização do Termo de Contrato nº 05/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA e a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ nº 72.381.189/0010-01 para aquisição de estações, incluin- do garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme descrito, caracterizado e especiicado neste termo de referência, para órgãos da administração direta, autarquias e fundações municipais,
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    Diário de 29/12/2023
    suas alterações, observado ainda o Decreto Rio nº 51.078/2022. SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 28/12/2023 Processo nº SME-PRO-2023/62881 Autorizo a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01, cujo objeto é a aquisição de equipamentos estações de trabalho do Tipo 1 e Tipo 2 para as unidades administra- tivas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, oriunda da Ata FP/SUBGGC Nº 04/2023, PE-RP-SME Nº 109/2023
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    Diário de 19/12/2023
    quenta centavos) 6-Autorização: Bettina Maria Cantuária Libonati. SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 18/12/2023 Processo nº SME-PRO-2023/56912 Autorizo a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01, cujo objeto é a aquisição de equipamentos estações de trabalho para as unidades administrativas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, oriunda da Ata FP/SUBGGC Nº 04/2023, PE-RP-SME Nº 109/2023, por 12 (doze) meses
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 23/08/2017, situação ATIVA. Atividade principal: 4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 176.040,00 em 19/12/2024 · Investimento
    Recebedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (CNPJ 72.381.189/0010-01)
    Meta 1 - NF 6742082/2024
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    20 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 12/11/2024, edição 166
    AUTORIDADE: JOSÉ RICARDO SOARES DA SILVA. DESPACHO DO INSPETOR GERAL EXPEDIENTE DE 11/11/2024 Processo nº GM-PRO-2024/03909 - Nos termos da Lei nº 14.133/2021, AUTORIZO a celebração de contrato em favor de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ: 72.381.189/0010-01, cujo objeto é a aquisição de estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, devidamente descritos, caracterizados e especiicados no Termo de Referência, no valor de R$ 170.462,00 (cento e setenta mil
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    Diário de 06/11/2024, edição 162
    NAS INSTALAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, por um período de 12 (doze) meses. DESPACHO DO INSPETOR GERAL EXPEDIENTE DO DIA 05/11/2024. GM-PRO-2024/04497- AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ: 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 174.610,00 (Cento e setenta e quatro mil, seiscentos e dez reais), cujo objeto é a Aquisição de estações de trabalho, pelo período de 60 (sessenta) meses, incluindo a garantia técnica, para atender as necessidades da GUARDA
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    Diário de 24/10/2024, edição 154
    Desenvolvimento de Pessoas (S/SUBG/CGP/CDP) através da Ata SRP FP/SUBGGC nº 004/2023 do PE/SMFP nº 109/2023” no montante de R$ 102.520,00 (cento e dois mil e quinhentos e vinte reais) em favor da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ nº 72.381.189/0010-01. COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS ATOS DA COORDENADORA PORTARIAS S/SUBG/CGP “P” DE 22 DE OUTUBRO DE 2024 A COORDENADORA DA COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições
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    Diário de 26/08/2024, edição 111
    alterações. *Omitido do D.O Rio de 13/06/2024. DESPACHO DA SECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 14/08/2024 LHE-PRO-2024/000488 - AUTORIZO a contratação e a celebração de instrumento jurídico formalizado com a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 13.778,00 (treze mil, setecentos e setenta e oito reais), cujo objeto é a aquisição de estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, para atender a Secretaria Especial de Políticas e
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    Diário de 22/07/2024, edição 85
    adesão da Secretaria Municipal de Habitação à Ata de Re- gistro de Preços - FP/SUBGGC Nº 004/2023, Pregão Eletrônico - FP/SUBGGC Nº 109/2023, como órgão partici- pante, sendo a empresa beneiciária - DELL COMPUTADORES DO BRSIL LTDA, CNPJ. Nº 72.381.189/0010-01, no valor total de R$ 49.372,00 (quarenta e nove mil trezentos e setenta e dois reais), para aquisição de 10 (dez) estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses para atender às necessi- dades da Secretaria
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    Diário de 15/07/2024, edição 80
    133/2021 e §1° DO ART. 71 DO DECRETO RIO Nº 51.078/2022 Processo: SMF-PRO-2023/03146 - PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP - FP/SUBGGC Nº 312/2023. Validade da Ata prorrogada: 13/07/2024 a 12/07/2025. Empresa: FUTURA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. CNPJ: 72.381.189/0010-01. Data da Assinatura: 12/07/2024 SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DO TESOURO MUNICIPAL DIRETORIA GERAL EXECUTIVO-FINANCEIRA NOTIFICAÇÃO Em atendimento ao disposto no artigo 2º da Lei Federal nº 9.452, de 20 de março de 1997, icam notiicados, os
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    Diário de 10/07/2024, edição 77
    PLUS, 14ª geração do processador Intel Core i5-14700, turbo 5.40GHz, núcleos 20, cache 33 MB, threads 28 Processo: SMF-PRO - 2022/03948 - PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP - FP/SUBGGC Nº 109/2023. Empresa: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ: CNPJ 72.381.189/0010-01 Data da Assinatura: 05/07/2024. RECEITA-RIO COORDENADORIA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA FP/REC-RIO/CIP- 2 GERÊNCIA DE ATENDIMENTO E CONTROLE PROCESSUAL EDITAL O Gerente III da Gerência de Atendimento e Controle
    CONTRATO PROCESSO INSTRUTIVO N.º: ASS-PRO-2024/01558 INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º: 2408768 Livro SMAS n.º 004 DATA DA ASSINATURA: 10/6/2024 PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS e a DELL Computadores do Brasil Ltda. CNPJ: 72.381.189/0010-01 OBJETO: Registro de preço para aquisição de estações, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme descrito, caracterizado e especiicado neste termo de referência, para órgãos da administração direta, autarquias
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    Diário de 01/07/2024, edição 70
    DE CONTRATO PROCESSO INSTRUTIVO N.º: ASS-PRO-2023/02227 INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º: 2405403 Livro SMAS n.º 004 DATA DA ASSINATURA: 5/6/2024 PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS e a DELL Computadores do Brasil Ltda. CNPJ: 72.381.189/0010-01 OBJETO: Registro de preço para aquisição de estações, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (ses- senta) meses, conforme descrito, caracterizado e especiicado neste termo de referência, para órgãos da admi- nistração direta, autarquias
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    Diário de 18/06/2024, edição 61
    Autorização: Márcia Charbel de Carvalho SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 17/06/2024 PROCESSO Nº EOP-PRO-2024/20097 - AUTORIZO a celebração do Contrato com a empresa DELL COMPU- TADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 72.381.189/0010-01, para aquisição de ESTAÇÕES incluindo garantia técnica pelo período de 60(sessenta) meses, no valor total de R$ 39.120,00 (trinta e nove mil cento e vinte reais), pelo período de 30 (trinta) dias, contados de 19/06/2024 a 18/07/2024, com fulcro
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    Diário de 12/06/2024, edição 57
    Márcia Charbel de Carvalho SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 11/06/2024 Processo: EOP-PRO-2024/20097 1.Objeto: Aquisição de Aparelhos Eletroeletrônicos 2. Partes: SEOP e DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01 3. Fundamento: Lei 14.133 artigo 28 inciso I de 2021 e suas alterações 4. Razão: Atender às necessidades da Secretaria Municipal de Ordem Pública 5. Valor: R$ 39.120,00 (trinta e nove mil cento e vinte reais) 6. Autorização: Márcia Charbel de
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    Diário de 04/06/2024, edição 51
    D.O.RIO Ano XXXVIII • No 51 • Rio de Janeiro Terça-feira, 04 de Junho de 202416 DESPACHO DO SECRETÁRIO EXPEDIENTE DE 03/06/2024 Processo nº EIS-PRO-2024/08662 - AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., CNPJ nº 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 275.560,00 (duzentos e setenta e cinco mil e qui- nhentos e sessenta reais), cujo objeto é a aquisição de estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, para atender a Secretaria Municipal
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    Diário de 28/05/2024, edição 48
    Gestão da SMS-RIO através da Ata SRP FP/SUBGGC nº 004/2023 do PE/SMFP nº 109/2023” no montante de R$ 352.420,00 (trezentos e cinquenta e dois mil e quatrocentos e vinte reais) em favor da empresa DELL COM- PUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ nº 72.381.189/0010-01. SUBSECRETARIA DE GESTÃO COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS ATOS DA COORDENADORA PORTARIAS S/SUBG/CGP “P” DE 27 DE MAIO DE 2024 A COORDENADORA DA COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
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    Diário de 26/04/2024, edição 27
    GESTÃO COMPARTILHADA DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 25/04/2024 SMF-PRO-2022/03948 - AUTORIZO a prorrogação da Ata RP nº 04/2023 decorrente do PE-RP - FP/SUBGGC Nº 109/2023, Empresa beneiciária DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01, em conformidade ao Artigo 84 da Lei 14.133/2021 c/c Artigo 76 do Decreto Municipal nº 51.078/2022, por mais 12 (doze) meses nas mesmas condições estabelecidas previamente, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES, INCLUINDO GARANTIA TÉCNICA
    133/2021 E NO §1° DO ART. 71 DO DECRETO RIO Nº 51.078/2022. Processo: SMF-PRO - 2022/03948 - PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP - FP/SUBGGC Nº 109/2023. Validade da Ata prorrogada: 26/04/2024 a 25/04/2025. Empresa: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. CNPJ: 72.381.189/0010-01. Data da Assinatura: 25/04/2024. SUBSECRETARIA EXECUTIVA - RECEITA-RIO EDITAL PROCESSO 04/451.530/2023 O AUDITOR CHEFE DA FP/REC-RIO - cientiica o contribuinte HERDADE FAMILIAR LTDA, estabelecido na RUA ITUA, 803 a tomar ciência do indeferimento
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    Diário de 16/04/2024, edição 21
    estabelecidas no Termo de Refe- rência - TR às ls. 03-13, com fundamento no Artigo 75, Inciso II da Lei Nº 14.133/2021. PROCESSO: EOP-PRO-2024/10056 - AUTORIZO a celebração do Contrato com a empresa DELL COMPUTA- DORES DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 72.381.189/0010-01, para aquisição de ESTAÇÕES incluindo garantia téc- nica pelo período de 60(sessenta) meses, no valor total de R$ 19.560,00 (dezenove mil quinhentos e sessenta reais), pelo período de 30 (trinta) dias, contados de 22/04/2024 a 21/05/2024, com
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    Diário de 15/04/2024, edição 20
    ls.101-110, com valor total estimado de R$ 83.550,00 (oitenta e três mil quinhentos e cinquenta reais). Processo: EOP-PRO-2024/10056 1.Objeto: Aquisição de Aparelhos Eletroeletrônicos 2.Partes: SEOP e DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01 3.Fundamento: Lei 14.133 artigo 28 inciso I de 2021 e suas alterações 4.Razão: Atender às necessidades da Secretaria Municipal de Ordem Pública 5.Valor: R$ 19.560,00 (dezenove mil quinhentos e sessenta reais) 6. Autorização: Márcia Charbel de
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    Diário de 12/04/2024, edição 19
    o PA 12.604. Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. DESPACHO DO SECRETÁRIO EXPEDIENTE DE 09/04/2024 Processo nº EIS-PRO-2024/01944 - AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., CNPJ nº 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 48.223,00 (quarenta e oito mil duzentos e vinte e três reais), cujo objeto é a aquisição de estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
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    Diário de 02/04/2024, edição 11
    26/03/2025; PROCESSO: CSV-PRO-2023/06189. SUBSECRETARIA DE GESTÃO COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 10/2024 A Coordenadoria de Infraestrutura e Logística CONVOCA a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ - 72.381.189/0010-01, no prazo de 48 horas a contar da data desta publicação, para assinatura da OFM Nº 003/2024, PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PE-RP-FP/SUBGGC Nº 109/2023. COORDENADORIA GERAL DE CONTROLE DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS NOTIFICAÇÃO
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    Diário de 25/03/2024
    com fundamento no inciso I do art. 28 da Lei nº 14.133/21. SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 22/03/2024 Processo nº SMC-PRO-2023/00946: AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADOES DO BRASIL LTDA, CNPJ: 72.381.189/0010-01, originária da Ata de Registro de Preços FP/SUBGGC nº 04/2023, referente ao Pregão Eletrônico PE-RP FP /SUBGGC nº 109/2023, cujo o objeto versa sobre a aquisição de estações, in- cluindo garantia técnica por 60 (sessenta) meses, a serem utilizados
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    Diário de 05/01/2024
    Art. 1º - Designar, com validade a partir de 06 de dezembro de 2023, a Comissão de acompanhamento e isca- lização do Termo de Contrato nº 05/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA e a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ nº 72.381.189/0010-01 para aquisição de estações, incluin- do garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme descrito, caracterizado e especiicado neste termo de referência, para órgãos da administração direta, autarquias e fundações municipais,
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    Diário de 29/12/2023
    suas alterações, observado ainda o Decreto Rio nº 51.078/2022. SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 28/12/2023 Processo nº SME-PRO-2023/62881 Autorizo a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01, cujo objeto é a aquisição de equipamentos estações de trabalho do Tipo 1 e Tipo 2 para as unidades administra- tivas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, oriunda da Ata FP/SUBGGC Nº 04/2023, PE-RP-SME Nº 109/2023
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 23/08/2017, situação ATIVA. Atividade principal: 4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 4.644,00 em 17/09/2025 · Investimento
    Recebedor: ELIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA (CNPJ 47.607.073/0001-00)
    Meta 2 - NF 370/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    4 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 22/05/2025, edição 44
    a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: ELIS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA-ME - ITEM: 24 CNPJ: 47.607.073/0001-00 E-mail: elisdistribuidoradabeleza@gmail.com Contatos: (21) 2709-6652 / (21) - 99959-6769 / (21) 97017-8833 Valor Total Adjudicado: R$ 6.192,00 (seis mil, cento e noventa e dois reais) ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR
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    Diário de 15/05/2025, edição 39
    LTDA CNPJ 02.812.282/0001-57 R$ 4.620,00 DECRETO 50.797/2022 ART. 12° 02 COBERTOR ADULTO POLIESTER ELIS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA CNPJ 47.607.073/0001-00 R$ 5.535,00 DECRETO 50.797/2022 ART. 12° 03 COBERTOR INFANTI POLIESTER ELIS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA CNPJ 47.607.073/0001-00 R$ 1.559,40 DECRETO 50.797/2022 ART. 12° Processo SMS-PRO-2024/68386 - AUTORIZO o empenhamento da despesa 1. Nº. DA AQUISIÇÃO: 2506833 2. OBJETO: Aquisição de
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    Diário de 04/02/2025, edição 218
    HOMOLOGADO 21 MANAUS ELETRO LTDA CNPJ 55.153.071/0001-16 1.488,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 23 BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA CNPJ 45.329.312/0001-81 1.330.49 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 24 ELIS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA CPNJ - 47.607.073/0001-00 516,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 27 LUGATH COMÉRCIO LTDA CNPJ 27.912.769/0001-32 180,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO Itens fracassados: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 18, 22, 25, 26, 28, 29, 30 e 31. DESPACHO DA SECRETÁRIA EXPEDIENTE
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    Diário de 16/01/2025, edição 206
    R$ 1.660,00 - - FRACASSADO 23 UN 2 R$ 1.506,28 R$ 1.330,49 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA CNPJ 45.329.312/0001-81 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 24 UN 12 R$ 516,90 R$ 516,00 ELIS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA CNPJ 47.607.073/0001-00 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 25 UN 8 R$ 259,99 - - FRACASSADO 26 UN 4 R$ 899,90 - - FRACASSADO 27 UN 7 R$ 189,00 R$ 180,00 LUGATH COMÉRCIO LTDA CNPJ 27.912.769/0001-32 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 28 UN 5 R$ 249,90 -
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 17/08/2022, situação ATIVA. Atividade principal: 4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 3.705,10 em 17/09/2025 · Investimento
    Recebedor: DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 26.854.929/0001-71)
    Meta 2 - NF 974/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    4 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 11/11/2025, edição 164
    Eletrônico - RIOSAÚDE/SRP Nº 90408/2025 Validade da Ata: 12(doze) meses de 11/11/2025 a 10/11/2026 Gerenciador da Ata de Registro de Preço: EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE. EMPRESA: DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CNPJ: 26.854.929/0001-71 END.: RUA S, Nº 12, PARQUE ATHENAS, SÃO LUÍS/ MA - CEP 65072-475 Item Código do material Descrição Detalhada U/S Quant. estimada Preço unitário Preço total 17 71150108981 QUADRO BRANCO • Material laminado melamínico brilhante • Acabamento
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    Diário de 22/05/2025, edição 44
    Ata: 12 (doze) meses a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA - itens 6 e 12 CNPJ: 26.854.929/0001-71 E-mail: comprasdidaque@gmail.com / didaquempreendimentos@outlook.com Contato: (98) 3303-4939 / 99607-4265 Valor Total Adjudicado: R$ 7.069,33 (sete mil, sessenta e nove reais e trinta e três centavos) ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR
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    Diário de 04/02/2025, edição 218
