Emenda Pix de 2023, indicada por Alexis Fonteyne para Campinas (SP)

R$ 13 milhões previstos para Campinas (SP)

Última atualização em 07/10/2026

Uso declarado pela prefeitura

A prefeitura declarou R$ 13.398.934,27 executados em relatório de gestão parcial. É uma declaração, não comprova a entrega.

Na prefeitura

Declarou pagamentos de R$ 13.398.934,27 a 9 recebedores em 07/10/2026 (relatório de gestão; declaração do beneficiário).
Crédito na conta específica: a conta é usada por 5 planos de ação, e o extrato não separa o crédito de cada um.
Na contabilidade enviada ao Tesouro:
- 2023: a União enviou ordens bancárias a este e a mais 7 planos do município no ano, e a contabilidade não separa por plano.
Registro do próprio município no SICONFI; não comprova o crédito na conta nem o uso.

Pedir o extrato da conta pela Lei de Acesso à Informação

Texto pronto para enviar ao Serviço de Informação ao Cidadão da prefeitura. A resposta vem em até 20 dias, prorrogáveis por mais 10.

Ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)
MUNICIPIO DE CAMPINAS (SP), CNPJ 51.885.242/0001-40

Pedido de acesso à informação, com base na Lei nº 12.527/2011, arts. 10 e 11.

Solicito cópia dos extratos bancários da conta corrente específica da transferência especial (emenda parlamentar individual, art. 166-A da Constituição) identificada no Transferegov.br pelo plano de ação 09032023-036809, emenda 202339090001 de 2023, de autoria de Alexis Fonteyne, desde o crédito dos recursos até a data da resposta, com as aplicações financeiras e os resgates.

Ordens bancárias de envio dos recursos pela União: 2023OB807090, de 30/08/2023; 2023OB810454, de 02/10/2023; 2023OB813505, de 11/12/2023.

A conta específica é exigida pela Lei Complementar nº 210/2024 (art. 8º) e pela Portaria Conjunta MF/MGI nº 15/2025 (art. 5º, § 3º), e os extratos acompanham o relatório de gestão (Instrução Normativa TCU nº 93/2024, art. 3º, § 2º, II).

Peço a resposta em meio eletrônico, no prazo de 20 dias, prorrogável por mais 10 mediante justificativa (Lei nº 12.527/2011, art. 11, §§ 1º e 2º).

Nome:
Contato (e-mail ou endereço):

Finalidade declarada: Melhoria da infraestrutura com execução de obras e reformas de bens móveis e imóveis, aquisição de equipamentos e materiais permanentes:meta 1 : Aquisição de Galpão para triagemMeta 2: Aquisição de equipamentos para melhoria da estrutura e manutenção dos serviçosMeta 3: Obra de reforma das instalações elétricas e requalificação da luminotécnica, acústica, áudio e vídeo, cenotecnia do Teatro Munic.Centro de Convivência Cultural Carlos GomesMeta 4: Obras de Pavimentação e Drenagem do Parque da FamíliaMeta 5: Obras de construção da cobertura da quadra poliesportiva da Praça de Esportes Tancredo Neves

