CNPJ 09.661.123/0001-48
Pagamentos declarados nos relatórios de gestão
Quem declara é o próprio beneficiário, no relatório de gestão. Cada pagamento é conferido com o extrato da conta quando dá; os valores não são somados.
A barra compara cada pagamento com o maior desta página.
Relatório de gestão nº 9091, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE ESTANCIA
13/03/2026
Meta 2_Pagamento_JEITO DE SER
CusteioR$ 60.000,00
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 56928, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 12539, Parcial, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE AREIA BRANCA
03/12/2025
NL 12030002 - NF 88/2025
CusteioR$ 18.547,62
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 57319, coletado em 17/10/2026.
Imagem de Riba28-maps, licença CC BY-SA 3.0Página da imagem no Wikimedia Commons
Relatório de gestão nº 28080, Parcial, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
30/10/2025
PAGAMENTO REF NF 77 - I9 - ESTRUTURA
CusteioR$ 6.090,00
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 106604, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 27790, Final, Enviado para análise, executor MUNICIPIO DE TUCANO
10/09/2024
META 08
CusteioR$ 128.172,24
Débito no extratoDébito correspondente no extrato da conta: R$ 128.172,24 em 10/09/2024.
10/09/2024
META 07
CusteioR$ 82.606,32
Sem débito no extratoNenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 103565 e 103564, coletados em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 27822, Final, Enviado para análise, executor MUNICIPIO DE TUCANO
23/08/2024
META 21
CusteioR$ 47.600,00
Débito no extratoDébito líquido no extrato da conta: R$ 46.648,00 ao recebedor em 23/08/2024, abaixo do valor declarado; a diferença não aparece no extrato (possível retenção na fonte).
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 104142, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 27095, Parcial, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
15/02/2024
PAGAMENTO REF. A NF N° 28 - I9 - ESTRUTURA
CusteioR$ 16.700,00
01/02/2024
PAGAMENTO REF. A NF N° 20 - I9 PUBLICIDADE
CusteioR$ 34.339,20
27/11/2023
PAGAMENTO REF. A NF N° 274 - I9 - FOGO NA SAIA
CusteioR$ 53.900,00
27/11/2023
PAGAMENTO REF. A NF N° 275 - I9 - ESTRUTURA
CusteioR$ 9.633,40
20/11/2023
PAGAMENTO REF. A NF N° 273 - I9 - ESTRUTURA
CusteioR$ 15.062,60
Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 97721, 97720, 97724, 97723 e 97722, coletados em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 27613, Parcial, Em elaboração, executor FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE - FUNCAP/SE
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
01/11/2023
REF. PGTO. NFS-E: 138/2023 PROC: 842/2023 REF. APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FOGO NA SAIA, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 13ª ARRASTAPÉ DO 18 DO FORTE 2023.
CusteioR$ 50.000,00
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 101498, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 7703, Final, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE TELHA
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
10/10/2023
Pagamento referente a NF 126/2023 - Nadson
CusteioR$ 10.000,00
10/10/2023
Pagamento referente a NF 126/2023 - Nadson
CusteioR$ 15.000,00
Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 32311 e 32310, coletados em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 7469, Final, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE MURIBECA
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
05/10/2023
Pagamento referente a NF 249/2023 - Contratação de Fogo na Saia
CusteioR$ 49.000,00
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 33975, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 7703, Final, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE TELHA
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
18/09/2023
Pagamento referente a NF 208/2023 - Fogo na Saia
CusteioR$ 25.000,00
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 32308, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 4685, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE RIBEIROPOLIS
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
03/07/2023
PAGAMENTO DA NOTA 151/2023
CusteioR$ 24.500,00
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 17397, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 4681, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE RIBEIROPOLIS
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
13/06/2023
I9 PUBLICIDADE E EVENTOS
CusteioR$ 24.500,00
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 40841, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 4503, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE LAGARTO
15/03/2023
Pagamento referente a apresentação de show artístico do artista Fogo na Saia que se apresentou durante a realização do IX Festival da Mandioca de Lagarto que aconteceu no dia 24 de junho de 2022
CusteioR$ 34.300,00
Débito no extratoDébito correspondente no extrato da conta: R$ 34.300,00 em 15/03/2023.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 63360, coletado em 17/10/2026.