    Licitação pelo valor global de R$ 65.588,03, e HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 91051/2024, conforme planilha abaixo: ITEM FORNECEDOR VALOR UNITÁRIO R$ SITUAÇÃO 06 DIDAQUE EMPREEENDIMENTOS LTDA CNPJ: 26.854.929/0001-71 450,54 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 12 DIDAQUE EMPREEENDIMENTOS LTDA CNPJ: 26.854.929/0001-71 370,51 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 15 S TYSKI CNPJ 33.460.679/0001-50 1.420,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 16 NANETSHOP COMÉRCIO AUDIOVISUAL LTDA CNPJ 52.823.703/0001-13 989,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO
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    Diário de 16/01/2025, edição 206
    UN 13 R$ 524,99 - - FRACASSADO 6 UN 5 R$ 475,20 R$ 450,54 DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 26.854.929/0001-71 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 7 UN 3 R$ 518,96 - - FRACASSADO 8 UN 2 R$ 824,99 - - FRACASSADO 9 UN 1 R$ 815,00 - - FRACASSADO 10 UN 4 R$ 414,10 - - FRACASSADO 11 UN 3 R$ 289,99 - - FRACASSADO 12 UN 13 R$ 880,00 R$ 370,51 DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 26.854.929/0001-71 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 13 UN 1 R$ 1.199,00 - - FRACASSADO 14 UN 10 R$ 279,00 -
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 12/01/2017, situação ATIVA. Atividade principal: 4712-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 810,00 em 17/09/2025 · Investimento
    Recebedor: MS CONSTRUCAO CIVIL E REPAROS NAVAIS LTDA (CNPJ 51.188.920/0001-16)
    Meta 2 - NF 192/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    2 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 093 · Empenho · valor global na fonte: R$ 26.498,98
    AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA
    Assinado em 09/04/2025; vigência de 09/04/2025 até 08/04/2026 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-000256/2025)
    Contrato 2024NE000225 · Empenho · valor global na fonte: R$ 17.145,00
    Aquisição de material de limpeza para recomposição de estoque do Almoxarifado da Fundação Parques e Jardins.
    Assinado em 11/09/2024; vigência de 11/09/2024 até 10/09/2025 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-001260/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    4 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 29/05/2025, edição 49
    (doze) meses a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: MS CONSTRUÇÃO CIVIL E REPAROS NAVAIS LTDA - item: 13 CNPJ: 51.188.920/0001-16 E-mail: ms.reparosnavais@gmail.com Contato: (21) 96434-1191- (21) 96816-5147 Valor Total Adjudicado: R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais) ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 13 Fogão Cooktop De Indução 2 Bocas Preto
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    Diário de 14/05/2025, edição 38
    litros 5 R$ 891,00 R$ 4.455,00 ITEM DESCRIÇÃO QUANT EMPRESA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 13 Fogão Cooktop De Indução 2 Bocas Preto Com Trava De Segurança Painel Touch Screen 127v 10 MS CONSTRUÇÃO CIVIL E REPAROS NAVAIS LTDA CNPJ: 51.188.920/0001-16 R$ 810,00 R$ 8.100,00 ITEM DESCRIÇÃO QUANT EMPRESA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 17 Fragmentadora de Papel 6 JR2 COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA CNPJ: 39.236.457/0001-35 R$ 273,69 R$ 1.642,14 Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE
    CNPJ: 42.432.251/0001-95 Aguardando Adjudicação e Homologação 13 Fogão Cooktop De Indução 2 Bocas Preto Com Trava De Segurança Painel Touch Screen 127v 10 R$ 978,98 R$ 810,00 MS CONSTRUÇÃO CIVIL E REPAROS NAVAIS LTDA CNPJ: 51.188.920/0001-16 Aguardando Adjudicação e Homologação 14 Ar-Condicionado Portátil com no mínimo 9MIL BTUS 3 R$ 1.822,90 - - FRACASSADO 15 Cofre 30 cm x 20 cm x 20 cm 9 R$ 599,00 R$ 298,99 SM PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 42.432.251/0001-95
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    Diário de 09/04/2025, edição 18
    08/04/2025 Processo nº FPJ-PRO-2025/00600 - HOMOLOGO o resultado da Dispensa Eletrônica nº 90406/2025, cujo ob- jeto refere-se à aquisição de MATERIAL DE PINTURA, sendo vencedora a empresa, MS CONSTRUÇÃO CIVIL E REPAROS NAVAIS LTDA - CNPJ Nº 51.188.920/0001-16, no valor total de R$ 26.498,98 (vinte e seis mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos). DESPACHO DO PRESIDENTE EXPEDIENTE DE 08/04/2025 Processo nº FPJ-PRO-2025/00603 - HOMOLOGO o resultado da Dispensa Eletrônica
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    Diário de 03/12/2024, edição 177
    Processo nº FPJ-PRO-2024/02506 - Homologo o resultado da Dispensa Eletrônica nº 99420/2024, cujo objeto refere-se à aquisição de aquisição de TINTAS E MASSA ACRILICA, sendo vencedora a empresa, MS CON- TRUÇÃO CIVIL E REPAROS NAVAIS LTDA - CNPJ Nº 51.188.920/0001-16, no valor total de R$ 9.240,00 (nove mil, duzentos e quarenta reais). DESPACHO DA DIRETORIA EXPEDIENTE DE 02/12/2024 PROCESSO N° FPJ-PRO-2024/02548 AUTORIZO A PUBLICAÇÃO. DESPACHO DA DIRETORIA EXPEDIENTE DE 02/12/2024 PROCESSO N° FPJ-PRO-2024/02554
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 26/06/2023, situação ATIVA. Atividade principal: 3317-1/01 Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 12.884,64 em 17/09/2025 · Investimento
    Recebedor: SM PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 42.432.251/0001-95)
    Meta 2 - NF 433/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    3 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 29/05/2025, edição 49
    meses a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: SM PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - itens 3, 6, 12,15 e 18 CNPJ: 42.432.251/0001-95 E-mail: smcomercioemgeral@gmail.com Contato: (21) 987773004 Valor Total Adjudicado: R$ 16.931,61 (dezesseis mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos). ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 3 Armário
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    Diário de 14/05/2025, edição 38
    15 R$ 527,00 R$ 7.905,00 10 Gaveteiro 3 gavetas, sendo 1 para fichas suspensas 7 R$ 310,00 R$ 2.170,00 ITEM DESCRIÇÃO QUANT EMPRESA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 3 Armário Para Cozinha Bl3310 6 SM PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 42.432.251/0001-95 R$ 382,90 R$ 2.297,40 6 Armário aéreo para escritório com tranca 7 R$ 254,90 R$ 1.784,30 12 Mesa dobrável tampo em plástico; largura: entre 180 e 190 cm comprimento: entre 74 e 80 cm altura: entre 73 e 80 cm estrutura em metal; cor
    Portas Com Chave 12 R$ 409,90 R$ 350,00 DEBRUM MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA CNPJ: 53.448.772/0001-57 Aguardando Adjudicação e Homologação 3 Armário Para Cozinha Bl3310 6 R$ 573,94 R$ 382,90 SM PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 42.432.251/0001-95 Aguardando Adjudicação e Homologação 4 Longarina Roxa de 3 lugares 7 R$ 680,00 R$ 525,00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 Aguardando Adjudicação e Homologação 5 Armário de arquivo c/ tranca e 4
    gavetas 15 R$ 560,00 R$ 527,00 DEBRUM MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA CNPJ: 53.448.772/0001-57 Aguardando Adjudicação e Homologação 6 Armário aéreo para escritório com tranca 7 R$ 615,77 R$ 254,90 SM PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 42.432.251/0001-95 Aguardando Adjudicação e Homologação 7 Armário guarda volumes, com 12 vãos para o armazenamento de objetos, altura 182 cm x largura 92,5 cm x profundidade 36 cm 3 R$ 1.200,00 R$ 765,00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ:
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 24/10/2024, edição 154
    INFORMATICA, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ 55.782.107/0001-20 R$ 2,22 10 R$ 22,20 29 MOLHA DEDO FERNANDA DUTRA DE ALMEIDA SOUSA - CNPJ: 56.187319/0001-22 R$ 1,81 100 R$ 181,00 30 MOUSE ÓPTICO SM PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 42.432.251/0001-95 R$ 7,65 100 R$ 382,50 31 PAPEL AUTO ADESIVO 50X38MM C/4 BLOCOS ARAÚJO LICITAÇÕES LTDA - CNPJ: 28.485.774/0001-79 R$ 2,90 500 R$ 1.450,00 32 PAPEL AUTO ADESIVO 76X102 MM FERNANDA DUTRA DE ALMEIDA SOUSA - CNPJ: 56.187319/0001-22 R$ 2
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 22/06/2021, situação ATIVA. Atividade principal: 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 1.886,08 em 17/09/2025 · Investimento
    Recebedor: SM PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 42.432.251/0001-95)
    Meta 2 - NF 432/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    3 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 29/05/2025, edição 49
    meses a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: SM PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - itens 3, 6, 12,15 e 18 CNPJ: 42.432.251/0001-95 E-mail: smcomercioemgeral@gmail.com Contato: (21) 987773004 Valor Total Adjudicado: R$ 16.931,61 (dezesseis mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos). ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 3 Armário
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 14/05/2025, edição 38
    15 R$ 527,00 R$ 7.905,00 10 Gaveteiro 3 gavetas, sendo 1 para fichas suspensas 7 R$ 310,00 R$ 2.170,00 ITEM DESCRIÇÃO QUANT EMPRESA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 3 Armário Para Cozinha Bl3310 6 SM PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 42.432.251/0001-95 R$ 382,90 R$ 2.297,40 6 Armário aéreo para escritório com tranca 7 R$ 254,90 R$ 1.784,30 12 Mesa dobrável tampo em plástico; largura: entre 180 e 190 cm comprimento: entre 74 e 80 cm altura: entre 73 e 80 cm estrutura em metal; cor
    Portas Com Chave 12 R$ 409,90 R$ 350,00 DEBRUM MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA CNPJ: 53.448.772/0001-57 Aguardando Adjudicação e Homologação 3 Armário Para Cozinha Bl3310 6 R$ 573,94 R$ 382,90 SM PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 42.432.251/0001-95 Aguardando Adjudicação e Homologação 4 Longarina Roxa de 3 lugares 7 R$ 680,00 R$ 525,00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 Aguardando Adjudicação e Homologação 5 Armário de arquivo c/ tranca e 4
    gavetas 15 R$ 560,00 R$ 527,00 DEBRUM MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA CNPJ: 53.448.772/0001-57 Aguardando Adjudicação e Homologação 6 Armário aéreo para escritório com tranca 7 R$ 615,77 R$ 254,90 SM PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 42.432.251/0001-95 Aguardando Adjudicação e Homologação 7 Armário guarda volumes, com 12 vãos para o armazenamento de objetos, altura 182 cm x largura 92,5 cm x profundidade 36 cm 3 R$ 1.200,00 R$ 765,00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ:
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 24/10/2024, edição 154
    INFORMATICA, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ 55.782.107/0001-20 R$ 2,22 10 R$ 22,20 29 MOLHA DEDO FERNANDA DUTRA DE ALMEIDA SOUSA - CNPJ: 56.187319/0001-22 R$ 1,81 100 R$ 181,00 30 MOUSE ÓPTICO SM PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 42.432.251/0001-95 R$ 7,65 100 R$ 382,50 31 PAPEL AUTO ADESIVO 50X38MM C/4 BLOCOS ARAÚJO LICITAÇÕES LTDA - CNPJ: 28.485.774/0001-79 R$ 2,90 500 R$ 1.450,00 32 PAPEL AUTO ADESIVO 76X102 MM FERNANDA DUTRA DE ALMEIDA SOUSA - CNPJ: 56.187319/0001-22 R$ 2
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 22/06/2021, situação ATIVA. Atividade principal: 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 2.430,00 em 18/09/2025 · Investimento
    Recebedor: MS CONSTRUCAO CIVIL E REPAROS NAVAIS LTDA (CNPJ 51.188.920/0001-16)
    Meta 2 - NF 186/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    2 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 093 · Empenho · valor global na fonte: R$ 26.498,98
    AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA
    Assinado em 09/04/2025; vigência de 09/04/2025 até 08/04/2026 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-000256/2025)
    Contrato 2024NE000225 · Empenho · valor global na fonte: R$ 17.145,00
    Aquisição de material de limpeza para recomposição de estoque do Almoxarifado da Fundação Parques e Jardins.
    Assinado em 11/09/2024; vigência de 11/09/2024 até 10/09/2025 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-001260/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    4 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 29/05/2025, edição 49
    (doze) meses a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: MS CONSTRUÇÃO CIVIL E REPAROS NAVAIS LTDA - item: 13 CNPJ: 51.188.920/0001-16 E-mail: ms.reparosnavais@gmail.com Contato: (21) 96434-1191- (21) 96816-5147 Valor Total Adjudicado: R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais) ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 13 Fogão Cooktop De Indução 2 Bocas Preto
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    Diário de 14/05/2025, edição 38
    litros 5 R$ 891,00 R$ 4.455,00 ITEM DESCRIÇÃO QUANT EMPRESA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 13 Fogão Cooktop De Indução 2 Bocas Preto Com Trava De Segurança Painel Touch Screen 127v 10 MS CONSTRUÇÃO CIVIL E REPAROS NAVAIS LTDA CNPJ: 51.188.920/0001-16 R$ 810,00 R$ 8.100,00 ITEM DESCRIÇÃO QUANT EMPRESA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 17 Fragmentadora de Papel 6 JR2 COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA CNPJ: 39.236.457/0001-35 R$ 273,69 R$ 1.642,14 Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE
    CNPJ: 42.432.251/0001-95 Aguardando Adjudicação e Homologação 13 Fogão Cooktop De Indução 2 Bocas Preto Com Trava De Segurança Painel Touch Screen 127v 10 R$ 978,98 R$ 810,00 MS CONSTRUÇÃO CIVIL E REPAROS NAVAIS LTDA CNPJ: 51.188.920/0001-16 Aguardando Adjudicação e Homologação 14 Ar-Condicionado Portátil com no mínimo 9MIL BTUS 3 R$ 1.822,90 - - FRACASSADO 15 Cofre 30 cm x 20 cm x 20 cm 9 R$ 599,00 R$ 298,99 SM PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 42.432.251/0001-95
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    Diário de 09/04/2025, edição 18
    08/04/2025 Processo nº FPJ-PRO-2025/00600 - HOMOLOGO o resultado da Dispensa Eletrônica nº 90406/2025, cujo ob- jeto refere-se à aquisição de MATERIAL DE PINTURA, sendo vencedora a empresa, MS CONSTRUÇÃO CIVIL E REPAROS NAVAIS LTDA - CNPJ Nº 51.188.920/0001-16, no valor total de R$ 26.498,98 (vinte e seis mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos). DESPACHO DO PRESIDENTE EXPEDIENTE DE 08/04/2025 Processo nº FPJ-PRO-2025/00603 - HOMOLOGO o resultado da Dispensa Eletrônica
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    Diário de 03/12/2024, edição 177
    Processo nº FPJ-PRO-2024/02506 - Homologo o resultado da Dispensa Eletrônica nº 99420/2024, cujo objeto refere-se à aquisição de aquisição de TINTAS E MASSA ACRILICA, sendo vencedora a empresa, MS CON- TRUÇÃO CIVIL E REPAROS NAVAIS LTDA - CNPJ Nº 51.188.920/0001-16, no valor total de R$ 9.240,00 (nove mil, duzentos e quarenta reais). DESPACHO DA DIRETORIA EXPEDIENTE DE 02/12/2024 PROCESSO N° FPJ-PRO-2024/02548 AUTORIZO A PUBLICAÇÃO. DESPACHO DA DIRETORIA EXPEDIENTE DE 02/12/2024 PROCESSO N° FPJ-PRO-2024/02554
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 26/06/2023, situação ATIVA. Atividade principal: 3317-1/01 Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 505,00 em 18/09/2025 · Investimento
    Recebedor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA (CNPJ 46.777.902/0001-30)
    Meta 2 - NF 3116/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    2 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 29/05/2025, edição 49
    meses a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA - ME- itens: 4, 7, 9 e 16 CNPJ: 46.777.902/0001-30 E-mail: omegadistribuidoradecarmo@gmail.com Contato: (22) 9213-2794 / (22) 2050-2256 Valor Total Adjudicado: R$ 12.950,00 (doze mil, novecentos e cinquenta reais). ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 4 Longarina
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    Diário de 14/05/2025, edição 38
    15 Cofre 30 cm x 20 cm x 20 cm 9 R$ 298,99 R$ 2.690,91 18 Sofá de 2 lugares 5 R$ 445,80 R$ 2.229,00 ITEM DESCRIÇÃO QUANT EMPRESA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 4 Longarina Roxa de 3 lugares 7 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 R$ 525,00 R$ 3.675,00 7 Armário guarda volumes, com 12 vãos para o armazenamento de objetos, altura 182 cm x largura 92,5 cm x profundidade 36 cm 3 R$ 765,00 R$ 2.295,00 9 Mesa Em Aço Inox Industrial medidas mínimas 92cm X 53cm
    Cozinha Bl3310 6 R$ 573,94 R$ 382,90 SM PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 42.432.251/0001-95 Aguardando Adjudicação e Homologação 4 Longarina Roxa de 3 lugares 7 R$ 680,00 R$ 525,00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 Aguardando Adjudicação e Homologação 5 Armário de arquivo c/ tranca e 4 gavetas 15 R$ 560,00 R$ 527,00 DEBRUM MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA CNPJ: 53.448.772/0001-57 Aguardando Adjudicação e Homologação 6 Armário aéreo para escritório
    200,00 R$ 765,00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 Aguardando Adjudicação e Homologação 8 Armário aéreo em aço, na cor branca, 4 portas medidas mínimas de 144 cm largura x altura 54,7cm x profundidade 34,5 2 R$ 804,00 - - FRACASSADO 9 Mesa Em Aço Inox Industrial medidas mínimas 92cm X 53cm X 84cm 5 R$ 999,00 R$ 505,00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 Aguardando Adjudicação e Homologação 10 Gaveteiro 3 gavetas
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 14/06/2022, situação ATIVA. Atividade principal: 4691-5/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 505,00 em 18/09/2025 · Investimento
    Recebedor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA (CNPJ 46.777.902/0001-30)
    Meta 2 - NF 3117/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    2 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 29/05/2025, edição 49
    meses a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA - ME- itens: 4, 7, 9 e 16 CNPJ: 46.777.902/0001-30 E-mail: omegadistribuidoradecarmo@gmail.com Contato: (22) 9213-2794 / (22) 2050-2256 Valor Total Adjudicado: R$ 12.950,00 (doze mil, novecentos e cinquenta reais). ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 4 Longarina
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 14/05/2025, edição 38
    15 Cofre 30 cm x 20 cm x 20 cm 9 R$ 298,99 R$ 2.690,91 18 Sofá de 2 lugares 5 R$ 445,80 R$ 2.229,00 ITEM DESCRIÇÃO QUANT EMPRESA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 4 Longarina Roxa de 3 lugares 7 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 R$ 525,00 R$ 3.675,00 7 Armário guarda volumes, com 12 vãos para o armazenamento de objetos, altura 182 cm x largura 92,5 cm x profundidade 36 cm 3 R$ 765,00 R$ 2.295,00 9 Mesa Em Aço Inox Industrial medidas mínimas 92cm X 53cm
    Cozinha Bl3310 6 R$ 573,94 R$ 382,90 SM PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 42.432.251/0001-95 Aguardando Adjudicação e Homologação 4 Longarina Roxa de 3 lugares 7 R$ 680,00 R$ 525,00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 Aguardando Adjudicação e Homologação 5 Armário de arquivo c/ tranca e 4 gavetas 15 R$ 560,00 R$ 527,00 DEBRUM MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA CNPJ: 53.448.772/0001-57 Aguardando Adjudicação e Homologação 6 Armário aéreo para escritório
