Vigia Pix

Emenda Pix de 2024, indicada por Gilberto Nascimento para Vinhedo (SP)

R$ 290,6 mil previstos para Vinhedo (SP)

Última atualização em 26/06/2026

Uso declarado pela prefeitura

A prefeitura declarou R$ 290.584,31 executados em relatório de gestão final. É uma declaração, não comprova a entrega.

Na prefeitura

  • Declarou pagamentos de R$ 290.584,31 a 5 recebedores em 26/06/2026 (relatório de gestão; declaração do beneficiário).
  • Crédito na conta específica, pelo extrato na fonte consultado em 09/11/2026:
    • Ordem bancária 2024OB006264, de 12/12/2024: crédito de R$ 290.585,00 na conta em 13/12/2024.
  • Na contabilidade enviada ao Tesouro:
    • 2024: a União enviou ordens bancárias a este e a mais 2 planos do município no ano, e a contabilidade não separa por plano.

    Registro do próprio município no SICONFI; não comprova o crédito na conta nem o uso.

Pedir o extrato da conta pela Lei de Acesso à Informação

Texto pronto para enviar ao Serviço de Informação ao Cidadão da prefeitura. A resposta vem em até 20 dias, prorrogáveis por mais 10.

Finalidade declarada: Aquisição de insumos para atendimento à população nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Vinhedo

Rastreio do dinheiro

  1. Indicado

    Plano de ação aceito em 10/05/2024

    Previsto: R$ 290.585,00

    R$ 290.585,00 para custeio e R$ 0,00 para investimento

  2. Reservado no orçamento

    1 empenho em 26/06/2024

    Empenhado: R$ 290.585,00

    O empenho reserva o valor, mas ainda não envia o dinheiro.

  3. Enviado ao município

    1 ordem bancária em 12/12/2024

    Repassado: R$ 290.585,00

  4. Recebido na conta específica

    1 crédito da União no extrato da conta em 13/12/2024

  5. Uso declarado pela prefeitura (etapa atual)

    • Relatório final de 26/06/2026. Situação na fonte: Disponibilizado.

      Executado declarado: R$ 290.584,31

      Pendente declarado: R$ 0,69

      13 pagamentos declarados neste relatório

      Informados pelo próprio beneficiário no relatório de gestão e conferidos, quando possível, com os débitos da conta específica do executor.

      • R$ 2.161,37 em 14/04/2025 · Custeio

        Recebedor: JULIANO DE COSTA (CPF ***.030.619-**)

        nf 93519

        Não conferível com o extrato: recebedor pessoa física, com o CPF mascarado pela fonte.

      • R$ 1.101,76 em 16/04/2025 · Custeio

        Recebedor: ANA VALERIA TONELOTTO (CNPJ 13.331.317/0001-52)

        nf 93716

        Nenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.

        Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado

        3 contratos do PNCP na janela de datas deste pagamento.

        A associação é possível pelas datas: o PNCP não diz que este pagamento foi feito por este contrato. O valor global é o da fonte e não se compara com o pagamento.

        • Contrato AF 1034 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 4.544,20

          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS

          Assinado em 26/03/2025; vigência de 26/03/2025 até 05/04/2025 · Prefeitura Municipal de Vinhedo

          Ver no PNCP (46446696000185-2-000050/2025)

        • Contrato AF 1016 · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 14.590,80

          AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLITCO HIDRATADO 70% LÍQUIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS.

          Assinado em 25/03/2025; vigência de 25/03/2025 até 11/04/2025 · Prefeitura Municipal de Vinhedo

          Ver no PNCP (46446696000185-2-000048/2025)

        • Contrato AF 1016 com Publicação · Contrato (termo inicial) · valor global na fonte: R$ 1.459,80

          AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLITCO HIDRATADO 70% LÍQUIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS.

          Assinado em 25/03/2025; vigência de 25/03/2025 até 11/04/2025 · Prefeitura Municipal de Vinhedo

          Ver no PNCP (46446696000185-2-000088/2025)

        Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor

        3 diários oficiais perto da data deste pagamento.

        O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.

        • Diário de 13/06/2025, edição 2008

          ATIVA ENTRE 8,0 E 10,0%, COM SÓLIDOS DE NO MÍNIMO 10,0%. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, COM NÚMERO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO DO PRODUTO NA ANVISA. 9,3900 3.577,59 Total 15.252,39 Fornecedor: ANA VALERIA TONELOTTO – EPP 13.331.317/0001-52 Item Qtde. U.M. Descrição Vlr. Unit. Vlr. Total 4 984 FR ÁLCOOL EM GEL GRADUAÇÃO 70%, C/ GLICERINA E VITAMINA E FRASCO C/ 500 ML. 5,3300 5.244,72 15 591 PC BORRIFADOR/PULVERIZADOR MANUAL; DE POLIPROPILENO; COM CAPACIDADE PARA 1000ML;
          objeto(s) da licitação para a(as) empresa(as): processo foi adjudicado à(s) empresa(s) vencedora(s), conforme segue: Fornecedor: AMERICANLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11.944.439/0001-99 --Total 15.252,39 Fornecedor: ANA VALERIA TONELOTTO – EPP 13.331.317/0001-52 --Total 200.590,53 Fornecedor: ANTONIO AMAURILIO DA SILVA – ME 26.729.148/0001-55 Total 2.506,33 Fornecedor: BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – EPP 35.638.331/0001-36 Total 13.511,29 Fornecedor: JOSEILTON A. BATISTA 05.627.693/0001-60

          Abrir o diário (Querido Diário)

        • Diário de 04/06/2025, edição 1994

          estabelecidas neste instrumento convocatório e anexos.” ADJUDICO os itens do objeto às seguintes empresas vencedoras: AMERICANLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – CNPJ: 11.944.439/0001-99, com valor total de R$ 5.040,00, ANA VALÉRIA TONELOTTO – CNPJ: 13.331.317/0001-52, com valor total de R$ 42.425,70, AVCP COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS – CNPJ: 17.784.050/0001-00, com valor total de R$ 1.372,00, D.F. ASTOLPHO – CNPJ: 20.123.999/0001-73, com valor total de R$ 975,00, MUVI COMÉRCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