Rastreio do dinheiro

Indicado
Plano de ação aceito em 31/05/2023
Previsto: R$ 13.033.674,00
R$ 0,00 para custeio e R$ 13.033.674,00 para investimento
Reservado no orçamento
1 empenho em 05/07/2023
Empenhado: R$ 13.033.674,00
O empenho reserva o valor, mas ainda não envia o dinheiro.
Enviado ao município
3 ordens bancárias em 30/08/2023, 02/10/2023 e 11/12/2023
Repassado: R$ 13.033.674,00
Recebido na conta específica
A conta não é exclusiva deste plano: o extrato não separa o crédito desta transferência.
Uso declarado pela prefeitura (etapa atual)
- Relatório parcial de 07/10/2026. Situação na fonte: Disponibilizado.
  Executado declarado: R$ 13.398.934,27
  Pendente declarado: R$ 2.363.750,00
  29 pagamentos declarados neste relatório
  Informados pelo próprio beneficiário no relatório de gestão e conferidos, quando possível, com os débitos da conta específica do executor.
  - R$ 6.475,58 em 10/07/2024 · Investimento
    Recebedor: AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (CNPJ 68.993.641/0010-19)
    META2- SCANNER
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    Nenhum diário do município cita este CNPJ entre 365 dias antes e 60 dias depois deste pagamento. A busca só lê os trechos que a fonte devolve, e isso não prova que não houve ato.
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 01/11/2018, situação ATIVA. Atividade principal: 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 162.500,00 em 20/08/2024 · Investimento
    Recebedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (CNPJ 72.381.189/0010-01)
    META2- COMPUTADORES DELL NF 6.776.713
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    2 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 242 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 1.271.097,04
    Fornecimento de computadores e notebooks com softwares de gestão e serviço de garantia e suporte on-site
    Assinado em 12/07/2024; vigência de 12/07/2024 até 11/08/2029 · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
    Ver no PNCP (51885242000140-2-000064/2024)
    Contrato 139 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 1.251.651,70
    Fornecimento de computadores e notebooks com softwares de gestão e serviço de garantia e suporte on-site.
    Assinado em 07/05/2024; vigência de 07/05/2024 até 06/05/2025 · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
    Ver no PNCP (51885242000140-2-000009/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    16 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 17/10/2024, edição 13440
    AUTORIZO a despesa total de R$ 1.890.958,08 (um milhão, oitocentos e noventa mil novecentos e cinquenta e oito reais e oito centavos) a favor das empresas abaixo relacionada e nos valores indicados: - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/MF n° 72.381.189/0010- 01, no valor total de R$ 1.830.958,08 para fornecimento do lote 02, Ata de Registro de Preços 604/23; - MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA, CNPJ/MF n° 08.615.859/0001-17, no valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para forneci- mento
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    Diário de 24/09/2024, edição 13423
    reais e vinte e quatro centavos), para o lote 01: itens 02 e 03; para o lote 02: itens 05 e 06; para o lote 03: itens 08 e 09consoante a Ata de Registro de Preços nº 604/2023; - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 72.381.189/0010-01 (Filial), no valor de R$ 60.400,00 (sessenta mil e quatrocentos reais), para o lote 01: item 01, para o lote 02: item 04 ; para o lote 03: item 07, conso- ante a Ata de Registro de Preços nº 604/2023. Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
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    Diário de 10/09/2024, edição 13413
    e pedagógica da SME. Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto no Decreto Municipal nº 23.207/24 e suas alterações, AUTORIZO a despesa em favor da empresa: -DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ: 72.381.189/0010-01, com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 604/2023, no valor de R$ 286.087,20 (Duzentos e oitenta e seis mil oitenta e sete reais e vinte centavos). Publique-se na forma da Lei. Após, encaminhe-se ao Setor de Contabilidade / SME para
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    Diário de 09/09/2024, edição 13412
    e pedagógica da SME. Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto no Decreto Municipal nº 23.207/24 e suas alterações, AUTORIZO a despesa em favor da empresa: -DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ: 72.381.189/0010-01, com mailto:sylvia.teixeira@campinas.sp.gov.br mailto:sylvia.teixeira@campinas.sp.gov.br mailto:smdeti.suprimentos@campinas.sp.gov.br mailto:smdeti.suprimentos@campinas.sp.gov.br 6 Campinas, segunda-feira, 09 de setembro de 2024Diário Oficial
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    Diário de 28/08/2024, edição 13404
    EXTRATOS Processo Administrativo n.ºPMC.2023.00050839-93Interessado:Secretaria Muni- cipal de Chefia de Gabinete do PrefeitoModalidade:PregãoEletrônicon°240/23Cont ratada:DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDACNPJ nº72.381.189/0001-10 (Matriz) e 72.381.189/0010-01 (Filial)Termo de Contraton°285/24Objeto:Registro de Preços de computadores e notebooks com softwares de gestão e serviço de garantia e suporte on-siteValor:R$396.326,92Prazo:61mesesAssinatura:27/08/2024 Processo Administrativo n.ºPMC.2023
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    Diário de 02/08/2024, edição 13386
    (Matriz), no valor de R$ 2.056,24 (dois mil, cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos), para o lote 02: itens 05 e 06, consoante a Ata de Registro de Preços nº 604/2023; - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 72.381.189/0010-01 (Filial), no valor de R$ 7.480,00 (sete mil, quatrocentos e oitenta reais), para o lote 02: item 04, consoante a Ata de Registro de Preços nº 604/2023 Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se à Procuradoria Geral do Município - Nú- cleo de
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    Diário de 26/07/2024, edição 13381
    reais e noventa e dois centavos), para o lote 01: itens 02 e 03; para o lote 02: itens 05 e 06 e para o lote 03: itens 08 e 09, consoante a Ata de Registro de Preços nº 604/2023; - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 72.381.189/0010-01 (Filial), no valor de R$ 308.660,00 (trezentos e oito mil seiscen- tos e sessenta reais), para o lote 01: item 01; para o lote 02: item 04 e para o lote 03: item 07, consoante a Ata de Registro de Preços nº 604/2023; e - MICROWARE ENGENHARIA
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    Diário de 15/07/2024, edição 13372
    Processo Administrativo n.º PMC.2023.00050839-93 Interessado: Secretaria Municipal de Chefia de Gabinete do Prefeito Modalidade: Pregão Eletrônico n° 240/23 Contratada: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.CNPJ nº 72.381.189/0001-10 (Matriz) e 72.381.189/0010-01 (Filial) Termo de Contraton° 242/24 Objeto: Registro de Preços de computadores e notebooks com softwares de gestão e serviço de garantia e suporte on-site Valor: R$ 1.271.097,04 Prazo: 61 meses Assinatura: 12/07/2024 Processo Administrativo
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    Diário de 25/06/2024, edição 13360
    reais e sessenta e quatro centavos), para o lote 01: itens 02 e 03; para o lote 02: itens 05 e 06 e para o lote 03: itens 08 e 09, consoante a Ata de Registro de Preços nº 604/2023; -DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 72.381.189/0010-01 (Filial), no valor de R$ 934.880,00 (novecentos e trinta e quatro mil oitocentos e oitenta reais),para o lote 01: item 01; para o lote 02: item 04 e para o lote 03: item 07, consoante a Ata de Registro de Preços nº 604/2023; e 4 Campinas
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    Diário de 17/04/2024, edição 13314
    reais e quarenta e seis centavos), para o lote 01: itens 02 e 03; para o lote 02: itens 05 e 06 e para o lote 03: itens 08 e 09, consoante a Ata de Registro de Preços nº 604/2023; -DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 72.381.189/0010-01 (Filial), no valor de R$ 692.350,00 (seiscentos e noventa e dois mil trezentos e cinquenta reais), para o lote 01: item 01; para o lote 02: item 04 e para o lote 03: item 07, consoante a Ata de Registro de Preços nº 604/2023; e - MICROWARE
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    Diário de 09/01/2024, edição 13245
    PMC Ata de Registro de Preços nº 604/2023 - PMC Contratante: Fundação José Pedro de Oliveira Contratada: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, inscrita com sua Matriz no CNPJ/MF sob o n° 72.381.189/0001-10 e com sua Filial no CNPJ/MF sob o nº 72.381.189/0010-01. Objeto: Fornecimento de: - 17 computadores Desktop Dell OptiPlex SFF Monitor Dell 23.8" P2422H, iden- tificados pelo Lote 2, item 04 (código 157438), item 05 (código 160594), item 06 (código 160590) da Ata de Registro de Preços nº 604/2023
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    Diário de 27/12/2023, edição 13237
    meses Assinatura: 26/12/2023 Processo Administrativo n.º PMC.2023.00050839-93 Interessado: Secretaria Municipal de Chefia de Gabinete do Prefeito Modalidade: Pregão Eletrônico nº 240/23 Contratada: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ nº 72.381.189/0010-01 e 72.381.189/0001-10 Termo de Contraton° 355/2023 Objeto: Computadores e notebooks com softwares de gestão e serviço de garantia e suporte on-site Valor:R$ 5.327.075,64 Prazo: 61 meses Assinatura: 26/12/2023 Processo Administrativo n.º PMC
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    Diário de 26/12/2023, edição 13236
    DESPESA no valor global de R$ 476.899,56 (quatrocentos e setenta e seis mil oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos), em favor das empresas conforme segue: -DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 72.381.189/0010-01 (Filial), no valor de R$ 352.180,00 (trezentos e cinquenta e dois mil, cento e oitenta reais), para o lote 01: item 01; para o lote 02: item 04 e para o lote 03: item 07, consoante a Ata de Registro de Preços nº 604/2023; -DELL COMPUTADORES
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    Diário de 19/12/2023, edição 13232
    DESPESA no valor global de R$ 2.442.719,60 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil setecentos e dezenove reais e sessenta centavos),em favor das empresas conforme segue: -DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 72.381.189/0010-01 (Filial), no valor de R$ 1.811.520,00 (um milhão, oitocentos e onze mil quinhentos e vinte reais), para o lote 01: item 01; para o lote 02: item 04 e para o lote 03: item 07, consoante a Ata de Registro de Preços nº 604/2023; -DELL COMPUTADORES
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    Diário de 18/12/2023, edição 13231
    dezesseis reais e quatro centavos), para o lote 01: itens 02 e 03; para o lote 02: itens 05 e 06 e para o lote 03: itens 08 e 09, consoante a Ata de Registro de Preços nº 604/2023; -DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 72.381.189/0010-01 (Filial), no valor de R$ 2.389.620,00 (dois milhões, trezentos e oitenta e nove mil seiscentos e vinte reais),para o lote 01: item 01; para o lote 02: item 04 e para o lote 03: item 07, consoante a Ata de Registro de Preços nº 604/2023; e
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    Diário de 11/12/2023, edição 13226
    Administrativo n.º PMC.2023.00050839-93 Interessado: Secretaria Munici- pal de Chefia de Gabinete do Prefeito Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 240/23 Ata de Registro de Preços n.º 604/23 Detentora da Ata: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. CNPJ nº 72.381.189/0010-01 Objeto: Registro de Preços de compu- tadores e notebooks com softwares de gestão e serviço de garantia e suporte on-site. Preço Unitário: lote 01: itens 01 (R$ 3.250,00), 02 (R$ 592,54) e 03 (R$ 440,00), lote 02: itens 04 (R$ 3.740,00), 05
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 23/08/2017, situação ATIVA. Atividade principal: 4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 94.250,00 em 20/08/2024 · Investimento
    Recebedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (CNPJ 72.381.189/0010-01)
    META2- COMPUTADORES DELL NF 6.778.059
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    2 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 242 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 1.271.097,04
    Fornecimento de computadores e notebooks com softwares de gestão e serviço de garantia e suporte on-site
    Assinado em 12/07/2024; vigência de 12/07/2024 até 11/08/2029 · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
    Ver no PNCP (51885242000140-2-000064/2024)
    Contrato 139 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 1.251.651,70
    Fornecimento de computadores e notebooks com softwares de gestão e serviço de garantia e suporte on-site.
    Assinado em 07/05/2024; vigência de 07/05/2024 até 06/05/2025 · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
    Ver no PNCP (51885242000140-2-000009/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    16 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 17/10/2024, edição 13440
    AUTORIZO a despesa total de R$ 1.890.958,08 (um milhão, oitocentos e noventa mil novecentos e cinquenta e oito reais e oito centavos) a favor das empresas abaixo relacionada e nos valores indicados: - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/MF n° 72.381.189/0010- 01, no valor total de R$ 1.830.958,08 para fornecimento do lote 02, Ata de Registro de Preços 604/23; - MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA, CNPJ/MF n° 08.615.859/0001-17, no valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para forneci- mento
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    Diário de 24/09/2024, edição 13423
    reais e vinte e quatro centavos), para o lote 01: itens 02 e 03; para o lote 02: itens 05 e 06; para o lote 03: itens 08 e 09consoante a Ata de Registro de Preços nº 604/2023; - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 72.381.189/0010-01 (Filial), no valor de R$ 60.400,00 (sessenta mil e quatrocentos reais), para o lote 01: item 01, para o lote 02: item 04 ; para o lote 03: item 07, conso- ante a Ata de Registro de Preços nº 604/2023. Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
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    Diário de 10/09/2024, edição 13413
    e pedagógica da SME. Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto no Decreto Municipal nº 23.207/24 e suas alterações, AUTORIZO a despesa em favor da empresa: -DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ: 72.381.189/0010-01, com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 604/2023, no valor de R$ 286.087,20 (Duzentos e oitenta e seis mil oitenta e sete reais e vinte centavos). Publique-se na forma da Lei. Após, encaminhe-se ao Setor de Contabilidade / SME para
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    Diário de 09/09/2024, edição 13412
    e pedagógica da SME. Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto no Decreto Municipal nº 23.207/24 e suas alterações, AUTORIZO a despesa em favor da empresa: -DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ: 72.381.189/0010-01, com mailto:sylvia.teixeira@campinas.sp.gov.br mailto:sylvia.teixeira@campinas.sp.gov.br mailto:smdeti.suprimentos@campinas.sp.gov.br mailto:smdeti.suprimentos@campinas.sp.gov.br 6 Campinas, segunda-feira, 09 de setembro de 2024Diário Oficial
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    Diário de 28/08/2024, edição 13404
    EXTRATOS Processo Administrativo n.ºPMC.2023.00050839-93Interessado:Secretaria Muni- cipal de Chefia de Gabinete do PrefeitoModalidade:PregãoEletrônicon°240/23Cont ratada:DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDACNPJ nº72.381.189/0001-10 (Matriz) e 72.381.189/0010-01 (Filial)Termo de Contraton°285/24Objeto:Registro de Preços de computadores e notebooks com softwares de gestão e serviço de garantia e suporte on-siteValor:R$396.326,92Prazo:61mesesAssinatura:27/08/2024 Processo Administrativo n.ºPMC.2023
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    Diário de 02/08/2024, edição 13386
    (Matriz), no valor de R$ 2.056,24 (dois mil, cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos), para o lote 02: itens 05 e 06, consoante a Ata de Registro de Preços nº 604/2023; - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 72.381.189/0010-01 (Filial), no valor de R$ 7.480,00 (sete mil, quatrocentos e oitenta reais), para o lote 02: item 04, consoante a Ata de Registro de Preços nº 604/2023 Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se à Procuradoria Geral do Município - Nú- cleo de
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    Diário de 26/07/2024, edição 13381
    reais e noventa e dois centavos), para o lote 01: itens 02 e 03; para o lote 02: itens 05 e 06 e para o lote 03: itens 08 e 09, consoante a Ata de Registro de Preços nº 604/2023; - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 72.381.189/0010-01 (Filial), no valor de R$ 308.660,00 (trezentos e oito mil seiscen- tos e sessenta reais), para o lote 01: item 01; para o lote 02: item 04 e para o lote 03: item 07, consoante a Ata de Registro de Preços nº 604/2023; e - MICROWARE ENGENHARIA
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    Diário de 15/07/2024, edição 13372
    Processo Administrativo n.º PMC.2023.00050839-93 Interessado: Secretaria Municipal de Chefia de Gabinete do Prefeito Modalidade: Pregão Eletrônico n° 240/23 Contratada: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.CNPJ nº 72.381.189/0001-10 (Matriz) e 72.381.189/0010-01 (Filial) Termo de Contraton° 242/24 Objeto: Registro de Preços de computadores e notebooks com softwares de gestão e serviço de garantia e suporte on-site Valor: R$ 1.271.097,04 Prazo: 61 meses Assinatura: 12/07/2024 Processo Administrativo
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    Diário de 25/06/2024, edição 13360
    reais e sessenta e quatro centavos), para o lote 01: itens 02 e 03; para o lote 02: itens 05 e 06 e para o lote 03: itens 08 e 09, consoante a Ata de Registro de Preços nº 604/2023; -DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 72.381.189/0010-01 (Filial), no valor de R$ 934.880,00 (novecentos e trinta e quatro mil oitocentos e oitenta reais),para o lote 01: item 01; para o lote 02: item 04 e para o lote 03: item 07, consoante a Ata de Registro de Preços nº 604/2023; e 4 Campinas
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    Diário de 17/04/2024, edição 13314
    reais e quarenta e seis centavos), para o lote 01: itens 02 e 03; para o lote 02: itens 05 e 06 e para o lote 03: itens 08 e 09, consoante a Ata de Registro de Preços nº 604/2023; -DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 72.381.189/0010-01 (Filial), no valor de R$ 692.350,00 (seiscentos e noventa e dois mil trezentos e cinquenta reais), para o lote 01: item 01; para o lote 02: item 04 e para o lote 03: item 07, consoante a Ata de Registro de Preços nº 604/2023; e - MICROWARE
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    Diário de 09/01/2024, edição 13245
    PMC Ata de Registro de Preços nº 604/2023 - PMC Contratante: Fundação José Pedro de Oliveira Contratada: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, inscrita com sua Matriz no CNPJ/MF sob o n° 72.381.189/0001-10 e com sua Filial no CNPJ/MF sob o nº 72.381.189/0010-01. Objeto: Fornecimento de: - 17 computadores Desktop Dell OptiPlex SFF Monitor Dell 23.8" P2422H, iden- tificados pelo Lote 2, item 04 (código 157438), item 05 (código 160594), item 06 (código 160590) da Ata de Registro de Preços nº 604/2023
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    Diário de 27/12/2023, edição 13237
    meses Assinatura: 26/12/2023 Processo Administrativo n.º PMC.2023.00050839-93 Interessado: Secretaria Municipal de Chefia de Gabinete do Prefeito Modalidade: Pregão Eletrônico nº 240/23 Contratada: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ nº 72.381.189/0010-01 e 72.381.189/0001-10 Termo de Contraton° 355/2023 Objeto: Computadores e notebooks com softwares de gestão e serviço de garantia e suporte on-site Valor:R$ 5.327.075,64 Prazo: 61 meses Assinatura: 26/12/2023 Processo Administrativo n.º PMC
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    Diário de 26/12/2023, edição 13236
    DESPESA no valor global de R$ 476.899,56 (quatrocentos e setenta e seis mil oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos), em favor das empresas conforme segue: -DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 72.381.189/0010-01 (Filial), no valor de R$ 352.180,00 (trezentos e cinquenta e dois mil, cento e oitenta reais), para o lote 01: item 01; para o lote 02: item 04 e para o lote 03: item 07, consoante a Ata de Registro de Preços nº 604/2023; -DELL COMPUTADORES
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    Diário de 19/12/2023, edição 13232
    DESPESA no valor global de R$ 2.442.719,60 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil setecentos e dezenove reais e sessenta centavos),em favor das empresas conforme segue: -DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 72.381.189/0010-01 (Filial), no valor de R$ 1.811.520,00 (um milhão, oitocentos e onze mil quinhentos e vinte reais), para o lote 01: item 01; para o lote 02: item 04 e para o lote 03: item 07, consoante a Ata de Registro de Preços nº 604/2023; -DELL COMPUTADORES
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    Diário de 18/12/2023, edição 13231
    dezesseis reais e quatro centavos), para o lote 01: itens 02 e 03; para o lote 02: itens 05 e 06 e para o lote 03: itens 08 e 09, consoante a Ata de Registro de Preços nº 604/2023; -DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 72.381.189/0010-01 (Filial), no valor de R$ 2.389.620,00 (dois milhões, trezentos e oitenta e nove mil seiscentos e vinte reais),para o lote 01: item 01; para o lote 02: item 04 e para o lote 03: item 07, consoante a Ata de Registro de Preços nº 604/2023; e
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    Diário de 11/12/2023, edição 13226
    Administrativo n.º PMC.2023.00050839-93 Interessado: Secretaria Munici- pal de Chefia de Gabinete do Prefeito Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 240/23 Ata de Registro de Preços n.º 604/23 Detentora da Ata: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. CNPJ nº 72.381.189/0010-01 Objeto: Registro de Preços de compu- tadores e notebooks com softwares de gestão e serviço de garantia e suporte on-site. Preço Unitário: lote 01: itens 01 (R$ 3.250,00), 02 (R$ 592,54) e 03 (R$ 440,00), lote 02: itens 04 (R$ 3.740,00), 05
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 23/08/2017, situação ATIVA. Atividade principal: 4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 59.450,00 em 30/09/2024 · Investimento