    200,00 R$ 765,00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 Aguardando Adjudicação e Homologação 8 Armário aéreo em aço, na cor branca, 4 portas medidas mínimas de 144 cm largura x altura 54,7cm x profundidade 34,5 2 R$ 804,00 - - FRACASSADO 9 Mesa Em Aço Inox Industrial medidas mínimas 92cm X 53cm X 84cm 5 R$ 999,00 R$ 505,00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 Aguardando Adjudicação e Homologação 10 Gaveteiro 3 gavetas
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 14/06/2022, situação ATIVA. Atividade principal: 4691-5/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 505,00 em 18/09/2025 · Investimento
    Recebedor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA (CNPJ 46.777.902/0001-30)
    Meta 2 - NF 3118/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    2 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 29/05/2025, edição 49
    meses a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA - ME- itens: 4, 7, 9 e 16 CNPJ: 46.777.902/0001-30 E-mail: omegadistribuidoradecarmo@gmail.com Contato: (22) 9213-2794 / (22) 2050-2256 Valor Total Adjudicado: R$ 12.950,00 (doze mil, novecentos e cinquenta reais). ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 4 Longarina
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 14/05/2025, edição 38
    15 Cofre 30 cm x 20 cm x 20 cm 9 R$ 298,99 R$ 2.690,91 18 Sofá de 2 lugares 5 R$ 445,80 R$ 2.229,00 ITEM DESCRIÇÃO QUANT EMPRESA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 4 Longarina Roxa de 3 lugares 7 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 R$ 525,00 R$ 3.675,00 7 Armário guarda volumes, com 12 vãos para o armazenamento de objetos, altura 182 cm x largura 92,5 cm x profundidade 36 cm 3 R$ 765,00 R$ 2.295,00 9 Mesa Em Aço Inox Industrial medidas mínimas 92cm X 53cm
    Cozinha Bl3310 6 R$ 573,94 R$ 382,90 SM PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 42.432.251/0001-95 Aguardando Adjudicação e Homologação 4 Longarina Roxa de 3 lugares 7 R$ 680,00 R$ 525,00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 Aguardando Adjudicação e Homologação 5 Armário de arquivo c/ tranca e 4 gavetas 15 R$ 560,00 R$ 527,00 DEBRUM MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA CNPJ: 53.448.772/0001-57 Aguardando Adjudicação e Homologação 6 Armário aéreo para escritório
    200,00 R$ 765,00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 Aguardando Adjudicação e Homologação 8 Armário aéreo em aço, na cor branca, 4 portas medidas mínimas de 144 cm largura x altura 54,7cm x profundidade 34,5 2 R$ 804,00 - - FRACASSADO 9 Mesa Em Aço Inox Industrial medidas mínimas 92cm X 53cm X 84cm 5 R$ 999,00 R$ 505,00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 Aguardando Adjudicação e Homologação 10 Gaveteiro 3 gavetas
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 14/06/2022, situação ATIVA. Atividade principal: 4691-5/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 505,00 em 18/09/2025 · Investimento
    Recebedor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA (CNPJ 46.777.902/0001-30)
    Meta 2 - NF 3119/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    2 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 29/05/2025, edição 49
    meses a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA - ME- itens: 4, 7, 9 e 16 CNPJ: 46.777.902/0001-30 E-mail: omegadistribuidoradecarmo@gmail.com Contato: (22) 9213-2794 / (22) 2050-2256 Valor Total Adjudicado: R$ 12.950,00 (doze mil, novecentos e cinquenta reais). ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 4 Longarina
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    Diário de 14/05/2025, edição 38
    15 Cofre 30 cm x 20 cm x 20 cm 9 R$ 298,99 R$ 2.690,91 18 Sofá de 2 lugares 5 R$ 445,80 R$ 2.229,00 ITEM DESCRIÇÃO QUANT EMPRESA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 4 Longarina Roxa de 3 lugares 7 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 R$ 525,00 R$ 3.675,00 7 Armário guarda volumes, com 12 vãos para o armazenamento de objetos, altura 182 cm x largura 92,5 cm x profundidade 36 cm 3 R$ 765,00 R$ 2.295,00 9 Mesa Em Aço Inox Industrial medidas mínimas 92cm X 53cm
    Cozinha Bl3310 6 R$ 573,94 R$ 382,90 SM PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 42.432.251/0001-95 Aguardando Adjudicação e Homologação 4 Longarina Roxa de 3 lugares 7 R$ 680,00 R$ 525,00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 Aguardando Adjudicação e Homologação 5 Armário de arquivo c/ tranca e 4 gavetas 15 R$ 560,00 R$ 527,00 DEBRUM MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA CNPJ: 53.448.772/0001-57 Aguardando Adjudicação e Homologação 6 Armário aéreo para escritório
    200,00 R$ 765,00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 Aguardando Adjudicação e Homologação 8 Armário aéreo em aço, na cor branca, 4 portas medidas mínimas de 144 cm largura x altura 54,7cm x profundidade 34,5 2 R$ 804,00 - - FRACASSADO 9 Mesa Em Aço Inox Industrial medidas mínimas 92cm X 53cm X 84cm 5 R$ 999,00 R$ 505,00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 Aguardando Adjudicação e Homologação 10 Gaveteiro 3 gavetas
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 14/06/2022, situação ATIVA. Atividade principal: 4691-5/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 1.642,14 em 01/10/2025 · Investimento
    Recebedor: JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA (CNPJ 39.236.457/0001-35)
    Meta 2 - NF 1243/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    3 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 29/05/2025, edição 49
    Ata: 12 (doze) meses a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: JR2 COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA - item 17 CNPJ: 39.236.457/0001-35 E-mail: atendimento@lojadagaz.com.br Contato: (11) 3796-8106 / (11) 97712-3953 Valor Total Adjudicado: R$ 1.642,14 (um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos). ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
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    Diário de 14/05/2025, edição 38
    Touch Screen 127v 10 MS CONSTRUÇÃO CIVIL E REPAROS NAVAIS LTDA CNPJ: 51.188.920/0001-16 R$ 810,00 R$ 8.100,00 ITEM DESCRIÇÃO QUANT EMPRESA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 17 Fragmentadora de Papel 6 JR2 COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA CNPJ: 39.236.457/0001-35 R$ 273,69 R$ 1.642,14 Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55 Data: Quarta-feira, 14 de Maio de 2025 às 2:47:48 Código de Autenticação: 84e6087d Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro
    mínimo de 68 litros 5 R$ 1.097,99 R$ 891,00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 Aguardando Adjudicação e Homologação 17 Fragmentadora de Papel 6 R$ 384,11 R$ 273,69 JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA CNPJ: 39.236.457/0001-35 Aguardando Adjudicação e Homologação 18 Sofá de 2 lugares 5 R$ 860,90 R$ 445,80 SM PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 42.432.251/0001-95 Aguardando Adjudicação e Homologação 19 Sofá de 3 lugares 4 R$ 1.050,00 - - FRACASSADO 20
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    Diário de 08/10/2024, edição 142
    Itens 10 TURN-O-MATIC DO BRASIL COML IMP E EXP LTDA. EPP, CNPJ: 01.642.507/0001-01, no valor total R$ 8.140,00. Itens 19 AGENCIA IMPERO LTDA CNPJ: 36.572.982/0001-33, no valor total R$ 622,00. Itens 50 JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA CNPJ: 39.236.457/0001-35, no valor total R$ 844,40. encerrado no dia 08/10/2024. Apresentando as melhores propostas para administração, conforme Relatórios e Julgamento. SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE CULTURA Secretário: Marcelo Calero Faria Garcia Rua Afonso
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 29/09/2020, situação ATIVA. Atividade principal: 4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 1.488,00 em 02/10/2025 · Investimento
    Recebedor: MANAUS ELETRO LTDA (CNPJ 55.153.071/0001-16)
    Meta 2 - NF 104/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    3 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 22/05/2025, edição 44
    Validade da Ata: 12 (doze) meses a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: MANAUS ELETRO LTDA - item 21 CNPJ: 55.153.071/0001-16 E-mail: danilo.souza@manauseletro.com.br Contato: (92) 99152-8926 Valor Total Adjudicado: R$ 17.856,00 (dezessete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais) ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 21 Bebedouro Industrial
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    Diário de 04/02/2025, edição 218
    050/0001-97 910,68 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 19 SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 46.344.050/0001-97 460,63 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 20 LM PEREIRA LICITA CNPJ 48.624.749/0001-36 2.743,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 21 MANAUS ELETRO LTDA CNPJ 55.153.071/0001-16 1.488,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 23 BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA CNPJ 45.329.312/0001-81 1.330.49 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 24 ELIS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA CPNJ - 47.607.073/0001-00 516,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO
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    Diário de 16/01/2025, edição 206
    LTDA CNPJ 46.344.050/0001-97 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 20 UN 3 R$ 2.743,53 R$ 2.743,00 L M PEREIRA LICITA CNPJ 48.624.749/0001-36 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 21 UN 12 R$ 1.584,00 R$ 1.488,00 MANAUS ELETRO LTDA CNPJ 55.153.071/0001-16 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 22 UN 2 R$ 1.660,00 - - FRACASSADO 23 UN 2 R$ 1.506,28 R$ 1.330,49 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA CNPJ 45.329.312/0001-81 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 24 UN 12 R$ 516,90 R$ 516,00 ELIS COMÉRCIO
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 16/05/2024, situação ATIVA. Atividade principal: 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 1.488,00 em 02/10/2025 · Investimento
    Recebedor: MANAUS ELETRO LTDA (CNPJ 55.153.071/0001-16)
    Meta 2 - NF 103/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    3 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 22/05/2025, edição 44
    Validade da Ata: 12 (doze) meses a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: MANAUS ELETRO LTDA - item 21 CNPJ: 55.153.071/0001-16 E-mail: danilo.souza@manauseletro.com.br Contato: (92) 99152-8926 Valor Total Adjudicado: R$ 17.856,00 (dezessete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais) ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 21 Bebedouro Industrial
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    Diário de 04/02/2025, edição 218
    050/0001-97 910,68 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 19 SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 46.344.050/0001-97 460,63 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 20 LM PEREIRA LICITA CNPJ 48.624.749/0001-36 2.743,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 21 MANAUS ELETRO LTDA CNPJ 55.153.071/0001-16 1.488,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 23 BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA CNPJ 45.329.312/0001-81 1.330.49 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 24 ELIS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA CPNJ - 47.607.073/0001-00 516,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO
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    Diário de 16/01/2025, edição 206
    LTDA CNPJ 46.344.050/0001-97 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 20 UN 3 R$ 2.743,53 R$ 2.743,00 L M PEREIRA LICITA CNPJ 48.624.749/0001-36 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 21 UN 12 R$ 1.584,00 R$ 1.488,00 MANAUS ELETRO LTDA CNPJ 55.153.071/0001-16 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 22 UN 2 R$ 1.660,00 - - FRACASSADO 23 UN 2 R$ 1.506,28 R$ 1.330,49 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA CNPJ 45.329.312/0001-81 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 24 UN 12 R$ 516,90 R$ 516,00 ELIS COMÉRCIO
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 16/05/2024, situação ATIVA. Atividade principal: 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 1.488,00 em 02/10/2025 · Investimento
    Recebedor: MANAUS ELETRO LTDA (CNPJ 55.153.071/0001-16)
    Meta 2 - NF 102/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    3 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 22/05/2025, edição 44
    Validade da Ata: 12 (doze) meses a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: MANAUS ELETRO LTDA - item 21 CNPJ: 55.153.071/0001-16 E-mail: danilo.souza@manauseletro.com.br Contato: (92) 99152-8926 Valor Total Adjudicado: R$ 17.856,00 (dezessete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais) ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 21 Bebedouro Industrial
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    Diário de 04/02/2025, edição 218
    050/0001-97 910,68 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 19 SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 46.344.050/0001-97 460,63 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 20 LM PEREIRA LICITA CNPJ 48.624.749/0001-36 2.743,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 21 MANAUS ELETRO LTDA CNPJ 55.153.071/0001-16 1.488,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 23 BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA CNPJ 45.329.312/0001-81 1.330.49 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 24 ELIS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA CPNJ - 47.607.073/0001-00 516,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO
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    Diário de 16/01/2025, edição 206
    LTDA CNPJ 46.344.050/0001-97 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 20 UN 3 R$ 2.743,53 R$ 2.743,00 L M PEREIRA LICITA CNPJ 48.624.749/0001-36 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 21 UN 12 R$ 1.584,00 R$ 1.488,00 MANAUS ELETRO LTDA CNPJ 55.153.071/0001-16 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 22 UN 2 R$ 1.660,00 - - FRACASSADO 23 UN 2 R$ 1.506,28 R$ 1.330,49 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA CNPJ 45.329.312/0001-81 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 24 UN 12 R$ 516,90 R$ 516,00 ELIS COMÉRCIO
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 16/05/2024, situação ATIVA. Atividade principal: 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 1.488,00 em 02/10/2025 · Investimento
    Recebedor: MANAUS ELETRO LTDA (CNPJ 55.153.071/0001-16)
    Meta 2 - NF 101/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    3 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 22/05/2025, edição 44
    Validade da Ata: 12 (doze) meses a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: MANAUS ELETRO LTDA - item 21 CNPJ: 55.153.071/0001-16 E-mail: danilo.souza@manauseletro.com.br Contato: (92) 99152-8926 Valor Total Adjudicado: R$ 17.856,00 (dezessete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais) ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 21 Bebedouro Industrial
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    Diário de 04/02/2025, edição 218
    050/0001-97 910,68 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 19 SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 46.344.050/0001-97 460,63 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 20 LM PEREIRA LICITA CNPJ 48.624.749/0001-36 2.743,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 21 MANAUS ELETRO LTDA CNPJ 55.153.071/0001-16 1.488,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 23 BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA CNPJ 45.329.312/0001-81 1.330.49 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 24 ELIS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA CPNJ - 47.607.073/0001-00 516,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO
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    Diário de 16/01/2025, edição 206
    LTDA CNPJ 46.344.050/0001-97 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 20 UN 3 R$ 2.743,53 R$ 2.743,00 L M PEREIRA LICITA CNPJ 48.624.749/0001-36 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 21 UN 12 R$ 1.584,00 R$ 1.488,00 MANAUS ELETRO LTDA CNPJ 55.153.071/0001-16 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 22 UN 2 R$ 1.660,00 - - FRACASSADO 23 UN 2 R$ 1.506,28 R$ 1.330,49 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA CNPJ 45.329.312/0001-81 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 24 UN 12 R$ 516,90 R$ 516,00 ELIS COMÉRCIO
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 16/05/2024, situação ATIVA. Atividade principal: 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 1.488,00 em 02/10/2025 · Investimento
    Recebedor: MANAUS ELETRO LTDA (CNPJ 55.153.071/0001-16)
    Meta 2 - NF 100/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    3 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 22/05/2025, edição 44
    Validade da Ata: 12 (doze) meses a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: MANAUS ELETRO LTDA - item 21 CNPJ: 55.153.071/0001-16 E-mail: danilo.souza@manauseletro.com.br Contato: (92) 99152-8926 Valor Total Adjudicado: R$ 17.856,00 (dezessete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais) ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 21 Bebedouro Industrial
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    Diário de 04/02/2025, edição 218
    050/0001-97 910,68 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 19 SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 46.344.050/0001-97 460,63 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 20 LM PEREIRA LICITA CNPJ 48.624.749/0001-36 2.743,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 21 MANAUS ELETRO LTDA CNPJ 55.153.071/0001-16 1.488,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 23 BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA CNPJ 45.329.312/0001-81 1.330.49 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 24 ELIS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA CPNJ - 47.607.073/0001-00 516,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO
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    Diário de 16/01/2025, edição 206
    LTDA CNPJ 46.344.050/0001-97 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 20 UN 3 R$ 2.743,53 R$ 2.743,00 L M PEREIRA LICITA CNPJ 48.624.749/0001-36 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 21 UN 12 R$ 1.584,00 R$ 1.488,00 MANAUS ELETRO LTDA CNPJ 55.153.071/0001-16 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 22 UN 2 R$ 1.660,00 - - FRACASSADO 23 UN 2 R$ 1.506,28 R$ 1.330,49 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA CNPJ 45.329.312/0001-81 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 24 UN 12 R$ 516,90 R$ 516,00 ELIS COMÉRCIO