          Abrir o diário (Querido Diário)

        • Diário de 29/04/2025, edição 1944

          copa e cozinha para reposição do estoque do almoxarifado, quantidades e especificações estabelecidas neste instrumento convocatório e anexos.” ADJUDICO os itens do objeto às seguintes empresas vencedoras: ANA VALÉRIA TONELOTTO - CNPJ: 13.331.317/0001-52, com valor total de R$ 2.960,00, MFPARIS INDÚSTRIA DE ALIMENTOS - CNPJ: 26.855.558/0001-42, com valor total de R$ 64.980,00 e RICARDO CONÇALVES ITAPIRA – CNPJ: 02.573.131/0001-93, com valor total de R$ 19.214,45 e HOMOLOGO o procedimento

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        Sobre o CNPJ recebedor

        Na Receita, em 17/10/2026: Empresário (Individual), aberta em 15/02/2011, situação ATIVA. Atividade principal: 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria.

        Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).

      • R$ 80.562,50 em 09/05/2025 · Custeio

        Recebedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 24.826.631/0001-22)

        nf 22590, 22591, 22592, 22593, 22627

        Nenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.

        Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado

        Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.

        Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor

        2 diários oficiais perto da data deste pagamento.

        O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.

        • Diário de 30/10/2024, edição 1732

          CAPACIDADE 20ML, BICO LUER SLIP 0,3600 9.000,00 109 375 PC UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250 ML 11,6000 4.350,00 110 125 PC UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250 ML 11,6000 1.450,00 Total 388.532,50 Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 24.826.631/0001-22 Item Qtde. U.M. Descrição Vlr. Unit. Vlr. Total 7 75000 UN AGULHA HIPODÉRMICA 13MM X 0,45MM (26G X 1/2"), AÇO INOXIDÁVEL SILICONADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, COM PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL
          47.295,00 Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 56.081.482/0001-06 – Total 18.000,00 Fornecedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP 01.328.535/0001-59 – Total 388.532,50 Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 24.826.631/0001-22 -- Total 1.168.290,00 Fornecedor: ALFALAGOS LTDA 05.194.502/0004-67 -- Total72.300,00 Fornecedor: MEGA CARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP 26.168.820/0001-80 Total 20.582,50 Fornecedor: CIRURGICA OESTE PAULISTA

          Abrir o diário (Querido Diário)

        • Diário de 21/10/2024, edição 1720

          CAPACIDADE 20ML, BICO LUER SLIP 0,3600 9.000,00 109 375 PC UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250 ML 11,6000 4.350,00 110 125 PC UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250 ML 11,6000 1.450,00 Total 388.532,50 Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 24.826.631/0001-22 Item Qtde. U.M. Descrição Vlr. Unit. Vlr. Total 7 75000 UN AGULHA HIPODÉRMICA 13MM X 0,45MM (26G X 1/2"), AÇO INOXIDÁVEL SILICONADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, COM PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL
          47.295,00 Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 56.081.482/0001-06 – Total 18.000,00 Fornecedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP 01.328.535/0001-59 – Total 388.532,50 Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 24.826.631/0001-22 -- Total 1.168.290,00 Fornecedor: ALFALAGOS LTDA 05.194.502/0004-67 -- Total72.300,00 Fornecedor: NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP 23.236.167/0001-51 -- Total 154.687,50 Fornecedor: MEGA CARE COMERCIO

          Abrir o diário (Querido Diário)

        Sobre o CNPJ recebedor

        Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 18/05/2016, situação ATIVA. Atividade principal: 4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

        Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).

      • R$ 64.814,00 em 09/05/2025 · Custeio

        Recebedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 24.826.631/0001-22)

        nf 22590, 22591, 22592, 22593, 22627

        Nenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.

        Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado

        Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.

        Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor

        2 diários oficiais perto da data deste pagamento.

        O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.

        • Diário de 30/10/2024, edição 1732

          CAPACIDADE 20ML, BICO LUER SLIP 0,3600 9.000,00 109 375 PC UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250 ML 11,6000 4.350,00 110 125 PC UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250 ML 11,6000 1.450,00 Total 388.532,50 Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 24.826.631/0001-22 Item Qtde. U.M. Descrição Vlr. Unit. Vlr. Total 7 75000 UN AGULHA HIPODÉRMICA 13MM X 0,45MM (26G X 1/2"), AÇO INOXIDÁVEL SILICONADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, COM PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL
          47.295,00 Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 56.081.482/0001-06 – Total 18.000,00 Fornecedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP 01.328.535/0001-59 – Total 388.532,50 Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 24.826.631/0001-22 -- Total 1.168.290,00 Fornecedor: ALFALAGOS LTDA 05.194.502/0004-67 -- Total72.300,00 Fornecedor: MEGA CARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP 26.168.820/0001-80 Total 20.582,50 Fornecedor: CIRURGICA OESTE PAULISTA

          Abrir o diário (Querido Diário)

        • Diário de 21/10/2024, edição 1720

          CAPACIDADE 20ML, BICO LUER SLIP 0,3600 9.000,00 109 375 PC UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250 ML 11,6000 4.350,00 110 125 PC UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250 ML 11,6000 1.450,00 Total 388.532,50 Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 24.826.631/0001-22 Item Qtde. U.M. Descrição Vlr. Unit. Vlr. Total 7 75000 UN AGULHA HIPODÉRMICA 13MM X 0,45MM (26G X 1/2"), AÇO INOXIDÁVEL SILICONADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, COM PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL
          47.295,00 Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 56.081.482/0001-06 – Total 18.000,00 Fornecedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP 01.328.535/0001-59 – Total 388.532,50 Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 24.826.631/0001-22 -- Total 1.168.290,00 Fornecedor: ALFALAGOS LTDA 05.194.502/0004-67 -- Total72.300,00 Fornecedor: NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP 23.236.167/0001-51 -- Total 154.687,50 Fornecedor: MEGA CARE COMERCIO

          Abrir o diário (Querido Diário)

        Sobre o CNPJ recebedor

        Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 18/05/2016, situação ATIVA. Atividade principal: 4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

        Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).

