Emenda Pix de 2025, indicada por João Maia para Umarizal (RN)
R$ 198 mil previstos para Umarizal (RN)
Última atualização em 13/07/2026
Uso declarado pela prefeitura
A prefeitura declarou R$ 197.928,52 executados em relatório de gestão parcial. É uma declaração, não comprova a entrega.
Na prefeitura
- Declarou pagamentos de R$ 197.928,52 a 1 recebedor em 13/07/2026 (relatório de gestão; declaração do beneficiário).
- Crédito na conta específica, pelo extrato na fonte consultado em 09/11/2026:
- Ordem bancária 2025OB005336, de 21/10/2025: sem extrato da conta na fonte para o período (extrato do banco até 06/11/2026).
- Na contabilidade enviada ao Tesouro:
- 2025: a União enviou ordens bancárias a este e a mais 5 planos do município no ano, e a contabilidade não separa por plano.
Registro do próprio município no SICONFI; não comprova o crédito na conta nem o uso.
Pedir o extrato da conta pela Lei de Acesso à Informação
Texto pronto para enviar ao Serviço de Informação ao Cidadão da prefeitura. A resposta vem em até 20 dias, prorrogáveis por mais 10.
Finalidade declarada: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UMARIZAL/RNUNIDADES DE SAÚDE:- 276869 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DR RAUL DA FRANCA ALENCAR- 5117453 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA COSMA LEMOS DOS SANTOS- 2381362 - POSTO DE SAUDE CACIMBA DO SITIO- 2381389 - POSTO DE SAUDE JOAO BATISTA DE LIMA- 5117488 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VERA LUCIA DIAS DA COSTA- 4029135 - UBS JOSE SUASSUNA DE ALENCAR- 2381435 - POSTO DE SAUDE SEBASTOPOL- 2381370 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA OTAVIANO SILVESTRE DA SILVA- 2381419 - POSTO DE SAUDE CAJAZEIRAS- 7627432 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EXPEDITO DE SOUZA NOBRE- 2381400 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAO BATISTA NUNES DOS REIS
Rastreio do dinheiro
Indicado
Plano de ação aceito em 02/10/2025
Previsto: R$ 198.000,00
R$ 198.000,00 para custeio e R$ 0,00 para investimento
Reservado no orçamento
1 empenho em 17/10/2025
Empenhado: R$ 198.000,00
O empenho reserva o valor, mas ainda não envia o dinheiro.
Enviado ao município
1 ordem bancária em 21/10/2025
Repassado: R$ 198.000,00
Recebido na conta específica
O extrato da conta na fonte não cobre o período das ordens bancárias.
Uso declarado pela prefeitura (etapa atual)
Relatório parcial de 13/07/2026. Situação na fonte: Disponibilizado.
Executado declarado: R$ 197.928,52
Pendente declarado: R$ 71,48
8 pagamentos declarados neste relatório
Informados pelo próprio beneficiário no relatório de gestão e conferidos, quando possível, com os débitos da conta específica do executor.
R$ 37.450,75 em 13/01/2026 · Custeio
Recebedor: MULTIMED DENTAL LTDA (CNPJ 29.894.043/0001-40)
1° PAGAMENTO
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
O Querido Diário não reúne os diários deste município, então não dá para procurar este CNPJ neles.
Sobre o CNPJ recebedor
Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 09/03/2018, situação ATIVA. Atividade principal: 4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.
Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
R$ 27.556,30 em 13/01/2026 · Custeio
Recebedor: MULTIMED DENTAL LTDA (CNPJ 29.894.043/0001-40)
2° PAGAMENTO
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
O Querido Diário não reúne os diários deste município, então não dá para procurar este CNPJ neles.
Sobre o CNPJ recebedor
Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 09/03/2018, situação ATIVA. Atividade principal: 4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.
Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
R$ 27.531,55 em 09/02/2026 · Custeio
Recebedor: MULTIMED DENTAL LTDA (CNPJ 29.894.043/0001-40)
3° PAGAMENTO
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
O Querido Diário não reúne os diários deste município, então não dá para procurar este CNPJ neles.
Sobre o CNPJ recebedor
Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 09/03/2018, situação ATIVA. Atividade principal: 4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.
Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
R$ 10.934,18 em 09/02/2026 · Custeio
Recebedor: MULTIMED DENTAL LTDA (CNPJ 29.894.043/0001-40)
4° PAGAMENTO
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
O Querido Diário não reúne os diários deste município, então não dá para procurar este CNPJ neles.
Sobre o CNPJ recebedor
Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 09/03/2018, situação ATIVA. Atividade principal: 4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.
Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
R$ 21.587,74 em 09/02/2026 · Custeio
Recebedor: MULTIMED DENTAL LTDA (CNPJ 29.894.043/0001-40)
5° PAGAMENTO
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
O Querido Diário não reúne os diários deste município, então não dá para procurar este CNPJ neles.
Sobre o CNPJ recebedor
Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 09/03/2018, situação ATIVA. Atividade principal: 4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.
Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
R$ 9.959,00 em 09/02/2026 · Custeio
Recebedor: MULTIMED DENTAL LTDA (CNPJ 29.894.043/0001-40)
6° PAGAMENTO
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
O Querido Diário não reúne os diários deste município, então não dá para procurar este CNPJ neles.
Sobre o CNPJ recebedor
Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 09/03/2018, situação ATIVA. Atividade principal: 4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.
Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
R$ 29.977,00 em 24/02/2026 · Custeio
Recebedor: MULTIMED DENTAL LTDA (CNPJ 29.894.043/0001-40)
7° PAGAMENTO
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
O Querido Diário não reúne os diários deste município, então não dá para procurar este CNPJ neles.
Sobre o CNPJ recebedor
Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 09/03/2018, situação ATIVA. Atividade principal: 4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.
Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
R$ 32.932,00 em 24/02/2026 · Custeio
Recebedor: MULTIMED DENTAL LTDA (CNPJ 29.894.043/0001-40)
8° PAGAMENTO
O extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Contrato do ente com o recebedor deste pagamento declarado
Nenhum contrato do ente com este CNPJ no PNCP cobre a data deste pagamento. Isso não prova que não houve contrato.
Diário oficial do ente que cita o CNPJ deste recebedor
O Querido Diário não reúne os diários deste município, então não dá para procurar este CNPJ neles.
Sobre o CNPJ recebedor
Na Receita, em 17/10/2026: Sociedade Empresária Limitada, aberta em 09/03/2018, situação ATIVA. Atividade principal: 4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.
Não consta no CEIS, no CNEP nem no CEPIM (arquivos: CEIS de 05/11/2026, CEPIM de 28/10/2026 e CNEP de 05/11/2026).
Nenhuma análise deste relatório nas fontes verificadas.
Cada etapa mostra o próprio valor. Os valores não se somam.
Limites do rastreio
Até onde o rastro chegou: Seguido até a ordem bancária da União. Parou na conta específica: o extrato da conta na fonte não cobre o período das ordens bancárias.
A ordem bancária registra que a União enviou o dinheiro. O que a prefeitura fez com ele aparece no relatório de gestão, que é uma declaração: não comprova a entrega nem é auditoria. Informação ausente não quer dizer irregularidade.
Índice de Evidência Pública
50%
De 0% a 90% nos 18 cenários de peso e agregação.
Conferido em 2 de 2 dimensões e 4 de 7 itens; o que a fonte não permite conferir fica fora da conta.
- Rastro do dinheiro0%
- Prestação de contas100%
Pré-condições, fora da nota
- Plano de trabalho aprovado: localizado. Plano de trabalho aprovado em 02/10/2025 na fonte.
- Crédito na conta específica conciliado com as ordens enviadas: fonte ainda não consultada pelo Vigia Pix. Das 1 ordem bancária enviada, 1 fora do extrato da conta específica na fonte: falta o extrato, não o crédito.
O índice mede quanto do que a lei manda publicar se encontra nas fontes oficiais que o Vigia Pix consulta. Não mede regularidade nem boa aplicação do recurso, e item ausente não indica irregularidade. A nota é a média das duas dimensões, quando as duas são conferíveis. Cálculo na versão v2.1: metodologia v2.1.
Itens não localizados nas fontes verificadas
- Envio da União lançado na contabilidade do ente: não localizado nas fontes verificadas. 2025: envio não identificado como transferência especial: a matriz foi entregue sem a receita na fonte 1706, e o valor pode estar em outra fonte. É registro do próprio ente: não comprova o crédito na conta nem o uso.