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 16/05/2024, situação ATIVA. Atividade principal: 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 1.488,00 em 02/10/2025 · Investimento
    Recebedor: MANAUS ELETRO LTDA (CNPJ 55.153.071/0001-16)
    Meta 2 - NF 99/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    3 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 22/05/2025, edição 44
    Validade da Ata: 12 (doze) meses a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: MANAUS ELETRO LTDA - item 21 CNPJ: 55.153.071/0001-16 E-mail: danilo.souza@manauseletro.com.br Contato: (92) 99152-8926 Valor Total Adjudicado: R$ 17.856,00 (dezessete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais) ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 21 Bebedouro Industrial
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    Diário de 04/02/2025, edição 218
    050/0001-97 910,68 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 19 SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 46.344.050/0001-97 460,63 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 20 LM PEREIRA LICITA CNPJ 48.624.749/0001-36 2.743,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 21 MANAUS ELETRO LTDA CNPJ 55.153.071/0001-16 1.488,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 23 BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA CNPJ 45.329.312/0001-81 1.330.49 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 24 ELIS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA CPNJ - 47.607.073/0001-00 516,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO
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    LTDA CNPJ 46.344.050/0001-97 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 20 UN 3 R$ 2.743,53 R$ 2.743,00 L M PEREIRA LICITA CNPJ 48.624.749/0001-36 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 21 UN 12 R$ 1.584,00 R$ 1.488,00 MANAUS ELETRO LTDA CNPJ 55.153.071/0001-16 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 22 UN 2 R$ 1.660,00 - - FRACASSADO 23 UN 2 R$ 1.506,28 R$ 1.330,49 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA CNPJ 45.329.312/0001-81 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 24 UN 12 R$ 516,90 R$ 516,00 ELIS COMÉRCIO
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 16/05/2024, situação ATIVA. Atividade principal: 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 1.488,00 em 02/10/2025 · Investimento
    Recebedor: MANAUS ELETRO LTDA (CNPJ 55.153.071/0001-16)
    Meta 2 - NF 98/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    3 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 22/05/2025, edição 44
    Validade da Ata: 12 (doze) meses a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: MANAUS ELETRO LTDA - item 21 CNPJ: 55.153.071/0001-16 E-mail: danilo.souza@manauseletro.com.br Contato: (92) 99152-8926 Valor Total Adjudicado: R$ 17.856,00 (dezessete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais) ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 21 Bebedouro Industrial
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    Diário de 04/02/2025, edição 218
    050/0001-97 910,68 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 19 SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 46.344.050/0001-97 460,63 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 20 LM PEREIRA LICITA CNPJ 48.624.749/0001-36 2.743,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 21 MANAUS ELETRO LTDA CNPJ 55.153.071/0001-16 1.488,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 23 BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA CNPJ 45.329.312/0001-81 1.330.49 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 24 ELIS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA CPNJ - 47.607.073/0001-00 516,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO
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    Diário de 16/01/2025, edição 206
    LTDA CNPJ 46.344.050/0001-97 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 20 UN 3 R$ 2.743,53 R$ 2.743,00 L M PEREIRA LICITA CNPJ 48.624.749/0001-36 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 21 UN 12 R$ 1.584,00 R$ 1.488,00 MANAUS ELETRO LTDA CNPJ 55.153.071/0001-16 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 22 UN 2 R$ 1.660,00 - - FRACASSADO 23 UN 2 R$ 1.506,28 R$ 1.330,49 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA CNPJ 45.329.312/0001-81 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 24 UN 12 R$ 516,90 R$ 516,00 ELIS COMÉRCIO
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 16/05/2024, situação ATIVA. Atividade principal: 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 2.976,00 em 02/10/2025 · Investimento
    Recebedor: MANAUS ELETRO LTDA (CNPJ 55.153.071/0001-16)
    Meta 2 - NF 97/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    3 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 22/05/2025, edição 44
    Validade da Ata: 12 (doze) meses a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: MANAUS ELETRO LTDA - item 21 CNPJ: 55.153.071/0001-16 E-mail: danilo.souza@manauseletro.com.br Contato: (92) 99152-8926 Valor Total Adjudicado: R$ 17.856,00 (dezessete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais) ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 21 Bebedouro Industrial
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    Diário de 04/02/2025, edição 218
    050/0001-97 910,68 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 19 SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 46.344.050/0001-97 460,63 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 20 LM PEREIRA LICITA CNPJ 48.624.749/0001-36 2.743,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 21 MANAUS ELETRO LTDA CNPJ 55.153.071/0001-16 1.488,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 23 BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA CNPJ 45.329.312/0001-81 1.330.49 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 24 ELIS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA CPNJ - 47.607.073/0001-00 516,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO
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    Diário de 16/01/2025, edição 206
    LTDA CNPJ 46.344.050/0001-97 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 20 UN 3 R$ 2.743,53 R$ 2.743,00 L M PEREIRA LICITA CNPJ 48.624.749/0001-36 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 21 UN 12 R$ 1.584,00 R$ 1.488,00 MANAUS ELETRO LTDA CNPJ 55.153.071/0001-16 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 22 UN 2 R$ 1.660,00 - - FRACASSADO 23 UN 2 R$ 1.506,28 R$ 1.330,49 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA CNPJ 45.329.312/0001-81 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 24 UN 12 R$ 516,90 R$ 516,00 ELIS COMÉRCIO
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 16/05/2024, situação ATIVA. Atividade principal: 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 2.976,00 em 02/10/2025 · Investimento
    Recebedor: MANAUS ELETRO LTDA (CNPJ 55.153.071/0001-16)
    Meta 2 - NF 96/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    3 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 22/05/2025, edição 44
    Validade da Ata: 12 (doze) meses a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: MANAUS ELETRO LTDA - item 21 CNPJ: 55.153.071/0001-16 E-mail: danilo.souza@manauseletro.com.br Contato: (92) 99152-8926 Valor Total Adjudicado: R$ 17.856,00 (dezessete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais) ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 21 Bebedouro Industrial
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    Diário de 16/01/2025, edição 206
    LTDA CNPJ 46.344.050/0001-97 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 20 UN 3 R$ 2.743,53 R$ 2.743,00 L M PEREIRA LICITA CNPJ 48.624.749/0001-36 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 21 UN 12 R$ 1.584,00 R$ 1.488,00 MANAUS ELETRO LTDA CNPJ 55.153.071/0001-16 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 22 UN 2 R$ 1.660,00 - - FRACASSADO 23 UN 2 R$ 1.506,28 R$ 1.330,49 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA CNPJ 45.329.312/0001-81 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 24 UN 12 R$ 516,90 R$ 516,00 ELIS COMÉRCIO
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 16/05/2024, situação ATIVA. Atividade principal: 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 4.700,00 em 02/10/2025 · Investimento
    Recebedor: BRAVANTE COMERCIO LTDA (CNPJ 52.876.712/0001-72)
    Meta 2 - NF 36/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    2 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 06/08/2025, edição 95
    MULHERES E CUIDADOS SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES E CUIDADOS Secretária: Joyce Trindade de Faria Gama _ _ _ DESPACHO DA SECRETÁRIA EXPEDIENTE 05/08/2025 LHE-PRO-2025/00338 - AUTORIZO a contratação com BRAVANTE COMERCIO LTDA, CNPJ n° 52.876.712/0001-72, no valor de R$ 28.200,00 (vinte e oito mil e duzentos reais), cujo objeto é a aquisição de ares-condicionados de 30.000 BTUS, por meio da Dispensa de Licitação n° 90293/2025, com base na Lei Federal 14.133/2021 e suas alterações. LHE-PRO-2025/00338
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 22/01/2025, edição 209
    de Janeiro de 202598 Modalidade: Pregão Eletrônico TCMRio/SRP nº 90026/2024. Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata. Data da assinatura: 13/01/2025. Empresa vencedora: 52.876.712 GABRIEL RIBEIRO DE SOUZA CNPJ/MF: 52.876.712/0001-72. EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2025 Órgão: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO Processo Instrutivo: nº 040/102.237/2024. Objeto: Eventual aquisição de materiais permanentes, de acordo com as especificações e condições
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 13/11/2023, situação ATIVA. Atividade principal: 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 21.116,00 em 02/10/2025 · Investimento
    Recebedor: 50.039.399 TELMA FERNANDES GUIMARAES (CNPJ 50.039.399/0001-92)
    Meta 2 - NF 32/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    Nenhum diário do município cita este CNPJ entre 365 dias antes e 60 dias depois deste pagamento. A busca só lê os trechos que a fonte devolve, e isso não prova que não houve ato.
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Empresário (Individual), aberta em 22/03/2023, situação ATIVA. Atividade principal: 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 23.500,00 em 02/10/2025 · Investimento
    Recebedor: BRAVANTE COMERCIO LTDA (CNPJ 52.876.712/0001-72)
    Meta 2 - NF 35/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    2 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 06/08/2025, edição 95
    MULHERES E CUIDADOS SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES E CUIDADOS Secretária: Joyce Trindade de Faria Gama _ _ _ DESPACHO DA SECRETÁRIA EXPEDIENTE 05/08/2025 LHE-PRO-2025/00338 - AUTORIZO a contratação com BRAVANTE COMERCIO LTDA, CNPJ n° 52.876.712/0001-72, no valor de R$ 28.200,00 (vinte e oito mil e duzentos reais), cujo objeto é a aquisição de ares-condicionados de 30.000 BTUS, por meio da Dispensa de Licitação n° 90293/2025, com base na Lei Federal 14.133/2021 e suas alterações. LHE-PRO-2025/00338
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    Diário de 22/01/2025, edição 209
    de Janeiro de 202598 Modalidade: Pregão Eletrônico TCMRio/SRP nº 90026/2024. Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata. Data da assinatura: 13/01/2025. Empresa vencedora: 52.876.712 GABRIEL RIBEIRO DE SOUZA CNPJ/MF: 52.876.712/0001-72. EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2025 Órgão: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO Processo Instrutivo: nº 040/102.237/2024. Objeto: Eventual aquisição de materiais permanentes, de acordo com as especificações e condições
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 13/11/2023, situação ATIVA. Atividade principal: 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 891,00 em 03/10/2025 · Investimento
    Recebedor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA (CNPJ 46.777.902/0001-30)
    Meta 2 - NF 3030/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    2 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 29/05/2025, edição 49
    meses a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA - ME- itens: 4, 7, 9 e 16 CNPJ: 46.777.902/0001-30 E-mail: omegadistribuidoradecarmo@gmail.com Contato: (22) 9213-2794 / (22) 2050-2256 Valor Total Adjudicado: R$ 12.950,00 (doze mil, novecentos e cinquenta reais). ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 4 Longarina
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    Diário de 14/05/2025, edição 38
    15 Cofre 30 cm x 20 cm x 20 cm 9 R$ 298,99 R$ 2.690,91 18 Sofá de 2 lugares 5 R$ 445,80 R$ 2.229,00 ITEM DESCRIÇÃO QUANT EMPRESA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 4 Longarina Roxa de 3 lugares 7 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 R$ 525,00 R$ 3.675,00 7 Armário guarda volumes, com 12 vãos para o armazenamento de objetos, altura 182 cm x largura 92,5 cm x profundidade 36 cm 3 R$ 765,00 R$ 2.295,00 9 Mesa Em Aço Inox Industrial medidas mínimas 92cm X 53cm
    Cozinha Bl3310 6 R$ 573,94 R$ 382,90 SM PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 42.432.251/0001-95 Aguardando Adjudicação e Homologação 4 Longarina Roxa de 3 lugares 7 R$ 680,00 R$ 525,00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 Aguardando Adjudicação e Homologação 5 Armário de arquivo c/ tranca e 4 gavetas 15 R$ 560,00 R$ 527,00 DEBRUM MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA CNPJ: 53.448.772/0001-57 Aguardando Adjudicação e Homologação 6 Armário aéreo para escritório
    200,00 R$ 765,00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 Aguardando Adjudicação e Homologação 8 Armário aéreo em aço, na cor branca, 4 portas medidas mínimas de 144 cm largura x altura 54,7cm x profundidade 34,5 2 R$ 804,00 - - FRACASSADO 9 Mesa Em Aço Inox Industrial medidas mínimas 92cm X 53cm X 84cm 5 R$ 999,00 R$ 505,00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 Aguardando Adjudicação e Homologação 10 Gaveteiro 3 gavetas
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 14/06/2022, situação ATIVA. Atividade principal: 4691-5/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 891,00 em 08/10/2025 · Investimento
    Recebedor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA (CNPJ 46.777.902/0001-30)
    Meta 2 - NF 3031/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    2 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 29/05/2025, edição 49
    meses a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA - ME- itens: 4, 7, 9 e 16 CNPJ: 46.777.902/0001-30 E-mail: omegadistribuidoradecarmo@gmail.com Contato: (22) 9213-2794 / (22) 2050-2256 Valor Total Adjudicado: R$ 12.950,00 (doze mil, novecentos e cinquenta reais). ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 4 Longarina
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    Diário de 14/05/2025, edição 38
    15 Cofre 30 cm x 20 cm x 20 cm 9 R$ 298,99 R$ 2.690,91 18 Sofá de 2 lugares 5 R$ 445,80 R$ 2.229,00 ITEM DESCRIÇÃO QUANT EMPRESA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 4 Longarina Roxa de 3 lugares 7 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 R$ 525,00 R$ 3.675,00 7 Armário guarda volumes, com 12 vãos para o armazenamento de objetos, altura 182 cm x largura 92,5 cm x profundidade 36 cm 3 R$ 765,00 R$ 2.295,00 9 Mesa Em Aço Inox Industrial medidas mínimas 92cm X 53cm
    Cozinha Bl3310 6 R$ 573,94 R$ 382,90 SM PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 42.432.251/0001-95 Aguardando Adjudicação e Homologação 4 Longarina Roxa de 3 lugares 7 R$ 680,00 R$ 525,00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 Aguardando Adjudicação e Homologação 5 Armário de arquivo c/ tranca e 4 gavetas 15 R$ 560,00 R$ 527,00 DEBRUM MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA CNPJ: 53.448.772/0001-57 Aguardando Adjudicação e Homologação 6 Armário aéreo para escritório
    200,00 R$ 765,00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 Aguardando Adjudicação e Homologação 8 Armário aéreo em aço, na cor branca, 4 portas medidas mínimas de 144 cm largura x altura 54,7cm x profundidade 34,5 2 R$ 804,00 - - FRACASSADO 9 Mesa Em Aço Inox Industrial medidas mínimas 92cm X 53cm X 84cm 5 R$ 999,00 R$ 505,00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 Aguardando Adjudicação e Homologação 10 Gaveteiro 3 gavetas
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 14/06/2022, situação ATIVA. Atividade principal: 4691-5/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 298,99 em 09/10/2025 · Investimento
    Recebedor: SM PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 42.432.251/0001-95)
    Meta 2 - NF 451/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    3 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 29/05/2025, edição 49
    meses a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: SM PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - itens 3, 6, 12,15 e 18 CNPJ: 42.432.251/0001-95 E-mail: smcomercioemgeral@gmail.com Contato: (21) 987773004 Valor Total Adjudicado: R$ 16.931,61 (dezesseis mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos). ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 3 Armário
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    Diário de 14/05/2025, edição 38
    15 R$ 527,00 R$ 7.905,00 10 Gaveteiro 3 gavetas, sendo 1 para fichas suspensas 7 R$ 310,00 R$ 2.170,00 ITEM DESCRIÇÃO QUANT EMPRESA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 3 Armário Para Cozinha Bl3310 6 SM PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 42.432.251/0001-95 R$ 382,90 R$ 2.297,40 6 Armário aéreo para escritório com tranca 7 R$ 254,90 R$ 1.784,30 12 Mesa dobrável tampo em plástico; largura: entre 180 e 190 cm comprimento: entre 74 e 80 cm altura: entre 73 e 80 cm estrutura em metal; cor
    Portas Com Chave 12 R$ 409,90 R$ 350,00 DEBRUM MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA CNPJ: 53.448.772/0001-57 Aguardando Adjudicação e Homologação 3 Armário Para Cozinha Bl3310 6 R$ 573,94 R$ 382,90 SM PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 42.432.251/0001-95 Aguardando Adjudicação e Homologação 4 Longarina Roxa de 3 lugares 7 R$ 680,00 R$ 525,00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 Aguardando Adjudicação e Homologação 5 Armário de arquivo c/ tranca e 4
    gavetas 15 R$ 560,00 R$ 527,00 DEBRUM MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA CNPJ: 53.448.772/0001-57 Aguardando Adjudicação e Homologação 6 Armário aéreo para escritório com tranca 7 R$ 615,77 R$ 254,90 SM PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 42.432.251/0001-95 Aguardando Adjudicação e Homologação 7 Armário guarda volumes, com 12 vãos para o armazenamento de objetos, altura 182 cm x largura 92,5 cm x profundidade 36 cm 3 R$ 1.200,00 R$ 765,00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ:
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    Diário de 24/10/2024, edição 154