    Recebedor: SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 41.672.755/0001-10)
    META2- NF 502-CADEIRAS
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    1 contrato do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato E15841 · Empenho · valor global na fonte: R$ 59.450,00
    Fornecimento, montagem e instalação de cadeiras para o Departamento de Promoção à Saúde do Servidor (DPSS) da Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (SMGDP).
    Assinado em 13/08/2024; vigência de 13/08/2024 até 12/09/2024 · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
    Ver no PNCP (51885242000140-2-000118/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    Nenhum diário do município cita este CNPJ entre 365 dias antes e 60 dias depois deste pagamento; há 3 diários que o citam fora dessas datas. A busca só lê os trechos que a fonte devolve, e isso não prova que não houve ato.
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 22/04/2021, situação ATIVA. Atividade principal: 7729-2/02 Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 6.100.000,00 em 08/10/2024 · Investimento
    Recebedor: JOSE FERNANDO MARSON (CPF ***.827.688-**)
    META1- TED - GALPÃO
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
  - R$ 31.960,00 em 20/10/2024 · Investimento
    Recebedor: QUALIPIX TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS LTDA (CNPJ 16.915.236/0001-98)
    META2- AQUISIÇÃO MONITORES
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    3 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato E18091 · Empenho · valor global na fonte: R$ 31.960,00
    Aquisição de Monitores 75” Touch Screen e suportes para a Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor (EGDS).
    Assinado em 16/09/2024; vigência de 16/09/2024 até 15/10/2024 · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
    Ver no PNCP (51885242000140-2-000235/2024)
    Contrato E18094 · Empenho · valor global na fonte: R$ 2.980,00
    Aquisição de Monitores 75” Touch Screen e suportes para a Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor (EGDS).
    Assinado em 16/09/2024; vigência de 16/09/2024 até 15/10/2024 · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
    Ver no PNCP (51885242000140-2-000236/2024)
    Contrato E18095 · Empenho · valor global na fonte: R$ 900,00
    Instalação de Monitores 75” Touch Screen e suportes para a Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor (EGDS).
    Assinado em 16/09/2024; vigência de 16/09/2024 até 15/10/2024 · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
    Ver no PNCP (51885242000140-2-000237/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    Nenhum diário do município cita este CNPJ entre 365 dias antes e 60 dias depois deste pagamento. A busca só lê os trechos que a fonte devolve, e isso não prova que não houve ato.
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 26/09/2012, situação ATIVA. Atividade principal: 2622-1/00 Fabricação de periféricos para equipamentos de informática.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 2.980,00 em 20/10/2024 · Investimento
    Recebedor: QUALIPIX TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS LTDA (CNPJ 16.915.236/0001-98)
    META2- AQUISIÇÃO DE SUPORTES
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    3 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato E18091 · Empenho · valor global na fonte: R$ 31.960,00
    Aquisição de Monitores 75” Touch Screen e suportes para a Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor (EGDS).
    Assinado em 16/09/2024; vigência de 16/09/2024 até 15/10/2024 · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
    Ver no PNCP (51885242000140-2-000235/2024)
    Contrato E18094 · Empenho · valor global na fonte: R$ 2.980,00
    Aquisição de Monitores 75” Touch Screen e suportes para a Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor (EGDS).
    Assinado em 16/09/2024; vigência de 16/09/2024 até 15/10/2024 · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
    Ver no PNCP (51885242000140-2-000236/2024)
    Contrato E18095 · Empenho · valor global na fonte: R$ 900,00
    Instalação de Monitores 75” Touch Screen e suportes para a Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor (EGDS).
    Assinado em 16/09/2024; vigência de 16/09/2024 até 15/10/2024 · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
    Ver no PNCP (51885242000140-2-000237/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    Nenhum diário do município cita este CNPJ entre 365 dias antes e 60 dias depois deste pagamento. A busca só lê os trechos que a fonte devolve, e isso não prova que não houve ato.
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 26/09/2012, situação ATIVA. Atividade principal: 2622-1/00 Fabricação de periféricos para equipamentos de informática.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 368.425,07 em 10/11/2024 · Investimento
    Recebedor: FULL TEC ENGENHARIA LTDA (CNPJ 04.855.314/0002-08)
    META3- NF00000002- REVITALIZAÇÃO CC
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    2 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 24/09/2024, edição 13423
    DE JUSTIÇA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA EXTRATOS Processo Administrativo n.º PMC.2024.00066609-27 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Cultura e Turismo Modalidade: Concorrência nº 10/2023 Contratada: FULL TEC ENGENHARIA LTDA. CNPJ nº 04.855.314/0002-08 Termo de Con- 47Campinas, terça-feira, 24 de setembro de 2024 Diário Oficial do Município de Campinas trato n.º 100/24 Termo de Aditamento n.º 404/24 Objeto do Aditamento: Alteração do número de inscrição da empresa. Assinatura: 23/09/2024
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    Diário de 05/09/2024, edição 13410
    fins de alteração do polo contra- tado, da empresa FULL TEC ENGENHARIA LTDA., CNPJ n.º 04.855.314/0001-27 17Campinas, quinta-feira, 05 de setembro de 2024 Diário Oficial do Município de Campinas para FULL TEC ENGENHARIA LTDA., CNPJ n.º 04.855.314/0002-08 FILIAL. Publique-se na forma da lei. Campinas, 04 de setembro de 2024 ALEXANDRA CAPRIOLI DOS SANTOS FONTOLAN SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO SECRETARIA MUNICIPAL DO CLIMA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE SECLIMAS SECRETARIA
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 06/06/2024, situação ATIVA. Atividade principal: 4399-1/03 Obras de alvenaria.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 2.755.180,71 em 10/11/2024 · Investimento
    Recebedor: FULL TEC ENGENHARIA LTDA (CNPJ 04.855.314/0002-08)
    META3- NF00000005- REVITALIZAÇÃO CC
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    2 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 24/09/2024, edição 13423
    DE JUSTIÇA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA EXTRATOS Processo Administrativo n.º PMC.2024.00066609-27 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Cultura e Turismo Modalidade: Concorrência nº 10/2023 Contratada: FULL TEC ENGENHARIA LTDA. CNPJ nº 04.855.314/0002-08 Termo de Con- 47Campinas, terça-feira, 24 de setembro de 2024 Diário Oficial do Município de Campinas trato n.º 100/24 Termo de Aditamento n.º 404/24 Objeto do Aditamento: Alteração do número de inscrição da empresa. Assinatura: 23/09/2024
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    Diário de 05/09/2024, edição 13410
    fins de alteração do polo contra- tado, da empresa FULL TEC ENGENHARIA LTDA., CNPJ n.º 04.855.314/0001-27 17Campinas, quinta-feira, 05 de setembro de 2024 Diário Oficial do Município de Campinas para FULL TEC ENGENHARIA LTDA., CNPJ n.º 04.855.314/0002-08 FILIAL. Publique-se na forma da lei. Campinas, 04 de setembro de 2024 ALEXANDRA CAPRIOLI DOS SANTOS FONTOLAN SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO SECRETARIA MUNICIPAL DO CLIMA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE SECLIMAS SECRETARIA
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 06/06/2024, situação ATIVA. Atividade principal: 4399-1/03 Obras de alvenaria.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 112.000,00 em 10/12/2024 · Investimento
    Recebedor: JG ESQUADRIAS METALICAS LTDA (CNPJ 11.011.268/0001-45)
    META5- NF 334- TANCREDO NEVES
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    2 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 03/10/2024, edição 13430
    09/09/2024 Valor: R$ 430.406,16 Assina- tura: 09/09/2024 Processo Administrativo n.º PMC.2021.00069894-31 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Esportes e Lazer Modalidade: Concorrência n.º 09/23 Contratada: JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. CNPJ nº 11.011.268/0001-45 Termo de Con- trato n.º 132/24 Termo de Aditamento n.º 415/24 Objeto do Aditamento: Supres- são Assinatura: 02/10/2024 Processo Administrativo n.º PMC.2024.00084563-91 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Educação Modalidade: Contratação
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    Diário de 06/05/2024, edição 13326
    00 Prazo: até 25/05/2024 Assinatura: 02/05/2024 Processo Administrativo n.º PMC.2021.00069894-31 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Esportes e Lazer Modalidade: Concorrência nº 09/2023 Contratada: JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. CNPJ nº 11.011.268/0001-45 Termo de Con- traton° 132/24 Objeto: Execução de obras para construção da cobertura da quadra poliesportiva da Praça de Esportes Tancredo Neves, no município de Campinas, SP. Valor: R$ 1.285.875,41 Prazo: 8 meses Assinatura: 02/05/2024 Processo
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 20/03/2009, situação ATIVA. Atividade principal: 4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 46.638,28 em 20/12/2024 · Investimento
    Recebedor: JG ESQUADRIAS METALICAS LTDA (CNPJ 11.011.268/0001-45)
    META5- NF 348- TANCREDO NEVES
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    2 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 03/10/2024, edição 13430
    09/09/2024 Valor: R$ 430.406,16 Assina- tura: 09/09/2024 Processo Administrativo n.º PMC.2021.00069894-31 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Esportes e Lazer Modalidade: Concorrência n.º 09/23 Contratada: JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. CNPJ nº 11.011.268/0001-45 Termo de Con- trato n.º 132/24 Termo de Aditamento n.º 415/24 Objeto do Aditamento: Supres- são Assinatura: 02/10/2024 Processo Administrativo n.º PMC.2024.00084563-91 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Educação Modalidade: Contratação
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    Diário de 06/05/2024, edição 13326
    00 Prazo: até 25/05/2024 Assinatura: 02/05/2024 Processo Administrativo n.º PMC.2021.00069894-31 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Esportes e Lazer Modalidade: Concorrência nº 09/2023 Contratada: JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. CNPJ nº 11.011.268/0001-45 Termo de Con- traton° 132/24 Objeto: Execução de obras para construção da cobertura da quadra poliesportiva da Praça de Esportes Tancredo Neves, no município de Campinas, SP. Valor: R$ 1.285.875,41 Prazo: 8 meses Assinatura: 02/05/2024 Processo
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 20/03/2009, situação ATIVA. Atividade principal: 4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 54.762,94 em 20/01/2025 · Investimento
    Recebedor: JG ESQUADRIAS METALICAS LTDA (CNPJ 11.011.268/0001-45)
    META5- NF 352- TANCREDO NEVES
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    2 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 03/10/2024, edição 13430
    09/09/2024 Valor: R$ 430.406,16 Assina- tura: 09/09/2024 Processo Administrativo n.º PMC.2021.00069894-31 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Esportes e Lazer Modalidade: Concorrência n.º 09/23 Contratada: JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. CNPJ nº 11.011.268/0001-45 Termo de Con- trato n.º 132/24 Termo de Aditamento n.º 415/24 Objeto do Aditamento: Supres- são Assinatura: 02/10/2024 Processo Administrativo n.º PMC.2024.00084563-91 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Educação Modalidade: Contratação
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    Diário de 06/05/2024, edição 13326
    00 Prazo: até 25/05/2024 Assinatura: 02/05/2024 Processo Administrativo n.º PMC.2021.00069894-31 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Esportes e Lazer Modalidade: Concorrência nº 09/2023 Contratada: JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. CNPJ nº 11.011.268/0001-45 Termo de Con- traton° 132/24 Objeto: Execução de obras para construção da cobertura da quadra poliesportiva da Praça de Esportes Tancredo Neves, no município de Campinas, SP. Valor: R$ 1.285.875,41 Prazo: 8 meses Assinatura: 02/05/2024 Processo
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 20/03/2009, situação ATIVA. Atividade principal: 4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 5.688,50 em 10/02/2025 · Investimento
    Recebedor: JG ESQUADRIAS METALICAS LTDA (CNPJ 11.011.268/0001-45)
    META5- NF 356- TANCREDO NEVES
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    2 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 03/10/2024, edição 13430
    09/09/2024 Valor: R$ 430.406,16 Assina- tura: 09/09/2024 Processo Administrativo n.º PMC.2021.00069894-31 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Esportes e Lazer Modalidade: Concorrência n.º 09/23 Contratada: JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. CNPJ nº 11.011.268/0001-45 Termo de Con- trato n.º 132/24 Termo de Aditamento n.º 415/24 Objeto do Aditamento: Supres- são Assinatura: 02/10/2024 Processo Administrativo n.º PMC.2024.00084563-91 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Educação Modalidade: Contratação
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    Diário de 06/05/2024, edição 13326
    00 Prazo: até 25/05/2024 Assinatura: 02/05/2024 Processo Administrativo n.º PMC.2021.00069894-31 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Esportes e Lazer Modalidade: Concorrência nº 09/2023 Contratada: JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. CNPJ nº 11.011.268/0001-45 Termo de Con- traton° 132/24 Objeto: Execução de obras para construção da cobertura da quadra poliesportiva da Praça de Esportes Tancredo Neves, no município de Campinas, SP. Valor: R$ 1.285.875,41 Prazo: 8 meses Assinatura: 02/05/2024 Processo
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 20/03/2009, situação ATIVA. Atividade principal: 4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 47.929,92 em 02/03/2025 · Investimento
    Recebedor: JG ESQUADRIAS METALICAS LTDA (CNPJ 11.011.268/0001-45)
    META5- NF 364- TANCREDO NEVES
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    2 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 03/10/2024, edição 13430
    09/09/2024 Valor: R$ 430.406,16 Assina- tura: 09/09/2024 Processo Administrativo n.º PMC.2021.00069894-31 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Esportes e Lazer Modalidade: Concorrência n.º 09/23 Contratada: JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. CNPJ nº 11.011.268/0001-45 Termo de Con- trato n.º 132/24 Termo de Aditamento n.º 415/24 Objeto do Aditamento: Supres- são Assinatura: 02/10/2024 Processo Administrativo n.º PMC.2024.00084563-91 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Educação Modalidade: Contratação
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    Diário de 06/05/2024, edição 13326
    00 Prazo: até 25/05/2024 Assinatura: 02/05/2024 Processo Administrativo n.º PMC.2021.00069894-31 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Esportes e Lazer Modalidade: Concorrência nº 09/2023 Contratada: JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. CNPJ nº 11.011.268/0001-45 Termo de Con- traton° 132/24 Objeto: Execução de obras para construção da cobertura da quadra poliesportiva da Praça de Esportes Tancredo Neves, no município de Campinas, SP. Valor: R$ 1.285.875,41 Prazo: 8 meses Assinatura: 02/05/2024 Processo
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 20/03/2009, situação ATIVA. Atividade principal: 4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 211.382,80 em 10/03/2025 · Investimento
    Recebedor: A.C. PIZZIOLO ENGENHARIA LTDA. (CNPJ 13.746.496/0001-99)
    META4- NF 590- BM1 PQ FAMILIA
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    2 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 424 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 2.332.249,26
    Execução de obras de drenagem e pavimentação no itinerário de ônibus do bairro Parque Família - Campinas - São Paulo.
    Assinado em 06/12/2024; vigência de 06/12/2024 até 05/04/2026 · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
    Ver no PNCP (51885242000140-2-000476/2024)
    Contrato 244 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 3.203.718,70
    Execução de obras de pavimentação do BRT – Corredor Campo Grande – Trecho 2 – Subtrecho 2.4 – Campinas – SP.
    Assinado em 16/07/2024; vigência de 16/07/2024 até 15/03/2025 · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
    Ver no PNCP (51885242000140-2-000065/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    4 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 22/04/2025, edição 13564
    Objeto: Retificação Assinatura: 17/04/2025 EXTRATOS Processo Administrativo n.º PMC.2024.00010575-99 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Infraestrutura Modalidade: Concorrência n.º 003/2024 Contratada: A.C. PIZZIOLO ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 13.746.496/0001-99 Termo de Contra- to n.º 244/24 Termo de Aditamento n.º 072/2025 Objeto do Aditamento: Acrésci- mo, supressão e prorrogação. Valor: R$ 303.834,68 Assinatura: 17/04/2025 SECRETARIA DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA
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    Diário de 09/12/2024, edição 13474
    DA PROCURADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATOS Processo Administrativo n.º PMC.2022.00065509-94 Interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura Modalidade: Concorrência nº 008/24 Contratada: A.C. PIZZIOLO ENGE- NHARIA LTDA.CNPJ nº 13.746.496/0001-99 Termo de Contraton° 424/24 Objeto: Exe- cução de obras de drenagem e pavimentação no itinerário de ônibus do bairro Parque Família - Campinas - São Paulo. Valor: R$ 2.332.249,26 Prazo: 14 meses Assinatura: 06/12/2024 Processo Administrativo
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    Diário de 08/05/2024, edição 13328
    DE JUSTIÇA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA EXTRATOS Processo Administrativo n.º PMC.2022.00066603-15 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Transportes Modalidade: RDC Eletrônico n° 025/23 Contratada: A.C. PIZZIOLO ENGENHARIA LTDA. CNPJ nº 13.746.496/0001-99 Termo de Con- traton° 135/24 Objeto: Execução de projeto executivo e obras de reforma, para subs- tituição de pavimento flexível por pavimento rígido de concreto no leito carroçável em frente a 50 pontos de paradas de ônibus urbanos na cidade
    90.000,00 Prazo: 12 meses Assinatura: 23/04/2024 Processo Administrativo n.º PMC.2023.00052749-18 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Transportes Modalidade: RDC Eletrônico n° 28/2023 Contratada: A.C. PIZZIOLO ENGENHARIA LTDA. CNPJ nº 13.746.496/0001-99 Termo de Con- traton° 140/2024 Objeto: Elaboração de projeto executivo geométrico e execução de obras e serviços de sinalização viária, para a implantação de aproximadamente 3,13 km de infraestrutura cicloviária, denominada Parque Via Norte
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 12/04/2024, edição 13311
    ENGENHARIA LTDA. CNPJ Nº: 10.862.424/0001-19 Por descumprir os subitens 3.7.3.3 e 3.7.3.4 das Instruções Gerais do Cadastro de Fornecedores. PROCESSO ADMINISTRATIVO: PMC.2023.00078837-50 INTERESSADO: A.C. PIZZIOLO ENGENHARIA LTDA. CNPJ Nº: 13.746.496/0001-99 Por descumprir os subitens 3.5.2, 3.6.2.2, 3.6.3.2, 3.7.3.1. 3.7.3.2, 3.7.3.3 e 3.7.3.4 das Instruções Gerais do Cadastro de Fornecedores. PROCESSO ADMINISTRATIVO: PMC.2023.00054650-98 INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO LIFE CNPJ Nº: 47.781.960/0001-08
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 19/05/2011, situação ATIVA. Atividade principal: 7112-0/00 Serviços de engenharia.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 162.301,93 em 10/04/2025 · Investimento
    Recebedor: A.C. PIZZIOLO ENGENHARIA LTDA. (CNPJ 13.746.496/0001-99)
    META4- NF596- BM2 PQ FAMILIA
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    2 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 424 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 2.332.249,26
    Execução de obras de drenagem e pavimentação no itinerário de ônibus do bairro Parque Família - Campinas - São Paulo.
    Assinado em 06/12/2024; vigência de 06/12/2024 até 05/04/2026 · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
    Ver no PNCP (51885242000140-2-000476/2024)
    Contrato 244 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 3.203.718,70
    Execução de obras de pavimentação do BRT – Corredor Campo Grande – Trecho 2 – Subtrecho 2.4 – Campinas – SP.
    Assinado em 16/07/2024; vigência de 16/07/2024 até 15/03/2025 · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
    Ver no PNCP (51885242000140-2-000065/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    4 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 22/04/2025, edição 13564
    Objeto: Retificação Assinatura: 17/04/2025 EXTRATOS Processo Administrativo n.º PMC.2024.00010575-99 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Infraestrutura Modalidade: Concorrência n.º 003/2024 Contratada: A.C. PIZZIOLO ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 13.746.496/0001-99 Termo de Contra- to n.º 244/24 Termo de Aditamento n.º 072/2025 Objeto do Aditamento: Acrésci- mo, supressão e prorrogação. Valor: R$ 303.834,68 Assinatura: 17/04/2025 SECRETARIA DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA
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    Diário de 09/12/2024, edição 13474
    DA PROCURADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATOS Processo Administrativo n.º PMC.2022.00065509-94 Interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura Modalidade: Concorrência nº 008/24 Contratada: A.C. PIZZIOLO ENGE- NHARIA LTDA.CNPJ nº 13.746.496/0001-99 Termo de Contraton° 424/24 Objeto: Exe- cução de obras de drenagem e pavimentação no itinerário de ônibus do bairro Parque Família - Campinas - São Paulo. Valor: R$ 2.332.249,26 Prazo: 14 meses Assinatura: 06/12/2024 Processo Administrativo
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    Diário de 08/05/2024, edição 13328
    DE JUSTIÇA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA EXTRATOS Processo Administrativo n.º PMC.2022.00066603-15 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Transportes Modalidade: RDC Eletrônico n° 025/23 Contratada: A.C. PIZZIOLO ENGENHARIA LTDA. CNPJ nº 13.746.496/0001-99 Termo de Con- traton° 135/24 Objeto: Execução de projeto executivo e obras de reforma, para subs- tituição de pavimento flexível por pavimento rígido de concreto no leito carroçável em frente a 50 pontos de paradas de ônibus urbanos na cidade
