R$ 300 mil previstos para Rio de Janeiro (RJ)

Rastreio do dinheiro

1. Indicado

   Plano de ação aceito em 08/05/2024

   Previsto: R$ 300.000,00

   R$ 0,00 para custeio e R$ 300.000,00 para investimento

2. Reservado no orçamento

   1 empenho em 26/06/2024

   Empenhado: R$ 300.000,00

   O empenho reserva o valor, mas ainda não envia o dinheiro.

3. Enviado ao município

   2 ordens bancárias em 03/07/2024 e 12/12/2024

   Repassado: R$ 300.000,00

4. Recebido na conta específica

   2 créditos da União no extrato da conta em 04/07/2024 e 13/12/2024

5. Uso declarado pela prefeitura (etapa atual)

   • Relatório parcial de 26/06/2026. Situação na fonte: Disponibilizado.

     Executado declarado: R$ 249.441,00

     Pendente declarado: R$ 50.559,00

     5 pagamentos declarados neste relatório

     Informados pelo próprio beneficiário no relatório de gestão e conferidos, quando possível, com os débitos da conta específica do executor.

     • R$ 5.126,00 em 19/02/2025 · Investimento

       Recebedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (CNPJ 72.381.189/0010-01)

       Meta 1 - NF 7235400/2024

       Débito líquido no extrato da conta: R$ 5.064,49 ao recebedor em 19/02/2025, abaixo do valor declarado; a diferença não aparece no extrato (possível retenção na fonte).

       Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado

       Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.

       Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor

       20 diários oficiais perto da data deste pagamento.

       O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.

       • Diário de 07/04/2025, edição 16

         RESOLVE: Art. 1º - Designar, com validade a partir de 04/04/2025, a Comissão de acompanhamento e fiscalização do Termo de Contrato nº 05/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA e a empresa DELL COMPUTA- DORES DO BRASIL LTDA - CNPJ nº 72.381.189/0010-01 para aquisição de estações, incluindo garantia téc- nica pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme descrito, caracterizado e especificado neste termo de re- ferência, para órgãos da administração direta, autarquias e fundações municipais

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       • Diário de 12/03/2025, edição 241

         I VALOR: 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) AUTORIDADE: JOSE RICARDO SOARES DA SILVA DESPACHO DO INSPETOR GERAL EXPEDIENTE DO DIA 11/03/2025. GM-PRO-2025/00423- AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ: 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 124.787,00 (Cento e vinte e quatro mil, setecentos e oitenta e sete reais), cujo objeto é a Aquisição de estações de trabalho, pelo período de 60 (sessenta) meses, incluindo a garantia técnica, para atender as necessidades

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       • Diário de 12/11/2024, edição 166

         AUTORIDADE: JOSÉ RICARDO SOARES DA SILVA. DESPACHO DO INSPETOR GERAL EXPEDIENTE DE 11/11/2024 Processo nº GM-PRO-2024/03909 - Nos termos da Lei nº 14.133/2021, AUTORIZO a celebração de contrato em favor de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ: 72.381.189/0010-01, cujo objeto é a aquisição de estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, devidamente descritos, caracterizados e especiicados no Termo de Referência, no valor de R$ 170.462,00 (cento e setenta mil

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       • Diário de 06/11/2024, edição 162

         NAS INSTALAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, por um período de 12 (doze) meses. DESPACHO DO INSPETOR GERAL EXPEDIENTE DO DIA 05/11/2024. GM-PRO-2024/04497- AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ: 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 174.610,00 (Cento e setenta e quatro mil, seiscentos e dez reais), cujo objeto é a Aquisição de estações de trabalho, pelo período de 60 (sessenta) meses, incluindo a garantia técnica, para atender as necessidades da GUARDA

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       • Diário de 24/10/2024, edição 154

         Desenvolvimento de Pessoas (S/SUBG/CGP/CDP) através da Ata SRP FP/SUBGGC nº 004/2023 do PE/SMFP nº 109/2023” no montante de R$ 102.520,00 (cento e dois mil e quinhentos e vinte reais) em favor da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ nº 72.381.189/0010-01. COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS ATOS DA COORDENADORA PORTARIAS S/SUBG/CGP “P” DE 22 DE OUTUBRO DE 2024 A COORDENADORA DA COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições

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       • Diário de 26/08/2024, edição 111

         alterações. *Omitido do D.O Rio de 13/06/2024. DESPACHO DA SECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 14/08/2024 LHE-PRO-2024/000488 - AUTORIZO a contratação e a celebração de instrumento jurídico formalizado com a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 13.778,00 (treze mil, setecentos e setenta e oito reais), cujo objeto é a aquisição de estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, para atender a Secretaria Especial de Políticas e

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       • Diário de 22/07/2024, edição 85

         adesão da Secretaria Municipal de Habitação à Ata de Re- gistro de Preços - FP/SUBGGC Nº 004/2023, Pregão Eletrônico - FP/SUBGGC Nº 109/2023, como órgão partici- pante, sendo a empresa beneiciária - DELL COMPUTADORES DO BRSIL LTDA, CNPJ. Nº 72.381.189/0010-01, no valor total de R$ 49.372,00 (quarenta e nove mil trezentos e setenta e dois reais), para aquisição de 10 (dez) estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses para atender às necessi- dades da Secretaria

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       • Diário de 15/07/2024, edição 80

         133/2021 e §1° DO ART. 71 DO DECRETO RIO Nº 51.078/2022 Processo: SMF-PRO-2023/03146 - PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP - FP/SUBGGC Nº 312/2023. Validade da Ata prorrogada: 13/07/2024 a 12/07/2025. Empresa: FUTURA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. CNPJ: 72.381.189/0010-01. Data da Assinatura: 12/07/2024 SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DO TESOURO MUNICIPAL DIRETORIA GERAL EXECUTIVO-FINANCEIRA NOTIFICAÇÃO Em atendimento ao disposto no artigo 2º da Lei Federal nº 9.452, de 20 de março de 1997, icam notiicados, os

