CNPJ 45.226.544/0001-04
Pagamentos declarados nos relatórios de gestão
Quem declara é o próprio beneficiário, no relatório de gestão. Cada pagamento é conferido com o extrato da conta quando dá; os valores não são somados.
A barra compara cada pagamento com o maior desta página.
Relatório de gestão nº 8658, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE MARAGOGI
23/02/2026
A CONTRATAÇÃO DA BANDA MIKAEL SANTOS, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS DO “CARNAVAL DA GENTE”, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026
CusteioR$ 250.000,00
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 40386, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 12539, Parcial, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE AREIA BRANCA
18/11/2025
NL 11140016 - NF 288/2025
CusteioR$ 60.000,00
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 57316, coletado em 17/10/2026.
Imagem de Riba28-maps, licença CC BY-SA 3.0Página da imagem no Wikimedia Commons
Relatório de gestão nº 28080, Parcial, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
30/10/2025
PAGAMENTO REF NF 240 - MIKAEL SANTOS
CusteioR$ 200.000,00
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 106560, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 27683, Final, Enviado para análise, executor MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO
13/10/2025
PAGAMENTO REF A NF n° 272/2025 - SHOW MIKAEL SANTOS
CusteioR$ 100.000,00
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 102050, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 14423, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE MOITA BONITA
08/10/2025
TED
CusteioR$ 97.990,00
Débito no extratoDébito correspondente no extrato da conta: R$ 97.990,00 em 08/10/2025.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 77652, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 12875, Parcial, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
07/10/2025
Valor referente ao REEMPENHO VISANDO A TROCA DA FONTE DE PAGAMENTO PARA a contratação de show artístico do cantor MIKAEL SANTOS, para apresentação no tradicional evento em comemoração à 53ª FESTA DO VAQUEIRO deste município, aserrealizadono dia 29/09/2025
CusteioR$ 95.000,00
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 62472, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 27683, Final, Enviado para análise, executor MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO
03/10/2025
PAGAMENTO REF A NF n° 266 - SHOW MIKAEL SANTOS
CusteioR$ 100.000,00
Sem conferênciaO extrato da conta não cobre o período deste pagamento: sem conferência.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 103524, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 26340, Parcial, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO
30/09/2025
VALOR REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA "MIKAEL SANTOS”, PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE MAIO DA CIDADE DE GRACCHO CARDOSO/SE, NA MADRUGADA DO DIA 24 DE MAIO/2025, DURAÇÃO DE 01:30H, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇ
CusteioR$ 95.000,00
Débito no extratoDébito correspondente no extrato da conta: R$ 95.000,00 em 30/09/2025.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 91701, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 26675, Final, Enviado para análise, executor MUNICIPIO DE ITABI
18/09/2025
PAGAMENTO REFERENTE A NF N° 248
CusteioR$ 100.000,00
Débito no extratoDébito correspondente no extrato da conta: R$ 100.000,00 em 18/09/2025.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 94103, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 26505, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE CANUDOS
17/09/2025
PAGAMENTO
CusteioR$ 200.000,00
Débito no extratoDébito líquido no extrato da conta: R$ 196.000,00 ao recebedor em 17/09/2025, e R$ 4.000,00 ao próprio ente ou ao executor na mesma data, que somam o valor declarado (possível retenção na fonte).
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 92741, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 27555, Final, Enviado para análise, executor FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE - FUNCAP/SE
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
10/04/2025
REF. PGTO. NFS-E: 071 PROC: 3240/2024 REFERENTE A 2ª PARCELA DA APRESENTAÇÃO DE TONI GARRIDO, COMO PARTE DO EVENTO "VERÃO SERGIPE 2025", EM ITAPORANGA D'AJUDA/SE.
CusteioR$ 25.000,00
10/04/2025
REF. PGTO. NFS-E: 097 PROC: 3245/2024 REFERENTE A 2ª PARCELA DA APRESENTAÇÃO DA BANDA NONA, COMO PARTE DO EVENTO "VERÃO SERGIPE 2025", EM ITAPORANGA D'AJUDA/SE.