    INFORMATICA, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ 55.782.107/0001-20 R$ 2,22 10 R$ 22,20 29 MOLHA DEDO FERNANDA DUTRA DE ALMEIDA SOUSA - CNPJ: 56.187319/0001-22 R$ 1,81 100 R$ 181,00 30 MOUSE ÓPTICO SM PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 42.432.251/0001-95 R$ 7,65 100 R$ 382,50 31 PAPEL AUTO ADESIVO 50X38MM C/4 BLOCOS ARAÚJO LICITAÇÕES LTDA - CNPJ: 28.485.774/0001-79 R$ 2,90 500 R$ 1.450,00 32 PAPEL AUTO ADESIVO 76X102 MM FERNANDA DUTRA DE ALMEIDA SOUSA - CNPJ: 56.187319/0001-22 R$ 2
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 22/06/2021, situação ATIVA. Atividade principal: 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 4.680,00 em 09/10/2025 · Investimento
    Recebedor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA (CNPJ 46.777.902/0001-30)
    Meta 2 - NF 3115/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    2 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 29/05/2025, edição 49
    meses a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA - ME- itens: 4, 7, 9 e 16 CNPJ: 46.777.902/0001-30 E-mail: omegadistribuidoradecarmo@gmail.com Contato: (22) 9213-2794 / (22) 2050-2256 Valor Total Adjudicado: R$ 12.950,00 (doze mil, novecentos e cinquenta reais). ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 4 Longarina
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    Diário de 14/05/2025, edição 38
    15 Cofre 30 cm x 20 cm x 20 cm 9 R$ 298,99 R$ 2.690,91 18 Sofá de 2 lugares 5 R$ 445,80 R$ 2.229,00 ITEM DESCRIÇÃO QUANT EMPRESA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 4 Longarina Roxa de 3 lugares 7 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 R$ 525,00 R$ 3.675,00 7 Armário guarda volumes, com 12 vãos para o armazenamento de objetos, altura 182 cm x largura 92,5 cm x profundidade 36 cm 3 R$ 765,00 R$ 2.295,00 9 Mesa Em Aço Inox Industrial medidas mínimas 92cm X 53cm
    Cozinha Bl3310 6 R$ 573,94 R$ 382,90 SM PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 42.432.251/0001-95 Aguardando Adjudicação e Homologação 4 Longarina Roxa de 3 lugares 7 R$ 680,00 R$ 525,00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 Aguardando Adjudicação e Homologação 5 Armário de arquivo c/ tranca e 4 gavetas 15 R$ 560,00 R$ 527,00 DEBRUM MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA CNPJ: 53.448.772/0001-57 Aguardando Adjudicação e Homologação 6 Armário aéreo para escritório
    200,00 R$ 765,00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 Aguardando Adjudicação e Homologação 8 Armário aéreo em aço, na cor branca, 4 portas medidas mínimas de 144 cm largura x altura 54,7cm x profundidade 34,5 2 R$ 804,00 - - FRACASSADO 9 Mesa Em Aço Inox Industrial medidas mínimas 92cm X 53cm X 84cm 5 R$ 999,00 R$ 505,00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 Aguardando Adjudicação e Homologação 10 Gaveteiro 3 gavetas
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 14/06/2022, situação ATIVA. Atividade principal: 4691-5/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 891,00 em 03/12/2025 · Investimento
    Recebedor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA (CNPJ 46.777.902/0001-30)
    Meta 2 - NF 3304/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    2 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 29/05/2025, edição 49
    meses a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA - ME- itens: 4, 7, 9 e 16 CNPJ: 46.777.902/0001-30 E-mail: omegadistribuidoradecarmo@gmail.com Contato: (22) 9213-2794 / (22) 2050-2256 Valor Total Adjudicado: R$ 12.950,00 (doze mil, novecentos e cinquenta reais). ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 4 Longarina
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    Diário de 14/05/2025, edição 38
    15 Cofre 30 cm x 20 cm x 20 cm 9 R$ 298,99 R$ 2.690,91 18 Sofá de 2 lugares 5 R$ 445,80 R$ 2.229,00 ITEM DESCRIÇÃO QUANT EMPRESA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 4 Longarina Roxa de 3 lugares 7 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 R$ 525,00 R$ 3.675,00 7 Armário guarda volumes, com 12 vãos para o armazenamento de objetos, altura 182 cm x largura 92,5 cm x profundidade 36 cm 3 R$ 765,00 R$ 2.295,00 9 Mesa Em Aço Inox Industrial medidas mínimas 92cm X 53cm
    Cozinha Bl3310 6 R$ 573,94 R$ 382,90 SM PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 42.432.251/0001-95 Aguardando Adjudicação e Homologação 4 Longarina Roxa de 3 lugares 7 R$ 680,00 R$ 525,00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 Aguardando Adjudicação e Homologação 5 Armário de arquivo c/ tranca e 4 gavetas 15 R$ 560,00 R$ 527,00 DEBRUM MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA CNPJ: 53.448.772/0001-57 Aguardando Adjudicação e Homologação 6 Armário aéreo para escritório
    200,00 R$ 765,00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 Aguardando Adjudicação e Homologação 8 Armário aéreo em aço, na cor branca, 4 portas medidas mínimas de 144 cm largura x altura 54,7cm x profundidade 34,5 2 R$ 804,00 - - FRACASSADO 9 Mesa Em Aço Inox Industrial medidas mínimas 92cm X 53cm X 84cm 5 R$ 999,00 R$ 505,00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 Aguardando Adjudicação e Homologação 10 Gaveteiro 3 gavetas
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 14/06/2022, situação ATIVA. Atividade principal: 4691-5/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 3.347,96 em 04/12/2025 · Investimento
    Recebedor: COMPRASNET COMERCIAL LTDA (CNPJ 57.778.437/0001-78)
    Meta 2 - NF 114/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento; o ente tem 2 contratos com este recebedor fora dessas datas. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    10 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 22/12/2025, edição 191
    PARA REGISTRO DE PREÇOS PE-RP-SMAS n° 90612/2025 e Ata nº 952/2025, a ser firmada entre o Município do Rio de Janeiro - PCRJ, por intermédio desta Secretaria Municipal de Assistência Social, e a empresa COMPRASNET COMER- CIAL LTDA, CNPJ n.º 57.778.437/0001-78, cujo objeto é aquisição de materiais permanentes - CAMAS BE- LICHE, no valor total de R$ 32.499,50 (trinta e dois mil quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta cen- tavos), cuja contratação terá eficácia a partir da data da publicação
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    Diário de 03/12/2025, edição 178
    COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 33.497.491/0001-87; MERCADOMOVEIS LTDA - CNPJ:77.500.049/0290-39; PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA - CNPJ:35.794.003/0001-29; MHF MOVEIS LTDA - CNPJ: 57.109.731/0001-97; COMPRASNET COMERCIAL LTDA - CNPJ: 57.778.437/0001-78; LOGMOV LTDA - CNPJ: 44.333.497/0001-35 - K R MARCONDES DISTRI- BUIDORA - CNPJ:44.728.295/0001-92; CSX COMERCIAL LTDA - CNPJ: 13.828.262/0001-90; PROSPERA CO- MERCIO LTDA - CNPJ:56.953.630/0001-35; H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS
    CNPJ: 48.489.837/0001-72; devidamente habilitadas, nos termos do art. 62 da Lei Federal 14.133/2021, conforme detalhado no quadro abaixo: EMPRESA: COMPRASNET COMERCIAL LTDA ITENS DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL CNPJ: 57.778.437/0001-78 34 CAMA BELICHE 741 R$ 649,99 R$ 481.642,59 35 CAMA BELICHE (RESOLUÇÃO SMA Nº 1594 DE 28 DE JANEIRO DE 2010) 80 R$ 649,99 R$ 51.999,20 TOTAL R$ 533.641,79 II - Em tempo, informamos que os itens 05 e 06 (Ar Condicionado
    COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 33.497.491/0001-87; MERCADOMOVEIS LTDA - CNPJ:77.500.049/0290-39; PHM COMERCIO E CONFEC- COES LTDA - CNPJ:35.794.003/0001-29; MHF MOVEIS LTDA - CNPJ: 57.109.731/0001-97; COMPRASNET COMERCIAL LTDA - CNPJ: 57.778.437/0001-78; LOGMOV LTDA - CNPJ: 44.333.497/0001-35 - K R MAR- CONDES DISTRIBUIDORA - CNPJ:44.728.295/0001-92; CSX COMERCIAL LTDA - CNPJ: 13.828.262/0001-90; PROSPERA COMERCIO LTDA - CNPJ:56.953.630/0001-35; H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS
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    Diário de 02/12/2025, edição 177
    (doze) meses a partir da publicação no Diário Oficial do Município. Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Coordenadoria de Infraestrutura e Logística - AS/SUBG/CIL; Órgão Participante: SMAS. Empresa Vencedora: COMPRASNET COMERCIAL LTDA CNPJ: 57.778.437/0001-78 Valor total Adjudicado: R$ 519.992,00 (quinhentos e dezenove mil novecentos e noventa e dois reais) ITEM ESPECIFICAÇÃO: 71.05.95.056-12 QUANTIDADE REGISTRADA 34 CAMA BELICHE - CONJUGADA, SOLTEIRO, INTEIRIÇA, TIPO MILITAR, MATERIAL: AÇO
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    Diário de 01/12/2025, edição 176
    COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 33.497.491/0001-87; MERCADOMOVEIS LTDA - CNPJ:77.500.049/0290-39; PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA - CNPJ:35.794.003/0001-29; MHF MOVEIS LTDA - CNPJ: 57.109.731/0001-97; COMPRASNET COMERCIAL LTDA - CNPJ: 57.778.437/0001-78; LOGMOV LTDA - CNPJ: 44.333.497/0001-35 - K R MARCONDES DISTRI- BUIDORA - CNPJ:44.728.295/0001-92; CSX COMERCIAL LTDA - CNPJ: 13.828.262/0001-90; PROSPERA CO- MERCIO LTDA - CNPJ:56.953.630/0001-35; H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS
    COM 16 PORTAS 7 R$ 1.092,00 R$ 7.644,00 16 ARQUIVO DE AÇO 178 R$ 712,00 R$ 126.736,00 TOTAL R$ 134.380,00 EMPRESA: COMPRASNET COMERCIAL LTDA ITENS DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL CNPJ: 57.778.437/0001-78 34 CAMA BELICHE 741 R$ 649,99 R$ 481.642,59 35 CAMA BELICHE (RESOLUÇÃO SMA Nº 1594 DE 28 DE JANEIRO DE 2010) 80 R$ 649,99 R$ 51.999,20 TOTAL R$ 533.641,79 Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS
    COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 33.497.491/0001-87; MERCADOMOVEIS LTDA - CNPJ:77.500.049/0290-39; PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA - CNPJ:35.794.003/0001-29; MHF MOVEIS LTDA - CNPJ: 57.109.731/0001-97; COMPRASNET COMERCIAL LTDA - CNPJ: 57.778.437/0001-78; LOGMOV LTDA - CNPJ: 44.333.497/0001-35 - K R MARCONDES DISTRI- BUIDORA - CNPJ:44.728.295/0001-92; CSX COMERCIAL LTDA - CNPJ: 13.828.262/0001-90; PROSPERA CO- MERCIO LTDA - CNPJ:56.953.630/0001-35; H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS
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    Diário de 27/11/2025, edição 174
    COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 33.497.491/0001- 87; MERCADOMOVEIS LTDA - CNPJ:77.500.049/0290-39; PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA - CNPJ:35.794.003/0001-29; MHF MOVEIS LTDA - CNPJ: 57.109.731/0001-97; COMPRASNET COMERCIAL LTDA - CNPJ: 57.778.437/0001-78; LOGMOV LTDA - CNPJ: 44.333.497/0001-35 - K R MARCONDES DIS- TRIBUIDORA - CNPJ:44.728.295/0001-92; CSX COMERCIAL LTDA - CNPJ: 13.828.262/0001-90; PROSPERA COMERCIO LTDA - CNPJ:56.953.630/0001-35; H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS
    Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro D.O.RIO Ano XXXIX • No 174 • Rio de Janeiro Quinta-feira, 27 de Novembro de 202539 EMPRESA: COMPRASNET COMERCIAL LTDA ITENS DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL CNPJ: 57.778.437/0001-78 34 CAMA BELICHE 741 R$ 649,99 R$ 481.642,59 35 CAMA BELICHE (RESOLUÇÃO SMA Nº 1594 DE 28 DE JANEIRO DE 2010) 80 R$ 649,99 R$ 51.999,20 TOTAL R$ 533.641,79 EMPRESA: LOGMOV LTDA ITENS DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO
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    Diário de 06/08/2025, edição 95
    Eletrônico - RIOSAÚDE/SRP Nº 90230/2025 Validade da Ata: 12(doze) meses de 06/08/2025 a 05/08/2026 Gerenciador da Ata de Registro de Preço: EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE. EMPRESA: COMPRASNET COMERCIAL LTDA CNPJ: 57.778.437/0001-78 END.: RUA DONA MARIA EDILA CURADO VEIGA JARDIM, S/N - QD 31 LT. 22/23 SALA 05 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO - CEP: 74954-170 Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55 Data: Quarta-feira, 6 de Agosto
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    Diário de 14/07/2025, edição 78
    unitário de R$ 800,00; RB RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS LTDA, sob o CNPJ n.° 49.070.994/0001-01 para o item 4, pelo valor unitário de R$ 1.450,00e para o item 5, pelo valor unitário de R$ 1.450,00; COMPRASNET COMERCIAL LTDA, sob o CNPJ n.° 57.778.437/0001-78 para o item 8, pelo valor unitário de R$ 4.850,00; MAKTUB COMÉRCIO - MARISA DO CARMO CARDOSO, sob o CNPJ n.° 60.107.296/0001-76 para o item 10, pelo valor unitário de R$ 120,00, para o item 11, pelo valor unitário de R$ 569,40, para o item
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    Diário de 30/05/2025, edição 50
    de abrir, 02 gavetas com corrediças metálicas, prateleiras e cabideiro de alumínio. (COTA DESTINADA A ME/ EPP). 23 COMPRASNET COMERCIAL LTDA. CNPJ 57.778.437/0001-78 MARCA BENETIL R$ 1000,00 R$ 23.000,00 TOTAL R$ 23.000,00 3- DADOS DA EMPRESA VENCEDORA: Razão Social: COMPRASNET COMERCIAL LTDA CNPJ: 57.778.437/0001-78 Endereço: Rua Dona Maria Edila Curado Veiga Jardim, S/N, QUADRA 31 LOTE 22/23 SALA 05, Parque Veiga Jardim - Aparecida de Goiânia/GO Telefone: 62 98114-6115 E-mail:
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    Diário de 29/05/2025, edição 49
    99 201 R$ 140.094,99 15 CABECEIRA SUSPENSA CAMA BOX CASAL TECNOINFO COMERCIO EM GERAL E SERVICOS LTDA. CNPJ 16.554.145/0001-74 R$ 190,00 224 R$ 42.560,00 16 GUARDA ROUPA CASAL - QUARTO CASAL COMPRASNET COMERCIAL LTDA. CNPJ 57.778.437/0001-78 R$ 1.000,00 23 R$ 23.000,00 17 GUARDA ROUPA CASAL - QUARTO CASAL TECNOINFO COMERCIO EM GERAL E SERVICOS LTDA. CNPJ 16.554.145/0001-74 R$ 780,00 201 R$ 156.780,00 18 GUARDA ROUPA SOLTEIRO - QUARTO INDIVIDUAL TECNOINFO COMERCIO
    Validade da Ata: 12 (doze) meses a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: COMPRASNET COMERCIAL LTDA - item 20 CNPJ: 57.778.437/0001-78 E-mail: vendas.tudomovel@gmail.com Contato: (62) 98114-6115 Valor Total Adjudicado: R$ 4.184,95 (quatro mil, cento e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos). ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 20 Cama
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    Diário de 14/05/2025, edição 38
    Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro D.O.RIO Ano XXXIX • No 38 • Rio de Janeiro Quarta-feira, 14 de Maio de 202557 ITEM DESCRIÇÃO QUANT EMPRESA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 20 Cama Beliche 5 COMPRASNET COMERCIAL LTDA CNPJ: 57.778.437/0001-78 R$ 836,99 R$ 4.184,95 Itens fracassados: 08, 11, 13, 14 e 19 SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO METROPOLITANA SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO METROPOLITANA Secretário: Luis Antonio Silva dos Santos _ _ _ DESPACHO DO SECRETÁRIO EXPEDIENTE DE 13/05/2025
    90 R$ 445,80 SM PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 42.432.251/0001-95 Aguardando Adjudicação e Homologação 19 Sofá de 3 lugares 4 R$ 1.050,00 - - FRACASSADO 20 Cama Beliche 5 R$ 938,00 R$ 836,99 COMPRASNET COMERCIAL LTDA CNPJ: 57.778.437/0001-78 Aguardando Adjudicação e Homologação (*) A Ata do presente Pregão encontra-se na íntegra no TERMO DE JULGAMENTO, endereço eletrônico https:// www.gov.br/compras/pt-br. SECRETARIA DE FAZENDA S E C R E T A R I A D E F A Z E N D A _ _ _
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 21/10/2024, situação ATIVA. Atividade principal: 2511-0/00 Fabricação de estruturas metálicas.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: ALEXANDRA SILVA DE FREITAS (CPF ***.971.687-**)
    Meta 3 - 2º pgto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: RAFAELA RODRIGUES DE ANDRADE (CPF ***.211.347-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.750,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: JOCIARA COELHO DOS SANTOS (CPF ***.720.517-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: JANETE SANTANA FELICIO (CPF ***.840.617-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.200,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: MARCIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS (CPF ***.292.697-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.250,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: ANDRESSA MARTINS PAULINO VIANA (CPF ***.578.217-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: LALESCA MILENA MATTOS DO NASCIMENTO CAETANO (CPF ***.183.357-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: SIMONE PEREIRA DA SILVA (CPF ***.693.757-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.500,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: DANIELLE DE OLIVEIRA VIEIRA (CPF ***.642.037-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.750,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: ANA CRISTINA ALVES DOS SANTOS (CPF ***.598.337-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: ANDREA SODRE RIBEIRO (CPF ***.782.157-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: ERICA BATISTA GONCALVES (CPF ***.879.987-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: ANDREA CORREA DE OLIVEIRA (CPF ***.733.257-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: DHENIFER KELLE PEREIRA RAMOS (CPF ***.516.707-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: CATIA SANTOS DA SILVA (CPF ***.894.817-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.750,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: CAROLINE RAMOS DOS SANTOS (CPF ***.091.227-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: MARGARETE DA CONCEICAO DE OLIVEIRA SILVA (CPF ***.443.727-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: WILZA CARLA DOS SANTOS CARDOSO BRAGANCA (CPF ***.783.387-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.250,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: HANNA KARLA CAVALCANTE DE OLIVEIRA (CPF ***.790.347-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: JANAINA DE SOUZA GAMA (CPF ***.392.087-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.750,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: MARIA CUSTODIA FERREIRA DE SOUZA (CPF ***.391.257-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: ADRIANA SANTOS (CPF ***.670.237-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: MARILIA IGNACIO DE ESPINDOLA (CPF ***.062.469-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: PAULA DA CONCEICAO OLIVEIRA (CPF ***.260.557-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.500,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: JESSICA MOREIRA LIMA (CPF ***.602.547-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: LARISSA REGINA DA SILVA (CPF ***.619.567-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: LILIANE DA SILVA DE AZEVEDO (CPF ***.885.667-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: JULIANA PEREIRA DA SILVA (CPF ***.210.447-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: AGHATA HELOA DOS SANTOS RODRIGUES (CPF ***.348.917-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.200,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: ALESSANDRA DE ASSIS SILVA (CPF ***.103.707-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: LUCIMELHE FERREIRA DA SILVA (CPF ***.635.777-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: JORGETE BARBOSA XAVIER (CPF ***.895.737-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.750,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: JESSICA WUINER AZEVEDO TEXEIRA (CPF ***.676.711-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: VANIA MARIA VIEIRA ROBERTO DOS SANTOS (CPF ***.435.037-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: EDINEIA DE OLIVEIRA BORGES (CPF ***.529.227-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: RENATA MANOELINA MARTINS ARAGAO DOS SANTOS (CPF ***.000.337-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: TATIANE SOUZA DE AZEVEDO (CPF ***.757.417-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: STHEFANIE KAREN ANSELMO BARRETO (CPF ***.627.217-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: JULY ANNE GAIO SOUZA DA SILVA (CPF ***.860.607-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: THAYNAN LOUISE DO NASCIMENTO PINHEIRO (CPF ***.333.745-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: REGINA AUGUSTA DA SILVA (CPF ***.861.667-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: LAYZA MARIA PINTO DIAS (CPF ***.361.027-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: BIANCA DOS SANTOS ALVES (CPF ***.796.437-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.200,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: ANTONIELLE DOS SANTOS PIMENTEL (CPF ***.331.287-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: LAURA SCHAFFER LABUSSIERE (CPF ***.374.427-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: MONICA MAZZINI ALVES DE SA (CPF ***.576.937-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: VERA LUCIA PEREIRA VIANA (CPF ***.613.707-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: ROSANGELA VARELA DA COSTA (CPF ***.699.627-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.750,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: MARIA WILMA FRANCA (CPF ***.188.337-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 650,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: ALESSANDRA FIGUEIREDO PEDROSA (CPF ***.332.857-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: FATIMA REGINA INACIO MONTENEGRO DE SOUZA (CPF ***.363.907-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: NAIARA CORREA (CPF ***.278.777-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: SOFIA MADUELL VIEIRA KISCHINHEVSKY (CPF ***.236.667-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: JULIA MELLO GUANABARA MACHADO (CPF ***.634.217-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: SONIA MARIA CLAUDINO DE SOUZA (CPF ***.806.707-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: CELIA REGINA CORREA DA CRUZ (CPF ***.174.767-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: ISABELLY VITORIA DA SILVA (CPF ***.611.779-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: LARISSA FERREIRA MARQUES (CPF ***.500.307-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: THAUANY SALES DOS SANTOS (CPF ***.165.827-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: LUIZI CRISTINA MENDONCA RIBEIRO (CPF ***.919.297-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: LAUHANE CAROLINE DO NASCIMENTO DA PAIXAO (CPF ***.414.027-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.200,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: KARINA MACHADO GONCALVES (CPF ***.588.197-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.750,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: VIVIANE GERALDO SILVA (CPF ***.560.867-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: CRISTIANE ALVES DELICIA (CPF ***.918.077-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: ANA JOVENTINO DA CUNHA (CPF ***.115.147-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: ADRIANA SANTANA GOMES (CPF ***.461.877-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: HERICA PATRICIA MERCES DOURADO (CPF ***.086.917-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: ELIZABETE MOREIRA MATOS (CPF ***.665.907-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: MARIA NAZARETH GUILHERME GOMES (CPF ***.905.667-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: ROSEMARY DE MEDEIROS ALMEIDA (CPF ***.287.167-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: ALDILENE FLAUSINO (CPF ***.375.377-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: ANDREA MOTA GODINHO (CPF ***.056.047-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: ROSIMARIE FERREIRA DA SILVA (CPF ***.181.997-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: ELIANE MOREIRA DA SILVA (CPF ***.264.347-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: FLAVIA CRISTINA DA SILVA (CPF ***.431.617-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: ANA PAULA OLIVEIRA DOS SANTOS (CPF ***.898.487-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: HAYSSA SILVA DE FARIA (CPF ***.783.157-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: LOHANNA MARQUES DO CARMO GOMES (CPF ***.367.247-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.250,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: VANESSA CAROLINA DOS SANTOS ALENCAR (CPF ***.312.437-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: CILENE PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF ***.853.357-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: GEANE DA SILVEIRA MAIA (CPF ***.614.747-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.750,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: RAFAELA ZULMIRA DIAS (CPF ***.231.107-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: KESSY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA (CPF ***.722.487-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: MARIA CARMEN TRINDADE (CPF ***.577.767-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.750,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: STEPHANIE COSTA SOUZA DE MORAES (CPF ***.179.317-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: CAROLINE GOMES LOPES (CPF ***.750.657-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: JANAINA MARQUES SANTOS (CPF ***.698.697-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: JESSICA DOS SANTOS DEVITA (CPF ***.347.387-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.500,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: CHRISTIANE REGINA PINHEIRO (CPF ***.894.337-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: VANDA MARIA LOPES (CPF ***.561.957-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: CLAREN MARQUES DOS ANJOS SILVA (CPF ***.334.907-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: FERNANDA LIMA DE SOUZA (CPF ***.687.337-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.250,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: VALDEREZ DA SILVA DAMASCENO (CPF ***.974.647-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.750,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: MARIANY DAMASCENO PERES (CPF ***.641.327-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: FERNANDA ESMILDE MACHADO (CPF ***.527.807-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: VANIA SA DA COSTA (CPF ***.651.957-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.750,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: CRISTIANE DE CARVALHO SILVA (CPF ***.580.337-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.750,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: CASSIA CRISTINA MACHADO (CPF ***.802.747-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: JULIANA STELET MARTINS MURTA FERNANDES (CPF ***.127.717-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: GLAUCIARA CRISTINA ALVES ROSA (CPF ***.860.637-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.200,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: LUANA ANDREZA DE SOUZA DAS CHAGAS (CPF ***.485.577-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.750,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: VERA LUCIA RODRIGUES LIMA (CPF ***.536.527-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: KELY JANE CORDEIRO (CPF ***.839.007-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.500,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: ZAIRA AZEREDO DA COSTA (CPF ***.389.647-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: ANGELA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA (CPF ***.124.517-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.750,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: VERA MARIA BELINI DA SILVA (CPF ***.362.437-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: JESSICA DE SOUZA PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF ***.076.587-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 700,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: ADELIA SOARES DE SOUZA (CPF ***.035.197-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.200,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: KEZIA DANIELLE VIEIRA DE SOUZA (CPF ***.868.657-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: VILMA MARIA PIMENTEL SEIXAS (CPF ***.152.217-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: ANDRESSA DA SILVA COSTA (CPF ***.946.897-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: BEATRIZ DE ALMEIDA COSTA (CPF ***.694.418-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: JULIANA CERVANTE RODRIGUES (CPF ***.871.897-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.750,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: ISABELLA ALBINO CAETANO SILVESTRE (CPF ***.359.157-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: ALESSANDRA NAZARIO CORREA (CPF ***.694.017-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: EDILSON JOSE DE PAULA (CPF ***.757.477-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.750,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: MARTA MARIA FERREIRA DE SOUZA (CPF ***.725.837-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: CLAUDIA ANTONIO DIAS (CPF ***.998.987-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.250,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: SONIA MARIA DO NASCIMENTO (CPF ***.319.117-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.750,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: LUISA FILGUEIRAS MELLO (CPF ***.654.917-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: JESSICA DE SOUZA SAMPAIO (CPF ***.639.087-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.750,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: ROBERTA AMARAL MEDEIROS (CPF ***.728.937-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.750,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: ANA CAROLINA BRAGA SANTOS (CPF ***.524.527-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: LIGIA MARIA GOMES DA SILVA (CPF ***.448.867-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: VANESSA SA DA COSTA (CPF ***.652.067-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: DANIELE BARROS COELHO DOS SANTOS (CPF ***.960.727-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: MONALIZA SILVA DO NASCIMENTO (CPF ***.489.747-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: NILIA APARECIDA DE JESUS ROSA (CPF ***.915.887-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: JULIANA ALVES XAVIER (CPF ***.361.207-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: ROSANE DO ESPIRITO SANTO GARCES (CPF ***.831.873-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: HUANY DA SILVA SANTOS (CPF ***.275.297-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: PATRICIA DE ASSIS BENTO (CPF ***.348.407-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: JENIFER GOMES DE ALMEIDA (CPF ***.531.797-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: ELIZA ROBERTA DA SILVA PEREIRA OLIVEIRA SILVA (CPF ***.665.877-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.750,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: VITORIA CARVALHO DE SOUZA (CPF ***.151.047-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: IEDA CONCEICAO DO VALE (CPF ***.490.833-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.750,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: JULIANA HENRIQUE DE OLIVEIRA (CPF ***.676.537-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: BARBARA CARVALHO DE OLIVEIRA (CPF ***.745.847-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: BRENDA RAYANE PALOPOLIS ALVES DOS SANTOS (CPF ***.343.117-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: BIANCA SILVA DE ARAUJO (CPF ***.544.137-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: MANOELA FIDELIS (CPF ***.155.067-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: PRISCILA OLINDA RODRIGUES BRAGA (CPF ***.734.817-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: SABRINA DA SILVA (CPF ***.444.187-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.300,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: MONIQUE ROSA DE OLIVEIRA (CPF ***.508.907-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.750,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: ANA MARCIA RODRIGUES PEREIRA (CPF ***.120.287-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: RAQUEL LAGE DE SOUZA (CPF ***.912.437-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.750,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: DEBORA CRISTINA FERREIRA MACHADO (CPF ***.444.147-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.750,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: JULIA MARIA GOMES COSTA (CPF ***.414.377-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: CLAUDIA DA SILVA ARAUJO CAMILO (CPF ***.320.617-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: KATIA TEIXEIRA CARVALHO (CPF ***.527.807-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: LAURENA DO VALE FERNANDES DA SILVA (CPF ***.511.047-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 200,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: MONICA MAIA AFFONSO (CPF ***.600.477-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.250,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: CAMILA BARBARA FERREIRA CAMPOS (CPF ***.966.887-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.750,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: CASSIA CRISTINA GOMES DA SILVA (CPF ***.953.207-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: BRUNA DE ARAGAO ROSA (CPF ***.528.167-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.500,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: CAMILLA MARCULINO ARAUJO (CPF ***.801.897-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.500,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: JULYANNA MONTEIRO DA SILVA (CPF ***.741.257-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.200,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: LARISSA COUTINHO DE SOUZA MUZZY AMORIM (CPF ***.737.547-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: GEOVANA DE ALBUQUERQUE MORAIS (CPF ***.868.047-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: LUCIENE OLIVEIRA DE MIRANDA (CPF ***.065.577-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.500,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: MONICA MARTINS RABELO (CPF ***.888.727-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.750,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: MARLY DE ASSUNCAO AMANCIO (CPF ***.282.917-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: SIMONE AMARAL DE SILVA (CPF ***.469.837-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: THAYNA DE PAULA DE OLIVEIRA (CPF ***.079.267-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: RAFAELA FERREIRA LOPES (CPF ***.288.087-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 2.200,00 em 19/12/2025 · Custeio
    Recebedor: JULIA PIMENTEL MOTTA (CPF ***.474.507-**)
    Meta 3 - 2º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.488,00 em 29/12/2025 · Investimento
    Recebedor: MANAUS ELETRO LTDA (CNPJ 55.153.071/0001-16)
    Meta 2 - NF 146/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    3 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 22/05/2025, edição 44
    Validade da Ata: 12 (doze) meses a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: MANAUS ELETRO LTDA - item 21 CNPJ: 55.153.071/0001-16 E-mail: danilo.souza@manauseletro.com.br Contato: (92) 99152-8926 Valor Total Adjudicado: R$ 17.856,00 (dezessete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais) ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 21 Bebedouro Industrial
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 04/02/2025, edição 218
    050/0001-97 910,68 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 19 SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 46.344.050/0001-97 460,63 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 20 LM PEREIRA LICITA CNPJ 48.624.749/0001-36 2.743,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 21 MANAUS ELETRO LTDA CNPJ 55.153.071/0001-16 1.488,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 23 BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA CNPJ 45.329.312/0001-81 1.330.49 ADJUDICADO E HOMOLOGADO 24 ELIS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA CPNJ - 47.607.073/0001-00 516,00 ADJUDICADO E HOMOLOGADO
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 16/01/2025, edição 206
    LTDA CNPJ 46.344.050/0001-97 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 20 UN 3 R$ 2.743,53 R$ 2.743,00 L M PEREIRA LICITA CNPJ 48.624.749/0001-36 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 21 UN 12 R$ 1.584,00 R$ 1.488,00 MANAUS ELETRO LTDA CNPJ 55.153.071/0001-16 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 22 UN 2 R$ 1.660,00 - - FRACASSADO 23 UN 2 R$ 1.506,28 R$ 1.330,49 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA CNPJ 45.329.312/0001-81 AGUARDANDO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 24 UN 12 R$ 516,90 R$ 516,00 ELIS COMÉRCIO
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 16/05/2024, situação ATIVA. Atividade principal: 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 3.518,00 em 29/12/2025 · Investimento
    Recebedor: DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA (CNPJ 53.448.772/0001-57)
    Meta 2 - NF 683/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    1 contrato do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 2517402/1701/SMAS · Empenho · valor global na fonte: R$ 4.200,00
    Aquisição de GAVETEIROS VOLANTES, cuja contratação terá eficácia a partir da data da publicação do instrumento correspondente no Portal Nacional de Contratações Públicas, com fulcro no art.28, inciso I c/c art.82 da Lei Federal 14.133/2021 e suas alterações, observado ainda o Decreto Rio nº 51.078/2022.
    Assinado em 22/12/2025; vigência de 22/12/2025 até 21/12/2026 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-002006/2025)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    6 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 16/12/2025, edição 187
    REGISTRO DE PREÇOS PE-RP-SMAS n° 90604/2025 e Ata nº 878/2025, a ser firmada entre o Município do Rio de Janeiro - PCRJ, por intermédio desta Secretaria Municipal de Assistência Social, e a empresa DEBRUM MOVEIS COR- PORATIVOS LTDA, CNPJ n.º 53.448.772/0001-57, cujo objeto é aquisição de GAVETEIROS VOLANTES, no valor total de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), cuja contratação terá eficácia a partir da data da pu- blicação do instrumento correspondente no Portal Nacional de Contratações Públicas
