CNPJ 04.689.271/0001-57
Pagamentos declarados nos relatórios de gestão
Quem declara é o próprio beneficiário, no relatório de gestão. Cada pagamento é conferido com o extrato da conta quando dá; os valores não são somados.
A barra compara cada pagamento com o maior desta página.
Relatório de gestão nº 8658, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE MARAGOGI
02/07/2026
SÃO JOÃO PALCO, GERADOR, BANHEIROS E PALCO NOTA FATURA 387
CusteioR$ 66.544,32
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 92720, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 9773, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE MARAGOGI
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
04/05/2026
NOTA FISCAL 245
CusteioR$ 46.803,40
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 48991, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 8658, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE MARAGOGI
20/02/2026
PAGAMENTO, PALCO, GERADOR, BANHEIROS E PÓRTICOS. - CARNAVAL
CusteioR$ 162.883,05
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 40384, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 27745, Parcial, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE MURICI
10/02/2026
Contratação de Gerador
CusteioR$ 13.300,00
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 103056, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 28462, Parcial, Em elaboração, executor FUNDACAO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES
30/01/2026
Finalização pagaqmento baner, banheiros e estrutura traseira
CusteioR$ 696,00
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 110507, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 28260, Final, Enviado para análise, executor FUNDACAO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES
30/01/2026
Finzalização pagamento de partes de diárias de porticvos, geradores e palco.
CusteioR$ 4.016,00
Débito no extratoDébito correspondente no extrato da conta: R$ 4.016,00 em 02/02/2026.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 109407, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 28247, Final, Enviado para análise, executor FUNDACAO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES
30/01/2026
Finzalização pagamnto porticos e galpão
CusteioR$ 139,20
Débito no extratoDébito correspondente no extrato da conta: R$ 139,20 em 02/02/2026.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 109372, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 28462, Parcial, Em elaboração, executor FUNDACAO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES
29/01/2026
Complementação pagamento Banner, banheiros e estrutura traseira
CusteioR$ 169.018,29
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 110506, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 28260, Final, Enviado para análise, executor FUNDACAO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES
29/01/2026
Complementação de pagamento de parte das diárias de porticos, gerador e placo
CusteioR$ 42.560,00
Débito no extratoDébito correspondente no extrato da conta: R$ 42.560,00 em 30/01/2026.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 109406, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 28237, Parcial, Em elaboração, executor FUNDACAO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES
29/01/2026
Contratação de empresa especializada em fornecimento de estruturas metálicas para eventos, som, iluminação, moveis para camarim, filmagem, gravações, hospedagem, translado, rádios, serviço de projeção, coffee break, kit lanches, refeições e recursos huma
CusteioR$ 1.742.159,23
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 109208, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 27745, Parcial, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE MURICI
27/01/2026
Contratação de palco e equipamentos
CusteioR$ 538.467,69
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 103054, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 28462, Parcial, Em elaboração, executor FUNDACAO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES
29/12/2025
LOCAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNER EM LONA VINÍLICA, VULCANIZADO, COM ACABAMENTO EM ILHÓS 35M²; LOCAÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇO TRASEIRA COM DIMENSÕES DE 32M X 6M (192 M²), PARA USO DIÁRIO DURANTE 7 DIAS DO EVENTO, TOTALIZANDO 1.344 M²/DIA DE UTILIZAÇÃO
CusteioR$ 226.285,71
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 110496, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 28237, Parcial, Em elaboração, executor FUNDACAO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES
29/12/2025
Contratação de empresa especializada em fornecimento de estruturas metálicas para eventos, som, iluminação, moveis para camarim, filmagem, gravações, hospedagem, translado, rádios, serviço de projeção, coffee break, kit lanches, refeições e recursos huma
CusteioR$ 2.322.878,97
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 109207, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 28260, Final, Enviado para análise, executor FUNDACAO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES
22/12/2025
Pagamento referente a partes de diárias de gerador, pórtico e palco
CusteioR$ 151.424,00
Débito no extratoDébito correspondente no extrato da conta: R$ 151.424,00 em 23/12/2025.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 109405, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 28247, Final, Enviado para análise, executor FUNDACAO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES
22/12/2025
Pagamento de parte de diárias dos dois porticos e galpao, na Árvore de Mirassol
CusteioR$ 177.281,35
Débito no extratoDébito correspondente no extrato da conta: R$ 177.281,35 em 23/12/2025.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 109370, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 14788, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
15/09/2025
PAGAMENTO 3 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURA
CusteioR$ 126.044,94
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 64933, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 9773, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE MARAGOGI
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
16/12/2024
NOTA FISCAL 8034
CusteioR$ 62.954,48
11/12/2024
NOTA FISCAL 7995
CusteioR$ 31.477,24
11/12/2024
NOTA FISCAL 7994
CusteioR$ 31.477,24
01/11/2024
NOTA FISCAL 7849
CusteioR$ 27.809,10
17/10/2024
NOTA FISCAL 7787
CusteioR$ 38.258,94
Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 42579, 42578, 42577, 42576 e 42575, coletados em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 28247, Final, Enviado para análise, executor FUNDACAO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES
Sem data
Restante pagamento diárias dre poerico e galpão
CusteioR$ 159.179,45
Sem conferênciaNão conferível com o extrato: pagamento sem data informada.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 109371, coletado em 17/10/2026.