      • R$ 22.687,50 em 10/05/2025 · Custeio

        Recebedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 24.826.631/0001-22)

        nf 22612,22613,22628

        Nenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.

        Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado

        Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.

        Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor

        2 diários oficiais perto da data deste pagamento.

        O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.

        • Diário de 30/10/2024, edição 1732

          CAPACIDADE 20ML, BICO LUER SLIP 0,3600 9.000,00 109 375 PC UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250 ML 11,6000 4.350,00 110 125 PC UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250 ML 11,6000 1.450,00 Total 388.532,50 Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 24.826.631/0001-22 Item Qtde. U.M. Descrição Vlr. Unit. Vlr. Total 7 75000 UN AGULHA HIPODÉRMICA 13MM X 0,45MM (26G X 1/2"), AÇO INOXIDÁVEL SILICONADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, COM PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL
          47.295,00 Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 56.081.482/0001-06 – Total 18.000,00 Fornecedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP 01.328.535/0001-59 – Total 388.532,50 Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 24.826.631/0001-22 -- Total 1.168.290,00 Fornecedor: ALFALAGOS LTDA 05.194.502/0004-67 -- Total72.300,00 Fornecedor: MEGA CARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP 26.168.820/0001-80 Total 20.582,50 Fornecedor: CIRURGICA OESTE PAULISTA

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        • Diário de 21/10/2024, edição 1720

          CAPACIDADE 20ML, BICO LUER SLIP 0,3600 9.000,00 109 375 PC UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250 ML 11,6000 4.350,00 110 125 PC UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250 ML 11,6000 1.450,00 Total 388.532,50 Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 24.826.631/0001-22 Item Qtde. U.M. Descrição Vlr. Unit. Vlr. Total 7 75000 UN AGULHA HIPODÉRMICA 13MM X 0,45MM (26G X 1/2"), AÇO INOXIDÁVEL SILICONADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, COM PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL
          47.295,00 Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 56.081.482/0001-06 – Total 18.000,00 Fornecedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP 01.328.535/0001-59 – Total 388.532,50 Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 24.826.631/0001-22 -- Total 1.168.290,00 Fornecedor: ALFALAGOS LTDA 05.194.502/0004-67 -- Total72.300,00 Fornecedor: NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP 23.236.167/0001-51 -- Total 154.687,50 Fornecedor: MEGA CARE COMERCIO

          Abrir o diário (Querido Diário)

        Sobre o CNPJ recebedor

        Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 18/05/2016, situação ATIVA. Atividade principal: 4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

        Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).

      • R$ 453,00 em 11/05/2025 · Custeio

        Recebedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 01.328.535/0001-59)

        nf 22628

        Nenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.

        Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado

        Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.

        Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor

        4 diários oficiais perto da data deste pagamento.

        O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.

        • Diário de 25/02/2025, edição 1865

          17.159,25 Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02 Total 13.527,00 Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04.274.988/0001-38 Total18.300,00 Fornecedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP 01.328.535/0001-59 Total 4.920,00 Fornecedor: CM HOSPITALAR S.A. 12.420.164/0005-80 Total 2.163.762,00 Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0004-91 Total 23.909,88 Fornecedor: COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 39.906.592/0001-40

          Abrir o diário (Querido Diário)

        • Diário de 30/10/2024, edição 1732

          MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO, COM PREGAS, RETANGULAR MEDINDO APROX. 18 CM X 10 CM QUANDO AS PREGAS ESTIVEREM FECHADAS. 0,0800 18.000,00 Total 18.000,00 Fornecedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP 01.328.535/0001-59 Item Qtde. U.M. Descrição Vlr. Unit. Vlr. Total 2 250 FR ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPOSTO DOS ÁCIDOS CAPRÍLICO, CÁPRICO, LÁURICO, LINOLÊICO, LECITINA DE SOJA, ASSOCIADOS COM VITAMINAS "A" E "E", LOÇÃO OLEOSA, FRASCO 100ML (CATMAT
          331/0001-21 -- Total 86.475,00 Fornecedor: PONTUAL COMERCIAL EIRELI 01.854.654/0001-45 –Total 47.295,00 Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 56.081.482/0001-06 – Total 18.000,00 Fornecedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP 01.328.535/0001-59 – Total 388.532,50 Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 24.826.631/0001-22 -- Total 1.168.290,00 Fornecedor: ALFALAGOS LTDA 05.194.502/0004-67 -- Total72.300,00 Fornecedor: MEGA CARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS

          Abrir o diário (Querido Diário)

        • Diário de 21/10/2024, edição 1720

          MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO, COM PREGAS, RETANGULAR MEDINDO APROX. 18 CM X 10 CM QUANDO AS PREGAS ESTIVEREM FECHADAS. 0,0800 18.000,00 Total 18.000,00 Fornecedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP 01.328.535/0001-59 Item Qtde. U.M. Descrição Vlr. Unit. Vlr. Total 2 250 FR ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPOSTO DOS ÁCIDOS CAPRÍLICO, CÁPRICO, LÁURICO, LINOLÊICO, LECITINA DE SOJA, ASSOCIADOS COM VITAMINAS "A" E "E", LOÇÃO OLEOSA, FRASCO 100ML (CATMAT
          331/0001-21 -- Total 86.475,00 Fornecedor: PONTUAL COMERCIAL EIRELI 01.854.654/0001-45 –Total 47.295,00 Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 56.081.482/0001-06 – Total 18.000,00 Fornecedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP 01.328.535/0001-59 – Total 388.532,50 Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 24.826.631/0001-22 -- Total 1.168.290,00 Fornecedor: ALFALAGOS LTDA 05.194.502/0004-67 -- Total72.300,00 Fornecedor: NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

          Abrir o diário (Querido Diário)

