CNPJ 04.372.852/0001-60
Pagamentos declarados nos relatórios de gestão
Quem declara é o próprio beneficiário, no relatório de gestão. Cada pagamento é conferido com o extrato da conta quando dá; os valores não são somados.
A barra compara cada pagamento com o maior desta página.
Relatório de gestão nº 9307, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE SAO LOURENCO
01/10/2024
Aparelhos de musculação
InvestimentoR$ 17.365,59
Débito no extratoDébito correspondente no extrato da conta: R$ 17.365,59 em 01/10/2024.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 39496, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 6993, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE SAO LOURENCO
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
01/10/2024
Máquinas de musculação
InvestimentoR$ 9.434,41
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 28381, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 1759, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE GUARACI
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
13/09/2024
Aquisição de Equipamentos
InvestimentoR$ 22.380,00
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 7608, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 8311, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE SAO JOAO EVANGELISTA
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
23/05/2024
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA PARA ATENDIMENTO ÁS NECESSIDADESDA CORPORAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS UNIDADE DE SÃO JOÃO EVANGELISTA
InvestimentoR$ 25.750,00
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 34942, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 3785, Parcial, Disponibilizado, executor SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
15/05/2024
Pagamento da NL: 2024NL0000590 , PAGTO DA DANFE Nº 668 DE 21/02/2024, REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE GAIOLA, TOMBOS Nº 143787 A 143788, TCR Nº 302328, TDRM Nº 009/2024, TPRM Nº 008/2024.
InvestimentoR$ 7.145,36
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 13648, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 90, Final, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE CURITIBA
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
18/12/2023
Nota Fiscal nº 629 - Processo Administrativo nº 01-292358/2023
InvestimentoR$ 385,00
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 172, coletado em 17/10/2026.