    90.000,00 Prazo: 12 meses Assinatura: 23/04/2024 Processo Administrativo n.º PMC.2023.00052749-18 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Transportes Modalidade: RDC Eletrônico n° 28/2023 Contratada: A.C. PIZZIOLO ENGENHARIA LTDA. CNPJ nº 13.746.496/0001-99 Termo de Con- traton° 140/2024 Objeto: Elaboração de projeto executivo geométrico e execução de obras e serviços de sinalização viária, para a implantação de aproximadamente 3,13 km de infraestrutura cicloviária, denominada Parque Via Norte
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    Diário de 12/04/2024, edição 13311
    ENGENHARIA LTDA. CNPJ Nº: 10.862.424/0001-19 Por descumprir os subitens 3.7.3.3 e 3.7.3.4 das Instruções Gerais do Cadastro de Fornecedores. PROCESSO ADMINISTRATIVO: PMC.2023.00078837-50 INTERESSADO: A.C. PIZZIOLO ENGENHARIA LTDA. CNPJ Nº: 13.746.496/0001-99 Por descumprir os subitens 3.5.2, 3.6.2.2, 3.6.3.2, 3.7.3.1. 3.7.3.2, 3.7.3.3 e 3.7.3.4 das Instruções Gerais do Cadastro de Fornecedores. PROCESSO ADMINISTRATIVO: PMC.2023.00054650-98 INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO LIFE CNPJ Nº: 47.781.960/0001-08
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 19/05/2011, situação ATIVA. Atividade principal: 7112-0/00 Serviços de engenharia.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 308.743,76 em 10/05/2025 · Investimento
    Recebedor: A.C. PIZZIOLO ENGENHARIA LTDA. (CNPJ 13.746.496/0001-99)
    META4- NF 612- BM3 PQ FAMILIA
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    2 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 424 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 2.332.249,26
    Execução de obras de drenagem e pavimentação no itinerário de ônibus do bairro Parque Família - Campinas - São Paulo.
    Assinado em 06/12/2024; vigência de 06/12/2024 até 05/04/2026 · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
    Ver no PNCP (51885242000140-2-000476/2024)
    Contrato 244 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 3.203.718,70
    Execução de obras de pavimentação do BRT – Corredor Campo Grande – Trecho 2 – Subtrecho 2.4 – Campinas – SP.
    Assinado em 16/07/2024; vigência de 16/07/2024 até 15/03/2025 · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
    Ver no PNCP (51885242000140-2-000065/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    2 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 22/04/2025, edição 13564
    Objeto: Retificação Assinatura: 17/04/2025 EXTRATOS Processo Administrativo n.º PMC.2024.00010575-99 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Infraestrutura Modalidade: Concorrência n.º 003/2024 Contratada: A.C. PIZZIOLO ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 13.746.496/0001-99 Termo de Contra- to n.º 244/24 Termo de Aditamento n.º 072/2025 Objeto do Aditamento: Acrésci- mo, supressão e prorrogação. Valor: R$ 303.834,68 Assinatura: 17/04/2025 SECRETARIA DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA
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    Diário de 09/12/2024, edição 13474
    DA PROCURADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATOS Processo Administrativo n.º PMC.2022.00065509-94 Interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura Modalidade: Concorrência nº 008/24 Contratada: A.C. PIZZIOLO ENGE- NHARIA LTDA.CNPJ nº 13.746.496/0001-99 Termo de Contraton° 424/24 Objeto: Exe- cução de obras de drenagem e pavimentação no itinerário de ônibus do bairro Parque Família - Campinas - São Paulo. Valor: R$ 2.332.249,26 Prazo: 14 meses Assinatura: 06/12/2024 Processo Administrativo
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 19/05/2011, situação ATIVA. Atividade principal: 7112-0/00 Serviços de engenharia.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 190.092,94 em 10/06/2025 · Investimento
    Recebedor: A.C. PIZZIOLO ENGENHARIA LTDA. (CNPJ 13.746.496/0001-99)
    META4- NF 617 BM4- PQ FAMILIA
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    2 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 424 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 2.332.249,26
    Execução de obras de drenagem e pavimentação no itinerário de ônibus do bairro Parque Família - Campinas - São Paulo.
    Assinado em 06/12/2024; vigência de 06/12/2024 até 05/04/2026 · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
    Ver no PNCP (51885242000140-2-000476/2024)
    Contrato 244 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 3.203.718,70
    Execução de obras de pavimentação do BRT – Corredor Campo Grande – Trecho 2 – Subtrecho 2.4 – Campinas – SP.
    Assinado em 16/07/2024; vigência de 16/07/2024 até 15/03/2025 · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
    Ver no PNCP (51885242000140-2-000065/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    2 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 22/04/2025, edição 13564
    Objeto: Retificação Assinatura: 17/04/2025 EXTRATOS Processo Administrativo n.º PMC.2024.00010575-99 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Infraestrutura Modalidade: Concorrência n.º 003/2024 Contratada: A.C. PIZZIOLO ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 13.746.496/0001-99 Termo de Contra- to n.º 244/24 Termo de Aditamento n.º 072/2025 Objeto do Aditamento: Acrésci- mo, supressão e prorrogação. Valor: R$ 303.834,68 Assinatura: 17/04/2025 SECRETARIA DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA
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    Diário de 09/12/2024, edição 13474
    DA PROCURADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATOS Processo Administrativo n.º PMC.2022.00065509-94 Interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura Modalidade: Concorrência nº 008/24 Contratada: A.C. PIZZIOLO ENGE- NHARIA LTDA.CNPJ nº 13.746.496/0001-99 Termo de Contraton° 424/24 Objeto: Exe- cução de obras de drenagem e pavimentação no itinerário de ônibus do bairro Parque Família - Campinas - São Paulo. Valor: R$ 2.332.249,26 Prazo: 14 meses Assinatura: 06/12/2024 Processo Administrativo
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 19/05/2011, situação ATIVA. Atividade principal: 7112-0/00 Serviços de engenharia.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 249.523,40 em 30/06/2025 · Investimento
    Recebedor: A.C. PIZZIOLO ENGENHARIA LTDA. (CNPJ 13.746.496/0001-99)
    META4- NF 618 BM5- PQ FAMILIA
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    1 contrato do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 424 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 2.332.249,26
    Execução de obras de drenagem e pavimentação no itinerário de ônibus do bairro Parque Família - Campinas - São Paulo.
    Assinado em 06/12/2024; vigência de 06/12/2024 até 05/04/2026 · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
    Ver no PNCP (51885242000140-2-000476/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    3 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 14/08/2025, edição 13643
    outubro de 2024 a setembro de 2025; 2 - A despesa no valor total de R$ 115.951,62 (cento e quinze mil, novecentos e cin- quenta e um reais e sessenta e dois centavos), em favor da empresa A.C. PIZZIOLO ENGENHARIA LTDA- inscrita no CNPJ sob o nº 13.746.496/0001-99, consoante aprovação do Comitê Gestor sob documento SEI nº15754022 Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se: 1 - À Procuradoria Geral do Município - Núcleo de Formalizações de Ajustes, para as devidas anotações; e 2 - À Secretaria Municipal
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    Diário de 22/04/2025, edição 13564
    Objeto: Retificação Assinatura: 17/04/2025 EXTRATOS Processo Administrativo n.º PMC.2024.00010575-99 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Infraestrutura Modalidade: Concorrência n.º 003/2024 Contratada: A.C. PIZZIOLO ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 13.746.496/0001-99 Termo de Contra- to n.º 244/24 Termo de Aditamento n.º 072/2025 Objeto do Aditamento: Acrésci- mo, supressão e prorrogação. Valor: R$ 303.834,68 Assinatura: 17/04/2025 SECRETARIA DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA
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    Diário de 09/12/2024, edição 13474
    DA PROCURADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATOS Processo Administrativo n.º PMC.2022.00065509-94 Interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura Modalidade: Concorrência nº 008/24 Contratada: A.C. PIZZIOLO ENGE- NHARIA LTDA.CNPJ nº 13.746.496/0001-99 Termo de Contraton° 424/24 Objeto: Exe- cução de obras de drenagem e pavimentação no itinerário de ônibus do bairro Parque Família - Campinas - São Paulo. Valor: R$ 2.332.249,26 Prazo: 14 meses Assinatura: 06/12/2024 Processo Administrativo
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 19/05/2011, situação ATIVA. Atividade principal: 7112-0/00 Serviços de engenharia.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 619.771,97 em 20/07/2025 · Investimento
    Recebedor: A.C. PIZZIOLO ENGENHARIA LTDA. (CNPJ 13.746.496/0001-99)
    META4- NF 619 BM6- PQ FAMILIA
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    1 contrato do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 424 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 2.332.249,26
    Execução de obras de drenagem e pavimentação no itinerário de ônibus do bairro Parque Família - Campinas - São Paulo.
    Assinado em 06/12/2024; vigência de 06/12/2024 até 05/04/2026 · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
    Ver no PNCP (51885242000140-2-000476/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    3 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 14/08/2025, edição 13643
    outubro de 2024 a setembro de 2025; 2 - A despesa no valor total de R$ 115.951,62 (cento e quinze mil, novecentos e cin- quenta e um reais e sessenta e dois centavos), em favor da empresa A.C. PIZZIOLO ENGENHARIA LTDA- inscrita no CNPJ sob o nº 13.746.496/0001-99, consoante aprovação do Comitê Gestor sob documento SEI nº15754022 Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se: 1 - À Procuradoria Geral do Município - Núcleo de Formalizações de Ajustes, para as devidas anotações; e 2 - À Secretaria Municipal
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    Diário de 22/04/2025, edição 13564
    Objeto: Retificação Assinatura: 17/04/2025 EXTRATOS Processo Administrativo n.º PMC.2024.00010575-99 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Infraestrutura Modalidade: Concorrência n.º 003/2024 Contratada: A.C. PIZZIOLO ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 13.746.496/0001-99 Termo de Contra- to n.º 244/24 Termo de Aditamento n.º 072/2025 Objeto do Aditamento: Acrésci- mo, supressão e prorrogação. Valor: R$ 303.834,68 Assinatura: 17/04/2025 SECRETARIA DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA
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    Diário de 09/12/2024, edição 13474
    DA PROCURADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATOS Processo Administrativo n.º PMC.2022.00065509-94 Interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura Modalidade: Concorrência nº 008/24 Contratada: A.C. PIZZIOLO ENGE- NHARIA LTDA.CNPJ nº 13.746.496/0001-99 Termo de Contraton° 424/24 Objeto: Exe- cução de obras de drenagem e pavimentação no itinerário de ônibus do bairro Parque Família - Campinas - São Paulo. Valor: R$ 2.332.249,26 Prazo: 14 meses Assinatura: 06/12/2024 Processo Administrativo
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 19/05/2011, situação ATIVA. Atividade principal: 7112-0/00 Serviços de engenharia.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 123.694,07 em 10/08/2025 · Investimento
    Recebedor: A.C. PIZZIOLO ENGENHARIA LTDA. (CNPJ 13.746.496/0001-99)
    META4- NF 620 BM7- PQ FAMILIA
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    1 contrato do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 424 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 2.332.249,26
    Execução de obras de drenagem e pavimentação no itinerário de ônibus do bairro Parque Família - Campinas - São Paulo.
    Assinado em 06/12/2024; vigência de 06/12/2024 até 05/04/2026 · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
    Ver no PNCP (51885242000140-2-000476/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    3 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 14/08/2025, edição 13643
    outubro de 2024 a setembro de 2025; 2 - A despesa no valor total de R$ 115.951,62 (cento e quinze mil, novecentos e cin- quenta e um reais e sessenta e dois centavos), em favor da empresa A.C. PIZZIOLO ENGENHARIA LTDA- inscrita no CNPJ sob o nº 13.746.496/0001-99, consoante aprovação do Comitê Gestor sob documento SEI nº15754022 Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se: 1 - À Procuradoria Geral do Município - Núcleo de Formalizações de Ajustes, para as devidas anotações; e 2 - À Secretaria Municipal
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    Diário de 22/04/2025, edição 13564
    Objeto: Retificação Assinatura: 17/04/2025 EXTRATOS Processo Administrativo n.º PMC.2024.00010575-99 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Infraestrutura Modalidade: Concorrência n.º 003/2024 Contratada: A.C. PIZZIOLO ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 13.746.496/0001-99 Termo de Contra- to n.º 244/24 Termo de Aditamento n.º 072/2025 Objeto do Aditamento: Acrésci- mo, supressão e prorrogação. Valor: R$ 303.834,68 Assinatura: 17/04/2025 SECRETARIA DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA
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    Diário de 09/12/2024, edição 13474
    DA PROCURADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATOS Processo Administrativo n.º PMC.2022.00065509-94 Interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura Modalidade: Concorrência nº 008/24 Contratada: A.C. PIZZIOLO ENGE- NHARIA LTDA.CNPJ nº 13.746.496/0001-99 Termo de Contraton° 424/24 Objeto: Exe- cução de obras de drenagem e pavimentação no itinerário de ônibus do bairro Parque Família - Campinas - São Paulo. Valor: R$ 2.332.249,26 Prazo: 14 meses Assinatura: 06/12/2024 Processo Administrativo
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 19/05/2011, situação ATIVA. Atividade principal: 7112-0/00 Serviços de engenharia.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 136.773,43 em 30/08/2025 · Investimento
    Recebedor: GALLI INSTALACOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.787.702/0001-22)
    META 06 - NF 2097 - DIC VI
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    1 contrato do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 413 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 1.292.581,70
    Execução de obras de construção e de reforma do Complexo Esportivo da praça Olívia Cândida Pereira localizada no Conjunto Residencial Santo Dias da Silva (DIC VI) - Campinas/SP.
    Assinado em 18/11/2024; vigência de 18/11/2024 até 17/11/2025 · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
    Ver no PNCP (51885242000140-2-000427/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    12 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 06/10/2025, edição 13680
    13/09/2025 Valor: R$ 7.069.951,05 Assinatura: 12/09/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2022.00058359-44 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 102/21 Contratada: GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 18.787.702/0001-22? Termo de Contrato n.º 124/21 Termo de Aditamento n.º 180/25 Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo contratual por 12 meses, a partir de 13/09/2025 Valor: R$ 1.876.551,36 Assinatura: 12/09/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2024.00031489-74
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    Diário de 24/09/2025, edição 13672
    Valor: R$ 70.000,00 Assina- tura: 23/09/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2024.00067230-15 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Saúde Modalidade: Concorrência Eletrônico n° 003/2025 Contratada: GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDACNPJ nº 18.787.702/0001-22 Termo de Contraton° 358/25 Objeto: Execução da obra de construção do Centro de Saúde Village (Porte IV), no Município de Campinas-SP. Valor: R$ 5.226.699,29 Prazo: 20 meses Assinatura: 23/09/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2025.00102232-77
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    Diário de 15/09/2025, edição 13665
    sessenta e nove mil novecentos e cinquenta e um reais e cinco centavos)?, conforme documentos nº 16020500, 16020537 e 16100566; 2 - A prorrogação do contrato celebrado entre o Município e a empresa GALLI INS- TALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 18.787.702/0001-22 - Termo de Contrato nº 125/2021 (4322857), que tem por objeto a "Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com mão de obra e fornecimento de materiais", pelo período de 12 (doze) meses, com cláusula resolutiva, a
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 21/07/2025, edição 13625
    no Conjunto Residencial Santo Dias da Silva ( DIC VI) - Campinas/SP. 2. A despesa no valor total de R$ 84.017,81 (oitenta e quatro mil dezessete reais e oitenta e um centavos) a favor da empresa Galli Instalações e Serviços Ltda, CNPJ nº 18.787.702/0001-22, conforme documentos 15127892, 15136709 e 15346361. 3. Publique-se. Após, à SMJ - Núcleo de Formalização de Ajustes da Procuradoria de Licitações e Contratos, para as providências quanto ao apostilamento e, em seguida, retornem os autos a
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 17/07/2025, edição 13623
    administrativos, e do Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 84.017,81 (oitenta e quatro mil dezessete reais e oitenta e um centavos) a favor da empresa Galli Instalações e Serviços Ltda, CNPJ nº 18.787.702/0001-22, conforme documentos 15127892, 15136709 e 15346361. Publique-se. Após, à SMJ - Núcleo de Formalização de Ajustes da Procuradoria de Licitações e Contratos para as providências quanto ao apostilamento e, em seguida, retornem os autos
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 02/04/2025, edição 13552
    Assinatura: 05/03/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2022.00036633-05 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Desenvolvimento e Assistência Social Modalidade: Pregão Eletrônico nº 385/2022 Contratada: GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. CNPJ nº 18.787.702/0001-22 Termo de Contrato n.º 031/23 Termo de Aditamento n.º 051/25 Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo contratual por 24 meses Valor: R$ 2.950.090,50 Assinatura: 13/03/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2024.00030302-05 Interessado: Secretaria
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 14/03/2025, edição 13539
    Considerando a necessidade de atendimento na forma da instrução processual, quanto ao deferimento da prorrogação do Termo de Contrato n° 031/2023 (7577700), firmado entre o Município de Campinas e a empresa GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 18.787.702/0001-22, para prestação de serviços de manutenção pre- dial preventiva e corretiva, com mão de obra e fornecimento de materiais, por mais 24 (vinte e quatro) meses, com reajuste de 2,97% e atendidas todas as recomendações ofertadas pela SMJ-PGM-PLC
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 08/01/2025, edição 13494
    Administrativo n.º PMC.2022.00065679-60 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n° 181/2023 Termo de Contrato n.º 342/2023 Termo de Aditamento n.º 002/2025 Contratada: GALLI INSTALA- ÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 18.787.702/0001-22 Objeto: Prorrogação Valor: R$ 1.457.860,00 Prazo: 12 meses Assinatura: 07/01/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2021.00032083-57 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Segurança Pública Termo de Doação n.º 104/2024 Donatária: Município
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 20/12/2024, edição 13483
    13191523), que indicam a inexistência de óbices legais, bem como as providências adotadas pelo DA (doc.13280382), AUTORIZO: 1 - A prorrogação do contrato celebrado entre o Município e a empresa GALLI INS- TALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 18.787.702/0001-22 - o Termo de Con- trato nº 342/2021 (9818970), que tem por objeto a prestação de serviços de manu- tenção predial preventiva e corretiva, com mão de obra e fornecimento de materiais, para as unidades de saúde do Distrito Norte, pelo prazo de
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 19/11/2024, edição 13461
    R$ 21.284,00 Prazo: 12 meses Assinatura: 18/11/2024 Processo Administrativo n.º PMC.2021.00063106-75 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Serviços Públicos Termode Contratonº 413/24 Contratada: GALLI INS- TALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 18.787.702/0001-22 Objeto: Execução de obras de construção e de reforma do Complexo Esportivo da praça Olívia Cândida Pereira localizada no Conjunto Residencial Santo Dias da Silva (DIC VI) Valor: R$ 1.292.581,70 Prazo: 12 meses Assinatura: 18/11/2024 Processo
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    Diário de 17/09/2024, edição 13418
    Imunologia no total de 1500 + 50 HORAS Valor: R$ 263.841,00 Prazo: 06 meses Assinatura: 11/09/2024 Processo Administrativo n.º PMC.2022.00058359-44 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Saúde Contratada: GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 18.787.702/0001-22 Termo de Aditamento n.º 389/24 Objeto: Prorrogação Va- lor: R$ 1.876.551,36 Prazo: 12 meses Assinatura: 11/09/2024 Processo Administrativo n.º PMC.2022.00058359-44 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Saúde Contratada: CAPITAL HUMANO OBRAS
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    Diário de 30/08/2024, edição 13406
    mil seiscentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos)?, conforme documentos nº 11816644, 11817251, 11607096 e 11607079; 2 - A prorrogação do contrato celebrado entre o Município e a empresa GALLI INS- TALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 18.787.702/0001-22 ?-Termo de Contrato nº 125/2021 (4322857), que tem por objeto a "Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com mão de obra e fornecimento de materiais", pelo período de 12 (doze) meses, com cláusula resolutiva,
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 30/08/2013, situação ATIVA. Atividade principal: 4120-4/00 Construção de edifícios.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 73.703,00 em 20/09/2025 · Investimento
    Recebedor: GALLI INSTALACOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.787.702/0001-22)
    META 06 - NF 2114 - DIC VI