        • Diário de 27/06/2024, edição 1577

          Qtde. U.M. Descrição Vlr. Unit. Vlr. Total 113 39 AMP TESTOSTERONA, SAL UNDECILATO, 250 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 4 ML (CATMAT BR0338288) 225,0000 8.775,00 Total 8.775,00 Fornecedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP 01.328.535/0001-59 Item Qtde. U.M. Descrição Vlr. Unit. Vlr. Total 4 300 COMP ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG,TAMPONADO (CATMAT BR0270965) 0,2100 63,00 34 1000 SER ENOXAPARINA, 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 1:SERINGA PREENCHIDA, 0,4 ML (CATMAT BR0448982)

          Abrir o diário (Querido Diário)

        Sobre o CNPJ recebedor

        Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 24/07/1996, situação ATIVA. Atividade principal: 4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

        Consta em cadastro de sanções da CGU (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026):

        CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 19/10/2026 até 18/10/2027 · Fundação Beneficente de Pedreira - FUNBEPE · processo 19/2026

        Constar no cadastro não prova irregularidade nesta transferência.

      • R$ 2.100,00 em 11/05/2025 · Custeio

        Recebedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 01.328.535/0001-59)

        nf 22626

        Nenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.

        Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado

        Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.

        Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor

        4 diários oficiais perto da data deste pagamento.

        O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.

        • Diário de 25/02/2025, edição 1865

          17.159,25 Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02 Total 13.527,00 Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04.274.988/0001-38 Total18.300,00 Fornecedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP 01.328.535/0001-59 Total 4.920,00 Fornecedor: CM HOSPITALAR S.A. 12.420.164/0005-80 Total 2.163.762,00 Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0004-91 Total 23.909,88 Fornecedor: COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 39.906.592/0001-40

          Abrir o diário (Querido Diário)

        • Diário de 30/10/2024, edição 1732

          MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO, COM PREGAS, RETANGULAR MEDINDO APROX. 18 CM X 10 CM QUANDO AS PREGAS ESTIVEREM FECHADAS. 0,0800 18.000,00 Total 18.000,00 Fornecedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP 01.328.535/0001-59 Item Qtde. U.M. Descrição Vlr. Unit. Vlr. Total 2 250 FR ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPOSTO DOS ÁCIDOS CAPRÍLICO, CÁPRICO, LÁURICO, LINOLÊICO, LECITINA DE SOJA, ASSOCIADOS COM VITAMINAS "A" E "E", LOÇÃO OLEOSA, FRASCO 100ML (CATMAT
          331/0001-21 -- Total 86.475,00 Fornecedor: PONTUAL COMERCIAL EIRELI 01.854.654/0001-45 –Total 47.295,00 Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 56.081.482/0001-06 – Total 18.000,00 Fornecedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP 01.328.535/0001-59 – Total 388.532,50 Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 24.826.631/0001-22 -- Total 1.168.290,00 Fornecedor: ALFALAGOS LTDA 05.194.502/0004-67 -- Total72.300,00 Fornecedor: MEGA CARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS

          Abrir o diário (Querido Diário)

        • Diário de 21/10/2024, edição 1720

          MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO, COM PREGAS, RETANGULAR MEDINDO APROX. 18 CM X 10 CM QUANDO AS PREGAS ESTIVEREM FECHADAS. 0,0800 18.000,00 Total 18.000,00 Fornecedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP 01.328.535/0001-59 Item Qtde. U.M. Descrição Vlr. Unit. Vlr. Total 2 250 FR ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPOSTO DOS ÁCIDOS CAPRÍLICO, CÁPRICO, LÁURICO, LINOLÊICO, LECITINA DE SOJA, ASSOCIADOS COM VITAMINAS "A" E "E", LOÇÃO OLEOSA, FRASCO 100ML (CATMAT
          331/0001-21 -- Total 86.475,00 Fornecedor: PONTUAL COMERCIAL EIRELI 01.854.654/0001-45 –Total 47.295,00 Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 56.081.482/0001-06 – Total 18.000,00 Fornecedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP 01.328.535/0001-59 – Total 388.532,50 Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 24.826.631/0001-22 -- Total 1.168.290,00 Fornecedor: ALFALAGOS LTDA 05.194.502/0004-67 -- Total72.300,00 Fornecedor: NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

          Abrir o diário (Querido Diário)

        • Diário de 27/06/2024, edição 1577

          Qtde. U.M. Descrição Vlr. Unit. Vlr. Total 113 39 AMP TESTOSTERONA, SAL UNDECILATO, 250 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 4 ML (CATMAT BR0338288) 225,0000 8.775,00 Total 8.775,00 Fornecedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP 01.328.535/0001-59 Item Qtde. U.M. Descrição Vlr. Unit. Vlr. Total 4 300 COMP ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG,TAMPONADO (CATMAT BR0270965) 0,2100 63,00 34 1000 SER ENOXAPARINA, 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 1:SERINGA PREENCHIDA, 0,4 ML (CATMAT BR0448982)

          Abrir o diário (Querido Diário)

        Sobre o CNPJ recebedor

        Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 24/07/1996, situação ATIVA. Atividade principal: 4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

        Consta em cadastro de sanções da CGU (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026):

        CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 19/10/2026 até 18/10/2027 · Fundação Beneficente de Pedreira - FUNBEPE · processo 19/2026

        Constar no cadastro não prova irregularidade nesta transferência.

      • R$ 7.970,00 em 11/05/2025 · Custeio

        Recebedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 24.826.631/0001-22)

        nf 22626

        Nenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.

        Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado

        Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.

        Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor

        2 diários oficiais perto da data deste pagamento.

        O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.

