CNPJ 26.176.661/0001-66
Também declarado como
Pagamentos declarados nos relatórios de gestão
Quem declara é o próprio beneficiário, no relatório de gestão. Cada pagamento é conferido com o extrato da conta quando dá; os valores não são somados.
A barra compara cada pagamento com o maior desta página.
Relatório de gestão nº 23231, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
24/06/2026
Pagamento dos materiais adquiridos para o Departamento de Esportes.
CusteioR$ 23.608,20
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 85679, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 8583, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE URUPA
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
11/12/2024
Aquisição de Material Esportivo
CusteioR$ 7.345,00
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 37216, coletado em 17/10/2026.
Imagem de Lucascassemiro, licença CC BY-SA 3.0Página da imagem no Wikimedia Commons
Relatório de gestão nº 3022, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
15/10/2024
NF-e nº 1.559
CusteioR$ 3.276,00
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 46474, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 11, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE JAPARATUBA
17/07/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO
CusteioR$ 170,00
Débito no extratoDébito no extrato da conta: R$ 6.091,50 em 17/07/2024, igual à soma dos 4 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.
17/07/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO
CusteioR$ 2.548,00
Débito no extratoDébito no extrato da conta: R$ 6.091,50 em 17/07/2024, igual à soma dos 4 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.
17/07/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO
CusteioR$ 868,50
Débito no extratoDébito no extrato da conta: R$ 6.091,50 em 17/07/2024, igual à soma dos 4 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.
17/07/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO
CusteioR$ 2.505,00
Débito no extratoDébito no extrato da conta: R$ 6.091,50 em 17/07/2024, igual à soma dos 4 pagamentos declarados a este recebedor nesta data.
Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 5543, 5542, 5541 e 5540, coletados em 17/10/2026.