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    1 contrato do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 413 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 1.292.581,70
    Execução de obras de construção e de reforma do Complexo Esportivo da praça Olívia Cândida Pereira localizada no Conjunto Residencial Santo Dias da Silva (DIC VI) - Campinas/SP.
    Assinado em 18/11/2024; vigência de 18/11/2024 até 17/11/2025 · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
    Ver no PNCP (51885242000140-2-000427/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    10 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 06/10/2025, edição 13680
    13/09/2025 Valor: R$ 7.069.951,05 Assinatura: 12/09/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2022.00058359-44 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 102/21 Contratada: GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 18.787.702/0001-22? Termo de Contrato n.º 124/21 Termo de Aditamento n.º 180/25 Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo contratual por 12 meses, a partir de 13/09/2025 Valor: R$ 1.876.551,36 Assinatura: 12/09/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2024.00031489-74
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 24/09/2025, edição 13672
    Valor: R$ 70.000,00 Assina- tura: 23/09/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2024.00067230-15 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Saúde Modalidade: Concorrência Eletrônico n° 003/2025 Contratada: GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDACNPJ nº 18.787.702/0001-22 Termo de Contraton° 358/25 Objeto: Execução da obra de construção do Centro de Saúde Village (Porte IV), no Município de Campinas-SP. Valor: R$ 5.226.699,29 Prazo: 20 meses Assinatura: 23/09/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2025.00102232-77
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 15/09/2025, edição 13665
    sessenta e nove mil novecentos e cinquenta e um reais e cinco centavos)?, conforme documentos nº 16020500, 16020537 e 16100566; 2 - A prorrogação do contrato celebrado entre o Município e a empresa GALLI INS- TALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 18.787.702/0001-22 - Termo de Contrato nº 125/2021 (4322857), que tem por objeto a "Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com mão de obra e fornecimento de materiais", pelo período de 12 (doze) meses, com cláusula resolutiva, a
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 21/07/2025, edição 13625
    no Conjunto Residencial Santo Dias da Silva ( DIC VI) - Campinas/SP. 2. A despesa no valor total de R$ 84.017,81 (oitenta e quatro mil dezessete reais e oitenta e um centavos) a favor da empresa Galli Instalações e Serviços Ltda, CNPJ nº 18.787.702/0001-22, conforme documentos 15127892, 15136709 e 15346361. 3. Publique-se. Após, à SMJ - Núcleo de Formalização de Ajustes da Procuradoria de Licitações e Contratos, para as providências quanto ao apostilamento e, em seguida, retornem os autos a
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 17/07/2025, edição 13623
    administrativos, e do Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 84.017,81 (oitenta e quatro mil dezessete reais e oitenta e um centavos) a favor da empresa Galli Instalações e Serviços Ltda, CNPJ nº 18.787.702/0001-22, conforme documentos 15127892, 15136709 e 15346361. Publique-se. Após, à SMJ - Núcleo de Formalização de Ajustes da Procuradoria de Licitações e Contratos para as providências quanto ao apostilamento e, em seguida, retornem os autos
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 02/04/2025, edição 13552
    Assinatura: 05/03/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2022.00036633-05 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Desenvolvimento e Assistência Social Modalidade: Pregão Eletrônico nº 385/2022 Contratada: GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. CNPJ nº 18.787.702/0001-22 Termo de Contrato n.º 031/23 Termo de Aditamento n.º 051/25 Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo contratual por 24 meses Valor: R$ 2.950.090,50 Assinatura: 13/03/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2024.00030302-05 Interessado: Secretaria
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    Diário de 14/03/2025, edição 13539
    Considerando a necessidade de atendimento na forma da instrução processual, quanto ao deferimento da prorrogação do Termo de Contrato n° 031/2023 (7577700), firmado entre o Município de Campinas e a empresa GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 18.787.702/0001-22, para prestação de serviços de manutenção pre- dial preventiva e corretiva, com mão de obra e fornecimento de materiais, por mais 24 (vinte e quatro) meses, com reajuste de 2,97% e atendidas todas as recomendações ofertadas pela SMJ-PGM-PLC
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 08/01/2025, edição 13494
    Administrativo n.º PMC.2022.00065679-60 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n° 181/2023 Termo de Contrato n.º 342/2023 Termo de Aditamento n.º 002/2025 Contratada: GALLI INSTALA- ÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 18.787.702/0001-22 Objeto: Prorrogação Valor: R$ 1.457.860,00 Prazo: 12 meses Assinatura: 07/01/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2021.00032083-57 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Segurança Pública Termo de Doação n.º 104/2024 Donatária: Município
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 20/12/2024, edição 13483
    13191523), que indicam a inexistência de óbices legais, bem como as providências adotadas pelo DA (doc.13280382), AUTORIZO: 1 - A prorrogação do contrato celebrado entre o Município e a empresa GALLI INS- TALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 18.787.702/0001-22 - o Termo de Con- trato nº 342/2021 (9818970), que tem por objeto a prestação de serviços de manu- tenção predial preventiva e corretiva, com mão de obra e fornecimento de materiais, para as unidades de saúde do Distrito Norte, pelo prazo de
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 19/11/2024, edição 13461
    R$ 21.284,00 Prazo: 12 meses Assinatura: 18/11/2024 Processo Administrativo n.º PMC.2021.00063106-75 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Serviços Públicos Termode Contratonº 413/24 Contratada: GALLI INS- TALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 18.787.702/0001-22 Objeto: Execução de obras de construção e de reforma do Complexo Esportivo da praça Olívia Cândida Pereira localizada no Conjunto Residencial Santo Dias da Silva (DIC VI) Valor: R$ 1.292.581,70 Prazo: 12 meses Assinatura: 18/11/2024 Processo
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 30/08/2013, situação ATIVA. Atividade principal: 4120-4/00 Construção de edifícios.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 456.738,39 em 20/10/2025 · Investimento
    Recebedor: A.C. PIZZIOLO ENGENHARIA LTDA. (CNPJ 13.746.496/0001-99)
    META4- NF 622 BM8- PQ FAMILIA
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    1 contrato do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 424 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 2.332.249,26
    Execução de obras de drenagem e pavimentação no itinerário de ônibus do bairro Parque Família - Campinas - São Paulo.
    Assinado em 06/12/2024; vigência de 06/12/2024 até 05/04/2026 · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
    Ver no PNCP (51885242000140-2-000476/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    3 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 14/08/2025, edição 13643
    outubro de 2024 a setembro de 2025; 2 - A despesa no valor total de R$ 115.951,62 (cento e quinze mil, novecentos e cin- quenta e um reais e sessenta e dois centavos), em favor da empresa A.C. PIZZIOLO ENGENHARIA LTDA- inscrita no CNPJ sob o nº 13.746.496/0001-99, consoante aprovação do Comitê Gestor sob documento SEI nº15754022 Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se: 1 - À Procuradoria Geral do Município - Núcleo de Formalizações de Ajustes, para as devidas anotações; e 2 - À Secretaria Municipal
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    Diário de 22/04/2025, edição 13564
    Objeto: Retificação Assinatura: 17/04/2025 EXTRATOS Processo Administrativo n.º PMC.2024.00010575-99 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Infraestrutura Modalidade: Concorrência n.º 003/2024 Contratada: A.C. PIZZIOLO ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 13.746.496/0001-99 Termo de Contra- to n.º 244/24 Termo de Aditamento n.º 072/2025 Objeto do Aditamento: Acrésci- mo, supressão e prorrogação. Valor: R$ 303.834,68 Assinatura: 17/04/2025 SECRETARIA DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA
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    Diário de 09/12/2024, edição 13474
    DA PROCURADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATOS Processo Administrativo n.º PMC.2022.00065509-94 Interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura Modalidade: Concorrência nº 008/24 Contratada: A.C. PIZZIOLO ENGE- NHARIA LTDA.CNPJ nº 13.746.496/0001-99 Termo de Contraton° 424/24 Objeto: Exe- cução de obras de drenagem e pavimentação no itinerário de ônibus do bairro Parque Família - Campinas - São Paulo. Valor: R$ 2.332.249,26 Prazo: 14 meses Assinatura: 06/12/2024 Processo Administrativo
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 19/05/2011, situação ATIVA. Atividade principal: 7112-0/00 Serviços de engenharia.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 40.622,90 em 20/10/2025 · Investimento
    Recebedor: GALLI INSTALACOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.787.702/0001-22)
    META 06 - NF 2133 - DIC VI
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    2 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 358 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 5.226.699,29
    Execução da obra de construção do Centro de Saúde Village (Porte IV), no Município de Campinas-SP.
    Assinado em 23/09/2025; vigência de 23/09/2025 até 22/05/2027 · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
    Ver no PNCP (51885242000140-2-000646/2025)
    Contrato 413 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 1.292.581,70
    Execução de obras de construção e de reforma do Complexo Esportivo da praça Olívia Cândida Pereira localizada no Conjunto Residencial Santo Dias da Silva (DIC VI) - Campinas/SP.
    Assinado em 18/11/2024; vigência de 18/11/2024 até 17/11/2025 · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
    Ver no PNCP (51885242000140-2-000427/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    11 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 17/12/2025, edição 13729
    16856636), que indicam a inexistência de óbices legais, bem como as providências adotadas pelo DA (doc.17192708), AUTORIZO: 1 - A prorrogação do contrato celebrado entre o Município e a empresa GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 18.787.702/0001-22? - o Termo de Contrato nº 342/2023 (9818970), que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com mão de obra e fornecimento de materiais, para as unidades de saúde do Distrito Norte, pelo prazo de12
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 06/10/2025, edição 13680
    13/09/2025 Valor: R$ 7.069.951,05 Assinatura: 12/09/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2022.00058359-44 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 102/21 Contratada: GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 18.787.702/0001-22? Termo de Contrato n.º 124/21 Termo de Aditamento n.º 180/25 Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo contratual por 12 meses, a partir de 13/09/2025 Valor: R$ 1.876.551,36 Assinatura: 12/09/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2024.00031489-74
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 24/09/2025, edição 13672
    Valor: R$ 70.000,00 Assina- tura: 23/09/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2024.00067230-15 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Saúde Modalidade: Concorrência Eletrônico n° 003/2025 Contratada: GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDACNPJ nº 18.787.702/0001-22 Termo de Contraton° 358/25 Objeto: Execução da obra de construção do Centro de Saúde Village (Porte IV), no Município de Campinas-SP. Valor: R$ 5.226.699,29 Prazo: 20 meses Assinatura: 23/09/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2025.00102232-77
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    Diário de 15/09/2025, edição 13665
    sessenta e nove mil novecentos e cinquenta e um reais e cinco centavos)?, conforme documentos nº 16020500, 16020537 e 16100566; 2 - A prorrogação do contrato celebrado entre o Município e a empresa GALLI INS- TALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 18.787.702/0001-22 - Termo de Contrato nº 125/2021 (4322857), que tem por objeto a "Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com mão de obra e fornecimento de materiais", pelo período de 12 (doze) meses, com cláusula resolutiva, a
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    Diário de 21/07/2025, edição 13625
    no Conjunto Residencial Santo Dias da Silva ( DIC VI) - Campinas/SP. 2. A despesa no valor total de R$ 84.017,81 (oitenta e quatro mil dezessete reais e oitenta e um centavos) a favor da empresa Galli Instalações e Serviços Ltda, CNPJ nº 18.787.702/0001-22, conforme documentos 15127892, 15136709 e 15346361. 3. Publique-se. Após, à SMJ - Núcleo de Formalização de Ajustes da Procuradoria de Licitações e Contratos, para as providências quanto ao apostilamento e, em seguida, retornem os autos a
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    Diário de 17/07/2025, edição 13623
    administrativos, e do Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 84.017,81 (oitenta e quatro mil dezessete reais e oitenta e um centavos) a favor da empresa Galli Instalações e Serviços Ltda, CNPJ nº 18.787.702/0001-22, conforme documentos 15127892, 15136709 e 15346361. Publique-se. Após, à SMJ - Núcleo de Formalização de Ajustes da Procuradoria de Licitações e Contratos para as providências quanto ao apostilamento e, em seguida, retornem os autos
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    Diário de 02/04/2025, edição 13552
    Assinatura: 05/03/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2022.00036633-05 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Desenvolvimento e Assistência Social Modalidade: Pregão Eletrônico nº 385/2022 Contratada: GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. CNPJ nº 18.787.702/0001-22 Termo de Contrato n.º 031/23 Termo de Aditamento n.º 051/25 Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo contratual por 24 meses Valor: R$ 2.950.090,50 Assinatura: 13/03/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2024.00030302-05 Interessado: Secretaria
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    Diário de 14/03/2025, edição 13539
    Considerando a necessidade de atendimento na forma da instrução processual, quanto ao deferimento da prorrogação do Termo de Contrato n° 031/2023 (7577700), firmado entre o Município de Campinas e a empresa GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 18.787.702/0001-22, para prestação de serviços de manutenção pre- dial preventiva e corretiva, com mão de obra e fornecimento de materiais, por mais 24 (vinte e quatro) meses, com reajuste de 2,97% e atendidas todas as recomendações ofertadas pela SMJ-PGM-PLC
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    Diário de 08/01/2025, edição 13494
    Administrativo n.º PMC.2022.00065679-60 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n° 181/2023 Termo de Contrato n.º 342/2023 Termo de Aditamento n.º 002/2025 Contratada: GALLI INSTALA- ÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 18.787.702/0001-22 Objeto: Prorrogação Valor: R$ 1.457.860,00 Prazo: 12 meses Assinatura: 07/01/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2021.00032083-57 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Segurança Pública Termo de Doação n.º 104/2024 Donatária: Município
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    Diário de 20/12/2024, edição 13483
    13191523), que indicam a inexistência de óbices legais, bem como as providências adotadas pelo DA (doc.13280382), AUTORIZO: 1 - A prorrogação do contrato celebrado entre o Município e a empresa GALLI INS- TALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 18.787.702/0001-22 - o Termo de Con- trato nº 342/2021 (9818970), que tem por objeto a prestação de serviços de manu- tenção predial preventiva e corretiva, com mão de obra e fornecimento de materiais, para as unidades de saúde do Distrito Norte, pelo prazo de
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    Diário de 19/11/2024, edição 13461
    R$ 21.284,00 Prazo: 12 meses Assinatura: 18/11/2024 Processo Administrativo n.º PMC.2021.00063106-75 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Serviços Públicos Termode Contratonº 413/24 Contratada: GALLI INS- TALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 18.787.702/0001-22 Objeto: Execução de obras de construção e de reforma do Complexo Esportivo da praça Olívia Cândida Pereira localizada no Conjunto Residencial Santo Dias da Silva (DIC VI) Valor: R$ 1.292.581,70 Prazo: 12 meses Assinatura: 18/11/2024 Processo
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 30/08/2013, situação ATIVA. Atividade principal: 4120-4/00 Construção de edifícios.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 107.122,51 em 20/11/2025 · Investimento
    Recebedor: GALLI INSTALACOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.787.702/0001-22)
    META 06 - NF 2145 - DIC VI
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    2 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 358 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 5.226.699,29
    Execução da obra de construção do Centro de Saúde Village (Porte IV), no Município de Campinas-SP.
    Assinado em 23/09/2025; vigência de 23/09/2025 até 22/05/2027 · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
    Ver no PNCP (51885242000140-2-000646/2025)
    Contrato 413 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 1.292.581,70
    Execução de obras de construção e de reforma do Complexo Esportivo da praça Olívia Cândida Pereira localizada no Conjunto Residencial Santo Dias da Silva (DIC VI) - Campinas/SP.
    Assinado em 18/11/2024; vigência de 18/11/2024 até 17/11/2025 · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
    Ver no PNCP (51885242000140-2-000427/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    11 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 12/01/2026, edição 13743
    Processo Administrativo n.º PMC.2022.00065679-60 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n° 181/2023 Termo de Contrato: 342/2023 Termo de Aditamento: 003/2026 Contratada: GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ 18.787.702/0001-22 Objeto: ProrrogaçãoValor: R$ 1.531.785,37Prazo: 12 meses a partir de 10/01/2026 Assinatura: 09/01/2026 9Campinas, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 Diário Oficial do Município de Campinas SECRETARIA DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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    Diário de 17/12/2025, edição 13729
    16856636), que indicam a inexistência de óbices legais, bem como as providências adotadas pelo DA (doc.17192708), AUTORIZO: 1 - A prorrogação do contrato celebrado entre o Município e a empresa GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 18.787.702/0001-22? - o Termo de Contrato nº 342/2023 (9818970), que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com mão de obra e fornecimento de materiais, para as unidades de saúde do Distrito Norte, pelo prazo de12
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    Diário de 06/10/2025, edição 13680
    13/09/2025 Valor: R$ 7.069.951,05 Assinatura: 12/09/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2022.00058359-44 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 102/21 Contratada: GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 18.787.702/0001-22? Termo de Contrato n.º 124/21 Termo de Aditamento n.º 180/25 Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo contratual por 12 meses, a partir de 13/09/2025 Valor: R$ 1.876.551,36 Assinatura: 12/09/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2024.00031489-74
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    Diário de 24/09/2025, edição 13672
    Valor: R$ 70.000,00 Assina- tura: 23/09/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2024.00067230-15 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Saúde Modalidade: Concorrência Eletrônico n° 003/2025 Contratada: GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDACNPJ nº 18.787.702/0001-22 Termo de Contraton° 358/25 Objeto: Execução da obra de construção do Centro de Saúde Village (Porte IV), no Município de Campinas-SP. Valor: R$ 5.226.699,29 Prazo: 20 meses Assinatura: 23/09/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2025.00102232-77
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    Diário de 15/09/2025, edição 13665
    sessenta e nove mil novecentos e cinquenta e um reais e cinco centavos)?, conforme documentos nº 16020500, 16020537 e 16100566; 2 - A prorrogação do contrato celebrado entre o Município e a empresa GALLI INS- TALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 18.787.702/0001-22 - Termo de Contrato nº 125/2021 (4322857), que tem por objeto a "Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com mão de obra e fornecimento de materiais", pelo período de 12 (doze) meses, com cláusula resolutiva, a
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    Diário de 21/07/2025, edição 13625
    no Conjunto Residencial Santo Dias da Silva ( DIC VI) - Campinas/SP. 2. A despesa no valor total de R$ 84.017,81 (oitenta e quatro mil dezessete reais e oitenta e um centavos) a favor da empresa Galli Instalações e Serviços Ltda, CNPJ nº 18.787.702/0001-22, conforme documentos 15127892, 15136709 e 15346361. 3. Publique-se. Após, à SMJ - Núcleo de Formalização de Ajustes da Procuradoria de Licitações e Contratos, para as providências quanto ao apostilamento e, em seguida, retornem os autos a
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    Diário de 17/07/2025, edição 13623
    administrativos, e do Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 84.017,81 (oitenta e quatro mil dezessete reais e oitenta e um centavos) a favor da empresa Galli Instalações e Serviços Ltda, CNPJ nº 18.787.702/0001-22, conforme documentos 15127892, 15136709 e 15346361. Publique-se. Após, à SMJ - Núcleo de Formalização de Ajustes da Procuradoria de Licitações e Contratos para as providências quanto ao apostilamento e, em seguida, retornem os autos
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    Diário de 02/04/2025, edição 13552