        • Diário de 30/10/2024, edição 1732

          CAPACIDADE 20ML, BICO LUER SLIP 0,3600 9.000,00 109 375 PC UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250 ML 11,6000 4.350,00 110 125 PC UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250 ML 11,6000 1.450,00 Total 388.532,50 Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 24.826.631/0001-22 Item Qtde. U.M. Descrição Vlr. Unit. Vlr. Total 7 75000 UN AGULHA HIPODÉRMICA 13MM X 0,45MM (26G X 1/2"), AÇO INOXIDÁVEL SILICONADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, COM PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL
          47.295,00 Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 56.081.482/0001-06 – Total 18.000,00 Fornecedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP 01.328.535/0001-59 – Total 388.532,50 Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 24.826.631/0001-22 -- Total 1.168.290,00 Fornecedor: ALFALAGOS LTDA 05.194.502/0004-67 -- Total72.300,00 Fornecedor: MEGA CARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP 26.168.820/0001-80 Total 20.582,50 Fornecedor: CIRURGICA OESTE PAULISTA

          Abrir o diário (Querido Diário)

        • Diário de 21/10/2024, edição 1720

          CAPACIDADE 20ML, BICO LUER SLIP 0,3600 9.000,00 109 375 PC UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250 ML 11,6000 4.350,00 110 125 PC UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250 ML 11,6000 1.450,00 Total 388.532,50 Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 24.826.631/0001-22 Item Qtde. U.M. Descrição Vlr. Unit. Vlr. Total 7 75000 UN AGULHA HIPODÉRMICA 13MM X 0,45MM (26G X 1/2"), AÇO INOXIDÁVEL SILICONADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, COM PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL
          47.295,00 Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 56.081.482/0001-06 – Total 18.000,00 Fornecedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP 01.328.535/0001-59 – Total 388.532,50 Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 24.826.631/0001-22 -- Total 1.168.290,00 Fornecedor: ALFALAGOS LTDA 05.194.502/0004-67 -- Total72.300,00 Fornecedor: NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP 23.236.167/0001-51 -- Total 154.687,50 Fornecedor: MEGA CARE COMERCIO

          Abrir o diário (Querido Diário)

        Sobre o CNPJ recebedor

        Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 18/05/2016, situação ATIVA. Atividade principal: 4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

        Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).

      • R$ 19.026,00 em 24/05/2025 · Custeio

        Recebedor: CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA (CNPJ 09.222.496/0001-12)

        nf 93930

        O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.

        Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado

        Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.

        Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor

        2 diários oficiais perto da data deste pagamento.

        O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.

        • Diário de 30/10/2024, edição 1732

          Boletim Municipal do Município de Vinhedo/SP https://www.vinhedo.sp.gov.br/diario-oficial/1798/8 Prefeitura Municipal de Vinhedo PCR0100 16/10/2024 07.31.03 Versão 23/08/2023 - 14:20 5/ 6 Fornecedor: CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA ME 09.222.496/0001-12 Item Qtde. U.M. Descrição Vlr. Unit. Vlr. Total 6 25000 UN ADAPTADOR PARA AGULHA DE COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO, ENCAIXE ROSQUEADO, USO COM TUBO COLETOR, COM DISPOSITIVO/SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO
          1.168.290,00 Fornecedor: ALFALAGOS LTDA 05.194.502/0004-67 -- Total72.300,00 Fornecedor: MEGA CARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP 26.168.820/0001-80 Total 20.582,50 Fornecedor: CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA ME 09.222.496/0001-12 -- Total 258.162,50 Fornecedor:= KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP 36.983.772/0001-38 -- Total 166.437,50 Fornecedor: PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIREL I30.888.187/0001-72 Total 510.000,00 Fornecedor:

          Abrir o diário (Querido Diário)

        • Diário de 21/10/2024, edição 1720

          Boletim Municipal do Município de Vinhedo/SP https://www.vinhedo.sp.gov.br/diario-oficial/1786/11 Prefeitura Municipal de Vinhedo PCR0100 16/10/2024 07.31.03 Versão 23/08/2023 - 14:20 5/ 6 Fornecedor: CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA ME 09.222.496/0001-12 Item Qtde. U.M. Descrição Vlr. Unit. Vlr. Total 6 25000 UN ADAPTADOR PARA AGULHA DE COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO, ENCAIXE ROSQUEADO, USO COM TUBO COLETOR, COM DISPOSITIVO/SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO
          PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP 23.236.167/0001-51 -- Total 154.687,50 Fornecedor: MEGA CARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP 26.168.820/0001-80 Total 20.582,50 Fornecedor: CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA ME 09.222.496/0001-12 -- Total 258.162,50 Fornecedor:= KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP 36.983.772/0001-38 -- Total 166.437,50 Fornecedor: PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIREL I30.888.187/0001-72 Total 510.000,00 Fornecedor:

          Abrir o diário (Querido Diário)

        Sobre o CNPJ recebedor

        Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 23/11/2007, situação ATIVA. Atividade principal: 4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.

        Consta em cadastro de sanções da CGU (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026):

        CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 20/10/2026 até 19/10/2027 · Prefeitura Municipal de Palhoça - SC · processo 27034/2026

        CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 06/02/2026 até 05/02/2028 · Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro (SP) · processo 3543907.407.00014842/2025-61

        Constar no cadastro não prova irregularidade nesta transferência.

      • R$ 87.335,50 em 04/06/2025 · Custeio

        Recebedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 01.328.535/0001-59)

        nf 9122

        O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.

        Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado

        Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.

        Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor

        5 diários oficiais perto da data deste pagamento.

        O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.

        • Diário de 28/07/2025, edição 2063

          696/0001-85, no exercício de suas atribuições e com fundamento na Lei Federal n.º 14.133/2021, visando à preservação e proteção de seus direitos, resolve o seguinte: A empresa CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – ME., CNPJ Nº: 01.328.535/0001-59, sagrou-se vencedora de diversos itens no Pregão Eletrônico n.º 71/2024, originado do Processo Administrativo n.º 5882/2024, cujo objeto é a aquisição de insumos de enfermagem, dentre os quais se destaca o Item 51 – Compressa Cirúrgica.

