J MARCOS DE MOURA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Comércio
Microempresa
São Benedito do Sul-PE

CNPJ 22.486.087/0001-91

Pagamentos declarados nos relatórios de gestão

33 pagamentos declarados em 4 transferências de 1 ente

Quem declara é o próprio beneficiário, no relatório de gestão. Cada pagamento é conferido com o extrato da conta quando dá; os valores não são somados.

Pagamentos declarados

A barra compara cada pagamento com o maior desta página.

São Benedito do Sul (PE)

Emenda 202442520005 de 2024

Relatório de gestão nº 10234, Final, Enviado para análise, executor MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO SUL

30/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 065/2024, PARA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS , DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DE IGARAPEB, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS MUNICIPAL
Custeio
R$ 5.449,00
Débito no extrato
Por quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 5.449,00 em 30/12/2024.

Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 45482, coletado em 17/10/2026.

São Benedito do Sul (PE)

Emenda 202435390004 de 2024

Relatório de gestão nº 10260, Final, Enviado para análise, executor MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO SUL

30/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 063/2024, PARA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUNTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS , SEC. DE AGROECOLOGIA, CLUBE MUNICIPAL DE GARAPEBA, BANHEIROS PUBLICOS, SUB PREFEITURA, GUAR
Custeio
R$ 7.556,14
Débito no extrato
Por quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 7.556,14 em 30/12/2024.
27/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 064/2024, PARA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, , DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DO DISTRITO DE IGARAPEBA, FONTE DA VELHA SITIO TIMOTEO , ENGENHO MUMBUCA E SITIO BOA FÉ, E DA
Custeio
R$ 6.957,00
Débito no extrato
Por quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 6.957,00 em 27/12/2024.
27/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 061/2024, PARA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO NA RUA NOVA, DO DISTRITO DE GARAPEBA , ATRAVES DA SEC. DE OBRAS MUNICIPAL
Custeio
R$ 3.665,40
Débito no extrato
Por quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 3.665,40 em 27/12/2024.

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 45242, 45245 e 45241, coletados em 17/10/2026.

São Benedito do Sul (PE)

Emenda 202442520005 de 2024

Relatório de gestão nº 10234, Final, Enviado para análise, executor MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO SUL

26/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 058/2024, PARA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIDRAULICOS, ,DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE IGARAPEBA, FONTE DA VELHA , SITIO TIMOTEO , ENGENHO MUMBUCA E SI
Custeio
R$ 8.305,50
Débito no extrato
Por quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 8.305,50 em 26/12/2024.
26/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 049/2024, PARA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESGOTOS E SANEAMENTO BASICO DAS RUAS BENEDITO FERREIRA JOSE ALVES BEZERRA, JULIO BALBINO, EDMUNDO GUSMAO,
Custeio
R$ 5.002,80
Débito no extrato
Por quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 5.002,80 em 26/12/2024.
26/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 049/2024, PARA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESGOTOS E SANEAMENTO BASICO DAS RUAS BENEDITO FERREIRA, JOSE ALVES BEZERRA, JULIO BALBINO, EDMUNDO GUSMAO
Custeio
R$ 4.801,30
Débito no extrato
Por quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 4.801,30 em 26/12/2024.
26/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 055/2024, PARA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS , DESTINADOS A MANUTENCAO DA PRACA DE LAZER E FEIRA LIVRE NO DISTRITO, FEIRA DE ANIMAIS E FEIRA LIVRE DA SEDE DO MUNICIPIO . ATRAVES DA SEC. DE O
Custeio
R$ 5.800,00
Débito no extrato
Por quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 5.800,00 em 26/12/2024.
26/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 048/2024, PARA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETIRCOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA FONTE DE VELHA, SITIO FLEIXEIRAS CEMITERIO DA SEE E DO DISTRITO , POVOADO DE MUMBUCA
Custeio
R$ 4.939,50
Débito no extrato
Por quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 4.939,50 em 26/12/2024.
26/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 042/2024, PARA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS: SEC, DE AGROECOLOGIA, PREFEITURA, CEMITERIO DA SEDE E DO DISTRITO, BANHEIRO PUBLICO,
Custeio
R$ 9.233,50
Débito no extrato
Por quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 9.233,50 em 26/12/2024.
23/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 059/2024, PARA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELEETRICO E DE MANUTENCAO , DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE AGROECOLOGIA, CEMITERIO DA SEDE E DO DISTRITO,
Custeio
R$ 11.735,20
Débito no extrato
Por quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 11.735,20 em 26/12/2024.

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 45481, 45480, 45479, 45475, 45474, 45473 e 45476, coletados em 17/10/2026.

São Benedito do Sul (PE)

Emenda 202435390004 de 2024

Relatório de gestão nº 10260, Final, Enviado para análise, executor MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO SUL

23/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 060/2024, PARA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUNTENCAO E REPOSICAO DE CALCAMENTOS NA RUA NOVA, FRORENTINO DUARTE, RUA PROJETADA 04, RUA DO FUTURO E AV. JULIA BENTO
Custeio
R$ 9.605,50
Débito no extrato
Por quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 9.605,50 em 30/12/2024.

Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 45243, coletado em 17/10/2026.

São Benedito do Sul (PE)

Emenda 202444880003 de 2024

Relatório de gestão nº 10240, Final, Enviado para análise, executor MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO SUL

14/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 002/2024, PARA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS DO DISTRITO DE IGARAPEBA E NA SEDE DO MUNICIPIO
Custeio
R$ 2.137,60
Débito no extrato
Por quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 2.137,60 em 14/08/2024.
14/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 004/2024, PARA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO POVOADO MIJADA DA VEIA, RUA PROJETADA N. 01,02 E 04 NA SEDE E RUA JOAO ANTONIO E ENG
Custeio
R$ 3.421,72
Débito no extrato
Por quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 3.421,72 em 14/08/2024.
14/08/2024
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 003/2024, PARA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO , DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS, CEMITERIO DA SEDE DO MUNICIPIO, MERCADO PUBLICO, BANEIRO PUBLICO , PREFEITURA E SUB
Custeio
R$ 4.057,62
Débito no extrato
Por quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 4.057,62 em 14/08/2024.
29/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE UMA RETRO ESCAVADEIRA PARA A REMOÇÃO DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE IGARAPEBA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Custeio
R$ 17.673,00
Sem débito no extrato
Por quê?
Nenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
29/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 118/2023, PARA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONTRUCAO , DESTINADOS A RECUPERACAO DO ACESSO DO DISTRITO DE IGARAPEBA, NA TRAVESSA JOSE DE SIQUEIRA FERREIRA, RUA JOSE MENDES , RUA LEOVIGIL
Custeio
R$ 7.770,00
Sem débito no extrato
Por quê?
Nenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
29/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 125/2023, PARA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS ESGOTOS E REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA SANTO EXPEDITO, LOTEAMENTO JOSE BALBINO, ACESSO DE IGARAPEBA, LOTEAMEN
Custeio
R$ 12.272,64
Sem débito no extrato
Por quê?
Nenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
29/07/2024
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 127/2023, PARA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELEETRICO E DE MANUNTECAO, DESTINADOS A PREPARACAO DA PALHOCA MUNICIPAL, PARA AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS 2024, NESTE MUN
Custeio
R$ 7.776,83
Sem débito no extrato
Por quê?
Nenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 45214, 45213, 45212, 45234, 45211, 45210 e 45209, coletados em 17/10/2026.

São Benedito do Sul (PE)

Emenda 202337600001 de 2023

Relatório de gestão nº 10074, Final, Enviado para análise, executor MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO SUL

Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.

02/01/2024
Pagamento de Restos a pagar manutenção de bens e equipamentos públicos.
Custeio
R$ 24.367,18
02/01/2024
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 059/2023, PARA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A manutenção de bens e equipamentos públicos.
Custeio
R$ 23.276,30
02/01/2024
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 065/2023, PARA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A manutenção de bens e equipamentos públicos.
Custeio
R$ 17.545,69
02/01/2024
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 60/2023, PARA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A manutenção de bens e equipamentos públicos.
Custeio
R$ 902,55
13/12/2023
Aquisição de diversos materiais de construção para manutenção de prédios públicos, praças e cemitérios públicos no distrito e na sede do município.
Custeio
R$ 13.389,05
13/12/2023
Aquisição de diversos materiais de construção, destinados à manutenção de prédios públicos no distrito de Igarapeba, sede do município e praças municipais.
Custeio
R$ 12.084,66
13/12/2023
Aquisição de diversos materiais de construção para manutenção de prédios públicos, praças e cemitérios na sede e no distrito de Igarapeba.
Custeio
R$ 11.352,40
13/12/2023
Aquisição de diversos materiais de construção para manutenção de prédios públicos, cemitérios e placas no distrito de Igarapeba e na sede do município.
Custeio
R$ 10.122,88
13/12/2023
Aquisição de diversos materiais de construção para a reforma do campo de futebol, através da Secretaria de Obras Municipal.
Custeio
R$ 6.244,00
13/12/2023
Aquisição de diversos materiais de construção para manutenção de esgotos, recuperação de galerias, construção de mureta de contenção em diversas ruas no distrito de Igarapeba e na sede do município, além de construção de ponto de lixo.
Custeio
R$ 3.968,50
13/12/2023
Aquisição de diversos materiais elétricos, destinados à manutenção da iluminação pública dos sítios Mijada da Veia, povoado Mumbuca, distrito de Igarapeba e sede do município.
Custeio
R$ 3.083,02
13/12/2023
Aquisição de diversos materiais de construção para manutenção do calçamento no distrito de Igarapeba e na sede do município.
Custeio
R$ 1.975,00
13/12/2023
Aquisição de diversos materiais elétricos destinados à manutenção da iluminação pública nos sítios, Engenho Mumbuca, distrito e sede do município.
Custeio
R$ 1.463,31
13/12/2023
Aquisição de diversos materiais destinados à manutenção da limpeza pública do município, através da Secretaria de Obras Municipal.
Custeio
R$ 638,00

Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 44735, 44734, 44733, 44732, 44686, 44685, 44684, 44683, 44682, 44681, 44680, 44679, 44678 e 44677, coletados em 17/10/2026.