    Assinatura: 05/03/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2022.00036633-05 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Desenvolvimento e Assistência Social Modalidade: Pregão Eletrônico nº 385/2022 Contratada: GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. CNPJ nº 18.787.702/0001-22 Termo de Contrato n.º 031/23 Termo de Aditamento n.º 051/25 Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo contratual por 24 meses Valor: R$ 2.950.090,50 Assinatura: 13/03/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2024.00030302-05 Interessado: Secretaria
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    Diário de 14/03/2025, edição 13539
    Considerando a necessidade de atendimento na forma da instrução processual, quanto ao deferimento da prorrogação do Termo de Contrato n° 031/2023 (7577700), firmado entre o Município de Campinas e a empresa GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 18.787.702/0001-22, para prestação de serviços de manutenção pre- dial preventiva e corretiva, com mão de obra e fornecimento de materiais, por mais 24 (vinte e quatro) meses, com reajuste de 2,97% e atendidas todas as recomendações ofertadas pela SMJ-PGM-PLC
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    Diário de 08/01/2025, edição 13494
    Administrativo n.º PMC.2022.00065679-60 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n° 181/2023 Termo de Contrato n.º 342/2023 Termo de Aditamento n.º 002/2025 Contratada: GALLI INSTALA- ÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 18.787.702/0001-22 Objeto: Prorrogação Valor: R$ 1.457.860,00 Prazo: 12 meses Assinatura: 07/01/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2021.00032083-57 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Segurança Pública Termo de Doação n.º 104/2024 Donatária: Município
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    Diário de 20/12/2024, edição 13483
    13191523), que indicam a inexistência de óbices legais, bem como as providências adotadas pelo DA (doc.13280382), AUTORIZO: 1 - A prorrogação do contrato celebrado entre o Município e a empresa GALLI INS- TALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 18.787.702/0001-22 - o Termo de Con- trato nº 342/2021 (9818970), que tem por objeto a prestação de serviços de manu- tenção predial preventiva e corretiva, com mão de obra e fornecimento de materiais, para as unidades de saúde do Distrito Norte, pelo prazo de
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    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 30/08/2013, situação ATIVA. Atividade principal: 4120-4/00 Construção de edifícios.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 115.429,11 em 20/12/2025 · Investimento
    Recebedor: GALLI INSTALACOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.787.702/0001-22)
    META6- NF2166 - DICVI
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    2 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 358 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 5.226.699,29
    Execução da obra de construção do Centro de Saúde Village (Porte IV), no Município de Campinas-SP.
    Assinado em 23/09/2025; vigência de 23/09/2025 até 22/05/2027 · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
    Ver no PNCP (51885242000140-2-000646/2025)
    Contrato 413 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 1.292.581,70
    Execução de obras de construção e de reforma do Complexo Esportivo da praça Olívia Cândida Pereira localizada no Conjunto Residencial Santo Dias da Silva (DIC VI) - Campinas/SP.
    Assinado em 18/11/2024; vigência de 18/11/2024 até 17/11/2025 · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
    Ver no PNCP (51885242000140-2-000427/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    11 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 12/01/2026, edição 13743
    Processo Administrativo n.º PMC.2022.00065679-60 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n° 181/2023 Termo de Contrato: 342/2023 Termo de Aditamento: 003/2026 Contratada: GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ 18.787.702/0001-22 Objeto: ProrrogaçãoValor: R$ 1.531.785,37Prazo: 12 meses a partir de 10/01/2026 Assinatura: 09/01/2026 9Campinas, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 Diário Oficial do Município de Campinas SECRETARIA DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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    Diário de 17/12/2025, edição 13729
    16856636), que indicam a inexistência de óbices legais, bem como as providências adotadas pelo DA (doc.17192708), AUTORIZO: 1 - A prorrogação do contrato celebrado entre o Município e a empresa GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 18.787.702/0001-22? - o Termo de Contrato nº 342/2023 (9818970), que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com mão de obra e fornecimento de materiais, para as unidades de saúde do Distrito Norte, pelo prazo de12
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    Diário de 06/10/2025, edição 13680
    13/09/2025 Valor: R$ 7.069.951,05 Assinatura: 12/09/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2022.00058359-44 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 102/21 Contratada: GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 18.787.702/0001-22? Termo de Contrato n.º 124/21 Termo de Aditamento n.º 180/25 Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo contratual por 12 meses, a partir de 13/09/2025 Valor: R$ 1.876.551,36 Assinatura: 12/09/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2024.00031489-74
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    Diário de 24/09/2025, edição 13672
    Valor: R$ 70.000,00 Assina- tura: 23/09/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2024.00067230-15 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Saúde Modalidade: Concorrência Eletrônico n° 003/2025 Contratada: GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDACNPJ nº 18.787.702/0001-22 Termo de Contraton° 358/25 Objeto: Execução da obra de construção do Centro de Saúde Village (Porte IV), no Município de Campinas-SP. Valor: R$ 5.226.699,29 Prazo: 20 meses Assinatura: 23/09/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2025.00102232-77
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    Diário de 15/09/2025, edição 13665
    sessenta e nove mil novecentos e cinquenta e um reais e cinco centavos)?, conforme documentos nº 16020500, 16020537 e 16100566; 2 - A prorrogação do contrato celebrado entre o Município e a empresa GALLI INS- TALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 18.787.702/0001-22 - Termo de Contrato nº 125/2021 (4322857), que tem por objeto a "Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com mão de obra e fornecimento de materiais", pelo período de 12 (doze) meses, com cláusula resolutiva, a
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    Diário de 21/07/2025, edição 13625
    no Conjunto Residencial Santo Dias da Silva ( DIC VI) - Campinas/SP. 2. A despesa no valor total de R$ 84.017,81 (oitenta e quatro mil dezessete reais e oitenta e um centavos) a favor da empresa Galli Instalações e Serviços Ltda, CNPJ nº 18.787.702/0001-22, conforme documentos 15127892, 15136709 e 15346361. 3. Publique-se. Após, à SMJ - Núcleo de Formalização de Ajustes da Procuradoria de Licitações e Contratos, para as providências quanto ao apostilamento e, em seguida, retornem os autos a
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 17/07/2025, edição 13623
    administrativos, e do Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 84.017,81 (oitenta e quatro mil dezessete reais e oitenta e um centavos) a favor da empresa Galli Instalações e Serviços Ltda, CNPJ nº 18.787.702/0001-22, conforme documentos 15127892, 15136709 e 15346361. Publique-se. Após, à SMJ - Núcleo de Formalização de Ajustes da Procuradoria de Licitações e Contratos para as providências quanto ao apostilamento e, em seguida, retornem os autos
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 02/04/2025, edição 13552
    Assinatura: 05/03/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2022.00036633-05 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Desenvolvimento e Assistência Social Modalidade: Pregão Eletrônico nº 385/2022 Contratada: GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. CNPJ nº 18.787.702/0001-22 Termo de Contrato n.º 031/23 Termo de Aditamento n.º 051/25 Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo contratual por 24 meses Valor: R$ 2.950.090,50 Assinatura: 13/03/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2024.00030302-05 Interessado: Secretaria
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 14/03/2025, edição 13539
    Considerando a necessidade de atendimento na forma da instrução processual, quanto ao deferimento da prorrogação do Termo de Contrato n° 031/2023 (7577700), firmado entre o Município de Campinas e a empresa GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 18.787.702/0001-22, para prestação de serviços de manutenção pre- dial preventiva e corretiva, com mão de obra e fornecimento de materiais, por mais 24 (vinte e quatro) meses, com reajuste de 2,97% e atendidas todas as recomendações ofertadas pela SMJ-PGM-PLC
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 08/01/2025, edição 13494
    Administrativo n.º PMC.2022.00065679-60 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n° 181/2023 Termo de Contrato n.º 342/2023 Termo de Aditamento n.º 002/2025 Contratada: GALLI INSTALA- ÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 18.787.702/0001-22 Objeto: Prorrogação Valor: R$ 1.457.860,00 Prazo: 12 meses Assinatura: 07/01/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2021.00032083-57 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Segurança Pública Termo de Doação n.º 104/2024 Donatária: Município
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 20/12/2024, edição 13483
    13191523), que indicam a inexistência de óbices legais, bem como as providências adotadas pelo DA (doc.13280382), AUTORIZO: 1 - A prorrogação do contrato celebrado entre o Município e a empresa GALLI INS- TALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 18.787.702/0001-22 - o Termo de Con- trato nº 342/2021 (9818970), que tem por objeto a prestação de serviços de manu- tenção predial preventiva e corretiva, com mão de obra e fornecimento de materiais, para as unidades de saúde do Distrito Norte, pelo prazo de
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 30/08/2013, situação ATIVA. Atividade principal: 4120-4/00 Construção de edifícios.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 479.302,75 em 21/01/2026 · Investimento
    Recebedor: GALLI ENGENHARIA LTDA (CNPJ 18.787.702/0001-22)
    META 6 nf 2177
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    2 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 358 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 5.226.699,29
    Execução da obra de construção do Centro de Saúde Village (Porte IV), no Município de Campinas-SP.
    Assinado em 23/09/2025; vigência de 23/09/2025 até 22/05/2027 · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
    Ver no PNCP (51885242000140-2-000646/2025)
    Contrato 413 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 1.292.581,70
    Execução de obras de construção e de reforma do Complexo Esportivo da praça Olívia Cândida Pereira localizada no Conjunto Residencial Santo Dias da Silva (DIC VI) - Campinas/SP.
    Assinado em 18/11/2024; vigência de 18/11/2024 até 17/11/2025 · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
    Ver no PNCP (51885242000140-2-000427/2024)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    9 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 12/01/2026, edição 13743
    Processo Administrativo n.º PMC.2022.00065679-60 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n° 181/2023 Termo de Contrato: 342/2023 Termo de Aditamento: 003/2026 Contratada: GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ 18.787.702/0001-22 Objeto: ProrrogaçãoValor: R$ 1.531.785,37Prazo: 12 meses a partir de 10/01/2026 Assinatura: 09/01/2026 9Campinas, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 Diário Oficial do Município de Campinas SECRETARIA DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 17/12/2025, edição 13729
    16856636), que indicam a inexistência de óbices legais, bem como as providências adotadas pelo DA (doc.17192708), AUTORIZO: 1 - A prorrogação do contrato celebrado entre o Município e a empresa GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 18.787.702/0001-22? - o Termo de Contrato nº 342/2023 (9818970), que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com mão de obra e fornecimento de materiais, para as unidades de saúde do Distrito Norte, pelo prazo de12
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 06/10/2025, edição 13680
    13/09/2025 Valor: R$ 7.069.951,05 Assinatura: 12/09/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2022.00058359-44 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 102/21 Contratada: GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 18.787.702/0001-22? Termo de Contrato n.º 124/21 Termo de Aditamento n.º 180/25 Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo contratual por 12 meses, a partir de 13/09/2025 Valor: R$ 1.876.551,36 Assinatura: 12/09/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2024.00031489-74
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 24/09/2025, edição 13672
    Valor: R$ 70.000,00 Assina- tura: 23/09/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2024.00067230-15 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Saúde Modalidade: Concorrência Eletrônico n° 003/2025 Contratada: GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDACNPJ nº 18.787.702/0001-22 Termo de Contraton° 358/25 Objeto: Execução da obra de construção do Centro de Saúde Village (Porte IV), no Município de Campinas-SP. Valor: R$ 5.226.699,29 Prazo: 20 meses Assinatura: 23/09/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2025.00102232-77
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 15/09/2025, edição 13665
    sessenta e nove mil novecentos e cinquenta e um reais e cinco centavos)?, conforme documentos nº 16020500, 16020537 e 16100566; 2 - A prorrogação do contrato celebrado entre o Município e a empresa GALLI INS- TALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 18.787.702/0001-22 - Termo de Contrato nº 125/2021 (4322857), que tem por objeto a "Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com mão de obra e fornecimento de materiais", pelo período de 12 (doze) meses, com cláusula resolutiva, a
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 21/07/2025, edição 13625
    no Conjunto Residencial Santo Dias da Silva ( DIC VI) - Campinas/SP. 2. A despesa no valor total de R$ 84.017,81 (oitenta e quatro mil dezessete reais e oitenta e um centavos) a favor da empresa Galli Instalações e Serviços Ltda, CNPJ nº 18.787.702/0001-22, conforme documentos 15127892, 15136709 e 15346361. 3. Publique-se. Após, à SMJ - Núcleo de Formalização de Ajustes da Procuradoria de Licitações e Contratos, para as providências quanto ao apostilamento e, em seguida, retornem os autos a
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 17/07/2025, edição 13623
    administrativos, e do Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 84.017,81 (oitenta e quatro mil dezessete reais e oitenta e um centavos) a favor da empresa Galli Instalações e Serviços Ltda, CNPJ nº 18.787.702/0001-22, conforme documentos 15127892, 15136709 e 15346361. Publique-se. Após, à SMJ - Núcleo de Formalização de Ajustes da Procuradoria de Licitações e Contratos para as providências quanto ao apostilamento e, em seguida, retornem os autos
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 02/04/2025, edição 13552
    Assinatura: 05/03/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2022.00036633-05 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Desenvolvimento e Assistência Social Modalidade: Pregão Eletrônico nº 385/2022 Contratada: GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. CNPJ nº 18.787.702/0001-22 Termo de Contrato n.º 031/23 Termo de Aditamento n.º 051/25 Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo contratual por 24 meses Valor: R$ 2.950.090,50 Assinatura: 13/03/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2024.00030302-05 Interessado: Secretaria
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 14/03/2025, edição 13539
    Considerando a necessidade de atendimento na forma da instrução processual, quanto ao deferimento da prorrogação do Termo de Contrato n° 031/2023 (7577700), firmado entre o Município de Campinas e a empresa GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 18.787.702/0001-22, para prestação de serviços de manutenção pre- dial preventiva e corretiva, com mão de obra e fornecimento de materiais, por mais 24 (vinte e quatro) meses, com reajuste de 2,97% e atendidas todas as recomendações ofertadas pela SMJ-PGM-PLC
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 30/08/2013, situação ATIVA. Atividade principal: 4120-4/00 Construção de edifícios.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  - R$ 275.490,31 em 30/04/2026 · Investimento
    Recebedor: GALLI ENGENHARIA LTDA (CNPJ 18.787.702/0001-22)
    META 6 nf 2222
    Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
    Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
    1 contrato do PNCP na janela de datas deste pagamento.
    A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.
    Contrato 358 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 5.226.699,29
    Execução da obra de construção do Centro de Saúde Village (Porte IV), no Município de Campinas-SP.
    Assinado em 23/09/2025; vigência de 23/09/2025 até 22/05/2027 · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
    Ver no PNCP (51885242000140-2-000646/2025)
    Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
    8 diários oficiais perto da data deste pagamento.
    O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.
    Diário de 22/06/2026, edição 13850
    por apostilamento: 1 - A alteração da razão social da contratada referente ao Termo de Contrato nº 358/2025 (16013771), firmado entre a Municipalidade e a empresa GALLI INS- TALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA (CNPJ nº 18.787.702/0001-22), passando para GALLI ENGENHARIA LTDA (CNPJ nº 18.787.702/0001-22), permanecendo inal- terados o CNPJ e as demais condições anteriormente pactuadas. 2 - Publique-se. Ao Núcleo de Formalização de Ajustes da Procuradoria de Licitações e Contratos, para as providências de formalização
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 12/01/2026, edição 13743
    Processo Administrativo n.º PMC.2022.00065679-60 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n° 181/2023 Termo de Contrato: 342/2023 Termo de Aditamento: 003/2026 Contratada: GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ 18.787.702/0001-22 Objeto: ProrrogaçãoValor: R$ 1.531.785,37Prazo: 12 meses a partir de 10/01/2026 Assinatura: 09/01/2026 9Campinas, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 Diário Oficial do Município de Campinas SECRETARIA DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 17/12/2025, edição 13729
    16856636), que indicam a inexistência de óbices legais, bem como as providências adotadas pelo DA (doc.17192708), AUTORIZO: 1 - A prorrogação do contrato celebrado entre o Município e a empresa GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 18.787.702/0001-22? - o Termo de Contrato nº 342/2023 (9818970), que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com mão de obra e fornecimento de materiais, para as unidades de saúde do Distrito Norte, pelo prazo de12
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 06/10/2025, edição 13680
    13/09/2025 Valor: R$ 7.069.951,05 Assinatura: 12/09/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2022.00058359-44 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 102/21 Contratada: GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 18.787.702/0001-22? Termo de Contrato n.º 124/21 Termo de Aditamento n.º 180/25 Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo contratual por 12 meses, a partir de 13/09/2025 Valor: R$ 1.876.551,36 Assinatura: 12/09/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2024.00031489-74
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 24/09/2025, edição 13672
    Valor: R$ 70.000,00 Assina- tura: 23/09/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2024.00067230-15 Interessado: Secretaria Mu- nicipal de Saúde Modalidade: Concorrência Eletrônico n° 003/2025 Contratada: GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDACNPJ nº 18.787.702/0001-22 Termo de Contraton° 358/25 Objeto: Execução da obra de construção do Centro de Saúde Village (Porte IV), no Município de Campinas-SP. Valor: R$ 5.226.699,29 Prazo: 20 meses Assinatura: 23/09/2025 Processo Administrativo n.º PMC.2025.00102232-77
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 15/09/2025, edição 13665
    sessenta e nove mil novecentos e cinquenta e um reais e cinco centavos)?, conforme documentos nº 16020500, 16020537 e 16100566; 2 - A prorrogação do contrato celebrado entre o Município e a empresa GALLI INS- TALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 18.787.702/0001-22 - Termo de Contrato nº 125/2021 (4322857), que tem por objeto a "Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com mão de obra e fornecimento de materiais", pelo período de 12 (doze) meses, com cláusula resolutiva, a
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 21/07/2025, edição 13625
    no Conjunto Residencial Santo Dias da Silva ( DIC VI) - Campinas/SP. 2. A despesa no valor total de R$ 84.017,81 (oitenta e quatro mil dezessete reais e oitenta e um centavos) a favor da empresa Galli Instalações e Serviços Ltda, CNPJ nº 18.787.702/0001-22, conforme documentos 15127892, 15136709 e 15346361. 3. Publique-se. Após, à SMJ - Núcleo de Formalização de Ajustes da Procuradoria de Licitações e Contratos, para as providências quanto ao apostilamento e, em seguida, retornem os autos a
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Diário de 17/07/2025, edição 13623
    administrativos, e do Decreto Municipal nº 23.207/2024 e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 84.017,81 (oitenta e quatro mil dezessete reais e oitenta e um centavos) a favor da empresa Galli Instalações e Serviços Ltda, CNPJ nº 18.787.702/0001-22, conforme documentos 15127892, 15136709 e 15346361. Publique-se. Após, à SMJ - Núcleo de Formalização de Ajustes da Procuradoria de Licitações e Contratos para as providências quanto ao apostilamento e, em seguida, retornem os autos
    Abrir o diário (Querido Diário)
    Sobre o CNPJ recebedor
    Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 30/08/2013, situação ATIVA. Atividade principal: 4120-4/00 Construção de edifícios.
    Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
  Nenhuma análise deste relatório nas fontes verificadas.