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    Diário de 14/11/2025, edição 167
    meses a partir da publicação no Diário Oficial do Município. Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Coordenadoria de Infraestrutura e Logística - AS/SUBG/CIL; Órgão Participante: SMAS. Empresa Vencedora: Debrum Móveis Corporativos LTDA CNPJ: 53.448.772/0001-57 Valor total Adjudicado: R$ 160.900,00 (cento e sessenta mil e novecentos reais ) ITEM ESPECIFICAÇÃO: 7105.95.192-49 QUANTIDADE REGISTRADA 2 ARMÁRIO BAIXO 133 PREÇO UNITÁRIO R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) PREÇO TOTAL R$ 46.550
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 12/11/2025, edição 165
    dois mil e duzentos reais e noventa centavos), em conformidade com os termos e condições estabelecidos no edital e seus anexos, em favor das empresas: CSX COMERCIAL LTDA - CNPJ: 13.828.262/0001-90, DEBRUM MO- VEIS CORPORATIVOS LTDA -CNPJ: 53.448.772/0001-57; OFFICE SOLUCAO EM COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 06.065.366/0001-25; AM SPECIAL LTDA - CNPJ: 30.779.864/0001-14; MS DELAZARI MOVEIS LTDA - CNPJ: 51.420.822/0001-62; OR-TECH PROMOCAO DE VENDAS LTDA - CNPJ: 57.073.962/0001-98;
    Unitário Valor Total 2 ARMÁRIO BAIXO (RESOLUÇÃO SMA Nº 1594 DE 28 DE JANEIRO DE 2010) 133 R$ 350,00 R$ 46.550,00 6 ARMÁRIO VERTICAL ALTO (RESOLUÇÃO SMA Nº 1594 DE 28 DE JANEIRO DE 2010) 17 R$ 550,00 R$ 9.350,00 CNPJ: 53.448.772/0001-57 24 GAVETEIRO VOLANTE 270 R$ 350,00 R$ 94.500,00 25 GAVETEIRO VOLANTE (RESOLUÇÃO SMA Nº 1594 DE 28 DE JANEIRO DE 2010) 30 R$ 350,00 R$ 10.500,00 TOTAL R$ 160.900,00 Empresa: OFFICE SOLUCAO EM COMERCIO DE MOVEIS PARA
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    Diário de 30/10/2025, edição 157
    de fornecimento, conforme definido pelo Art.6, inciso X, da Lei 14.133/2021. LHE-PRO-2025/00052 - A Secretaria Especial de Políticas para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO NOTIFICA a empresa DEBRUM MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 53.448.772/0001-57, a providenciar a entrega de 48 (quarenta e oito) mobiliários, preconizados pela ATA SPM n° 486/2025, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação deste ato, uma vez decorrido o período do prazo de entrega da ordem de forneci-
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    Diário de 29/05/2025, edição 49
    (doze) meses a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: DEBRUM MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA - itens 1-2-5-10 CNPJ: 53.448.772/0001-57 E-mail: debrummoveis@gmail.com Contato: (37) 99928-3109 Valor Total Adjudicado: R$ 26.755,00 (vinte e seis mil, setecentos e cinquenta e cinco centavos) ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 1 Armário Estante Colmeia
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    Diário de 14/05/2025, edição 38
    e HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 90182/2025, conforme planilha abaixo: ITEM DESCRIÇÃO QUANT EMPRESA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 1 Armário Estante Colmeia Expositor 90x185x30 Nicho - Branco 26 DEBRUM MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA CNPJ 53.448.772/0001-57 R$ 480,00 R$ 12.480,00 2 Armário Multiuso Organizador, 2 Portas Com Chave 12 R$ 350,00 R$ 4.200,00 5 Armário de arquivo c/ tranca e 4 gavetas 15 R$ 527,00 R$ 7.905,00 10 Gaveteiro 3 gavetas, sendo 1 para fichas suspensas 7 R$ 310
    700,00 R$ 480,00 DEBRUM MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA CNPJ: 53.448.772/0001-571 Aguardando Adjudicação e Homologação 2 Armário Multiuso Organizador, 2 Portas Com Chave 12 R$ 409,90 R$ 350,00 DEBRUM MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA CNPJ: 53.448.772/0001-57 Aguardando Adjudicação e Homologação 3 Armário Para Cozinha Bl3310 6 R$ 573,94 R$ 382,90 SM PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 42.432.251/0001-95 Aguardando Adjudicação e Homologação 4 Longarina Roxa de 3 lugares 7 R$ 680
    680,00 R$ 525,00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 Aguardando Adjudicação e Homologação 5 Armário de arquivo c/ tranca e 4 gavetas 15 R$ 560,00 R$ 527,00 DEBRUM MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA CNPJ: 53.448.772/0001-57 Aguardando Adjudicação e Homologação 6 Armário aéreo para escritório com tranca 7 R$ 615,77 R$ 254,90 SM PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 42.432.251/0001-95 Aguardando Adjudicação e Homologação 7 Armário guarda volumes, com 12
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 10/01/2024, situação ATIVA. Atividade principal: 4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório.
    Consta em cadastro de sanções da CGU (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026):
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 24/07/2026 até 24/07/2028 · EMG-CONSORCIO INTERM.SAUDE A M.R.DO ALTO PARA · processo 001/2026
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 03/10/2025 até 03/04/2027 · Prefeitura Municipal de Camanducaia (MG) · processo 007.25
    Constar no cadastro não prova irregularidade nesta transferência.
  - R$ 527,00 em 29/12/2025 · Investimento
    Recebedor: DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA (CNPJ 53.448.772/0001-57)
    Meta 2 - NF 686/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    1 contrato do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 2517402/1701/SMAS · Empenho · valor global na fonte: R$ 4.200,00
    Aquisição de GAVETEIROS VOLANTES, cuja contratação terá eficácia a partir da data da publicação do instrumento correspondente no Portal Nacional de Contratações Públicas, com fulcro no art.28, inciso I c/c art.82 da Lei Federal 14.133/2021 e suas alterações, observado ainda o Decreto Rio nº 51.078/2022.
    Assinado em 22/12/2025; vigência de 22/12/2025 até 21/12/2026 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-002006/2025)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    6 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 16/12/2025, edição 187
    REGISTRO DE PREÇOS PE-RP-SMAS n° 90604/2025 e Ata nº 878/2025, a ser firmada entre o Município do Rio de Janeiro - PCRJ, por intermédio desta Secretaria Municipal de Assistência Social, e a empresa DEBRUM MOVEIS COR- PORATIVOS LTDA, CNPJ n.º 53.448.772/0001-57, cujo objeto é aquisição de GAVETEIROS VOLANTES, no valor total de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), cuja contratação terá eficácia a partir da data da pu- blicação do instrumento correspondente no Portal Nacional de Contratações Públicas
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    Diário de 14/11/2025, edição 167
    meses a partir da publicação no Diário Oficial do Município. Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Coordenadoria de Infraestrutura e Logística - AS/SUBG/CIL; Órgão Participante: SMAS. Empresa Vencedora: Debrum Móveis Corporativos LTDA CNPJ: 53.448.772/0001-57 Valor total Adjudicado: R$ 160.900,00 (cento e sessenta mil e novecentos reais ) ITEM ESPECIFICAÇÃO: 7105.95.192-49 QUANTIDADE REGISTRADA 2 ARMÁRIO BAIXO 133 PREÇO UNITÁRIO R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) PREÇO TOTAL R$ 46.550
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    Diário de 12/11/2025, edição 165
    dois mil e duzentos reais e noventa centavos), em conformidade com os termos e condições estabelecidos no edital e seus anexos, em favor das empresas: CSX COMERCIAL LTDA - CNPJ: 13.828.262/0001-90, DEBRUM MO- VEIS CORPORATIVOS LTDA -CNPJ: 53.448.772/0001-57; OFFICE SOLUCAO EM COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 06.065.366/0001-25; AM SPECIAL LTDA - CNPJ: 30.779.864/0001-14; MS DELAZARI MOVEIS LTDA - CNPJ: 51.420.822/0001-62; OR-TECH PROMOCAO DE VENDAS LTDA - CNPJ: 57.073.962/0001-98;
    Unitário Valor Total 2 ARMÁRIO BAIXO (RESOLUÇÃO SMA Nº 1594 DE 28 DE JANEIRO DE 2010) 133 R$ 350,00 R$ 46.550,00 6 ARMÁRIO VERTICAL ALTO (RESOLUÇÃO SMA Nº 1594 DE 28 DE JANEIRO DE 2010) 17 R$ 550,00 R$ 9.350,00 CNPJ: 53.448.772/0001-57 24 GAVETEIRO VOLANTE 270 R$ 350,00 R$ 94.500,00 25 GAVETEIRO VOLANTE (RESOLUÇÃO SMA Nº 1594 DE 28 DE JANEIRO DE 2010) 30 R$ 350,00 R$ 10.500,00 TOTAL R$ 160.900,00 Empresa: OFFICE SOLUCAO EM COMERCIO DE MOVEIS PARA
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    Diário de 30/10/2025, edição 157
    de fornecimento, conforme definido pelo Art.6, inciso X, da Lei 14.133/2021. LHE-PRO-2025/00052 - A Secretaria Especial de Políticas para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO NOTIFICA a empresa DEBRUM MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 53.448.772/0001-57, a providenciar a entrega de 48 (quarenta e oito) mobiliários, preconizados pela ATA SPM n° 486/2025, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação deste ato, uma vez decorrido o período do prazo de entrega da ordem de forneci-
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    Diário de 29/05/2025, edição 49
    (doze) meses a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: DEBRUM MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA - itens 1-2-5-10 CNPJ: 53.448.772/0001-57 E-mail: debrummoveis@gmail.com Contato: (37) 99928-3109 Valor Total Adjudicado: R$ 26.755,00 (vinte e seis mil, setecentos e cinquenta e cinco centavos) ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 1 Armário Estante Colmeia
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    Diário de 14/05/2025, edição 38
    e HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 90182/2025, conforme planilha abaixo: ITEM DESCRIÇÃO QUANT EMPRESA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 1 Armário Estante Colmeia Expositor 90x185x30 Nicho - Branco 26 DEBRUM MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA CNPJ 53.448.772/0001-57 R$ 480,00 R$ 12.480,00 2 Armário Multiuso Organizador, 2 Portas Com Chave 12 R$ 350,00 R$ 4.200,00 5 Armário de arquivo c/ tranca e 4 gavetas 15 R$ 527,00 R$ 7.905,00 10 Gaveteiro 3 gavetas, sendo 1 para fichas suspensas 7 R$ 310
    700,00 R$ 480,00 DEBRUM MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA CNPJ: 53.448.772/0001-571 Aguardando Adjudicação e Homologação 2 Armário Multiuso Organizador, 2 Portas Com Chave 12 R$ 409,90 R$ 350,00 DEBRUM MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA CNPJ: 53.448.772/0001-57 Aguardando Adjudicação e Homologação 3 Armário Para Cozinha Bl3310 6 R$ 573,94 R$ 382,90 SM PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 42.432.251/0001-95 Aguardando Adjudicação e Homologação 4 Longarina Roxa de 3 lugares 7 R$ 680
    680,00 R$ 525,00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 Aguardando Adjudicação e Homologação 5 Armário de arquivo c/ tranca e 4 gavetas 15 R$ 560,00 R$ 527,00 DEBRUM MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA CNPJ: 53.448.772/0001-57 Aguardando Adjudicação e Homologação 6 Armário aéreo para escritório com tranca 7 R$ 615,77 R$ 254,90 SM PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 42.432.251/0001-95 Aguardando Adjudicação e Homologação 7 Armário guarda volumes, com 12
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 10/01/2024, situação ATIVA. Atividade principal: 4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório.
    Consta em cadastro de sanções da CGU (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026):
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 24/07/2026 até 24/07/2028 · EMG-CONSORCIO INTERM.SAUDE A M.R.DO ALTO PARA · processo 001/2026
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 03/10/2025 até 03/04/2027 · Prefeitura Municipal de Camanducaia (MG) · processo 007.25
    Constar no cadastro não prova irregularidade nesta transferência.
  - R$ 18.323,00 em 28/01/2026 · Investimento
    Recebedor: DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA (CNPJ 53.448.772/0001-57)
    Meta 2 - NF 682/2025
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    1 contrato do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 2517402/1701/SMAS · Empenho · valor global na fonte: R$ 4.200,00
    Aquisição de GAVETEIROS VOLANTES, cuja contratação terá eficácia a partir da data da publicação do instrumento correspondente no Portal Nacional de Contratações Públicas, com fulcro no art.28, inciso I c/c art.82 da Lei Federal 14.133/2021 e suas alterações, observado ainda o Decreto Rio nº 51.078/2022.
    Assinado em 22/12/2025; vigência de 22/12/2025 até 21/12/2026 · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
    Ver no PNCP (42498733000148-2-002006/2025)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    6 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 16/12/2025, edição 187
    REGISTRO DE PREÇOS PE-RP-SMAS n° 90604/2025 e Ata nº 878/2025, a ser firmada entre o Município do Rio de Janeiro - PCRJ, por intermédio desta Secretaria Municipal de Assistência Social, e a empresa DEBRUM MOVEIS COR- PORATIVOS LTDA, CNPJ n.º 53.448.772/0001-57, cujo objeto é aquisição de GAVETEIROS VOLANTES, no valor total de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), cuja contratação terá eficácia a partir da data da pu- blicação do instrumento correspondente no Portal Nacional de Contratações Públicas
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    Diário de 14/11/2025, edição 167
    meses a partir da publicação no Diário Oficial do Município. Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Coordenadoria de Infraestrutura e Logística - AS/SUBG/CIL; Órgão Participante: SMAS. Empresa Vencedora: Debrum Móveis Corporativos LTDA CNPJ: 53.448.772/0001-57 Valor total Adjudicado: R$ 160.900,00 (cento e sessenta mil e novecentos reais ) ITEM ESPECIFICAÇÃO: 7105.95.192-49 QUANTIDADE REGISTRADA 2 ARMÁRIO BAIXO 133 PREÇO UNITÁRIO R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) PREÇO TOTAL R$ 46.550
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    Diário de 12/11/2025, edição 165
    dois mil e duzentos reais e noventa centavos), em conformidade com os termos e condições estabelecidos no edital e seus anexos, em favor das empresas: CSX COMERCIAL LTDA - CNPJ: 13.828.262/0001-90, DEBRUM MO- VEIS CORPORATIVOS LTDA -CNPJ: 53.448.772/0001-57; OFFICE SOLUCAO EM COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 06.065.366/0001-25; AM SPECIAL LTDA - CNPJ: 30.779.864/0001-14; MS DELAZARI MOVEIS LTDA - CNPJ: 51.420.822/0001-62; OR-TECH PROMOCAO DE VENDAS LTDA - CNPJ: 57.073.962/0001-98;
    Unitário Valor Total 2 ARMÁRIO BAIXO (RESOLUÇÃO SMA Nº 1594 DE 28 DE JANEIRO DE 2010) 133 R$ 350,00 R$ 46.550,00 6 ARMÁRIO VERTICAL ALTO (RESOLUÇÃO SMA Nº 1594 DE 28 DE JANEIRO DE 2010) 17 R$ 550,00 R$ 9.350,00 CNPJ: 53.448.772/0001-57 24 GAVETEIRO VOLANTE 270 R$ 350,00 R$ 94.500,00 25 GAVETEIRO VOLANTE (RESOLUÇÃO SMA Nº 1594 DE 28 DE JANEIRO DE 2010) 30 R$ 350,00 R$ 10.500,00 TOTAL R$ 160.900,00 Empresa: OFFICE SOLUCAO EM COMERCIO DE MOVEIS PARA
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 30/10/2025, edição 157
    de fornecimento, conforme definido pelo Art.6, inciso X, da Lei 14.133/2021. LHE-PRO-2025/00052 - A Secretaria Especial de Políticas para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO NOTIFICA a empresa DEBRUM MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 53.448.772/0001-57, a providenciar a entrega de 48 (quarenta e oito) mobiliários, preconizados pela ATA SPM n° 486/2025, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação deste ato, uma vez decorrido o período do prazo de entrega da ordem de forneci-
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    Diário de 29/05/2025, edição 49
    (doze) meses a partir da publicação no Diário Oficial do Rio Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria Especial de Políticas Para Mulheres e Cuidados - SPM-RIO Empresa Vencedora: DEBRUM MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA - itens 1-2-5-10 CNPJ: 53.448.772/0001-57 E-mail: debrummoveis@gmail.com Contato: (37) 99928-3109 Valor Total Adjudicado: R$ 26.755,00 (vinte e seis mil, setecentos e cinquenta e cinco centavos) ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 1 Armário Estante Colmeia
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    Diário de 14/05/2025, edição 38
    e HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 90182/2025, conforme planilha abaixo: ITEM DESCRIÇÃO QUANT EMPRESA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 1 Armário Estante Colmeia Expositor 90x185x30 Nicho - Branco 26 DEBRUM MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA CNPJ 53.448.772/0001-57 R$ 480,00 R$ 12.480,00 2 Armário Multiuso Organizador, 2 Portas Com Chave 12 R$ 350,00 R$ 4.200,00 5 Armário de arquivo c/ tranca e 4 gavetas 15 R$ 527,00 R$ 7.905,00 10 Gaveteiro 3 gavetas, sendo 1 para fichas suspensas 7 R$ 310
    700,00 R$ 480,00 DEBRUM MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA CNPJ: 53.448.772/0001-571 Aguardando Adjudicação e Homologação 2 Armário Multiuso Organizador, 2 Portas Com Chave 12 R$ 409,90 R$ 350,00 DEBRUM MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA CNPJ: 53.448.772/0001-57 Aguardando Adjudicação e Homologação 3 Armário Para Cozinha Bl3310 6 R$ 573,94 R$ 382,90 SM PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 42.432.251/0001-95 Aguardando Adjudicação e Homologação 4 Longarina Roxa de 3 lugares 7 R$ 680
    680,00 R$ 525,00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA-ME CNPJ: 46.777.902/0001-30 Aguardando Adjudicação e Homologação 5 Armário de arquivo c/ tranca e 4 gavetas 15 R$ 560,00 R$ 527,00 DEBRUM MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA CNPJ: 53.448.772/0001-57 Aguardando Adjudicação e Homologação 6 Armário aéreo para escritório com tranca 7 R$ 615,77 R$ 254,90 SM PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 42.432.251/0001-95 Aguardando Adjudicação e Homologação 7 Armário guarda volumes, com 12
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 10/01/2024, situação ATIVA. Atividade principal: 4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório.
    Consta em cadastro de sanções da CGU (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026):
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 24/07/2026 até 24/07/2028 · EMG-CONSORCIO INTERM.SAUDE A M.R.DO ALTO PARA · processo 001/2026
    CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 03/10/2025 até 03/04/2027 · Prefeitura Municipal de Camanducaia (MG) · processo 007.25
    Constar no cadastro não prova irregularidade nesta transferência.
  - R$ 1.000,00 em 01/04/2026 · Custeio
    Recebedor: VANESSA SA DA COSTA (CPF ***.652.067-**)
    Meta 3 - 3º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 913,33 em 01/04/2026 · Custeio
    Recebedor: ADRIANA SANTANA GOMES (CPF ***.461.877-**)
    Meta 3 - 3º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.750,00 em 01/04/2026 · Custeio
    Recebedor: CRISTIANE DE CARVALHO SILVA (CPF ***.580.337-**)
    Meta 3 - 3º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 01/04/2026 · Custeio
    Recebedor: VANIA SA DA COSTA (CPF ***.651.957-**)
    Meta 3 - 3º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 1.000,00 em 01/04/2026 · Custeio
    Recebedor: LIGIA MARIA GOMES DA SILVA (CPF ***.448.867-**)
    Meta 3 - 3º pagto
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  Nenhuma análise deste relatório nas fontes verificadas.