Fatos registrados nas fontes, que não entram na nota
Nenhum fato registrado nas regras que puderam ser conferidas.
Sem o dado nas fontes para conferir: investimento pago a recebedores de espetáculos e eventos; crédito da União debitado ao ente ou ao executor em até 30 dias; débitos a terceiros sem pagamento declarado.
Cada fato descreve o que as fontes mostram e pode ter explicação que elas não trazem. Quando o ente responde, a resposta aparece nesta página.
Entenda esta transferência
O que foi planejado
Em 2025, João Maia indicou, pela emenda 202524460005, uma transferência especial (emenda Pix) para Umarizal (RN).
Na transferência especial, o recurso vai diretamente ao ente beneficiário, sem necessidade de convênio.
O plano de ação prevê R$ 198.000,00: R$ 198.000,00 para custeio (despesas como manutenção e serviços) e R$ 0,00 para investimento (como obras e equipamentos).
Finalidade declarada: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UMARIZAL/RNUNIDADES DE SAÚDE:- 276869 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DR RAUL DA FRANCA ALENCAR- 5117453 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA COSMA LEMOS DOS SANTOS- 2381362 - POSTO DE SAUDE CACIMBA DO SITIO- 2381389 - POSTO DE SAUDE JOAO BATISTA DE LIMA- 5117488 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VERA LUCIA DIAS DA COSTA- 4029135 - UBS JOSE SUASSUNA DE ALENCAR- 2381435 - POSTO DE SAUDE SEBASTOPOL- 2381370 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA OTAVIANO SILVESTRE DA SILVA- 2381419 - POSTO DE SAUDE CAJAZEIRAS- 7627432 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EXPEDITO DE SOUZA NOBRE- 2381400 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAO BATISTA NUNES DOS REIS
A situação registrada na fonte é "CIENTE", com data de aceite em 02/10/2025.
O registro do plano não significa que o dinheiro foi transferido nem que a finalidade foi executada.
O dinheiro foi transferido?
Segundo os dados consultados em 09/11/2026:
A União empenhou R$ 198.000,00 para esta transferência. O empenho reserva o valor no orçamento federal; ainda não é o envio do dinheiro.
Ordens bancárias somando R$ 198.000,00 foram enviadas ao banco para pagamento ao beneficiário, a última em 21/10/2025.
A ordem bancária registra o envio do recurso pela União. Não mostra como o beneficiário usou o dinheiro.
A finalidade foi executada?
No relatório parcial de 13/07/2026, com situação "Disponibilizado" na fonte, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMARIZAL declarou R$ 197.928,52 executados e R$ 71,48 pendentes.
O relatório de gestão é uma declaração do beneficiário. Não comprova a entrega nem é auditoria.
Explicação gerada automaticamente a partir dos dados oficiais, sem inteligência artificial. Não é auditoria. A ausência de informação não indica irregularidade.
Linha do tempo
- 02/10/2025
- 02/10/2025
- 02/10/2025
- 17/10/2025Empenho 2025NE006555
R$ 198.000,00. Situação na fonte: Enviado.
- 20/10/2025Documento hábil 2025TF005182
R$ 198.000,00. Situação na fonte: Enviado com Sucesso.
- 21/10/2025Ordem bancária 2025OB005336
Situação na fonte: OB Enviada à instituição bancária para pagamento.
- 21/10/2025: Aguardando Envio para o SIAFI
- 21/10/2025: Aguardando assinaturas do ordenador de despesas e/ou gestor financeiro
- 21/10/2025: OB Enviada à instituição bancária para pagamento
Enviada no mesmo dia do primeiro registro na fonte.
- 13/07/2026Relatório de gestão parcial
8 pagamentos declarados pelo beneficiário; a conferência com o extrato da conta está nos pagamentos do relatório. Situação na fonte: Disponibilizado.
16 mudanças de situação do plano de trabalho entre 01/08/2025 e 02/10/2025. Ver o histórico da situação
Datas dos registros oficiais, pelo dia. Cada registro mostra o próprio valor, sem soma; a ordem das datas não indica relação entre eles.