Cada etapa mostra o próprio valor. Os valores não se somam.

Limites do rastreio

Até onde o rastro chegou: Seguido até a ordem bancária da União. Parou na conta específica: a conta não é exclusiva deste plano: o extrato não separa o crédito desta transferência.

A ordem bancária registra que a União enviou o dinheiro. O que a prefeitura fez com ele aparece no relatório de gestão, que é uma declaração: não comprova a entrega nem é auditoria. Informação ausente não quer dizer irregularidade.

Índice de Evidência Pública

100%

A mesma nos 18 cenários de peso e agregação.

Conferido em 2 de 2 dimensões e 3 de 7 itens; o que a fonte não permite conferir fica fora da conta.

Rastro do dinheiro100%
Prestação de contas100%

Pré-condições, fora da nota

Plano de trabalho aprovado: não verificável. Plano legado (ADPF 854): a aprovação do plano de trabalho não era exigida.
Crédito na conta específica conciliado com as ordens enviadas: não verificável. A conta é usada por 5 planos de ação: o crédito e os débitos dela não têm como ser atribuídos a este.

O índice mede quanto do que a lei manda publicar se encontra nas fontes oficiais que o Vigia Pix consulta. Não mede regularidade nem boa aplicação do recurso, e item ausente não indica irregularidade. A nota é a média das duas dimensões, quando as duas são conferíveis. Cálculo na versão v2.1: metodologia v2.1.

Fatos registrados nas fontes, que não entram na nota

Recebedor aberto menos de 12 meses antes do pagamento: CNPJ 04.855.314/0002-08 («FULL TEC ENGENHARIA LTDA») aberto em 06/06/2024 (Receita Federal, consulta de 17/10/2026), 157 dias antes do primeiro pagamento declarado a ele neste plano, em 10/11/2024 (documento de liquidação 30754, Transferegov).

Sem o dado nas fontes para conferir: investimento pago a recebedores de espetáculos e eventos; crédito da União debitado ao ente ou ao executor em até 30 dias; débitos a terceiros sem pagamento declarado.

Cada fato descreve o que as fontes mostram e pode ter explicação que elas não trazem. Quando o ente responde, a resposta aparece nesta página.

Entenda esta transferência

O que foi planejado

Em 2023, Alexis Fonteyne indicou, pela emenda 202339090001, uma transferência especial (emenda Pix) para Campinas (SP).

Na transferência especial, o recurso vai diretamente ao ente beneficiário, sem necessidade de convênio.

O plano de ação prevê R$ 13.033.674,00: R$ 0,00 para custeio (despesas como manutenção e serviços) e R$ 13.033.674,00 para investimento (como obras e equipamentos).

A situação registrada na fonte é "CIENTE", com data de aceite em 31/05/2023.

O registro do plano não significa que o dinheiro foi transferido nem que a finalidade foi executada.

O dinheiro foi transferido?

Segundo os dados consultados em 09/11/2026:

A União empenhou R$ 13.033.674,00 para esta transferência. O empenho reserva o valor no orçamento federal; ainda não é o envio do dinheiro.

Ordens bancárias somando R$ 13.033.674,00 foram enviadas ao banco para pagamento ao beneficiário, a última em 11/12/2023.

A ordem bancária registra o envio do recurso pela União. Não mostra como o beneficiário usou o dinheiro.

A finalidade foi executada?

No relatório parcial de 07/10/2026, com situação "Disponibilizado" na fonte, MUNICIPIO DE CAMPINAS declarou R$ 13.398.934,27 executados e R$ 2.363.750,00 pendentes.

O relatório de gestão é uma declaração do beneficiário. Não comprova a entrega nem é auditoria.

Explicação gerada automaticamente a partir dos dados oficiais, sem inteligência artificial. Não é auditoria. A ausência de informação não indica irregularidade.

Linha do tempo

31/05/2023
Aceite do plano de ação
05/07/2023
Empenho 2023NE004288
R$ 13.033.674,00. Situação na fonte: Enviado.
21/08/2023
Documento hábil 2023TF007100
R$ 7.820.204,00. Situação na fonte: Enviado com Sucesso.
30/08/2023
Ordem bancária 2023OB807090
Situação na fonte: OB Enviada à instituição bancária para pagamento.
1. 29/08/2023: Aguardando Envio para o SIAFI
2. 29/08/2023: Aguardando assinaturas do ordenador de despesas e/ou gestor financeiro
3. 30/08/2023: OB Enviada à instituição bancária para pagamento
Enviada 1 dia depois do primeiro registro na fonte.
28/09/2023
Documento hábil 2023TF010226
R$ 3.910.102,00. Situação na fonte: Enviado com Sucesso.
02/10/2023
Ordem bancária 2023OB810454
Situação na fonte: OB Enviada à instituição bancária para pagamento.
1. 29/09/2023: Aguardando Envio para o SIAFI
2. 29/09/2023: Aguardando assinaturas do ordenador de despesas e/ou gestor financeiro
3. 02/10/2023: OB Enviada à instituição bancária para pagamento
Enviada 3 dias depois do primeiro registro na fonte.
05/12/2023
Documento hábil 2023TF013247
R$ 1.303.368,00. Situação na fonte: Enviado com Sucesso.
11/12/2023
Ordem bancária 2023OB813505
Situação na fonte: OB Enviada à instituição bancária para pagamento.
1. 08/12/2023: Aguardando Envio para o SIAFI
2. 08/12/2023: Aguardando assinaturas do ordenador de despesas e/ou gestor financeiro
3. 08/12/2023: OP Assinada mas sem OB gerada
4. 11/12/2023: OB Enviada à instituição bancária para pagamento
Enviada 3 dias depois do primeiro registro na fonte.
12/03/2025
Parecer (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional): Não se aplica
19/03/2025
Parecer (Ministério dos Transportes): Não se aplica

Ver os outros 10 registros, até 07/10/2026

24/03/2025
Parecer (Ministério do Trabalho e Emprego): Não se aplica
24/03/2025
Parecer (Ministério do Esporte): Não se aplica
26/03/2025
Parecer (Ministério das Cidades): Solicitar Complementação
10/04/2025
Parecer (Ministério da Cultura): Solicitar Complementação
25/04/2025
Parecer (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional): Não se aplica
30/04/2025
Parecer (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional): Não se aplica
Na fonte, análise em elaboração: o parecer ainda pode mudar.
05/05/2025
Parecer (Ministério da Cultura): Solicitar Complementação
Na fonte, análise em elaboração: o parecer ainda pode mudar.
07/05/2025
Parecer (Ministério dos Transportes): Não se aplica
Na fonte, análise em elaboração: o parecer ainda pode mudar.
26/05/2025
Parecer (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional): Não se aplica
Na fonte, análise em elaboração: o parecer ainda pode mudar.
07/10/2026
Relatório de gestão parcial
29 pagamentos declarados pelo beneficiário; a conferência com o extrato da conta está nos pagamentos do relatório. Situação na fonte: Disponibilizado.