Cada etapa mostra o próprio valor. Os valores não se somam.

Limites do rastreio

Até onde o rastro chegou: Seguido até a ordem bancária da União. Parou na conta específica: a conta não é exclusiva deste plano: o extrato não separa o crédito desta transferência.

A ordem bancária registra que a União enviou o dinheiro. O que a prefeitura fez com ele aparece no relatório de gestão, que é uma declaração: não comprova a entrega nem é auditoria. Informação ausente não quer dizer irregularidade.

Índice de Evidência Pública

100%

A mesma nos 18 cenários de peso e agregação.

Conferido em 2 de 2 dimensões e 3 de 7 itens; o que a fonte não permite conferir fica fora da conta.

Rastro do dinheiro100%
Prestação de contas100%

Pré-condições, fora da nota

Plano de trabalho aprovado: não verificável. Plano legado (ADPF 854): a aprovação do plano de trabalho não era exigida.
Crédito na conta específica conciliado com as ordens enviadas: não verificável. A conta é usada por 11 planos de ação: o crédito e os débitos dela não têm como ser atribuídos a este.

O índice mede quanto do que a lei manda publicar se encontra nas fontes oficiais que o Vigia Pix consulta. Não mede regularidade nem boa aplicação do recurso, e item ausente não indica irregularidade. A nota é a média das duas dimensões, quando as duas são conferíveis. Cálculo na versão v2.1: metodologia v2.1.

Fatos registrados nas fontes, que não entram na nota

Recebedor com sanção que impede contratar na data do pagamento: CNPJ 53.448.772/0001-57 consta no CEIS com sanção «Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado» de 03/10/2025 a 03/04/2027, aplicada por «Prefeitura Municipal de Camanducaia (MG)» (processo «007.25»; Portal da Transparência, arquivo de 05/11/2026), em vigor no pagamento declarado a ele em 29/12/2025 (documento de liquidação 58053, Transferegov).

Sem o dado nas fontes para conferir: investimento pago a recebedores de espetáculos e eventos; crédito da União debitado ao ente ou ao executor em até 30 dias; débitos a terceiros sem pagamento declarado.

Cada fato descreve o que as fontes mostram e pode ter explicação que elas não trazem. Quando o ente responde, a resposta aparece nesta página.

Entenda esta transferência

O que foi planejado

Em 2023, Benedita da Silva indicou, pela emenda 202313100016, uma transferência especial (emenda Pix) para Rio de Janeiro (RJ).

Na transferência especial, o recurso vai diretamente ao ente beneficiário, sem necessidade de convênio.

O plano de ação prevê R$ 1.332.576,00: R$ 377.525,00 para custeio (despesas como manutenção e serviços) e R$ 955.051,00 para investimento (como obras e equipamentos).

A situação registrada na fonte é "CIENTE", com data de aceite em 01/06/2023.

O registro do plano não significa que o dinheiro foi transferido nem que a finalidade foi executada.

O dinheiro foi transferido?

Segundo os dados consultados em 09/11/2026:

A União empenhou R$ 1.332.576,00 para esta transferência. O empenho reserva o valor no orçamento federal; ainda não é o envio do dinheiro.

Ordens bancárias somando R$ 1.332.576,00 foram enviadas ao banco para pagamento ao beneficiário, a última em 08/12/2023.

A ordem bancária registra o envio do recurso pela União. Não mostra como o beneficiário usou o dinheiro.

A finalidade foi executada?

No relatório parcial de 01/07/2026, com situação "Disponibilizado" na fonte, MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO declarou R$ 1.104.295,24 executados e R$ 228.280,76 pendentes.

O relatório de gestão é uma declaração do beneficiário. Não comprova a entrega nem é auditoria.

Explicação gerada automaticamente a partir dos dados oficiais, sem inteligência artificial. Não é auditoria. A ausência de informação não indica irregularidade.

Linha do tempo

01/06/2023
Aceite do plano de ação
05/07/2023
Empenho 2023NE005994
R$ 377.525,00. Situação na fonte: Enviado.
05/07/2023
Empenho 2023NE005993
R$ 955.051,00. Situação na fonte: Enviado.
21/08/2023
Documento hábil 2023TF007834
R$ 166.288,00. Situação na fonte: Enviado com Sucesso.
30/08/2023
Ordem bancária 2023OB807798
Situação na fonte: OB Enviada à instituição bancária para pagamento.
1. 29/08/2023: Aguardando Envio para o SIAFI
2. 29/08/2023: Aguardando assinaturas do ordenador de despesas e/ou gestor financeiro
3. 30/08/2023: OB Enviada à instituição bancária para pagamento
Enviada 1 dia depois do primeiro registro na fonte.
28/09/2023
Documento hábil 2023TF010746
R$ 371.907,00. Situação na fonte: Enviado com Sucesso.
28/09/2023
Documento hábil 2023TF010747
R$ 211.237,00. Situação na fonte: Enviado com Sucesso.
29/09/2023
Ordem bancária 2023OB809015
Situação na fonte: OB Enviada à instituição bancária para pagamento.
1. 29/09/2023: Aguardando Envio para o SIAFI
2. 29/09/2023: Aguardando assinaturas do ordenador de despesas e/ou gestor financeiro
3. 29/09/2023: OB Enviada à instituição bancária para pagamento
Enviada no mesmo dia do primeiro registro na fonte.
29/09/2023
Ordem bancária 2023OB809016
Situação na fonte: OB Enviada à instituição bancária para pagamento.
1. 29/09/2023: Aguardando Envio para o SIAFI
2. 29/09/2023: Aguardando assinaturas do ordenador de despesas e/ou gestor financeiro
3. 29/09/2023: OB Enviada à instituição bancária para pagamento
Enviada no mesmo dia do primeiro registro na fonte.
05/12/2023
Documento hábil 2023TF013973
R$ 583.144,00. Situação na fonte: Enviado com Sucesso.

Ver os outros 9 registros, até 01/07/2026

08/12/2023
Ordem bancária 2023OB811676
Situação na fonte: OB Enviada à instituição bancária para pagamento.
1. 08/12/2023: Aguardando Envio para o SIAFI
2. 08/12/2023: Aguardando assinaturas do ordenador de despesas e/ou gestor financeiro
3. 08/12/2023: OB Enviada à instituição bancária para pagamento
Enviada no mesmo dia do primeiro registro na fonte.
30/01/2025
Parecer (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome): Solicitar Complementação
Na fonte, análise em elaboração: o parecer ainda pode mudar.
30/01/2025
Parecer (Ministério das Mulheres): Solicitar Complementação
Na fonte, análise em elaboração: o parecer ainda pode mudar.
31/01/2025
Parecer (Ministério da Agricultura e Pecuária): Não se aplica
Na fonte, análise em elaboração: o parecer ainda pode mudar.
01/02/2025
Parecer (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional): Não se aplica
Na fonte, análise em elaboração: o parecer ainda pode mudar.
10/02/2025
Parecer (Ministério da Defesa): Não se aplica
Na fonte, análise em elaboração: o parecer ainda pode mudar.
19/02/2025
Parecer (Ministério da Justiça e Segurança Pública): Não se aplica
Na fonte, análise em elaboração: o parecer ainda pode mudar.
28/04/2025
Parecer (Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania): Não se aplica
Na fonte, análise em elaboração: o parecer ainda pode mudar.
01/07/2026
Relatório de gestão parcial
208 pagamentos declarados pelo beneficiário; a conferência com o extrato da conta está nos pagamentos do relatório. Situação na fonte: Disponibilizado.

8 mudanças de situação do plano de trabalho entre 27/12/2024 e 09/10/2025. Ver o histórico da situação

Datas dos registros oficiais, pelo dia. Cada registro mostra o próprio valor, sem soma; a ordem das datas não indica relação entre eles.

Plano de trabalho

Situação na fonte: Legado ADPF 854 STF / NT - TCU
Sobre a situação: Situação dos planos das emendas de 2020 a 2024, apresentados depois do repasse por exigência do STF (ADPF 854). A fonte não informa data de aprovação para eles; isso não indica reprovação.
Execução prevista: 01/01/2025 a 01/01/2028 (36 meses)

Histórico da situação

27/12/2024Em Elaboração
27/12/2024Aguardando envio para Análise
24/01/2025Enviado para Análise
24/09/2025Legado ADPF 854 STF / NT - TCU
09/10/2025Em Ajuste do Plano de Trabalho
09/10/2025Legado ADPF 854 STF / NT - TCU
09/10/2025Em Ajuste do Plano de Trabalho
09/10/2025Legado ADPF 854 STF / NT - TCU

Pareceres dos órgãos federais

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Parecer
Solicitar Complementação
Análise em elaboração, registrada em 30/01/2025: não concluída, o parecer ainda pode mudar.
Após análise do plano de trabalho, destacamos que as metas apresentadas atendem parcialmente às finalidades do SUAS e objetivos propostos nas ações previstas para alcançar os resultados desejados no MDS, uma vez que as informações estão incompletas e não nos permitem concluir a análise.Diante disso, colocamos o plano de trabalho em complementação para o Município de RIO DE JANEIRO (RJ) informar, com maior clareza, quais itens de investimento serão adquiridos e, ainda, qual a Unidade Beneficiária dos recursos.Reforçamos que as entidades beneficiadas devem estar cadastradas no CNEAS, com status concluído e ofertando ao menos um (01) dos serviços tipificados pela Resolução CNAS nº 109/2009.Por fim, esclarecemos que nos termos do §4º, do art. 3º, da Portaria Conjunta MGI/MF nº 2/2025, o ente tem o PRAZO DE 30 DIAS CORRIDOS para atender a presente demanda.Quaisquer dúvidas, entrar em contato com o técnico Lecsandra Guedes, através do e-mail fnas.convenios@mds.gov.br.
Ministério das Mulheres
Parecer
Solicitar Complementação
Análise em elaboração, registrada em 30/01/2025: não concluída, o parecer ainda pode mudar.
A Portaria Conjunta MGI/MF nº 2, de 24 de janeiro de 2025, estabelece as diretrizes para a avaliação dos planos de trabalho relativos às emendas individuais na modalidade Transferência Especial, aplicáveis aos exercícios de 2024 e anteriores.Assim, solicitamos o envio do Plano de Trabalho, no qual deverá ser detalhada a relação entre o objeto e as finalidades específicas de cada meta apresentada. Informamos, ainda, que o prazo final para o envio do plano de trabalho é até o dia 14/02/2025.Destacamos que, conforme estabelecido pela Portaria, a reprovação total ou parcial do Plano de Trabalho poderá acarretar a suspensão de novas transferências especiais ao ente beneficiário, até que um plano revisado seja aprovado ou que os recursos correspondentes às metas ou objetos reprovados sejam devolvidos, devidamente atualizados.
Ministério da Agricultura e Pecuária
Parecer
Não se aplica
Análise em elaboração, registrada em 31/01/2025: não concluída, o parecer ainda pode mudar.
Prezado beneficiário,Em atendimento à Portaria Conjunta MGI/MF nº 2/2025, que estabelece as diretrizes para os planos de trabalho das emendas individuais na Transferência Especial, informamos que o presente plano de ação foi analisado. Após a análise, verificamos que o plano de trabalho não está alinhado com as políticas públicas vinculadas às áreas de competência do Ministério da Agricultura e Pecuária.
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Parecer
Não se aplica
Análise em elaboração, registrada em 01/02/2025: não concluída, o parecer ainda pode mudar.
O plano de ação não é compatível com as ações e finalidades do MIDR.
Ministério da Defesa
Parecer
Não se aplica
Análise em elaboração, registrada em 10/02/2025: não concluída, o parecer ainda pode mudar.
Informamos que a objeto proposto no plano de trabalho, não está relacionado aos objetivos estratégicas voltados a área de atuação do Programa Calha Norte do Ministério da Defesa.
Ministério da Justiça e Segurança Pública
Parecer
Não se aplica
Análise em elaboração, registrada em 19/02/2025: não concluída, o parecer ainda pode mudar.
O Objeto do plano de ação não é compatível com a finalidade do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Parecer
Não se aplica
Análise em elaboração, registrada em 28/04/2025: não concluída, o parecer ainda pode mudar.
O assunto foge às competências do MDHC

Cada órgão analisa as metas da sua área de atuação: "Não se aplica" não é reprovação.

Metas de MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO

Valor do executor: R$ 1.332.576,00

Áreas de política pública:

Assistência Social — Assistência Comunitária
Direitos da Cidadania — Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Gestão Ambiental — Preservação e Conservação Ambiental

Meta 1
AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SMAS)
Quantidade
100 unidade
Prazo
12 meses
Valor da emenda
R$ 605.051,00 de investimento
Preço por unidade declarado
R$ 6.050,51 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)
Sem referência de pares: o executor não tem uma única área de política pública informada.
Meta 2
AQUISICAO DE MOBILIARIO E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES DA SECRETARIA DA MULHER (SPM-RIO)
Quantidade
1 unidade
Prazo
36 meses
Valor da emenda
R$ 350.000,00 de investimento
Preço por unidade declarado
R$ 350.000,00 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)
Sem referência de pares: o executor não tem uma única área de política pública informada.
Meta 3
CAPACITACAO DE MULHERES EM COMUNIDADES CARIOCAS PARA ATUACAO NA PRESERVACAO DA MATA ATLANTICA, COM ATIVIDADES DE MAPEAMENTO, FISCALIZACAO E CONSCIENTIZACAO AMBIENTAL, NO AMBITO DO PROGRAMA GUARDIÃS DAS MATAS
Quantidade
2 unidade
Prazo
36 meses
Valor da emenda
R$ 377.525,00 de custeio
Preço por unidade declarado
R$ 188.762,50 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)
Sem referência de pares: o executor não tem uma única área de política pública informada.

Planejamento declarado pelo beneficiário: não comprova a execução. Cada meta mostra a própria parcela da emenda, e as metas não devem ser somadas: a fonte pode trazer uma meta geral e o detalhamento dela. Consulta em 09/11/2026.

Documentos do pagamento

Documento	Data	Situação na fonte	Valor
Empenho de investimento 2023NE005993	05/07/2023	Enviado	R$ 955.051,00
Documento hábil 2023TF010746	—	Enviado com Sucesso	R$ 371.907,00
Ordem bancária 2023OB809016	29/09/2023	OB Enviada à instituição bancária para pagamento
Documento hábil 2023TF013973	—	Enviado com Sucesso	R$ 583.144,00
Ordem bancária 2023OB811676	08/12/2023	OB Enviada à instituição bancária para pagamento
Empenho de custeio 2023NE005994	05/07/2023	Enviado	R$ 377.525,00
Documento hábil 2023TF007834	—	Enviado com Sucesso	R$ 166.288,00
Ordem bancária 2023OB807798	30/08/2023	OB Enviada à instituição bancária para pagamento
Documento hábil 2023TF010747	—	Enviado com Sucesso	R$ 211.237,00
Ordem bancária 2023OB809015	29/09/2023	OB Enviada à instituição bancária para pagamento

Consulta em 09/11/2026. Valor repassado bruto: nenhuma devolução nas fontes verificadas.

Diários oficiais que citam este plano

Nenhum dos diários do município guardados aqui cita o código deste plano de ação ou o número da emenda. Guardamos só os trechos em volta da expressão «transferência especial»: o plano pode estar citado em outra parte do diário.

Consulta ao Querido Diário em 09/11/2026. A citação mostra que o município publicou algo sobre este plano, como licitação, contrato ou crédito no orçamento; não prova que a obra ou o serviço foi feito nem que houve pagamento.

Informações disponíveis

Não localizados nas fontes verificadas: análises dos relatórios de gestão. Os demais itens foram informados.

Plano de açãoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
BeneficiárioInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
Finalidade declaradaInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
Plano de trabalhoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
Consulta em 09/11/2026.
MetasInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
3 metas. Consulta em 09/11/2026.
PareceresInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
7 pareceres, 7 em elaboração. Consulta em 09/11/2026.
Histórico da situaçãoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
8 mudanças de situação. Consulta em 09/11/2026.
Empenhos e repassesInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
Consulta em 09/11/2026.
Relatórios de gestãoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
1 relatório. Consulta em 09/11/2026.
Pagamentos declarados nos relatórios de gestãoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
208 pagamentos. Consulta em 09/11/2026.
Análises dos relatórios de gestãoNão localizado nas fontes verificadas (abre o registro no Transferegov em nova aba)
Consulta em 09/11/2026.

"Não localizado": a fonte foi consultada e não trouxe registro, o que não prova que o documento não exista.

Registro oficial

Plano de ação: 09032023-033216
Emenda: 202313100016
Beneficiário: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
CNPJ: 42498733000148
Situação na fonte: CIENTE
Data de aceite: 01/06/2023

Fonte: Transferegov, Transferências Especiais. Atualizada em 09/11/2026 e coletada em 09/11/2026.

Preservação: versão do plano de ação vista pelo Vigia Pix em 15/10/2026 (UTC). Cópia guardada pelo Vigia Pix em 19/10/2026 (UTC): ver a cópia. A raiz diária desse dia foi ancorada no OpenTimestamps; o calendário indica o bloco 971861 do Bitcoin.

Consultar no Transferegov