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       • Diário de 10/07/2024, edição 77

         PLUS, 14ª geração do processador Intel Core i5-14700, turbo 5.40GHz, núcleos 20, cache 33 MB, threads 28 Processo: SMF-PRO - 2022/03948 - PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP - FP/SUBGGC Nº 109/2023. Empresa: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ: CNPJ 72.381.189/0010-01 Data da Assinatura: 05/07/2024. RECEITA-RIO COORDENADORIA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA FP/REC-RIO/CIP- 2 GERÊNCIA DE ATENDIMENTO E CONTROLE PROCESSUAL EDITAL O Gerente III da Gerência de Atendimento e Controle

         CONTRATO PROCESSO INSTRUTIVO N.º: ASS-PRO-2024/01558 INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º: 2408768 Livro SMAS n.º 004 DATA DA ASSINATURA: 10/6/2024 PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS e a DELL Computadores do Brasil Ltda. CNPJ: 72.381.189/0010-01 OBJETO: Registro de preço para aquisição de estações, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme descrito, caracterizado e especiicado neste termo de referência, para órgãos da administração direta, autarquias

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       • Diário de 01/07/2024, edição 70

         DE CONTRATO PROCESSO INSTRUTIVO N.º: ASS-PRO-2023/02227 INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º: 2405403 Livro SMAS n.º 004 DATA DA ASSINATURA: 5/6/2024 PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS e a DELL Computadores do Brasil Ltda. CNPJ: 72.381.189/0010-01 OBJETO: Registro de preço para aquisição de estações, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (ses- senta) meses, conforme descrito, caracterizado e especiicado neste termo de referência, para órgãos da admi- nistração direta, autarquias

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       • Diário de 18/06/2024, edição 61

         Autorização: Márcia Charbel de Carvalho SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 17/06/2024 PROCESSO Nº EOP-PRO-2024/20097 - AUTORIZO a celebração do Contrato com a empresa DELL COMPU- TADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 72.381.189/0010-01, para aquisição de ESTAÇÕES incluindo garantia técnica pelo período de 60(sessenta) meses, no valor total de R$ 39.120,00 (trinta e nove mil cento e vinte reais), pelo período de 30 (trinta) dias, contados de 19/06/2024 a 18/07/2024, com fulcro

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       • Diário de 12/06/2024, edição 57

         Márcia Charbel de Carvalho SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 11/06/2024 Processo: EOP-PRO-2024/20097 1.Objeto: Aquisição de Aparelhos Eletroeletrônicos 2. Partes: SEOP e DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01 3. Fundamento: Lei 14.133 artigo 28 inciso I de 2021 e suas alterações 4. Razão: Atender às necessidades da Secretaria Municipal de Ordem Pública 5. Valor: R$ 39.120,00 (trinta e nove mil cento e vinte reais) 6. Autorização: Márcia Charbel de

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       • Diário de 04/06/2024, edição 51

         D.O.RIO Ano XXXVIII • No 51 • Rio de Janeiro Terça-feira, 04 de Junho de 202416 DESPACHO DO SECRETÁRIO EXPEDIENTE DE 03/06/2024 Processo nº EIS-PRO-2024/08662 - AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., CNPJ nº 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 275.560,00 (duzentos e setenta e cinco mil e qui- nhentos e sessenta reais), cujo objeto é a aquisição de estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, para atender a Secretaria Municipal

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       • Diário de 28/05/2024, edição 48

         Gestão da SMS-RIO através da Ata SRP FP/SUBGGC nº 004/2023 do PE/SMFP nº 109/2023” no montante de R$ 352.420,00 (trezentos e cinquenta e dois mil e quatrocentos e vinte reais) em favor da empresa DELL COM- PUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ nº 72.381.189/0010-01. SUBSECRETARIA DE GESTÃO COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS ATOS DA COORDENADORA PORTARIAS S/SUBG/CGP “P” DE 27 DE MAIO DE 2024 A COORDENADORA DA COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

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       • Diário de 26/04/2024, edição 27

         GESTÃO COMPARTILHADA DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 25/04/2024 SMF-PRO-2022/03948 - AUTORIZO a prorrogação da Ata RP nº 04/2023 decorrente do PE-RP - FP/SUBGGC Nº 109/2023, Empresa beneiciária DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01, em conformidade ao Artigo 84 da Lei 14.133/2021 c/c Artigo 76 do Decreto Municipal nº 51.078/2022, por mais 12 (doze) meses nas mesmas condições estabelecidas previamente, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES, INCLUINDO GARANTIA TÉCNICA

         133/2021 E NO §1° DO ART. 71 DO DECRETO RIO Nº 51.078/2022. Processo: SMF-PRO - 2022/03948 - PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP - FP/SUBGGC Nº 109/2023. Validade da Ata prorrogada: 26/04/2024 a 25/04/2025. Empresa: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. CNPJ: 72.381.189/0010-01. Data da Assinatura: 25/04/2024. SUBSECRETARIA EXECUTIVA - RECEITA-RIO EDITAL PROCESSO 04/451.530/2023 O AUDITOR CHEFE DA FP/REC-RIO - cientiica o contribuinte HERDADE FAMILIAR LTDA, estabelecido na RUA ITUA, 803 a tomar ciência do indeferimento