Plano de trabalho
- Situação na fonte
- Aprovado
- Aprovado em
- 02/10/2025
- Execução prevista
- 21/10/2025 a 21/10/2028 (36 meses)
Histórico da situação
Ver as 16 mudanças de situação
- 01/08/2025Em Elaboração
- 01/08/2025Aguardando envio para Análise
- 01/08/2025Enviado para Análise
- 24/08/2025Em Complementação
- 26/08/2025Aguardando envio para Análise
- 26/08/2025Enviado para Análise
- 10/09/2025Em Complementação
- 10/09/2025Aguardando envio para Análise
- 10/09/2025Enviado para Análise
- 23/09/2025Em Complementação
- 25/09/2025Aguardando envio para Análise
- 25/09/2025Enviado para Análise
- 30/09/2025Em Complementação
- 30/09/2025Aguardando envio para Análise
- 30/09/2025Enviado para Análise
- 02/10/2025Aprovado
Pareceres dos órgãos federais
Ministério da Saúde
- Parecer
- Aprovar Plano de Trabalho
Análise concluída em 02/10/2025.
Nesses termos, e restrito às informações contidas no plano de trabalho, na Plataforma Transfergov.br, essa área técnica verificou que de acordo com o art. 3º da Portaria Conjunta MGI/MF n°. 15, de 28 de julho de 2025, recomenda-se a APROVAÇÃO. Dessa forma, constata-se que todos os requisitos exigidos foram devidamente atendidos, não havendo impedimentos para a continuidade do processo e a consequente transferência dos recursos aos beneficiários. Ressalta-se que a análise realizada não contempla a apreciação do custo/valor apresentado, observou-se exclusivamente os requisitos meritórios. Salienta-se que compete ao beneficiário garantir os recursos humanos e de infraestrutura necessários à execução do objeto, de forma a permitir o alcance do objeto proposto, em conformidade com a legislação vigente e as informações constantes no plano de trabalho. Esclarecemos que atuação do Ministério se limita à análise do Plano de Ação apresentado pelo beneficiário, exclusivamente para verificar o seu enquadramento às políticas públicas do Ministério. Não cabe ao órgão setorial acompanhar a execução dos recursos ou intervir na forma como são utilizados, sendo essa atribuição do próprio beneficiário e dos órgãos de controle competentes. Dessa forma, o beneficiário assume total responsabilidade pela correta utilização dos recursos, devendo assegurar que sua aplicação esteja em conformidade com a legislação vigente. Também é de sua exclusiva responsabilidade a prestação de contas aos órgãos de controle e a adoção das medidas necessárias para evitar qualquer irregularidade. Caso ocorra o uso indevido dos valores, eventuais sanções, penalidades ou exigências de devolução de recursos serão direcionadas ao beneficiário, não cabendo o Ministério da Saúde qualquer responsabilidade sobre esses aspectos.
Metas de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMARIZAL
Valor do executor: R$ 198.000,00
Área de política pública: Saúde — Atenção Básica
Meta 1
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DE USO GERAL PARA ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS , VACINAÇÃO E PEQUENOS PROCEDIMENTOS - LUVAS DE PROCEDIMENTO NOS TAMANHOS P, M E G
- Quantidade
- 31 caixa com 100 unidades
- Prazo
- 36 meses
- Valor da emenda
- R$ 42.666,66 de custeio
- Preço por caixa com 100 unidades declarado
R$ 1.376,34 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)
Metas com a mesma unidade e a mesma área (58): mediana de R$ 56,70 por caixa com 100 unidades; 80% entre R$ 9,31 e R$ 983,08
Referência interna, não é preço de mercado: o grupo reúne objetos diferentes com a mesma unidade. Valores nominais, de 2020 a 2026, sem correção.
Meta 2
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DE USO GERAL PARA ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS , VACINAÇÃO E PEQUENOS PROCEDIMENTOS - MÁSCARAS CIRURGICAS DESCARTÁVEIS, TOUCAS E AVENTAIS
- Quantidade
- 31 caixa
- Prazo
- 36 meses
- Valor da emenda
- R$ 42.666,67 de custeio
- Preço por caixa declarado
R$ 1.376,34 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)
Metas com a mesma unidade e a mesma área (137): mediana de R$ 35,70 por caixa; 80% entre R$ 14,70 e R$ 774,92
Referência interna, não é preço de mercado: o grupo reúne objetos diferentes com a mesma unidade. Valores nominais, de 2020 a 2026, sem correção.