          Abrir o diário (Querido Diário)

        • Diário de 25/02/2025, edição 1865

          17.159,25 Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02 Total 13.527,00 Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04.274.988/0001-38 Total18.300,00 Fornecedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP 01.328.535/0001-59 Total 4.920,00 Fornecedor: CM HOSPITALAR S.A. 12.420.164/0005-80 Total 2.163.762,00 Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0004-91 Total 23.909,88 Fornecedor: COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 39.906.592/0001-40

          Abrir o diário (Querido Diário)

        • Diário de 30/10/2024, edição 1732

          MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO, COM PREGAS, RETANGULAR MEDINDO APROX. 18 CM X 10 CM QUANDO AS PREGAS ESTIVEREM FECHADAS. 0,0800 18.000,00 Total 18.000,00 Fornecedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP 01.328.535/0001-59 Item Qtde. U.M. Descrição Vlr. Unit. Vlr. Total 2 250 FR ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPOSTO DOS ÁCIDOS CAPRÍLICO, CÁPRICO, LÁURICO, LINOLÊICO, LECITINA DE SOJA, ASSOCIADOS COM VITAMINAS "A" E "E", LOÇÃO OLEOSA, FRASCO 100ML (CATMAT
          331/0001-21 -- Total 86.475,00 Fornecedor: PONTUAL COMERCIAL EIRELI 01.854.654/0001-45 –Total 47.295,00 Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 56.081.482/0001-06 – Total 18.000,00 Fornecedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP 01.328.535/0001-59 – Total 388.532,50 Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 24.826.631/0001-22 -- Total 1.168.290,00 Fornecedor: ALFALAGOS LTDA 05.194.502/0004-67 -- Total72.300,00 Fornecedor: MEGA CARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS

          Abrir o diário (Querido Diário)

        • Diário de 21/10/2024, edição 1720

          MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO, COM PREGAS, RETANGULAR MEDINDO APROX. 18 CM X 10 CM QUANDO AS PREGAS ESTIVEREM FECHADAS. 0,0800 18.000,00 Total 18.000,00 Fornecedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP 01.328.535/0001-59 Item Qtde. U.M. Descrição Vlr. Unit. Vlr. Total 2 250 FR ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPOSTO DOS ÁCIDOS CAPRÍLICO, CÁPRICO, LÁURICO, LINOLÊICO, LECITINA DE SOJA, ASSOCIADOS COM VITAMINAS "A" E "E", LOÇÃO OLEOSA, FRASCO 100ML (CATMAT
          331/0001-21 -- Total 86.475,00 Fornecedor: PONTUAL COMERCIAL EIRELI 01.854.654/0001-45 –Total 47.295,00 Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 56.081.482/0001-06 – Total 18.000,00 Fornecedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP 01.328.535/0001-59 – Total 388.532,50 Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 24.826.631/0001-22 -- Total 1.168.290,00 Fornecedor: ALFALAGOS LTDA 05.194.502/0004-67 -- Total72.300,00 Fornecedor: NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

          Abrir o diário (Querido Diário)

        • Diário de 27/06/2024, edição 1577

          Qtde. U.M. Descrição Vlr. Unit. Vlr. Total 113 39 AMP TESTOSTERONA, SAL UNDECILATO, 250 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 4 ML (CATMAT BR0338288) 225,0000 8.775,00 Total 8.775,00 Fornecedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP 01.328.535/0001-59 Item Qtde. U.M. Descrição Vlr. Unit. Vlr. Total 4 300 COMP ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG,TAMPONADO (CATMAT BR0270965) 0,2100 63,00 34 1000 SER ENOXAPARINA, 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 1:SERINGA PREENCHIDA, 0,4 ML (CATMAT BR0448982)

          Abrir o diário (Querido Diário)

        Sobre o CNPJ recebedor

        Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 24/07/1996, situação ATIVA. Atividade principal: 4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

        Consta em cadastro de sanções da CGU (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026):

        CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 19/10/2026 até 18/10/2027 · Fundação Beneficente de Pedreira - FUNBEPE · processo 19/2026

        Constar no cadastro não prova irregularidade nesta transferência.

      • R$ 360,00 em 15/06/2025 · Custeio

        Recebedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 01.328.535/0001-59)

        94890

        O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.

        Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado

        Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.

        Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor

        5 diários oficiais perto da data deste pagamento.

        O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.

        • Diário de 28/07/2025, edição 2063

          696/0001-85, no exercício de suas atribuições e com fundamento na Lei Federal n.º 14.133/2021, visando à preservação e proteção de seus direitos, resolve o seguinte: A empresa CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – ME., CNPJ Nº: 01.328.535/0001-59, sagrou-se vencedora de diversos itens no Pregão Eletrônico n.º 71/2024, originado do Processo Administrativo n.º 5882/2024, cujo objeto é a aquisição de insumos de enfermagem, dentre os quais se destaca o Item 51 – Compressa Cirúrgica.

          Abrir o diário (Querido Diário)

        • Diário de 25/02/2025, edição 1865

          17.159,25 Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02 Total 13.527,00 Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04.274.988/0001-38 Total18.300,00 Fornecedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP 01.328.535/0001-59 Total 4.920,00 Fornecedor: CM HOSPITALAR S.A. 12.420.164/0005-80 Total 2.163.762,00 Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0004-91 Total 23.909,88 Fornecedor: COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 39.906.592/0001-40

          Abrir o diário (Querido Diário)

        • Diário de 30/10/2024, edição 1732

          MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO, COM PREGAS, RETANGULAR MEDINDO APROX. 18 CM X 10 CM QUANDO AS PREGAS ESTIVEREM FECHADAS. 0,0800 18.000,00 Total 18.000,00 Fornecedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP 01.328.535/0001-59 Item Qtde. U.M. Descrição Vlr. Unit. Vlr. Total 2 250 FR ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPOSTO DOS ÁCIDOS CAPRÍLICO, CÁPRICO, LÁURICO, LINOLÊICO, LECITINA DE SOJA, ASSOCIADOS COM VITAMINAS "A" E "E", LOÇÃO OLEOSA, FRASCO 100ML (CATMAT
          331/0001-21 -- Total 86.475,00 Fornecedor: PONTUAL COMERCIAL EIRELI 01.854.654/0001-45 –Total 47.295,00 Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 56.081.482/0001-06 – Total 18.000,00 Fornecedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP 01.328.535/0001-59 – Total 388.532,50 Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 24.826.631/0001-22 -- Total 1.168.290,00 Fornecedor: ALFALAGOS LTDA 05.194.502/0004-67 -- Total72.300,00 Fornecedor: MEGA CARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS

          Abrir o diário (Querido Diário)

        • Diário de 21/10/2024, edição 1720

          MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO, COM PREGAS, RETANGULAR MEDINDO APROX. 18 CM X 10 CM QUANDO AS PREGAS ESTIVEREM FECHADAS. 0,0800 18.000,00 Total 18.000,00 Fornecedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP 01.328.535/0001-59 Item Qtde. U.M. Descrição Vlr. Unit. Vlr. Total 2 250 FR ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPOSTO DOS ÁCIDOS CAPRÍLICO, CÁPRICO, LÁURICO, LINOLÊICO, LECITINA DE SOJA, ASSOCIADOS COM VITAMINAS "A" E "E", LOÇÃO OLEOSA, FRASCO 100ML (CATMAT
          331/0001-21 -- Total 86.475,00 Fornecedor: PONTUAL COMERCIAL EIRELI 01.854.654/0001-45 –Total 47.295,00 Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 56.081.482/0001-06 – Total 18.000,00 Fornecedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP 01.328.535/0001-59 – Total 388.532,50 Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 24.826.631/0001-22 -- Total 1.168.290,00 Fornecedor: ALFALAGOS LTDA 05.194.502/0004-67 -- Total72.300,00 Fornecedor: NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

          Abrir o diário (Querido Diário)

        • Diário de 27/06/2024, edição 1577

          Qtde. U.M. Descrição Vlr. Unit. Vlr. Total 113 39 AMP TESTOSTERONA, SAL UNDECILATO, 250 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 4 ML (CATMAT BR0338288) 225,0000 8.775,00 Total 8.775,00 Fornecedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP 01.328.535/0001-59 Item Qtde. U.M. Descrição Vlr. Unit. Vlr. Total 4 300 COMP ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG,TAMPONADO (CATMAT BR0270965) 0,2100 63,00 34 1000 SER ENOXAPARINA, 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 1:SERINGA PREENCHIDA, 0,4 ML (CATMAT BR0448982)

          Abrir o diário (Querido Diário)

        Sobre o CNPJ recebedor

        Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 24/07/1996, situação ATIVA. Atividade principal: 4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

        Consta em cadastro de sanções da CGU (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026):

        CEIS: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado, a partir de 19/10/2026 até 18/10/2027 · Fundação Beneficente de Pedreira - FUNBEPE · processo 19/2026

        Constar no cadastro não prova irregularidade nesta transferência.

      • R$ 1.625,22 em 23/10/2025 · Custeio

        Recebedor: JULIANO DE COSTA (CPF ***.030.619-**)

        20152

        Não conferível com o extrato: recebedor pessoa física, com o CPF mascarado pela fonte.

      • R$ 387,46 em 13/12/2025 · Custeio

        Recebedor: JULIANO DE COSTA (CPF ***.030.619-**)

        nota fiscal 20826

        Não conferível com o extrato: recebedor pessoa física, com o CPF mascarado pela fonte.

      Nenhuma análise deste relatório nas fontes verificadas.

Cada etapa mostra o próprio valor. Os valores não se somam.

Limites do rastreio

Até onde o rastro chegou: Seguido até a conta específica: o extrato da conta mostra o crédito de cada ordem bancária da União.

A ordem bancária registra que a União enviou o dinheiro. O que a prefeitura fez com ele aparece no relatório de gestão, que é uma declaração: não comprova a entrega nem é auditoria. Informação ausente não quer dizer irregularidade.

Índice de Evidência Pública

50%

De 0% a 90% nos 18 cenários de peso e agregação.

Conferido em 2 de 2 dimensões e 6 de 7 itens; o que a fonte não permite conferir fica fora da conta.

  • Rastro do dinheiro0%
  • Prestação de contas100%

Pré-condições, fora da nota

  • Plano de trabalho aprovado: não verificável. Plano legado (ADPF 854): a aprovação do plano de trabalho não era exigida.
  • Crédito na conta específica conciliado com as ordens enviadas: localizado. A ordem bancária enviada tem o crédito da União conciliado no extrato da conta específica.

O índice mede quanto do que a lei manda publicar se encontra nas fontes oficiais que o Vigia Pix consulta. Não mede regularidade nem boa aplicação do recurso, e item ausente não indica irregularidade. A nota é a média das duas dimensões, quando as duas são conferíveis. Cálculo na versão v2.1: metodologia v2.1.

Itens não localizados nas fontes verificadas

  • Pagamentos declarados conferidos no extrato: não localizado nas fontes verificadas. R$ 0,00 dos R$ 179.688,76 declarados a CNPJ conferidos no extrato da conta específica (0,00%): 7 sem débito correspondente. Ficam fora: 3 fora do extrato da conta; 3 a CPF ou sem CNPJ e data válidos, que não vinculam ao extrato.
  • Envio da União lançado na contabilidade do ente: não localizado nas fontes verificadas. 2024: envio não identificado como transferência especial: a matriz foi entregue sem a receita na fonte 1706, e o valor pode estar em outra fonte. É registro do próprio ente: não comprova o crédito na conta nem o uso.

Fatos registrados nas fontes, que não entram na nota

Nenhum fato registrado nas regras que puderam ser conferidas.

Sem o dado nas fontes para conferir: investimento pago a recebedores de espetáculos e eventos.

Cada fato descreve o que as fontes mostram e pode ter explicação que elas não trazem. Quando o ente responde, a resposta aparece nesta página.

Entenda esta transferência

O que foi planejado

Em 2024, Gilberto Nascimento indicou, pela emenda 202415680018, uma transferência especial (emenda Pix) para Vinhedo (SP).

Na transferência especial, o recurso vai diretamente ao ente beneficiário, sem necessidade de convênio.

O plano de ação prevê R$ 290.585,00: R$ 290.585,00 para custeio (despesas como manutenção e serviços) e R$ 0,00 para investimento (como obras e equipamentos).