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       • Diário de 16/04/2024, edição 21

         estabelecidas no Termo de Refe- rência - TR às ls. 03-13, com fundamento no Artigo 75, Inciso II da Lei Nº 14.133/2021. PROCESSO: EOP-PRO-2024/10056 - AUTORIZO a celebração do Contrato com a empresa DELL COMPUTA- DORES DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 72.381.189/0010-01, para aquisição de ESTAÇÕES incluindo garantia téc- nica pelo período de 60(sessenta) meses, no valor total de R$ 19.560,00 (dezenove mil quinhentos e sessenta reais), pelo período de 30 (trinta) dias, contados de 22/04/2024 a 21/05/2024, com

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       • Diário de 15/04/2024, edição 20

         ls.101-110, com valor total estimado de R$ 83.550,00 (oitenta e três mil quinhentos e cinquenta reais). Processo: EOP-PRO-2024/10056 1.Objeto: Aquisição de Aparelhos Eletroeletrônicos 2.Partes: SEOP e DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01 3.Fundamento: Lei 14.133 artigo 28 inciso I de 2021 e suas alterações 4.Razão: Atender às necessidades da Secretaria Municipal de Ordem Pública 5.Valor: R$ 19.560,00 (dezenove mil quinhentos e sessenta reais) 6. Autorização: Márcia Charbel de

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       • Diário de 12/04/2024, edição 19

         o PA 12.604. Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. DESPACHO DO SECRETÁRIO EXPEDIENTE DE 09/04/2024 Processo nº EIS-PRO-2024/01944 - AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., CNPJ nº 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 48.223,00 (quarenta e oito mil duzentos e vinte e três reais), cujo objeto é a aquisição de estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento

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       • Diário de 02/04/2024, edição 11

         26/03/2025; PROCESSO: CSV-PRO-2023/06189. SUBSECRETARIA DE GESTÃO COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 10/2024 A Coordenadoria de Infraestrutura e Logística CONVOCA a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ - 72.381.189/0010-01, no prazo de 48 horas a contar da data desta publicação, para assinatura da OFM Nº 003/2024, PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PE-RP-FP/SUBGGC Nº 109/2023. COORDENADORIA GERAL DE CONTROLE DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS NOTIFICAÇÃO

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       • Diário de 25/03/2024

         com fundamento no inciso I do art. 28 da Lei nº 14.133/21. SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 22/03/2024 Processo nº SMC-PRO-2023/00946: AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADOES DO BRASIL LTDA, CNPJ: 72.381.189/0010-01, originária da Ata de Registro de Preços FP/SUBGGC nº 04/2023, referente ao Pregão Eletrônico PE-RP FP /SUBGGC nº 109/2023, cujo o objeto versa sobre a aquisição de estações, in- cluindo garantia técnica por 60 (sessenta) meses, a serem utilizados

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       Sobre o CNPJ recebedor

       Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 23/08/2017, situação ATIVA. Atividade principal: 4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática.

       Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).

     • R$ 165.336,00 em 21/02/2025 · Investimento

       Recebedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (CNPJ 72.381.189/0010-01)

       Meta 2 - NF 7247226/2024

       Débito líquido no extrato da conta: R$ 163.351,97 ao recebedor em 21/02/2025, abaixo do valor declarado; a diferença não aparece no extrato (possível retenção na fonte).

       Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado

       Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.

       Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor

       20 diários oficiais perto da data deste pagamento.

       O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.

       • Diário de 07/04/2025, edição 16

         RESOLVE: Art. 1º - Designar, com validade a partir de 04/04/2025, a Comissão de acompanhamento e fiscalização do Termo de Contrato nº 05/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA e a empresa DELL COMPUTA- DORES DO BRASIL LTDA - CNPJ nº 72.381.189/0010-01 para aquisição de estações, incluindo garantia téc- nica pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme descrito, caracterizado e especificado neste termo de re- ferência, para órgãos da administração direta, autarquias e fundações municipais

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       • Diário de 12/03/2025, edição 241

         I VALOR: 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) AUTORIDADE: JOSE RICARDO SOARES DA SILVA DESPACHO DO INSPETOR GERAL EXPEDIENTE DO DIA 11/03/2025. GM-PRO-2025/00423- AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ: 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 124.787,00 (Cento e vinte e quatro mil, setecentos e oitenta e sete reais), cujo objeto é a Aquisição de estações de trabalho, pelo período de 60 (sessenta) meses, incluindo a garantia técnica, para atender as necessidades

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       • Diário de 12/11/2024, edição 166

         AUTORIDADE: JOSÉ RICARDO SOARES DA SILVA. DESPACHO DO INSPETOR GERAL EXPEDIENTE DE 11/11/2024 Processo nº GM-PRO-2024/03909 - Nos termos da Lei nº 14.133/2021, AUTORIZO a celebração de contrato em favor de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ: 72.381.189/0010-01, cujo objeto é a aquisição de estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, devidamente descritos, caracterizados e especiicados no Termo de Referência, no valor de R$ 170.462,00 (cento e setenta mil

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       • Diário de 06/11/2024, edição 162

         NAS INSTALAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, por um período de 12 (doze) meses. DESPACHO DO INSPETOR GERAL EXPEDIENTE DO DIA 05/11/2024. GM-PRO-2024/04497- AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ: 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 174.610,00 (Cento e setenta e quatro mil, seiscentos e dez reais), cujo objeto é a Aquisição de estações de trabalho, pelo período de 60 (sessenta) meses, incluindo a garantia técnica, para atender as necessidades da GUARDA

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       • Diário de 24/10/2024, edição 154

         Desenvolvimento de Pessoas (S/SUBG/CGP/CDP) através da Ata SRP FP/SUBGGC nº 004/2023 do PE/SMFP nº 109/2023” no montante de R$ 102.520,00 (cento e dois mil e quinhentos e vinte reais) em favor da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ nº 72.381.189/0010-01. COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS ATOS DA COORDENADORA PORTARIAS S/SUBG/CGP “P” DE 22 DE OUTUBRO DE 2024 A COORDENADORA DA COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições

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       • Diário de 26/08/2024, edição 111

         alterações. *Omitido do D.O Rio de 13/06/2024. DESPACHO DA SECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 14/08/2024 LHE-PRO-2024/000488 - AUTORIZO a contratação e a celebração de instrumento jurídico formalizado com a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 13.778,00 (treze mil, setecentos e setenta e oito reais), cujo objeto é a aquisição de estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, para atender a Secretaria Especial de Políticas e

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       • Diário de 22/07/2024, edição 85

         adesão da Secretaria Municipal de Habitação à Ata de Re- gistro de Preços - FP/SUBGGC Nº 004/2023, Pregão Eletrônico - FP/SUBGGC Nº 109/2023, como órgão partici- pante, sendo a empresa beneiciária - DELL COMPUTADORES DO BRSIL LTDA, CNPJ. Nº 72.381.189/0010-01, no valor total de R$ 49.372,00 (quarenta e nove mil trezentos e setenta e dois reais), para aquisição de 10 (dez) estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses para atender às necessi- dades da Secretaria

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       • Diário de 15/07/2024, edição 80

         133/2021 e §1° DO ART. 71 DO DECRETO RIO Nº 51.078/2022 Processo: SMF-PRO-2023/03146 - PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP - FP/SUBGGC Nº 312/2023. Validade da Ata prorrogada: 13/07/2024 a 12/07/2025. Empresa: FUTURA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. CNPJ: 72.381.189/0010-01. Data da Assinatura: 12/07/2024 SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DO TESOURO MUNICIPAL DIRETORIA GERAL EXECUTIVO-FINANCEIRA NOTIFICAÇÃO Em atendimento ao disposto no artigo 2º da Lei Federal nº 9.452, de 20 de março de 1997, icam notiicados, os

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       • Diário de 10/07/2024, edição 77

         PLUS, 14ª geração do processador Intel Core i5-14700, turbo 5.40GHz, núcleos 20, cache 33 MB, threads 28 Processo: SMF-PRO - 2022/03948 - PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP - FP/SUBGGC Nº 109/2023. Empresa: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ: CNPJ 72.381.189/0010-01 Data da Assinatura: 05/07/2024. RECEITA-RIO COORDENADORIA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA FP/REC-RIO/CIP- 2 GERÊNCIA DE ATENDIMENTO E CONTROLE PROCESSUAL EDITAL O Gerente III da Gerência de Atendimento e Controle

         CONTRATO PROCESSO INSTRUTIVO N.º: ASS-PRO-2024/01558 INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º: 2408768 Livro SMAS n.º 004 DATA DA ASSINATURA: 10/6/2024 PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS e a DELL Computadores do Brasil Ltda. CNPJ: 72.381.189/0010-01 OBJETO: Registro de preço para aquisição de estações, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme descrito, caracterizado e especiicado neste termo de referência, para órgãos da administração direta, autarquias

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       • Diário de 01/07/2024, edição 70

         DE CONTRATO PROCESSO INSTRUTIVO N.º: ASS-PRO-2023/02227 INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º: 2405403 Livro SMAS n.º 004 DATA DA ASSINATURA: 5/6/2024 PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS e a DELL Computadores do Brasil Ltda. CNPJ: 72.381.189/0010-01 OBJETO: Registro de preço para aquisição de estações, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (ses- senta) meses, conforme descrito, caracterizado e especiicado neste termo de referência, para órgãos da admi- nistração direta, autarquias

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       • Diário de 18/06/2024, edição 61

         Autorização: Márcia Charbel de Carvalho SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 17/06/2024 PROCESSO Nº EOP-PRO-2024/20097 - AUTORIZO a celebração do Contrato com a empresa DELL COMPU- TADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 72.381.189/0010-01, para aquisição de ESTAÇÕES incluindo garantia técnica pelo período de 60(sessenta) meses, no valor total de R$ 39.120,00 (trinta e nove mil cento e vinte reais), pelo período de 30 (trinta) dias, contados de 19/06/2024 a 18/07/2024, com fulcro

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       • Diário de 12/06/2024, edição 57

         Márcia Charbel de Carvalho SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 11/06/2024 Processo: EOP-PRO-2024/20097 1.Objeto: Aquisição de Aparelhos Eletroeletrônicos 2. Partes: SEOP e DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01 3. Fundamento: Lei 14.133 artigo 28 inciso I de 2021 e suas alterações 4. Razão: Atender às necessidades da Secretaria Municipal de Ordem Pública 5. Valor: R$ 39.120,00 (trinta e nove mil cento e vinte reais) 6. Autorização: Márcia Charbel de

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       • Diário de 04/06/2024, edição 51

         D.O.RIO Ano XXXVIII • No 51 • Rio de Janeiro Terça-feira, 04 de Junho de 202416 DESPACHO DO SECRETÁRIO EXPEDIENTE DE 03/06/2024 Processo nº EIS-PRO-2024/08662 - AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., CNPJ nº 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 275.560,00 (duzentos e setenta e cinco mil e qui- nhentos e sessenta reais), cujo objeto é a aquisição de estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, para atender a Secretaria Municipal

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       • Diário de 28/05/2024, edição 48

         Gestão da SMS-RIO através da Ata SRP FP/SUBGGC nº 004/2023 do PE/SMFP nº 109/2023” no montante de R$ 352.420,00 (trezentos e cinquenta e dois mil e quatrocentos e vinte reais) em favor da empresa DELL COM- PUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ nº 72.381.189/0010-01. SUBSECRETARIA DE GESTÃO COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS ATOS DA COORDENADORA PORTARIAS S/SUBG/CGP “P” DE 27 DE MAIO DE 2024 A COORDENADORA DA COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