Meta 3
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DE USO GERAL PARA ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS , VACINAÇÃO E PEQUENOS PROCEDIMENTOS - ÁLCOOL 70%, ALGODÃO HIDRÓFILO, GAZES, ESPARADRAPO E MICROPORE
- Quantidade
- 32 pacote
- Prazo
- 36 meses
- Valor da emenda
- R$ 42.666,67 de custeio
- Preço por pacote declarado
R$ 1.333,33 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)
Metas com a mesma unidade e a mesma área (58): mediana de R$ 9,51 por pacote; 80% entre R$ 0,73 e R$ 40,76
Referência interna, não é preço de mercado: o grupo reúne objetos diferentes com a mesma unidade. Valores nominais, de 2020 a 2026, sem correção.
Meta 4
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS - FRASCOS DE URINA, FEZES E ESCARRO
- Quantidade
- 500 unidade
- Prazo
- 36 meses
- Valor da emenda
- R$ 5.000,00 de custeio
- Preço por unidade declarado
R$ 10,00 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)
Sem referência de pares: a unidade unidade é genérica: reúne objetos sem relação entre si.
Meta 5
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS - SERINGAS (1ML, 3ML, 5ML, 10ML, 20ML) E AGULHAS (13x4,58; 25x7; 30x7; 40x12)
- Quantidade
- 500 caixa com 100 unidades
- Prazo
- 36 meses
- Valor da emenda
- R$ 5.000,00 de custeio
- Preço por caixa com 100 unidades declarado
R$ 10,00 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)
Metas com a mesma unidade e a mesma área (58): mediana de R$ 56,70 por caixa com 100 unidades; 80% entre R$ 9,31 e R$ 983,08
Referência interna, não é preço de mercado: o grupo reúne objetos diferentes com a mesma unidade. Valores nominais, de 2020 a 2026, sem correção.
Meta 6
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS E ESTABILÇIZAÇÃO DE CASOS DE URGÊNCIA - SORO FISIOLÓGICOS 0,9%, ÁGUA DESTILADA, ATADURAS DE CREPE, COMPRESSAS CIRÚRGICAS ESTÉREIS, CURATIVOS ADESIVOS, ABSORVENTES E TRANSPARENTES ESTÉREIS
- Quantidade
- 31 pacote
- Prazo
- 36 meses
- Valor da emenda
- R$ 15.000,00 de custeio
- Preço por pacote declarado
R$ 483,87 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)
Metas com a mesma unidade e a mesma área (58): mediana de R$ 9,51 por pacote; 80% entre R$ 0,73 e R$ 40,76
Referência interna, não é preço de mercado: o grupo reúne objetos diferentes com a mesma unidade. Valores nominais, de 2020 a 2026, sem correção.
Meta 7
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS DE SUPORTE À VIDA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA - SONDA VESICAL DE ALÍVIO, NASOGÁSTRICA, CATETER NASAL DE OXIGÊNIO, MÁSCARA DE OXIGÊNIO SIMPLES E SONDAS DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL
- Quantidade
- 10 unidade
- Prazo
- 36 meses
- Valor da emenda
- R$ 5.000,00 de custeio
- Preço por unidade declarado
R$ 500,00 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)
Sem referência de pares: a unidade unidade é genérica: reúne objetos sem relação entre si.
Meta 8
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLETA E PUNÇÃO VENOSA - CETETERES PERIFÉRICOS (JELCO N° 20,22,24), SCALP (21 A 25), AGULHAS PARA COLETA A VÁCUO, TUBOS COLETORES (EDTA, CITRATO, SORO) E GARROTES ELÁSTICOS
- Quantidade
- 1.088 caixa com 100 unidades
- Prazo
- 36 meses
- Valor da emenda
- R$ 25.000,00 de custeio
- Preço por caixa com 100 unidades declarado
R$ 22,98 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)
Metas com a mesma unidade e a mesma área (58): mediana de R$ 56,70 por caixa com 100 unidades; 80% entre R$ 9,31 e R$ 983,08
Referência interna, não é preço de mercado: o grupo reúne objetos diferentes com a mesma unidade. Valores nominais, de 2020 a 2026, sem correção.