Finalidade declarada: Aquisição de insumos para atendimento à população nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Vinhedo

A situação registrada na fonte é "CIENTE", com data de aceite em 10/05/2024.

O registro do plano não significa que o dinheiro foi transferido nem que a finalidade foi executada.

O dinheiro foi transferido?

Segundo os dados consultados em 09/11/2026:

A União empenhou R$ 290.585,00 para esta transferência. O empenho reserva o valor no orçamento federal; ainda não é o envio do dinheiro.

Ordens bancárias somando R$ 290.585,00 foram enviadas ao banco para pagamento ao beneficiário, a última em 12/12/2024.

A ordem bancária registra o envio do recurso pela União. Não mostra como o beneficiário usou o dinheiro.

A finalidade foi executada?

No relatório final de 26/06/2026, com situação "Disponibilizado" na fonte, MUNICIPIO DE VINHEDO declarou R$ 290.584,31 executados e R$ 0,69 pendentes.

O relatório de gestão é uma declaração do beneficiário. Não comprova a entrega nem é auditoria.

Explicação gerada automaticamente a partir dos dados oficiais, sem inteligência artificial. Não é auditoria. A ausência de informação não indica irregularidade.

Linha do tempo

  1. 10/05/2024
    Aceite do plano de ação
  2. 26/06/2024
    Empenho 2024NE008363

    R$ 290.585,00. Situação na fonte: Enviado.

  3. 11/12/2024
    Documento hábil 2024TF010354

    R$ 290.585,00. Situação na fonte: Enviado com Sucesso.

  4. 12/12/2024
    Ordem bancária 2024OB006264

    Situação na fonte: OB Enviada à instituição bancária para pagamento.

    1. 12/12/2024: Aguardando Envio para o SIAFI
    2. 12/12/2024: Aguardando assinaturas do ordenador de despesas e/ou gestor financeiro
    3. 12/12/2024: OB Enviada à instituição bancária para pagamento

    Enviada no mesmo dia do primeiro registro na fonte.

  5. 26/06/2026
    Relatório de gestão final

    13 pagamentos declarados pelo beneficiário; a conferência com o extrato da conta está nos pagamentos do relatório. Situação na fonte: Disponibilizado.

7 mudanças de situação do plano de trabalho entre 31/12/2024 e 24/09/2025. Ver o histórico da situação

Datas dos registros oficiais, pelo dia. Cada registro mostra o próprio valor, sem soma; a ordem das datas não indica relação entre eles.

Plano de trabalho

Situação na fonte
Legado ADPF 854 STF / NT - TCU
Sobre a situação
Situação dos planos das emendas de 2020 a 2024, apresentados depois do repasse por exigência do STF (ADPF 854). A fonte não informa data de aprovação para eles; isso não indica reprovação.
Execução prevista
01/01/2025 a 01/01/2027 (24 meses)

Histórico da situação

  1. 31/12/2024Em Elaboração
  2. 31/12/2024Aguardando envio para Análise
  3. 24/01/2025Enviado para Análise
  4. 24/01/2025Em Complementação
  5. 27/02/2025Aguardando envio para Análise
  6. 27/02/2025Enviado para Análise
  7. 24/09/2025Legado ADPF 854 STF / NT - TCU

Pareceres dos órgãos federais

Nenhum parecer nas fontes verificadas.

Metas de MUNICIPIO DE VINHEDO

Valor do executor: R$ 290.585,00

Área de política pública: Saúde — Atenção Básica

  1. Meta 1

    aquisição de insumos

    Quantidade
    200.000 unidade
    Prazo
    24 meses
    Valor da emenda
    R$ 290.585,00 de custeio
    Preço por unidade declarado

    R$ 1,45 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)

    Sem referência de pares: a unidade unidade é genérica: reúne objetos sem relação entre si.

Planejamento declarado pelo beneficiário: não comprova a execução. Cada meta mostra a própria parcela da emenda, e as metas não devem ser somadas: a fonte pode trazer uma meta geral e o detalhamento dela. Consulta em 09/11/2026.

Documentos do pagamento

DocumentoDataSituação na fonteValor
Empenho de custeio 2024NE00836326/06/2024EnviadoR$ 290.585,00
Documento hábil 2024TF010354—Enviado com SucessoR$ 290.585,00
Ordem bancária 2024OB00626412/12/2024OB Enviada à instituição bancária para pagamento

Consulta em 09/11/2026. Valor repassado bruto: nenhuma devolução nas fontes verificadas.

Saídas da conta específica

Nenhum débito no extrato da conta, fora as aplicações. Consultado em 09/11/2026.

1 aplicação ou resgate à parte: o dinheiro continua na conta
  • R$ 290.585,00 em 13/12/2024 · Aplicação

Diários oficiais que citam este plano

Nenhum dos diários do município guardados aqui cita o código deste plano de ação ou o número da emenda. Guardamos só os trechos em volta da expressão «transferência especial»: o plano pode estar citado em outra parte do diário.

Consulta ao Querido Diário em 09/11/2026. A citação mostra que o município publicou algo sobre este plano, como licitação, contrato ou crédito no orçamento; não prova que a obra ou o serviço foi feito nem que houve pagamento.

Informações disponíveis

Não localizados nas fontes verificadas: pareceres e análises dos relatórios de gestão. Os demais itens foram informados.

"Não localizado": a fonte foi consultada e não trouxe registro, o que não prova que o documento não exista.

Registro oficial

Plano de ação
09032024-066901
Emenda
202415680018
Beneficiário
MUNICIPIO DE VINHEDO
CNPJ
46446696000185
Situação na fonte
CIENTE
Data de aceite
10/05/2024

Fonte: Transferegov, Transferências Especiais. Atualizada em 09/11/2026 e coletada em 09/11/2026.

Preservação: versão do plano de ação vista pelo Vigia Pix em 15/10/2026 (UTC). Cópia guardada pelo Vigia Pix em 19/10/2026 (UTC): ver a cópia. A raiz diária desse dia foi ancorada no OpenTimestamps; o calendário indica o bloco 971861 do Bitcoin.

Consultar no Transferegov