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       • Diário de 26/04/2024, edição 27

         GESTÃO COMPARTILHADA DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 25/04/2024 SMF-PRO-2022/03948 - AUTORIZO a prorrogação da Ata RP nº 04/2023 decorrente do PE-RP - FP/SUBGGC Nº 109/2023, Empresa beneiciária DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01, em conformidade ao Artigo 84 da Lei 14.133/2021 c/c Artigo 76 do Decreto Municipal nº 51.078/2022, por mais 12 (doze) meses nas mesmas condições estabelecidas previamente, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES, INCLUINDO GARANTIA TÉCNICA

         133/2021 E NO §1° DO ART. 71 DO DECRETO RIO Nº 51.078/2022. Processo: SMF-PRO - 2022/03948 - PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP - FP/SUBGGC Nº 109/2023. Validade da Ata prorrogada: 26/04/2024 a 25/04/2025. Empresa: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. CNPJ: 72.381.189/0010-01. Data da Assinatura: 25/04/2024. SUBSECRETARIA EXECUTIVA - RECEITA-RIO EDITAL PROCESSO 04/451.530/2023 O AUDITOR CHEFE DA FP/REC-RIO - cientiica o contribuinte HERDADE FAMILIAR LTDA, estabelecido na RUA ITUA, 803 a tomar ciência do indeferimento

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       • Diário de 16/04/2024, edição 21

         estabelecidas no Termo de Refe- rência - TR às ls. 03-13, com fundamento no Artigo 75, Inciso II da Lei Nº 14.133/2021. PROCESSO: EOP-PRO-2024/10056 - AUTORIZO a celebração do Contrato com a empresa DELL COMPUTA- DORES DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 72.381.189/0010-01, para aquisição de ESTAÇÕES incluindo garantia téc- nica pelo período de 60(sessenta) meses, no valor total de R$ 19.560,00 (dezenove mil quinhentos e sessenta reais), pelo período de 30 (trinta) dias, contados de 22/04/2024 a 21/05/2024, com

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       • Diário de 15/04/2024, edição 20

         ls.101-110, com valor total estimado de R$ 83.550,00 (oitenta e três mil quinhentos e cinquenta reais). Processo: EOP-PRO-2024/10056 1.Objeto: Aquisição de Aparelhos Eletroeletrônicos 2.Partes: SEOP e DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0010-01 3.Fundamento: Lei 14.133 artigo 28 inciso I de 2021 e suas alterações 4.Razão: Atender às necessidades da Secretaria Municipal de Ordem Pública 5.Valor: R$ 19.560,00 (dezenove mil quinhentos e sessenta reais) 6. Autorização: Márcia Charbel de

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       • Diário de 12/04/2024, edição 19

         o PA 12.604. Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. DESPACHO DO SECRETÁRIO EXPEDIENTE DE 09/04/2024 Processo nº EIS-PRO-2024/01944 - AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., CNPJ nº 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 48.223,00 (quarenta e oito mil duzentos e vinte e três reais), cujo objeto é a aquisição de estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento

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       • Diário de 02/04/2024, edição 11

         26/03/2025; PROCESSO: CSV-PRO-2023/06189. SUBSECRETARIA DE GESTÃO COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 10/2024 A Coordenadoria de Infraestrutura e Logística CONVOCA a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ - 72.381.189/0010-01, no prazo de 48 horas a contar da data desta publicação, para assinatura da OFM Nº 003/2024, PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PE-RP-FP/SUBGGC Nº 109/2023. COORDENADORIA GERAL DE CONTROLE DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS NOTIFICAÇÃO

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       • Diário de 25/03/2024

         com fundamento no inciso I do art. 28 da Lei nº 14.133/21. SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE DE 22/03/2024 Processo nº SMC-PRO-2023/00946: AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADOES DO BRASIL LTDA, CNPJ: 72.381.189/0010-01, originária da Ata de Registro de Preços FP/SUBGGC nº 04/2023, referente ao Pregão Eletrônico PE-RP FP /SUBGGC nº 109/2023, cujo o objeto versa sobre a aquisição de estações, in- cluindo garantia técnica por 60 (sessenta) meses, a serem utilizados

         Abrir o diário (Querido Diário)

       Sobre o CNPJ recebedor

       Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 23/08/2017, situação ATIVA. Atividade principal: 4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática.

       Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).

     • R$ 41.334,00 em 29/09/2025 · Investimento

       Recebedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (CNPJ 72.381.189/0010-01)

       Meta 4 - NF 7953084/2025

       O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.

       Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado

       Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.

       Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor

       7 diários oficiais perto da data deste pagamento.

       O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.

       • Diário de 05/06/2025, edição 54

         elaboração do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 015/2024, cujo objeto é o acréscimo unilateral do Contrato 015/2024, refe- rente as aquisições de estações de trabalho tipo 02 e tipo 03, em favor da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ nº 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 41.334,00 (quarenta e um mil, trezentos e trinta e quatro reais). Processo: GM-PRO-2024/03909 - AUTORIZO o Empenhamento da Despesa. Objeto: acréscimo na aquisição de estações de trabalho tipo 02 e tipo 03. Partes: GUARDA MUNICIPAL

         elaboração do 1° Termo Aditivo ao contrato nº 014/2024, cujo objeto é o acréscimo unilateral do Contrato 014/2024, refe- rente as aquisições de estações de trabalho tipo 02 e tipo 03, em favor da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ nº 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 37.645,00 (trinta e sete mil, seiscentos e qua- renta e cinco reais). Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55 Data: Quinta-feira, 5 de Junho de 2025 às 2:09:45 Código de Autenticação:

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       • Diário de 28/04/2025, edição 28

