COMBUSTIVEIS RODRIGUES DE FREITAS LTDA

Comércio
São Benedito do Sul-PE

CNPJ 04.350.598/0002-80

Pagamentos declarados nos relatórios de gestão

18 pagamentos declarados em 4 transferências de 1 ente

Quem declara é o próprio beneficiário, no relatório de gestão. Cada pagamento é conferido com o extrato da conta quando dá; os valores não são somados.

Pagamentos declarados

A barra compara cada pagamento com o maior desta página.

São Benedito do Sul (PE)

Emenda 202442520005 de 2024

Relatório de gestão nº 10234, Final, Enviado para análise, executor MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO SUL

26/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL , DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL, PARA O MES DE NOVEMBRO DE 2024
Custeio
R$ 12.229,34
Débito no extrato
Por quê?
Débito líquido no extrato da conta: R$ 12.199,99 ao recebedor em 26/12/2024, abaixo do valor declarado; a diferença não aparece no extrato (possível retenção na fonte).
26/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROECOLOGIA MUNICIPAL, PARA O MES DE NOVEMBRO DE 2024
Custeio
R$ 75.788,93
Débito no extrato
Por quê?
Débito líquido no extrato da conta: R$ 75.607,04 ao recebedor em 26/12/2024, abaixo do valor declarado; a diferença não aparece no extrato (possível retenção na fonte).

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 45478 e 45477, coletados em 17/10/2026.

São Benedito do Sul (PE)

Emenda 202444880003 de 2024

Relatório de gestão nº 10240, Final, Enviado para análise, executor MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO SUL

14/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2024.
Custeio
R$ 9.227,99
Débito no extrato
Por quê?
Débito líquido no extrato da conta: R$ 9.205,84 ao recebedor em 14/08/2024, abaixo do valor declarado; a diferença não aparece no extrato (possível retenção na fonte).
09/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROECOLOGIA MUNICIPAL, PARA O MES DE JULHO DE 2024, ORA REGULARIZADO
Custeio
R$ 65.990,88
Débito no extrato
Por quê?
Débito líquido no extrato da conta: R$ 65.832,50 ao recebedor em 14/08/2024, abaixo do valor declarado; a diferença não aparece no extrato (possível retenção na fonte).
29/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROECOLOGIA MUNICIPAL, PARA O MES DE JUNHO DE 2024, ORA REGULARIZADO
Custeio
R$ 37.245,54
Sem débito no extrato
Por quê?
Nenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
29/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO.
Custeio
R$ 6.645,57
Sem débito no extrato
Por quê?
Nenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
29/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA È REFERENTE AO PRIMJEIRO TERMO ADITIVO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DO MES DE JULHO DE 2024.
Custeio
R$ 7.900,59
Sem débito no extrato
Por quê?
Nenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 45215, 45207, 45206, 45205 e 45204, coletados em 17/10/2026.

São Benedito do Sul (PE)

Emenda 202337600001 de 2023

Relatório de gestão nº 10074, Final, Enviado para análise, executor MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO SUL

Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.

29/12/2023
Fornecimento de combustíveis (óleo diesel) destinados à manutenção da frota de veículos da Secretaria de Agroecologia/Agricultura Municipal, relativo ao mês de novembro de 2023.
Custeio
R$ 71.846,99
29/12/2023
Fornecimento de combustíveis (óleo diesel) destinados à manutenção da frota de veículos da Secretaria de Educação Municipal, relativa ao mês de novembro de 2023.
Custeio
R$ 12.041,75
29/12/2023
Fornecimento de combustíveis (óleo diesel) destinados à manutenção da frota de veículos da Secretaria de Obras Municipal, relativa ao mês de novembro de 2023.
Custeio
R$ 8.983,20
29/12/2023
Fornecimento de aditivos destinados à manutenção da frota de veículos da Secretaria de Educação Municipal, relativo ao mês de novembro de 2023.
Custeio
R$ 682,26

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 44691, 44690, 44689 e 44688, coletados em 17/10/2026.

São Benedito do Sul (PE)

Emenda 202237600003 de 2022

Relatório de gestão nº 10023, Final, Enviado para análise, executor MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO SUL

Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.

12/04/2023
Empenho 663/2023 - Aquisição de lubrificantes automotivos destinados à manutenção da frota da Secretaria de Obras Municipal, relativo a março/2023.
Custeio
R$ 920,00
12/04/2023
Empenho 665/2023 - Fornecimento de lubrificantes automotivos destinados à manutenção da frota da Secretaria de Agroecologia Municipal, relativo a março/2023.
Custeio
R$ 6.074,00
12/04/2023
Empenho 702/2023 - Fornecimento de combustíveis (óleo diesel) destinados à manutenção da frota da Secretaria de Obras Municipal, relativo a março/2023.
Custeio
R$ 7.254,40
12/04/2023
Empenho 703/2023 - Fornecimento de combustíveis (óleo diesel) destinados à manutenção da frota do Gabinete Municipal, relativo a março/2023.
Custeio
R$ 4.035,87
12/04/2023
Empenho 704/2023 - Fornecimento de combustíveis (óleo diesel) destinados à manutenção da frota da Secretaria de Agroecologia Municipal, relativo a março/2023.
Custeio
R$ 74.864,21
12/04/2023
Empenho 705/2023 - Fornecimento de combustíveis (gasolina) destinados à manutenção da frota da Secretaria de Educação Municipal, relativo a março/2023.
Custeio
R$ 11.351,72
12/04/2023
Empenho 662/2023 - Aquisição de lubrificantes automotivos destinados à manutenção da frota da Secretaria de Educação Municipal, relativo a março/2023.
Custeio
R$ 646,00

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 43979, 43978, 43977, 43976, 43975, 43974 e 43973, coletados em 17/10/2026.