12 mudanças de situação do plano de trabalho entre 09/10/2024 e 17/12/2025. Ver o histórico da situação

Datas dos registros oficiais, pelo dia. Cada registro mostra o próprio valor, sem soma; a ordem das datas não indica relação entre eles.

Plano de trabalho

Situação na fonte: Legado ADPF 854 STF / NT - TCU
Sobre a situação: Situação dos planos das emendas de 2020 a 2024, apresentados depois do repasse por exigência do STF (ADPF 854). A fonte não informa data de aprovação para eles; isso não indica reprovação.
Execução prevista: 01/01/2025 a 01/01/2030 (60 meses)

Histórico da situação

Ver as 12 mudanças de situação

09/10/2024Em Elaboração
10/12/2024Aguardando envio para Análise
24/01/2025Enviado para Análise
24/01/2025Em Complementação
21/02/2025Aguardando envio para Análise
21/02/2025Enviado para Análise
25/04/2025Em Complementação
29/04/2025Aguardando envio para Análise
29/04/2025Enviado para Análise
24/09/2025Legado ADPF 854 STF / NT - TCU
17/12/2025Em Ajuste do Plano de Trabalho
17/12/2025Legado ADPF 854 STF / NT - TCU

Pareceres dos órgãos federais

Ver os 11 pareceres

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Parecer
Não se aplica
Análise concluída em 12/03/2025.
O conteúdo do Parecer “Não se Aplica” se dá em razão de o Plano de Ação não ser compatível com as ações e finalidades da Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial – SDR, do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional – MIDR.Caso queira consultar os Manuais das Ações da Secretaria, copie e cole o link a seguir: bit.ly/3WNhtiy
Ministério dos Transportes
Parecer
Não se aplica
Análise concluída em 19/03/2025.
O plano de ação não é compatível com as ações e finalidades do MT. Destaca-se que o Ministério dos Transportes atua em Rodovias e Ferrovias da União, o que não contempla a aquisição de bens e serviços nas esferas Municipais e Estaduais.
Ministério do Trabalho e Emprego
Parecer
Não se aplica
Análise concluída em 24/03/2025.
A presente demanda, em seu objetivo principal, não se aplica diretamente às competências do Ministério do Trabalho e Emprego
Ministério do Esporte
Parecer
Não se aplica
Análise concluída em 24/03/2025.
Declaramos, em resposta ao determinado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF-DF nº 854/2024 e em observância à Portaria Conjunta MGI/MF nº 2/2025, que nenhuma das metas mencionadas na Plataforma Transferegov, resultante da análise deste Plano de Trabalho, decorrente de indicação de “Emenda Pix”, tem aderência à função e subfunção orçamentárias designadas a este Ministério.
Ministério das Cidades
Parecer
Solicitar Complementação
Análise concluída em 26/03/2025.
Prezados, Serão necessárias, as seguintes alterações:• Na aba “Plano de Trabalho”, ajustar a Classificação Orçamentária de Despesas, uma vez que o objeto deve estar correlacionado à função e subfunção orçamentária apresentada;• indicar ou adequar as metas 3, 4 e 5 para que sejam mensuráveis;*As Metas estão sendo analisadas posteriormente, conforme decisão do STF, e em conformidade com as orientações contidas na Portaria Conjunta MGI/MF nº 2 de 24 de janeiro de 2025.
Ministério da Cultura
Parecer
Solicitar Complementação
Análise concluída em 10/04/2025.
Após análise do plano de trabalho, destacamos que as metas apresentadas não atendem com clareza às finalidades e objetivos relacionados ao Ministério da Cultura, uma vez que as informações estão incompletas e não permitem a conclusão da análise.Diante disso, colocamos o plano de trabalho em complementação para que o beneficiário informe com clareza quais os itens listados que estão relacionados à finalidade 13-Cultura / 392-Difusão Cultural e, ainda, qual a Unidade Beneficiária.No caso de planos de ação vinculados a mais de uma finalidade, é necessário apresentar pelo menos uma meta para cada, claramente identificadas.Destacamos que é necessário apresentar os dados orçamentários em que o recurso está alocado no beneficiário no campo "Classificação Orçamentária de Despesa".Dados exemplificativos:Função: 13-CulturaSubfunção: 392 - Difusão CulturalValor: xxxx (44.90.52)Valor yyy (33.90.52)Por gentileza, especifique a qual meta se refere cada item.Por fim, esclarecemos que nos termos do §4º, do art. 3º, da Portaria Conjunta MGI/MF nº 2/2025, o ente tem o PRAZO DE 30 DIAS CORRIDOS para atender inteiramente a presente demanda.
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
Parecer
Não se aplica
Análise concluída em 25/04/2025.
Nos termos da Portaria Conjunta MGI/MF nº 2, de 24 de janeiro de 2025, que estabelece diretrizes para a análise dos planos de trabalho no âmbito das transferências especiais, é necessário observar a compatibilidade entre o objeto proposto e a área de competência do órgão responsável pela análise. No presente caso, verifica-se que o objeto descrito no plano de trabalho não se enquadra no rol de atuação institucional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. Diante disso, conforme orientação vigente no sistema Transferegov, deve-se selecionar a opção “não se aplica”, uma vez que a finalidade do objeto não corresponde às atribuições legais do IPHAN, não sendo cabível sua avaliação técnica no âmbito deste órgão.
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Parecer
Não se aplica
Análise em elaboração, registrada em 30/04/2025: não concluída, o parecer ainda pode mudar.
A proposta apresentada não se enquadra nas finalidades do MIDR, pois:- Não apresenta metas em perímetro rural,Consulte os Manuais da Secretaria: [bit.ly/3WNhtiy](https://bit.ly/3WNhtiy)Dúvidas? WhatsApp (61) 2034-5040.
Ministério da Cultura
Parecer
Solicitar Complementação
Análise em elaboração, registrada em 05/05/2025: não concluída, o parecer ainda pode mudar.
Após análise do plano de trabalho, destacamos que é necessário apresentar os dados orçamentários em que o recurso está alocado no beneficiário no campo "Classificação Orçamentária de Despesa", discriminando os respectivos valores.Dados exemplificativos:Função: 13-CulturaSubfunção: 392 - Difusão CulturalValor: xxxx (44.90.52)Valor yyy (33.90.52)Por gentileza, especifique a qual meta se refere cada item.Por fim, esclarecemos que nos termos do §4º, do art. 3º, da Portaria Conjunta MGI/MF nº 2/2025, o ente tem o PRAZO DE 30 DIAS CORRIDOS para atender inteiramente a presente demanda.
Ministério dos Transportes
Parecer
Não se aplica
Análise em elaboração, registrada em 07/05/2025: não concluída, o parecer ainda pode mudar.
O plano de ação não é compatível com as ações e finalidades do MT. Destaca-se que o Ministério dos Transportes atua em Rodovias e Ferrovias da União, o que não contempla a aquisição de bens e serviços nas esferas Municipais e Estaduais.
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
Parecer
Não se aplica
Análise em elaboração, registrada em 26/05/2025: não concluída, o parecer ainda pode mudar.
Ressalta-se que o objeto proposto no plano de trabalho não se refere à intervenção, restauração, conservação ou reforma de bem tombado em nível federal, ou seja, de patrimônio protegido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. Dessa forma, considerando que a atuação do IPHAN se restringe à preservação do patrimônio cultural tombado ou registrado em âmbito nacional, e em conformidade com o disposto na Portaria Conjunta MGI/MF nº 2, de 24 de janeiro de 2025, o objeto em questão não se enquadra nas finalidades institucionais deste órgão. Assim, no sistema, deve ser registrada a opção "não se aplica", em razão da ausência de pertinência temática entre o objeto proposto e a área de competência do IPHAN.

Cada órgão analisa as metas da sua área de atuação: "Não se aplica" não é reprovação.

Metas de MUNICIPIO DE CAMPINAS

Valor do executor: R$ 13.033.674,00

Áreas de política pública:

Trabalho — Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Cultura — Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Urbanismo — Infraestrutura Urbana
Urbanismo — Serviços Urbanos
Desporto e Lazer — Lazer

Meta 1
Aquisição de Galpão para triagem com 7.746,37m² para armazenamento dos rejeitos de resíduos sólidos ,construído em uma área total e terreno de 10.266,03m²
Quantidade
1 unidade
Prazo
36 meses
Valor da emenda
R$ 6.100.000,00 de investimento
Preço por unidade declarado
R$ 6.100.000,00 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)
Sem referência de pares: o executor não tem uma única área de política pública informada.
Meta 2
Aquisição de equipamentos para melhoria da estrutura e manutenção dos serviços da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Quantidade
1 unidade
Prazo
60 meses
Valor da emenda
R$ 263.365,58 de investimento
Preço por unidade declarado
R$ 263.365,58 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)
Sem referência de pares: o executor não tem uma única área de política pública informada.
Meta 3
Obra de reforma das instalações elétricas e requalificação da luminotécnica, acústica, áudio e vídeo, cenotecnia do Teatro Munic.Centro de Convivência Cultural Carlos Gomes 2 mil m² sendo: 6 salas: de espetáculo, de ensaio, técnica e adm
Quantidade
1 unidade
Prazo
60 meses
Valor da emenda
R$ 3.123.605,78 de investimento
Outras fontes
R$ 1.000.000,00 de rendimentos
Preço por unidade declarado
R$ 4.123.605,78 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)
Sem referência de pares: o executor não tem uma única área de política pública informada.
Meta 4
Obras de Pavimentação e Drenagem do Parque da Família
Quantidade
5.629 metro quadrado
Prazo
60 meses
Valor da emenda
R$ 2.322.249,26 de investimento
Preço por metro quadrado declarado
R$ 412,55 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)
Sem referência de pares: o executor não tem uma única área de política pública informada.
Meta 5
Obras de construção da cobertura da quadra poliesportiva da Praça de Esportes Tancredo Neves, com cobertura metálica em treliças
Quantidade
323 metro
Prazo
60 meses
Valor da emenda
R$ 267.019,64 de investimento
Preço por metro declarado
R$ 826,69 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)
Sem referência de pares: o executor não tem uma única área de política pública informada.
Meta 6
Reforma e Modernização do Campo de Futebol e Quadra Poliesportiva - Dic VI
Quantidade
1 unidade
Prazo
36 meses
Valor da emenda
R$ 100.000,00 de investimento
Outras fontes
R$ 1.186.444,01 de rendimentos
Preço por unidade declarado
R$ 1.286.444,01 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)
Sem referência de pares: o executor não tem uma única área de política pública informada.
Meta 7
Obras de Pavimentação e Drenagem do Parque da Família - Fase 2
Quantidade
2.500 metro quadrado
Prazo
36 meses
Valor da emenda
R$ 857.433,74 de investimento
Outras fontes
R$ 542.566,26 de rendimentos
Preço por metro quadrado declarado
R$ 560,00 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)
Sem referência de pares: o executor não tem uma única área de política pública informada.

Planejamento declarado pelo beneficiário: não comprova a execução. Cada meta mostra a própria parcela da emenda, e as metas não devem ser somadas: a fonte pode trazer uma meta geral e o detalhamento dela. Outras fontes (recursos próprios, rendimentos e doações) não são recurso federal e ficam fora da parcela da emenda. Consulta em 09/11/2026.

Documentos do pagamento

Documento	Data	Situação na fonte	Valor
Empenho de investimento 2023NE004288	05/07/2023	Enviado	R$ 13.033.674,00
Documento hábil 2023TF007100	—	Enviado com Sucesso	R$ 7.820.204,00
Ordem bancária 2023OB807090	30/08/2023	OB Enviada à instituição bancária para pagamento
Documento hábil 2023TF010226	—	Enviado com Sucesso	R$ 3.910.102,00
Ordem bancária 2023OB810454	02/10/2023	OB Enviada à instituição bancária para pagamento
Documento hábil 2023TF013247	—	Enviado com Sucesso	R$ 1.303.368,00
Ordem bancária 2023OB813505	11/12/2023	OB Enviada à instituição bancária para pagamento

Consulta em 09/11/2026. Valor repassado bruto: nenhuma devolução nas fontes verificadas.

Diários oficiais que citam este plano

1 diário oficial do município cita o código deste plano de ação ou o número da emenda, achado nos trechos em volta da expressão «transferência especial».

15/08/2025, edição 13644, PDF do diário oficial · cita a emenda

Consulta ao Querido Diário em 09/11/2026. A citação mostra que o município publicou algo sobre este plano, como licitação, contrato ou crédito no orçamento; não prova que a obra ou o serviço foi feito nem que houve pagamento.

Informações disponíveis

Não localizados nas fontes verificadas: análises dos relatórios de gestão. Os demais itens foram informados.

Plano de açãoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
BeneficiárioInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
Finalidade declaradaInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
Plano de trabalhoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
Consulta em 09/11/2026.
MetasInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
7 metas. Consulta em 09/11/2026.
PareceresInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
11 pareceres, 4 em elaboração. Consulta em 09/11/2026.
Histórico da situaçãoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
12 mudanças de situação. Consulta em 09/11/2026.
Empenhos e repassesInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
Consulta em 09/11/2026.
Relatórios de gestãoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
1 relatório. Consulta em 09/11/2026.
Pagamentos declarados nos relatórios de gestãoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
29 pagamentos. Consulta em 09/11/2026.
Análises dos relatórios de gestãoNão localizado nas fontes verificadas (abre o registro no Transferegov em nova aba)
Consulta em 09/11/2026.

"Não localizado": a fonte foi consultada e não trouxe registro, o que não prova que o documento não exista.

Registro oficial

Plano de ação: 09032023-036809
Emenda: 202339090001
Beneficiário: MUNICIPIO DE CAMPINAS
CNPJ: 51885242000140
Situação na fonte: CIENTE
Data de aceite: 31/05/2023

Fonte: Transferegov, Transferências Especiais. Atualizada em 09/11/2026 e coletada em 09/11/2026.

Preservação: versão do plano de ação vista pelo Vigia Pix em 15/10/2026 (UTC). Cópia guardada pelo Vigia Pix em 19/10/2026 (UTC): ver a cópia. A raiz diária desse dia foi ancorada no OpenTimestamps; o calendário indica o bloco 971861 do Bitcoin.

Consultar no Transferegov