         Decreto Municipal nº 45.582/2018 e a Portaria CVL /SUBSC nº 21/2019 e suas alterações. SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE 25/04/2025 CVL-PRO-2025/01050: AUTORIZO a contratação da Dell Computadores do Brasil Ltda., CNPJ: 72.381.189/0010-01, oriunda da Ata FP/SUBGGC Nº 04/2023, para aquisição de 38 (trinta e oito) estações de trabalho, sendo 36 (trinta e seis) de Tipo 01, e 02 (duas) de Tipo 02, incluindo garantia técnica, no valor total R$ 186.292,00 (cento e oitenta e seis

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       • Diário de 07/04/2025, edição 16

         RESOLVE: Art. 1º - Designar, com validade a partir de 04/04/2025, a Comissão de acompanhamento e fiscalização do Termo de Contrato nº 05/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA e a empresa DELL COMPUTA- DORES DO BRASIL LTDA - CNPJ nº 72.381.189/0010-01 para aquisição de estações, incluindo garantia téc- nica pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme descrito, caracterizado e especificado neste termo de re- ferência, para órgãos da administração direta, autarquias e fundações municipais

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 12/03/2025, edição 241

         I VALOR: 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) AUTORIDADE: JOSE RICARDO SOARES DA SILVA DESPACHO DO INSPETOR GERAL EXPEDIENTE DO DIA 11/03/2025. GM-PRO-2025/00423- AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ: 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 124.787,00 (Cento e vinte e quatro mil, setecentos e oitenta e sete reais), cujo objeto é a Aquisição de estações de trabalho, pelo período de 60 (sessenta) meses, incluindo a garantia técnica, para atender as necessidades

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 12/11/2024, edição 166

         AUTORIDADE: JOSÉ RICARDO SOARES DA SILVA. DESPACHO DO INSPETOR GERAL EXPEDIENTE DE 11/11/2024 Processo nº GM-PRO-2024/03909 - Nos termos da Lei nº 14.133/2021, AUTORIZO a celebração de contrato em favor de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ: 72.381.189/0010-01, cujo objeto é a aquisição de estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, devidamente descritos, caracterizados e especiicados no Termo de Referência, no valor de R$ 170.462,00 (cento e setenta mil

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       • Diário de 06/11/2024, edição 162

         NAS INSTALAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, por um período de 12 (doze) meses. DESPACHO DO INSPETOR GERAL EXPEDIENTE DO DIA 05/11/2024. GM-PRO-2024/04497- AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ: 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 174.610,00 (Cento e setenta e quatro mil, seiscentos e dez reais), cujo objeto é a Aquisição de estações de trabalho, pelo período de 60 (sessenta) meses, incluindo a garantia técnica, para atender as necessidades da GUARDA

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       • Diário de 24/10/2024, edição 154

         Desenvolvimento de Pessoas (S/SUBG/CGP/CDP) através da Ata SRP FP/SUBGGC nº 004/2023 do PE/SMFP nº 109/2023” no montante de R$ 102.520,00 (cento e dois mil e quinhentos e vinte reais) em favor da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ nº 72.381.189/0010-01. COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS ATOS DA COORDENADORA PORTARIAS S/SUBG/CGP “P” DE 22 DE OUTUBRO DE 2024 A COORDENADORA DA COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições

         Abrir o diário (Querido Diário)

       Sobre o CNPJ recebedor

       Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 23/08/2017, situação ATIVA. Atividade principal: 4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática.

       Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).

     • R$ 6.889,00 em 29/09/2025 · Investimento

       Recebedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (CNPJ 72.381.189/0010-01)

       Meta 4 - NF 7967649/2025

       O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.

       Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado

       Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.

       Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor

       7 diários oficiais perto da data deste pagamento.

       O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.

       • Diário de 05/06/2025, edição 54

         elaboração do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 015/2024, cujo objeto é o acréscimo unilateral do Contrato 015/2024, refe- rente as aquisições de estações de trabalho tipo 02 e tipo 03, em favor da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ nº 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 41.334,00 (quarenta e um mil, trezentos e trinta e quatro reais). Processo: GM-PRO-2024/03909 - AUTORIZO o Empenhamento da Despesa. Objeto: acréscimo na aquisição de estações de trabalho tipo 02 e tipo 03. Partes: GUARDA MUNICIPAL

         elaboração do 1° Termo Aditivo ao contrato nº 014/2024, cujo objeto é o acréscimo unilateral do Contrato 014/2024, refe- rente as aquisições de estações de trabalho tipo 02 e tipo 03, em favor da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ nº 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 37.645,00 (trinta e sete mil, seiscentos e qua- renta e cinco reais). Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55 Data: Quinta-feira, 5 de Junho de 2025 às 2:09:45 Código de Autenticação:

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       • Diário de 28/04/2025, edição 28

         Decreto Municipal nº 45.582/2018 e a Portaria CVL /SUBSC nº 21/2019 e suas alterações. SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE 25/04/2025 CVL-PRO-2025/01050: AUTORIZO a contratação da Dell Computadores do Brasil Ltda., CNPJ: 72.381.189/0010-01, oriunda da Ata FP/SUBGGC Nº 04/2023, para aquisição de 38 (trinta e oito) estações de trabalho, sendo 36 (trinta e seis) de Tipo 01, e 02 (duas) de Tipo 02, incluindo garantia técnica, no valor total R$ 186.292,00 (cento e oitenta e seis

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       • Diário de 07/04/2025, edição 16

         RESOLVE: Art. 1º - Designar, com validade a partir de 04/04/2025, a Comissão de acompanhamento e fiscalização do Termo de Contrato nº 05/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA e a empresa DELL COMPUTA- DORES DO BRASIL LTDA - CNPJ nº 72.381.189/0010-01 para aquisição de estações, incluindo garantia téc- nica pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme descrito, caracterizado e especificado neste termo de re- ferência, para órgãos da administração direta, autarquias e fundações municipais