CusteioR$ 25.000,00
Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 101116 e 101108, coletados em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 27471, Parcial, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE MACAMBIRA
16/12/2024
PAGAMENTO REF. A NF n° 268/2024 - SHOW - QUINTO ROUND
CusteioR$ 49.000,00
Débito no extratoDébito correspondente no extrato da conta: R$ 49.000,00 em 16/12/2024.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 100443, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 11, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE JAPARATUBA
30/09/2024
INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CusteioR$ 130.000,00
Débito no extratoDébitos no extrato da conta ao recebedor: R$ 30.000,00 em 30/09/2024, R$ 40.000,00 em 30/09/2024 e R$ 60.000,00 em 30/09/2024, que somam o valor declarado (possível pagamento em parcelas).
18/09/2024
INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CusteioR$ 73.187,12
Sem débito no extratoNenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
18/09/2024
INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CusteioR$ 40.000,00
Sem conferênciaHá débito no extrato da conta que pode corresponder a este pagamento, mas não dá para atribuí-lo a um só pagamento declarado: sem conferência.
11/09/2024
INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CusteioR$ 40.000,00
Sem conferênciaHá débito no extrato da conta que pode corresponder a este pagamento, mas não dá para atribuí-lo a um só pagamento declarado: sem conferência.
18/07/2024
INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CusteioR$ 15.000,00
Débito no extratoDébito correspondente no extrato da conta: R$ 15.000,00 em 18/07/2024.
15/07/2024
INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CusteioR$ 30.000,00
Débito no extratoDébito correspondente no extrato da conta: R$ 30.000,00 em 15/07/2024.
Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 15674, 15702, 15559, 15557, 15530 e 15525, coletados em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 10054, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE SALGADO
11/07/2024
2024000134
CusteioR$ 45.000,00
Débito no extratoDébito líquido no extrato da conta: R$ 44.100,00 ao recebedor em 11/07/2024, abaixo do valor declarado; a diferença não aparece no extrato (possível retenção na fonte).
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 44174, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 2959, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
21/06/2024
Pagamento NF 180 - Mikael Santos
CusteioR$ 40.000,00
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 11038, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 7469, Final, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE MURIBECA
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
14/06/2024
PAGAMENTO DE TRIBUTO RELACIONADO A NF n°202300000000147 - Contratação Igor Ativado
CusteioR$ 3.920,00
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 31076, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 27613, Parcial, Em elaboração, executor FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE - FUNCAP/SE
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
08/02/2024
NFS-E: 196/2023 PROC: 2117/2023 REF. A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA/BANDA NONA A SER REALIZADO 19 DE JANEIRO 2024, às 22h PARA O EVENTO VERÃO SERGIPE 2024, EM PACATUBA/SE. REF. PGTO DE 50% DO VALOR DA APRESENTAÇÃO. PARCELA 01/02
CusteioR$ 15.000,00
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 101522, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 4504, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE LAGARTO
10/10/2023
: Pgto. Referente aos serviços de Apresentação de Show artitisco da Banda Forro Brasil que se apresentou durante a realização do tradicional Casamento Caipira do Povoado Brasilia que aconteceu em Lagarto no dia 16 de julho de 2023.
CusteioR$ 29.400,00
Débito no extratoDébito correspondente no extrato da conta: R$ 29.400,00 em 10/10/2023.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 62184, coletado em 17/10/2026.
Imagem de Ddsoluf, licença CC BY-SA 3.0Página da imagem no Wikimedia Commons
Relatório de gestão nº 150, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE SIMAO DIAS
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
03/10/2023
Pagamento de Show artistico da Banda Somos Loucos para comemorações alusivas as festividades da gente 2023
CusteioR$ 29.400,00
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 468, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 1630, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE TELHA
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
08/09/2023
Pagamento NF 0148/2023 - Contratação de Show Artístico da Banda Farra de Barão na Festa da Padroeira
CusteioR$ 22.550,00
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 6381, coletado em 17/10/2026.
Imagem de Ddsoluf, licença CC BY-SA 3.0Página da imagem no Wikimedia Commons
Relatório de gestão nº 150, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE SIMAO DIAS
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
01/09/2023
Pagamento de Show artistico da Banda Somos Loucos para comemorações alusivas as festividades da gente 2023
CusteioR$ 9.800,00
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 460, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 7469, Final, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE MURIBECA
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
31/08/2023
Pagamento referente a NF 147/2023 - Contratação Igor Ativado
CusteioR$ 36.080,00
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 31154, coletado em 17/10/2026.