Meta 9
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANTER A IMUNIZAÇÃO REGULAR - SERINGAS (1 ML E 3 ML), AGULHAS (25X7, 30X7, 13X4,5), ALGODÃO, GAZE ESTÉRIL, ÁLCOOL 70%, CAIXAS COLETORAS DE PÉRFURO-CORTANTE E TERMÔMETROS
- Quantidade
- 50 caixa
- Prazo
- 36 meses
- Valor da emenda
- R$ 10.000,00 de custeio
- Preço por caixa declarado
R$ 200,00 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)
Metas com a mesma unidade e a mesma área (137): mediana de R$ 35,70 por caixa; 80% entre R$ 14,70 e R$ 774,92
Referência interna, não é preço de mercado: o grupo reúne objetos diferentes com a mesma unidade. Valores nominais, de 2020 a 2026, sem correção.
Meta 10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ASSEGURAR O PROCESSAMENTO E DESCARTE ADEQUADO DOS MATERIAIS UTILIZADOS - CAIXAS PÉRFUROS-CORTANTES, SACOS DE RESÍDUOS INFECTANTES E COMUNS, FITAS INDICADORAS DE ESTERILIZAÇÃO E ENVELOPES CIRÚRGICOS
- Quantidade
- 50 unidade
- Prazo
- 36 meses
- Valor da emenda
- R$ 5.000,00 de custeio
- Preço por unidade declarado
R$ 100,00 (valor total da meta, emenda e outras fontes, dividido pela quantidade)
Sem referência de pares: a unidade unidade é genérica: reúne objetos sem relação entre si.
Planejamento declarado pelo beneficiário: não comprova a execução. Cada meta mostra a própria parcela da emenda, e as metas não devem ser somadas: a fonte pode trazer uma meta geral e o detalhamento dela. Consulta em 09/11/2026.
Documentos do pagamento
| Documento | Data | Situação na fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| Empenho de custeio 2025NE006555 | 17/10/2025 | Enviado | R$ 198.000,00 |
| Documento hábil 2025TF005182 | — | Enviado com Sucesso | R$ 198.000,00 |
| Ordem bancária 2025OB005336 | 21/10/2025 | OB Enviada à instituição bancária para pagamento |
Consulta em 09/11/2026. Valor repassado bruto: nenhuma devolução nas fontes verificadas.
Informações disponíveis
Não localizados nas fontes verificadas: análises dos relatórios de gestão. Os demais itens foram informados.
- Finalidade declaradaInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
- Plano de trabalhoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
Consulta em 09/11/2026.
10 metas. Consulta em 09/11/2026.
1 parecer. Consulta em 09/11/2026.
- Histórico da situaçãoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
16 mudanças de situação. Consulta em 09/11/2026.
- Empenhos e repassesInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
Consulta em 09/11/2026.
- Relatórios de gestãoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
1 relatório. Consulta em 09/11/2026.
- Pagamentos declarados nos relatórios de gestãoInformado (abre o registro no Transferegov em nova aba)
8 pagamentos. Consulta em 09/11/2026.
- Análises dos relatórios de gestãoNão localizado nas fontes verificadas (abre o registro no Transferegov em nova aba)
Consulta em 09/11/2026.
"Não localizado": a fonte foi consultada e não trouxe registro, o que não prova que o documento não exista.
Registro oficial
- Plano de ação
- 09032025-077170
- Emenda
- 202524460005
- Beneficiário
- MUNICIPIO DE UMARIZAL
- CNPJ
- 08348963000192
- Situação na fonte
- CIENTE
- Data de aceite
- 02/10/2025
Fonte: Transferegov, Transferências Especiais. Atualizada em 09/11/2026 e coletada em 09/11/2026.
Preservação: versão do plano de ação vista pelo Vigia Pix em 15/10/2026 (UTC). Cópia guardada pelo Vigia Pix em 19/10/2026 (UTC): ver a cópia. A raiz diária desse dia foi ancorada no OpenTimestamps; o calendário indica o bloco 971861 do Bitcoin.
Consultar no Transferegov