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       • Diário de 12/03/2025, edição 241

         I VALOR: 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) AUTORIDADE: JOSE RICARDO SOARES DA SILVA DESPACHO DO INSPETOR GERAL EXPEDIENTE DO DIA 11/03/2025. GM-PRO-2025/00423- AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ: 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 124.787,00 (Cento e vinte e quatro mil, setecentos e oitenta e sete reais), cujo objeto é a Aquisição de estações de trabalho, pelo período de 60 (sessenta) meses, incluindo a garantia técnica, para atender as necessidades

         Abrir o diário (Querido Diário)

       • Diário de 12/11/2024, edição 166

         AUTORIDADE: JOSÉ RICARDO SOARES DA SILVA. DESPACHO DO INSPETOR GERAL EXPEDIENTE DE 11/11/2024 Processo nº GM-PRO-2024/03909 - Nos termos da Lei nº 14.133/2021, AUTORIZO a celebração de contrato em favor de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ: 72.381.189/0010-01, cujo objeto é a aquisição de estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, devidamente descritos, caracterizados e especiicados no Termo de Referência, no valor de R$ 170.462,00 (cento e setenta mil

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       • Diário de 06/11/2024, edição 162

         NAS INSTALAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, por um período de 12 (doze) meses. DESPACHO DO INSPETOR GERAL EXPEDIENTE DO DIA 05/11/2024. GM-PRO-2024/04497- AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ: 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 174.610,00 (Cento e setenta e quatro mil, seiscentos e dez reais), cujo objeto é a Aquisição de estações de trabalho, pelo período de 60 (sessenta) meses, incluindo a garantia técnica, para atender as necessidades da GUARDA

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       • Diário de 24/10/2024, edição 154

         Desenvolvimento de Pessoas (S/SUBG/CGP/CDP) através da Ata SRP FP/SUBGGC nº 004/2023 do PE/SMFP nº 109/2023” no montante de R$ 102.520,00 (cento e dois mil e quinhentos e vinte reais) em favor da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ nº 72.381.189/0010-01. COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS ATOS DA COORDENADORA PORTARIAS S/SUBG/CGP “P” DE 22 DE OUTUBRO DE 2024 A COORDENADORA DA COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições

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       Sobre o CNPJ recebedor

       Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 23/08/2017, situação ATIVA. Atividade principal: 4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática.

       Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).

     • R$ 30.756,00 em 29/09/2025 · Investimento

       Recebedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (CNPJ 72.381.189/0010-01)

       Meta 3 - NF 7886902/2025

       O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.

       Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado

       Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.

       Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor

       7 diários oficiais perto da data deste pagamento.

       O trecho mostra que o município citou esta empresa no diário oficial, perto da data do pagamento. Não prova que este pagamento, nem a emenda, saiu desse ato, e o ato nem sempre é um contrato.

       • Diário de 05/06/2025, edição 54

         elaboração do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 015/2024, cujo objeto é o acréscimo unilateral do Contrato 015/2024, refe- rente as aquisições de estações de trabalho tipo 02 e tipo 03, em favor da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ nº 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 41.334,00 (quarenta e um mil, trezentos e trinta e quatro reais). Processo: GM-PRO-2024/03909 - AUTORIZO o Empenhamento da Despesa. Objeto: acréscimo na aquisição de estações de trabalho tipo 02 e tipo 03. Partes: GUARDA MUNICIPAL

         elaboração do 1° Termo Aditivo ao contrato nº 014/2024, cujo objeto é o acréscimo unilateral do Contrato 014/2024, refe- rente as aquisições de estações de trabalho tipo 02 e tipo 03, em favor da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ nº 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 37.645,00 (trinta e sete mil, seiscentos e qua- renta e cinco reais). Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55 Data: Quinta-feira, 5 de Junho de 2025 às 2:09:45 Código de Autenticação:

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       • Diário de 28/04/2025, edição 28

         Decreto Municipal nº 45.582/2018 e a Portaria CVL /SUBSC nº 21/2019 e suas alterações. SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA EXPEDIENTE 25/04/2025 CVL-PRO-2025/01050: AUTORIZO a contratação da Dell Computadores do Brasil Ltda., CNPJ: 72.381.189/0010-01, oriunda da Ata FP/SUBGGC Nº 04/2023, para aquisição de 38 (trinta e oito) estações de trabalho, sendo 36 (trinta e seis) de Tipo 01, e 02 (duas) de Tipo 02, incluindo garantia técnica, no valor total R$ 186.292,00 (cento e oitenta e seis

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       • Diário de 07/04/2025, edição 16

         RESOLVE: Art. 1º - Designar, com validade a partir de 04/04/2025, a Comissão de acompanhamento e fiscalização do Termo de Contrato nº 05/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA e a empresa DELL COMPUTA- DORES DO BRASIL LTDA - CNPJ nº 72.381.189/0010-01 para aquisição de estações, incluindo garantia téc- nica pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme descrito, caracterizado e especificado neste termo de re- ferência, para órgãos da administração direta, autarquias e fundações municipais

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       • Diário de 12/03/2025, edição 241

         I VALOR: 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) AUTORIDADE: JOSE RICARDO SOARES DA SILVA DESPACHO DO INSPETOR GERAL EXPEDIENTE DO DIA 11/03/2025. GM-PRO-2025/00423- AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ: 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 124.787,00 (Cento e vinte e quatro mil, setecentos e oitenta e sete reais), cujo objeto é a Aquisição de estações de trabalho, pelo período de 60 (sessenta) meses, incluindo a garantia técnica, para atender as necessidades

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       • Diário de 12/11/2024, edição 166

         AUTORIDADE: JOSÉ RICARDO SOARES DA SILVA. DESPACHO DO INSPETOR GERAL EXPEDIENTE DE 11/11/2024 Processo nº GM-PRO-2024/03909 - Nos termos da Lei nº 14.133/2021, AUTORIZO a celebração de contrato em favor de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ: 72.381.189/0010-01, cujo objeto é a aquisição de estações de trabalho, incluindo garantia técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, devidamente descritos, caracterizados e especiicados no Termo de Referência, no valor de R$ 170.462,00 (cento e setenta mil

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       • Diário de 06/11/2024, edição 162

         NAS INSTALAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, por um período de 12 (doze) meses. DESPACHO DO INSPETOR GERAL EXPEDIENTE DO DIA 05/11/2024. GM-PRO-2024/04497- AUTORIZO a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ: 72.381.189/0010-01, no valor de R$ 174.610,00 (Cento e setenta e quatro mil, seiscentos e dez reais), cujo objeto é a Aquisição de estações de trabalho, pelo período de 60 (sessenta) meses, incluindo a garantia técnica, para atender as necessidades da GUARDA

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       • Diário de 24/10/2024, edição 154

         Desenvolvimento de Pessoas (S/SUBG/CGP/CDP) através da Ata SRP FP/SUBGGC nº 004/2023 do PE/SMFP nº 109/2023” no montante de R$ 102.520,00 (cento e dois mil e quinhentos e vinte reais) em favor da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ nº 72.381.189/0010-01. COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS ATOS DA COORDENADORA PORTARIAS S/SUBG/CGP “P” DE 22 DE OUTUBRO DE 2024 A COORDENADORA DA COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições

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       Sobre o CNPJ recebedor

       Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 23/08/2017, situação ATIVA. Atividade principal: 4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática.

       Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).

     Nenhuma análise deste relatório nas fontes verificadas.

Cada etapa mostra o próprio valor. Os valores não se somam.

Entenda esta transferência

Explicação gerada automaticamente a partir dos dados oficiais, sem inteligência artificial. Não é auditoria. A ausência de informação não indica irregularidade.

Linha do tempo

1. 08/05/2024
   Aceite do plano de ação
2. 26/06/2024
   Empenho 2024NE005792

   R$ 300.000,00. Situação na fonte: Enviado.

3. 28/06/2024
   Documento hábil 2024TF003074

   R$ 171.178,46. Situação na fonte: Enviado com Sucesso.

4. 03/07/2024
   Ordem bancária 2024OB001969

   Situação na fonte: OB Enviada à instituição bancária para pagamento.

   1. 02/07/2024: Aguardando Envio para o SIAFI
   2. 02/07/2024: Aguardando assinaturas do ordenador de despesas e/ou gestor financeiro
   3. 02/07/2024: OP Assinada mas sem OB gerada
   4. 04/07/2024: OB Enviada à instituição bancária para pagamento

   Enviada 2 dias depois do primeiro registro na fonte.

5. 11/12/2024
   Documento hábil 2024TF008708

   R$ 128.821,54. Situação na fonte: Enviado com Sucesso.

6. 12/12/2024
   Ordem bancária 2024OB007973

   Situação na fonte: OB Enviada à instituição bancária para pagamento.

   1. 12/12/2024: Aguardando Envio para o SIAFI
   2. 12/12/2024: Aguardando assinaturas do ordenador de despesas e/ou gestor financeiro
   3. 12/12/2024: OB Enviada à instituição bancária para pagamento

   Enviada no mesmo dia do primeiro registro na fonte.

7. 20/08/2025
   Parecer (Ministério da Justiça e Segurança Pública): Solicitar Complementação
8. 26/06/2026
   Relatório de gestão parcial

   5 pagamentos declarados pelo beneficiário; a conferência com o extrato da conta está nos pagamentos do relatório. Situação na fonte: Disponibilizado.

29 mudanças de situação do plano de trabalho entre 30/08/2024 e 09/10/2025. Ver o histórico da situação

Datas dos registros oficiais, pelo dia. Cada registro mostra o próprio valor, sem soma; a ordem das datas não indica relação entre eles.

Plano de trabalho

Situação na fonte

Legado ADPF 854 STF / NT - TCU

Sobre a situação

Situação dos planos das emendas de 2020 a 2024, apresentados depois do repasse por exigência do STF (ADPF 854). A fonte não informa data de aprovação para eles; isso não indica reprovação.

Execução prevista

01/01/2025 a 01/01/2027 (24 meses)

Planejamento declarado pelo beneficiário: não comprova a execução. Cada meta mostra a própria parcela da emenda, e as metas não devem ser somadas: a fonte pode trazer uma meta geral e o detalhamento dela. Consulta em 09/11/2026.

Documentos do pagamento

Consulta em 09/11/2026. Valor repassado bruto: nenhuma devolução nas fontes verificadas.

Saídas da conta específica

3 débitos no extrato do banco, com o favorecido como o banco informa. O extrato mostra para quem o dinheiro saiu, não o motivo. Consultado em 09/11/2026.

• R$ 5.064,49 em 19/02/2025

  DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (CNPJ 72.381.189/0010-01)

• R$ 163.351,97 em 21/02/2025

  DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (CNPJ 72.381.189/0010-01)

• R$ 2.045,54 em 24/02/2025

  Conta do próprio ente

Diários oficiais que citam este plano

Nenhum dos diários do município guardados aqui cita o código deste plano de ação ou o número da emenda. Guardamos só os trechos em volta da expressão «transferência especial»: o plano pode estar citado em outra parte do diário.

Consulta ao Querido Diário em 09/11/2026. A citação mostra que o município publicou algo sobre este plano, como licitação, contrato ou crédito no orçamento; não prova que a obra ou o serviço foi feito nem que houve pagamento.